de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 147.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA CRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 64.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRA-SERVIÇO COM PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA UBS QUE SERÁ CONSTRUIDA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART OBRA SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2024 | 100.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERRVIÇOS DE LIMPESA TÉCNICA DE MOTOR DO VEÍCULO SPIN PLACA SKY 8H69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2024 | 380.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA SKY 8H69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2024 | 1772.91 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE 30.000 KM, DO VEÍCULO SPIN PLACA SKY 8H69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2024 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO SLC 8E97 PERTENCENTE A SEC. DE A SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2024 | 420.00 | 00005200255473 | MARCOS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17726 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2024 | 2100.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS A GRADE ARADORA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2024 | 350.00 | 00008469329464 | NIVALDO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000009 | 05/01/2024 | 14950.00 | 20615345000167 | 3D SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR/CAPACIDADE NÃO INERIOR A 15Mª, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME PE 00014/2023 E NOTA FISCAL N°2023/0002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2024 | 1320.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17685 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2024 | 1050.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE MESA 200 FORROS DE CADEIRA E 50 TOALHAS DE MESA PARA EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 1600.00 | 00012400288496 | EMANOEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 14461 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1020801 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2024 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1020800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2024 | 400.00 | 00009339455401 | ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO MOTORISTA DO SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 17776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2024 | 300.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PLANEJAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17764 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2024 | 250.00 | 00009806542460 | DANIELLE FELIPE DA COSTA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17765 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2024 | 1300.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N°0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 550.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17753 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 250.00 | 00012004982403 | THALLYTA APARECIDA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17772 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 300.00 | 00002159192465 | ERIVAN MENDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA ESCOLA M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17773 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 230.00 | 00070703640402 | VITORIA REGIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17777 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 250.00 | 00012084432405 | GRASIELLY MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17778 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 500.00 | 00016460818460 | WILLIAN MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO NA SECRETARIA DA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 185.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME NOTA FISCAL N° 17780 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 800.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE BUFFET PARA CULMINÂNCIA DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 1320.00 | 00008665712488 | CLAUDIO JOSÉ DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17784 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 450.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO FIAT MILLE PLACA MPW-1005, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO - PB PARA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO PARA LECIONAREM NO ANEXO M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 150.00 | 00012305139497 | MARIA FERNANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 1320.00 | 00006661160403 | ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17750 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 1320.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17751 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 250.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17755 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2024 | 1320.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 1200.00 | 00010386175454 | FLALDEMIR DAMIÃO CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17758 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2024 | 250.00 | 00004772292470 | MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17759 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 300.00 | 00012089890738 | FRANCILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO SEU VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 PLACA LPS-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA ATÉ A PB-228 À ESPERA DE ÔNIBUS PARA CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 250.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO DÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17762 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2024 | 250.00 | 00010381765490 | LAUNO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17763 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 250.00 | 00004299776461 | ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2024 | 500.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONFIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCOLA M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17767 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2024 | 250.00 | 00009912506480 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2024 | 500.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA CRECHE M. TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2024 | 300.00 | 00070700152407 | ANA FLAVIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17770 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2024 | 5000.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 19 M DE FORROS DE GESSO NA ESCOLA M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2024 | 250.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17729 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2024 | 250.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17730 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2024 | 150.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA DA ESCOLA MUN. MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2024 | 250.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17733 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2024 | 250.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ALUNOS LAUDADOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2024 | 250.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ANEXO M. MANOEL VIEIRA EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEZMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2024 | 150.00 | 00012370986450 | EVAILDO DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA M.M. DAS DORES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17737 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2024 | 200.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17739 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2024 | 450.00 | 00084460555115 | ELIANE MARIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL M. M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2024 | 1320.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2024 | 450.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17743 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2024 | 450.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17744 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2024 | 250.00 | 00006639395428 | SILVANIA AMBROSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2024 | 250.00 | 00012316759424 | EDILMA FRANCISCA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUN. S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17748 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2024 | 200.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO BONFIM DA BATALHA À ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17749 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2024 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE A NOITE NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17754 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2024 | 250.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17747 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2024 | 250.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2024 | 250.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2024 | 255.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17734 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2024 | 250.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2024 | 1100.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17752 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2024 | 1320.00 | 00004829134798 | CARLOS ALBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17756 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2024 | 150.00 | 00016105323417 | RAYANE XAVIER BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVUÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MARIA DA DORES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17761 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2024 | 400.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17771 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2024 | 500.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PRA CULMINÃNCIA DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2024 | 220.00 | 52930605000185 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DE 1 ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2024 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2024 | 500.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA REUNIÕES E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVOS COM A EQUIPE TÉCNICA E APOIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 17714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2024 | 1050.00 | 00007104013458 | JAEDSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17795 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2024 | 120.00 | 00003246014418 | CICERA MARGARIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2024 | 220.00 | 00007162695469 | LUCIVANIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17716 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2024 | 1200.00 | 00005630474456 | JAILSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17794 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2024 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2024 | 750.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM POSTOS E UBS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 003042 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2024 | 350.00 | 37970363000160 | UNIAGUA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, COM RECURO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 1372 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2024 | 260.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: TEREZINHA NOGUEIRA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2024 | 660.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17704 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2024 | 1340.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SOLENIDADE DE INALGURAÇÃO DA UBS JONAS FRANCISCO BULCÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 17700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17709 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00004557599443 | CARLOS FELIPE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00004329454408 | FLAVIO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NONTA FISCAL N° 17717 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17692 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17702 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17798 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00006639425432 | NILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2024 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE EM ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17707 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00010383945461 | ALYSSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2024 | 800.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17694 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2024 | 220.00 | 00010209598433 | LUCIVANIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, CONFORME NONTA FISCAL N° 17715 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2024 | 300.00 | 00070265343437 | AGENOR JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA COBRINDO PLANTÃO DE ENFERMEIRA LIDIANE NAYZA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2024 | 600.00 | 00005506739460 | KALIANA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17718 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00009127554406 | RAMALHO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2024 | 1440.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E SANTA LUZIA E PATOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00008388834436 | ROSANGELA MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENET A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DE SALGADINHO -PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2024 | 1240.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17696 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N°17691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO POSTO MÉDICO JOÃO POSSIDONIO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17689 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17688 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17687 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17719 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2024 | 915.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE CAMPO,TROFEU LUVA DE GOLEIRO E MEDALHAS DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 908 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2024 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO,MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2024 | 95.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000100 | 09/01/2024 | 53100.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE GRANDE PORTE 4X4 ITEM 2 DO CONTRATO N° 00144/2023 CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, SENDO EXECUTADO 300 HORAS DURANTE O PERÍODO DE 1 A 15 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE N° 00016/2023 E NOTA FISCAL N° 3605 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000101 | 09/01/2024 | 53100.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE GRANDE PORTE 4X4 ITEM 1 DO CONTRATO N° 00144/2023 CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, SENDO EXECUTADO 300 HORAS DURANTE O PERÍODO DE 1 A 15 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE N° 00016/2023 E NOTA FISCAL N° 3604 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2024 | 350.00 | 00009876108484 | CATARINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA MAQUINISTAS E TRATORISTAS,EM ATIVIDADES DE ABERTURA DE SERRA QUE LIGA OS SÍTIOS UMBUZEIRO, LAGOA DE ONÇA NESTE MUNINCÍPIO, C0NFORME NOTA FISCAL N° 17708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2024 | 1420.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2024 | 220.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17721 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2024 | 700.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE RETIRADA DE MATOS, DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO POVO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17710 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17678 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSE MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17679 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17683 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POLDAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17681 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17686 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17684 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2024 | 320.00 | 00005720441786 | MANOEL BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO ACAUÃ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2024 | 1764.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SEC. DE A SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2024 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER DE INPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2024 | 3500.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS 03894644494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO COM OS TRABALHOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO,COM OBJETIVO DE INICIAR AS AÇÕES COM OS TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE INICIAR AS AÇÕES COM GRUPOS REFERENCIADOS PELO PAIF,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 24 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2024 | 669.14 | 52406329002013 | TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DOAÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2024 | 669.14 | 52406329002013 | TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DOAÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2024 | 669.14 | 52406329002013 | TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DOAÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2024 | 250.00 | 00070061889466 | VERÔNICA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2024 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2024 | 1400.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17789 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2024 | 400.00 | 00042206618400 | ARNOUD GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 17790 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2024 | 2200.00 | 36336415000188 | SOUZATEC SEGURANÇA ELETRÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE KIT DE CÂMERAS PARA A PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2024 | 600.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MEIO - FIOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17792 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2024 | 350.00 | 00002539237436 | GEUMACI BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE O POVOADO DE SERRARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 17791 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2024 | 800.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17810 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2024 | 500.00 | 00007242940400 | JOSE BENJAMIM DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O GAMELÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17786 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2024 | 410.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO VISUAL E ANIMAÇÃO PARA PUBLICAÇÕES NAS REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17728 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2024 | 1100.00 | 00006437330430 | EDUARDO MAURICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO DO GINÁSIO O MORAIZÃO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17788 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2024 | 330.00 | 00004836070457 | ALEXANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA COMPOSTA POR 03 MEMBROS, NA COBERTURA DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17801 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2024 | 470.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE REVEILON, REEALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17727 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2024 | 500.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS E MURO DO GINÁSIO MORAIZÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 17787 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2024 | 611.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2024 | 643.25 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS (ULTRASSONONGRAFIA DIAGNÓSTICA ULTRASSÔNICA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA)DE MANOEL MOTA DE FARIAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1009119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2024 | 2200.00 | 36336415000188 | SOUZATEC SEGURANÇA ELETRÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE 01 KIT DE CÃMERAS PARA UBS DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2024 | 300.00 | 00088440230400 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17793 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2024 | 440.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE: GENALDO ALVES DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2024 | 800.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2024 | 18.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA CIDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2024 | 1757.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB 60 CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2024 | 15391.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS RFB DAF DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2024 | 43.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2024 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2024 | 650.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 0023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2024 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2024 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2024 | 599.60 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE 30MBPS ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICÍPIO,REF. JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 14994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1006491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2024 | 500.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRERARIAS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2024 | 1342.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA REUNIÕES, COMO TAMBÉM, RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS INERENTES ÀS SUAS RESPECTIVAS PASTAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 17803 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2024 | 1250.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17814 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2024 | 750.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VÍDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 17825 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM RECUPERAÇÃO DE PORTÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17830 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2024 | 480.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2024 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,COM RECURSO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 366 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2024 | 899.40 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE NTERNET DE 30MBPS VIA RÁDIO, DESTINADO AO POSTO BOM FIM, POSTO MÉDICO OLHO D´ÁGUA E UBS S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024,COM CUSTEIO EMENDA CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNINCAÇÃO N° 14999 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2024 | 1578.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL N° 17802 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF I E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2024 | 1050.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF 1 E EQUIPE DE APOIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00008816718439 | PAULO RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17823 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2024 | 800.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17817 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2024 | 650.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF II EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17829 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2024 | 800.00 | 00003326051409 | FRANCINALDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO OLHO DAGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2024 | 650.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2024 | 650.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17807 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17831 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00005049554462 | RAIMUNDO ABMAEL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAMELÃO" DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17827 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00003476345408 | JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (O FERREIRÃO), LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL N° 17840 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2024 | 850.00 | 00011338435493 | FRANCINALDO FRANCISCO BULCÃO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17818 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS, NOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, EM DEZEMBRO 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17841 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2024 | 950.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE BAIXO CONFORME NOTA FISCAL N° 17828 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17811 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2024 | 1030.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2024 | 750.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 17824 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2024 | 650.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEZMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17835 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000173 | 11/01/2024 | 23292.00 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE (BM01 - REAJUSTE DE PREÇO) DO CONTRATO DE REPASSE 1077127 - 74/2021 (914819) - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO E DRENAGEM NO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFOFRME TP N° 0005/2022 E NOTA FISCAL N° 121 | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONST. E REC. DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000179 | 11/01/2024 | 22799.55 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 003/2023 E NOTA FISCAL N° 120 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2024 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2024 | 950.00 | 00012827764440 | SONALDO SIDNEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17813 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00002117451462 | RESONALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17832 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2024 | 650.00 | 00007543070421 | JOAO TIMOTEO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17808 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2024 | 1050.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17815 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRAÇA JOÃO BOSCO TORRRES DE MEDEIROS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17819 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2024 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENINZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17822 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00008764877469 | MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17837 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2024 | 750.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS POVOADO DE SERRARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17833 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00010998575461 | GILDEAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17821 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO FOSSÃO SÉPTICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2024 | 850.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DE ONÇA AOS SITIOS ARRODEADORES E PAUS BRANCOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2024 | 400.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BUJIGA AO SITIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17820 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2024 | 500.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADAS AO SCFV, PROGRAMAS E CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 367 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2024 | 179.88 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 15MBPS VIA FIBRA ÓTCIA, PARA SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL NA SALA DO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 14998 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2024 | 797.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.184 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2024 | 1288.31 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, UTENCÍLIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ANEXO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.006.183 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2024 | 85.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2024 | 52.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2024 | 278.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2024 | 461.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA SEC. DE A. SOCIAL SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2024 | 350.00 | 00073792470420 | IZAURA GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2024 | 500.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2024 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO, 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2024 | 450.00 | 00070893481483 | MONALYSA BALDUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS 'VIVER NA MELHOR IDADE' ATENDIDOS PELO SCFV PARA APRESENTAÇÃO NA FEIRA CULTURAL DO FIM DE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17853 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/01/2024 | 3500.00 | 00010290424461 | ANDRESA GÓIS DE MELO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DO TRABALHO COM CRIANÇAS E GESTANTES COM FOCO NAS INTERAÇÕES RESPONSÁVEIS, PLANEJAMENTO BIMESTRAL DO PLANO DE AÇÃO INTERSETORIAL DO PCF, CONFORME NOTA FISCAL N° 17799 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/01/2024 | 630.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E EQUIPE CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17856 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2024 | 299.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL N° 17854 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/01/2024 | 530.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS PERTENCENTES AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17852 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2024 | 660.00 | 00003568735105 | MARINETE LIMA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET NO SCFV LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17800 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/01/2024 | 300.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2024 | 120.00 | 00070701215470 | ALINE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2024 | 200.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/01/2024 | 200.00 | 00012400294461 | TALIANE LAIZER ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/01/2024 | 250.00 | 00070884637417 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/01/2024 | 200.00 | 00017873546446 | LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2024 | 200.00 | 00008770740461 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2024 | 250.00 | 00012083498488 | SERGIO PAULO DE SOUZA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2024 | 250.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2024 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2024 | 250.00 | 00071033414433 | GABRIELA TAMIRES CELESTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2024 | 200.00 | 00010286307430 | CAROLINA MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2024 | 200.00 | 00007379009460 | MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2024 | 300.00 | 00017256192452 | MAIZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2024 | 200.00 | 00070700615440 | LIVIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2024 | 250.00 | 00070701704403 | IZABELLY RAISSA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2024 | 300.00 | 00004418080422 | IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2024 | 250.00 | 00011754667430 | AYSLLA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2024 | 200.00 | 00070701233451 | ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2024 | 200.00 | 00007543071401 | MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2024 | 250.00 | 00009321132490 | LUZIA RITA DE CARVALHO | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2024 | 400.00 | 00006639423499 | ROMULO DIEGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2024 | 750.00 | 00009058191443 | ERIVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA A PB -228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17862 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2024 | 650.00 | 00006255794458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JOÃO BENTO AO SÍTIO TRAVESSÃO,NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 17849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2024 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2024 | 400.00 | 00088605043415 | INALDO DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, LOCAL PARA FINS DE DIVULGAR OS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFEFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/01/2024 | 1200.00 | 00012909225437 | GIRLION MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2024 | 1600.00 | 00007873260461 | PAULO MISSEL ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPLEITADA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA NO DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17845 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2024 | 1250.00 | 00050715852434 | JOSE POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ACESSOS A CISTERNAS COMUNITÁRIAS NO SÍIIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2024 | 350.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 MUDAS FRUTÍFERAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA REPLANTIO EM PEQUENAS PROPRIEDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17842 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2024 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DO ARTESÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2024 | 750.00 | 00005143495490 | VALERIA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DO COMITÊ DE TURISMO E CULTURA E EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2024 | 550.00 | 00008470594486 | COSMO MIGUEL SOBRINHO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINAGEM EM TORNO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O GAMELÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17843 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2024 | 35.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REF. MÊS 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2024 | 157.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REF. MÊS 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2024 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2024 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2024 | 500.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2024 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA ÀS PESSOAS CARENTES E ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2024 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 08/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2024 | 342.30 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 04/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, COCNFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/01/2024 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO LAIRES FEITOSA, CONDUZINDO VEÍCULO CONDUINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 02/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HULW CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2024 | 342.30 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO LAIRES FEITOSA, CONDUZINDO VEÍCULO CONDUINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 13/12/2023 E 20/12/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2024 | 342.30 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 29/11/2023 E 22/121/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, COCNFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2024 | 171.15 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM CONDUINDO CARRO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,NO DIA 16/12/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES NA CLÍNICA EM MANGABEIRA CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2024 | 4850.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA, GRADES, PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE FÁTIMA NÓBREGA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2024 | 210.00 | 00004234449482 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17851 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/01/2024 | 740.00 | 00008736998400 | GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS FUMÊ NOS CARROS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2024 | 240.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2024 | 2500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17861 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/01/2024 | 1710.00 | 00009719455438 | WANDHER KLEBER FERNADES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO E ALINHAMENTO DE PLANILHAS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO INTERNO, NA SECRETARIA DED CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 NESTE MUNIC´CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 14272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/01/2024 | 108.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/01/2024 | 20.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2024 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 12/2023 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2024 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 12/2023 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2024 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA SEDE DA CASA DE APOIO NESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 12/2023 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2024 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2024 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/01/2024 | 744.00 | 00006350132408 | GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A POLÍCIA MILITAR EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17844 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2024 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES DE COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17847 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/01/2024 | 900.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, DESTE MNICÍPIO CONFORME NONTA FISCAL N° 17857 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2024 | 1750.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA RLZ0D77, UTILIZZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2024 | 550.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA RLZ 0D77, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/01/2024 | 500.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 17865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/01/2024 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/01/2024 | 20.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/01/2024 | 300.00 | 32042165000384 | CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, E UMA SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIADA, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADAS AO MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COCNFORME NOTA FISCAL N° 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/01/2024 | 460.00 | 32042165000384 | CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, E UMA SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIADA, REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADAS AO MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COCNFORME NOTA FISCAL N° 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/01/2024 | 500.00 | 00070265458412 | ADEMIR OLIVEIRA NANSCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA BARRAGEM PAUS BRANCOS PARA OS PIPAS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17863 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2024 | 4493.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MARSEY F4290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICUULTURA DESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/01/2024 | 870.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA-EPP/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA E DA MOTO NIVELADORA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/01/2024 | 348.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS (02) CHAVES E UMA (01) MÃO DE FORÇA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/01/2024 | 600.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA MUSICAL PARA ALVORADA EM ALUSÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POL´´ITICA DE SALGADINHO -PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NONTA FISCAL N° 17665 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/01/2024 | 2500.00 | 50127417000198 | ECOGEOTURISMO CONS. E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURÍSMO REFERENTE A GESTÃO DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2023 A 10 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/01/2024 | 2766.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNINCÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/01/2024 | 1900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/01/2024 | 1845.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO A EQUIPE EMULTI PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS COM PSICÓLOGOS DO MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 016284 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/01/2024 | 1583.90 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA POSTOS DE SAÚDE E UBS DO MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 016.285 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/01/2024 | 720.00 | 00007163261403 | ROSENI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL (TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 390/2023 E NOTA FISCAL N° 17868 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/01/2024 | 720.00 | 00009976909411 | FLAVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL (TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 390/2023 E NOTA FISCAL N° 17867 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/01/2024 | 1080.00 | 00006381451475 | SARA DALIA VIEIRA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL (CURURGIÃ DENTISTA), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 390/2023 E NOTA FISCAL N° 17870 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/01/2024 | 540.00 | 00000744587441 | KESSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL (CIRURGIÃ DENTISTA), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 390/2023 E NOTA FISCAL N° 17869 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/01/2024 | 540.00 | 00012341156460 | ESTEFANNY PAULO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL (CIRURGIÃ DENTISTA), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 390/2023 E NOTA FISCAL N° 17866 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/01/2024 | 270.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PACIENTE: AYSLLA MARIA DE OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°0018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2024 | 1265.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REF. MÊS 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2024 | 3.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/01/2024 | 10.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 23655-1 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/01/2024 | 11281.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS NESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 12/2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/01/2024 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 12/2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO FAMUP NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/01/2024 | 290.00 | 00007145193400 | ELIZETE ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA FORMATURA DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOFRME NOTA FISCAL N° 17655 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/01/2024 | 4682.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/01/2024 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS/ACADEMIAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0000342 | 17/01/2024 | 7873.51 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AO BM 01 DO ADITIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO N° 113/2023, TP N° 0004/2023 E NOTA FISCAL N° 00045 | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2024 | 4243.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA,)PARA O PREFEITO COMPARECER Á BRASÍLIA COM FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 621 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000343 | 17/01/2024 | 21932.80 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 01 DO ADITIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PARALELEPÍPADO, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO 1075350-72/2021 (912551) - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO N 00087/2022 - CPL, TP N° 0004/2022 E NOTA FISCAL N° 000044 | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/01/2024 | 1188.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOV DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 918 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2024 | 450.00 | 00012387477448 | JAMILY VITORIA TAVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17871 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/01/2024 | 1270.00 | 00010622434470 | MARQUES SUEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO VOLANTE, ROLAMENTOS, ÓLEO HIDRÁULICO E DE MOTOR DO TRATOR MARSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/01/2024 | 1200.00 | 00000225424770 | RONALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DO POGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM VISITAS DE ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2024 | 7245.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DE BALLET DO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 75 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2024 | 2176.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REF. A COMP. DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/01/2024 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A . DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2024 | 350.00 | 00012302897471 | ANDRE GABRIEL DA SILVA OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 17875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2024 | 650.00 | 00012316760430 | EDILZA FRANCISCA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RUAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2024 | 450.00 | 00007494466410 | JOAO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2024 | 2057.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PLACA SLD9C88 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 80 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/01/2024 | 2057.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PLACA SLD9C68 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 79 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2024 | 24215.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CUSTEIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/01/2024 | 60415.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%,REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/01/2024 | 160.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO PLACA RLZ OD77, LOGAN ZEN PLACA RLZ OD27,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/01/2024 | 25393.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/01/2024 | 2.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/01/2024 | 35664.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/01/2024 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/01/2024 | 1600.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/01/2024 | 2000.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR FRANCISCO BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, DOADO AO PACIENTE: ALUÍSIO ALVES DE LUCENA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/01/2024 | 24190.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PRÓPRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/01/2024 | 750.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17878 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/01/2024 | 1250.00 | 00001269088424 | JOSEILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/01/2024 | 1179.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF, REF. A . DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/01/2024 | 377.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REF. A . DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000374 | 22/01/2024 | 5840.00 | 34754583000168 | CHRISTIAN ACIOLE DE ARAUJO 11747791440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO; CARRO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO 18° MÊS DE LOCAÇÃO CONFORME DV N° 0009/2022 E NOTA FISCAL N° 00014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/01/2024 | 570.00 | 13045626000166 | P.A.S E SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GELÁGUA, PERTENCENTE A UBS LOCALIZADA EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/01/2024 | 516.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2024 | 750.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 17879 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2024 | 1850.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR, UTILIZADO NON ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2024 | 930.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CLASSE MICRAS, DESTINADO A LIMPEZA QUÍMICA EM DESALININZADOR, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2024 | 3.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2024 | 680.00 | 46165369000155 | JOSELÂNIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA COM TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO DUCATO PLACA RLZ0D77 CONFORME NOTA FISCAL N° 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2024 | 720.00 | 46165369000155 | JOSELÂNIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO L200 PLACA QSF 9039, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SE. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS PROJETOS E ORÇAMENTO DE ALVENARIA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ISNTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME ART - OBRA SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2024 | 3500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 01 PLACA CAIXA IMPRESSÃO DIGITAL LONA BACK, DESTINADAS A UBS MARIA DE FÁTIMA NPOBREGA DOS SANTOS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, COM REDCURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2024 | 400.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MÉDICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA REALIZADA PARA A PACIENTE: RENIRA PEREIRA MARCOLINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2024 | 99.99 | 04601397002252 | BRISANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET SCM FBR, PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME BOLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2024 | 470.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2024 | 454.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2024 | 738.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2024 | 549.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2024 | 816.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 10/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2024 | 533.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2024 | 407.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2024 | 313.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2024 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2024 | 1100.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 17880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2024 | 2378.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 4290 PERTENCENTE A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2024 | 224.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00345 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2024 | 743.48 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DIVERSOS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO CRAS SEDE E ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.209 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2024 | 3646.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS A COZINHA DO SCFV SEDE E DISTRITO DE SJ. DA BATALHA NENSTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 40859 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2024 | 780.00 | 00005849067736 | SUELLEN PESTANA MORENA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 764111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2024 | 784.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 000347 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2024 | 1705.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2024 | 2150.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE TIPO: MOBILIÁRIOS EM GERAL, MESAS ESCRITÓRIO ESTANTE MULTIUSO, GAVETEIRO ETC. DESTINADAS A SALAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2024 | 1950.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE TIPO: MOBILIÁRIOS EM GERAL, MESAS ESCRITÓRIO MESA AUXILIAR MADEIRA COMPL, GAVETEIRO ETC. DESTINADAS A EQUIPAR A UBS JONAS FRANCISCO BULCÃO LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2024 | 1790.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÚCIA EM VIDROS, CONFECÇÃO DE PLAQUINHAS DE PORTAS E CONFECÇAO DE SUPORTE PARA LIXEIRAS, AMBOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17881 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2024 | 470.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 00348 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2024 | 2500.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2024 | 2099.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2024 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NONTA FISCAL N° 58 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2024 | 3116.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2024 | 2640.00 | 49472502000104 | PAPUIA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS FISCAIS DE TRIBUTOS E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NOTA FISCAL N° 00018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2024 | 1470.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS EM PACIENTE: FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 797 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2024 | 1705.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CANON MEGA TANK E MONITOR DE LED AOC DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2024 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL N° 11 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2024 | 1350.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2024 | 758.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, ENCANADOR E ELETRICISTA REALIZADOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2024 | 10000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UBS JONAS FRANCISCO BULCÃO, JOÃO POSSIDÔNIO , MARIA DE FÁTIMA NÓBREGA DOS SABTOS UBS ÂNCORA DO BOM FIM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1814742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2024 | 638.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 118564 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2024 | 722.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 118557 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2024 | 637.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PAIF COM USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3250 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2024 | 7324.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2024 | 5010.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2024 | 10446.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2024 | 5636.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2024 | 1600.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIEMNTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL /CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2024 | 1808.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2024 | 61.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUN. CONFORME FATURA REF. JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2024 | 312.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUN. CONFORME FATURA REF. JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2024 | 89.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUN. CONFORME FATURA REF. JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2024 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUN. CONFORME FATURA REF. JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2024 | 450.00 | 00004572952442 | JUCIANO AMÉ´RICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE F4000 PLACA KFF 1968, PARA TRASNPORTE DE SEMENTES (MILHO, FEIJÃO, SORDO),DA CIDADE DE SÃO MAMEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17883 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 16196.22 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2024 | 7236.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2024 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DO ARTESÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2024 | 250.00 | 00008397380485 | JOSIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ESTREITO AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17884 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2024 | 570.00 | 00016584087484 | ALAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM, SÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17886 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 12321.17 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2024 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 40051.96 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2024 | 17208.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2024 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2024 | 5990.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO /CROSS XRE DE PLACA RLZ5D68 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS 002126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2024 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2024 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 355 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2024 | 220.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 33532 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2024 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 33533 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2024 | 320.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERRVIÇOS DE LIMPESA TÉCNICA DE MOTOR NA REVISÃO DE VEÍCULO PLACA SKY8H69 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2024 | 771.44 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA SKY 8H69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A O CENTRO DE ESPECIALIDADES - NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA - CONTRATOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2024 | 2018.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA REF. A JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2024 | 2118.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES/SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2024 | 58894.14 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2024 | 33559.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2024 | 9224.93 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2024 | 13082.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2024 | 7239.84 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2024 | 12264.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2024 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2024 | 728.77 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2024 | 7692.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2024 | 5566.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2024 | 8308.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÔES AOS SÁBADOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2024 | 3671.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE PEVA II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2024 | 3021.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS/SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2024 | 5832.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTÇÃO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS II, NO MÊS JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2024 | 3564.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTÇÃO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2024 | 6727.48 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMEIROS EFETIVOS, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2024 | 8109.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2024 | 1860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2024 | 6619.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2024 | 6619.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2024 | 1618.18 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTÇÃO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2024 | 4832.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMEIROS EFETIVOS, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2024 | 4239.64 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2024 | 1018.18 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DE ENFERMAGEM SEC. DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2024 | 1351.80 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, DESTINADOS A UTIIZAÇÃO EM POSTO DE SAÚDE EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4932 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2024 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2024 | 151.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2024 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1032754 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2024 | 7654.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2024 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS CONTRATOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2024 | 12361.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS RFB DAF DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2024 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2024 | 5.14 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2024 | 320.00 | 00029012108802 | MARIA ELETE SOARES MAGANHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 17882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME, NOTA FISCAL N° 1850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2024 | 21293.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2024 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2024 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2024 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2024 | 370.00 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17885 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2024 | 27521.34 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2024 | 18453.88 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2024 | 29386.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2024 | 31354.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2024 | 14868.05 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2024 | 30806.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2024 | 172555.76 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2024 | 166080.91 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2024 | 2320.23 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL II MAG. CONTRATOS, REFERENNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2024 | 29836.21 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2024 | 4500.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO PLACA RLZ 0D77, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2024 | 401.70 | 43213950000107 | GEOVANNA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2024 | 735.67 | 43213950000107 | GEOVANNA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS SATISFAZER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2024 | 2817.29 | 43213950000107 | GEOVANNA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS SATISFAZER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2024 | 2328.80 | 43213950000107 | GEOVANNA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2024 | 1290.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2024 | 71.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 16/47 DE DÍVIVDA NÃO PREVIDENCIÁRIA (MULTA DE ATRASO SISOBRA), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2024 | 513.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 16/47 DE DÍVIVDA NÃO PREVIDENCIÁRIA (MULTA DE ATRASO SISOBRA), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2024 | 838.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS N° 02260001100009175392315 PARCELA N° 03/60 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2024 | 628.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA PGFN N° 006670726,TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIA PARCELA N° 12/60 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2024 | 244.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ATRASO DE PARCELAMENTO NO ÃMBITO DA PGFN DE N° 006670726, DO TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIO PARC. N° 12/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2024 | 418.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA PGFN N° 006672228,TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIA EC 113/2021 PARCELA N° 19/91 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME BOLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2024 | 173.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ATRASO DE PARCELAMENTO NO ÃMBITO DA PGFN DE N° 0072228 DO TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIOEC 113/2021 PARC. N° 19/91 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2024 | 3829.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS N° 02260001100007053922 PARCELA N° 08/60 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2024 | 341.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2024 | 3753.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2024 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283142 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2024 | 7565.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2024 | 4685.32 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2024 | 1530.11 | 43213950000107 | GEOVANNA DE MEDEIROS SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2024 | 1091.93 | 43213950000107 | GEOVANNA DE MEDEIROS SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2024 | 1561.89 | 43213950000107 | GEOVANNA DE MEDEIROS SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2024 | 1581.81 | 43213950000107 | GEOVANNA DE MEDEIROS SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2024 | 1652.33 | 43213950000107 | GEOVANNA DE MEDEIROS SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2024 | 1247.35 | 43213950000107 | GEOVANNA DE MEDEIROS SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2024 | 1872.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, NOTA FISCAL N° 022992 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2024 | 3658.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, NOTA FISCAL N° 022.994 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2024 | 235.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: VANIA TEIXEIRA AMORIM, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 00011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2024 | 334.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 00012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2024 | 78.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: SUENIA DO NASCIMENTO DUARTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 00013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2024 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. MÉDICO ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 33547 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2024 | 99.99 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2024 | 39809.96 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2024 | 1790.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE A. SOCIAL ATRAVÉS DE ASSE SSSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2024310119937 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE A. SOCIAL,COM ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA CAD ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2024310119936 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2024 | 200.00 | 00005175641492 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NON VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ KGA 5195, TRASNPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA LIBÂNIA GENUINO DA COSTA, DE JUAZEIRINHO À SALGADINHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA CRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2024 | 950.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAIME PARA PINTURAS INTERNA E EXTERNA, NO GINÁSIO DE ESPORTE O MORAIZÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2024 | 2300.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17890 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZDOS E CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE: PEDRO PORFÍRIO CLEMENTINO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2024 | 4688.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS DO VEÍCULO WOLSKS WAGEM NOVO POLO TRACK PLACA SLD 9C88, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2024 | 3978.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PREMIER PLACA SLC 8E97, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2024 | 2000.00 | 49736871000167 | H R A DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DO MURO, PROJETO DE TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO E ORÇAMENTO DE CRECHE DE 100 ALUNOS DO GOVERNO DO ESTADO, PROJETOS, ORÇAMENTOS DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETOS E ORÇAMENTO DA UBS DO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2024 | 1960.00 | 00007615195489 | ALDEANIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ, SANTA LUZIA E PATOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17889 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2024 | 750.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 17887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2024 | 41.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2024 | 0.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2024 | 71.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2024 | 446.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 006219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2024 | 4615.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 71 BOLSAS DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O CORPO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2024 | 1602.00 | 18637837000101 | OFICINA E COMERCIO SO JOO - JOO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTLIZADOS NA ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2024 | 4000.00 | 49736871000167 | H R A DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DO MURO, PROJETO DE TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO E ORÇAMENTO DE CRECHE DE 100 ALUNOS DO GOVERNO DO ESTADO, PROJETOS, ORÇAMENTOS DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETOS E ORÇAMENTO DA UBS DO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2024 | 530.00 | 00010209608412 | ANGELA MARIA DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, LOCALIDA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17888 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2024 | 750.00 | 00011645001717 | CICERO ROMULO AMARO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17905 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2024 | 110.00 | 29049148000100 | LUCENA PANIFICADORA E CONFEITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIÃO COM O SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2024 | 2282.00 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES COM A FINALIDADE DE VISITAR GABINETES DOS PARLAMENTARES NA CÂMARA E NO SENADO FEDERAL, APRESENTANDO DEMANDAS PARA INDICAÇÃO DE EMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO E TAMBÉM VISITA A MINISTÉRIOS DE TURISMO E NA ANM, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2024 | 237.29 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A BOMBA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12751 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2024 | 460.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ONU GLP CLAS(GÁS EM BOTIJÃO), DESTINADO A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 191906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2024 | 230.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ONU GLP CLAS(GÁS EM BOTIJÃO), DESTINADO A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 191907 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00001275353819 | RUFINO CASSIMIRO DAMARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GREANDE, QUE RECEBE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2024 | 500.70 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA SKY 8H69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2024 | 650.00 | 00005849067736 | SUELLEN PESTANA MORENA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 765861 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2024 | 150.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERRVIÇOS DE LIMPESA TÉCNICA DE MOTOR NA REVISÃO DE VEÍCULO PLACA SKY8H69 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 293 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2024 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2024 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2024 | 725.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA OEY 9337 CONFORME NOTA FISCAL N° 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2024 | 850.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2024 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1021031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2024 | 71.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE JAEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 106545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME M NOTA FISCAL N° 202400000000017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2024 | 106.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICPAL NA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2024 | 720.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A VEÍCULO MOTO HONDA PLACA MOJ 8264 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFFORME NONTA FISCAL N° 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2024 | 1350.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1588 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2024 | 721.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNINCAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL5C33, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2024 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO,MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2024 | 675.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1582 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2024 | 1800.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO FECHAMENTO DA PONTE DO CANAL CENTRAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1584 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2024 | 368.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES O MORAIZÂO DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2024 | 520.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÂO DE PASSAGEM QUE DA ACESSO A RUA ALTO NOSSA SENHORA DO CARMO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1586 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2024 | 258.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1583 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2024 | 342.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DECORATIVOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS E PROGRAMAS DA A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3070 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2024 | 1650.00 | 51646071000105 | PATRICIA KELLY SALVADOR DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIOS PARA O SUAS E CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2024 | 350.00 | 00073792470420 | IZAURA GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2024 | 803.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA NQJ 7080, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2024 | 1970.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB NO CONFORME NOTA FISCAL N° 78 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2024 | 2553.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HÍDROSSANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1587 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2024 | 611.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2024 | 1200.00 | 00005630474456 | JAILSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2024 | 423.21 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO, 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2024 | 500.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2024 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2024 | 99.50 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADOS PELO PROG.SOCIAIS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3275 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2024 | 307.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE DESTINADOS PARA OFICINAS DO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N°2694 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 07/02/2024 | 376.70 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM EVENTO DO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3274 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2024 | 1457.00 | 46200202000188 | JN COM. DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS DIVERSOS PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.144 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2024 | 900.00 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2024 | 500.00 | 00010388034467 | WELLIGTON DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VLAS E ENCANAÇÃO DE REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE AS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO, NOTA Nº 18008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2024 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000639 | 07/02/2024 | 14950.00 | 20615345000167 | 3D SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR/CAPACIDADE NÃO INERIOR A 15Mª, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,NO PERÍODO DE 06/01/2024 A 06/02/2024 CONFORME PE 00014/2023 E NOTA FISCAL N°2024/0003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2024 | 400.00 | 00006639423499 | ROMULO DIEGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2024 | 400.00 | 00088605043415 | INALDO DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, LOCAL PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DESENVOVLVIDOS PELOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2024 | 10000.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS - GILTON P. DE CASTRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FEFSTIVIDADES DE CARNAVAL NOS DIAS 10,11, 12 DE FEVEREIRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2024 | 835.90 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CERCAS DE PROTEÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: SÍTIO OLHOH D'ÁGUA, BOM FIM E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2024 | 60.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2024 | 4895.93 | 05476456000227 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2024 | 3231.00 | 05476456000227 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002024000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2024 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE A NOITE NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17896 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17892 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00006661160403 | ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17893 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17894 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17898 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2024 | 1200.00 | 00010386175454 | FLALDEMIR DAMIÃO CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17899 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA CRECHE M. TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17902 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00008665712488 | CLAUDIO JOSÉ DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2024 | 2800.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17904 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17895 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00004829134798 | CARLOS ALBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2024 | 240.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1317 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2024 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2024 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2024 | 5000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2024 | 1050.00 | 00007104013458 | JAEDSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2024 | 2574.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS COM RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 13° SAL./2023 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2024 | 1344.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ATRASO DE INSS 13° SALÁRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRATRIAS RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2024 | 154.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2024 | 700.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17922 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2024 | 500.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2024 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA ÀS PESSOAS CARENTES E ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2024 | 11407.03 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICO (ORIGINAIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 001.160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2024 | 673.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTE: AMANDA HELOYSE DE SAOUZA RAMOS. DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2024 | 1246.23 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICOS PARA DOAÇÃO Á PACIENTES DESTE MUN. CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2024 | 2490.41 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO (ORGINAIS) PARA DOAÇÃO Á PACIENTES DESTE MUN. CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.522 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/02/2024 | 3129.40 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A NUTRIÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, DOADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2024 | 1717.50 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2024 | 956.70 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: COZINHA ITENSE FREIJO/SUPREMO, DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°7421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2024 | 418.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI N° 223/2017, PP N° 0008/2023 E NOTA FISCAL N° 3337 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2024 | 171.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI N° 223/2017, PP N° 0008/2023 E NOTA FISCAL N° 3338 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2024 | 550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2024 | 280.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETSTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOS PLACA OEY 0337 E NPW 6965 UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2024 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 31/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA,IRANEIDE APARECIDA JOAQUIM LUCAS DE QUEIROZ SANTOS, PARA HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2024 | 211.90 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE RECIFE -PE, NO DIA 29/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA,IRANEIDE APARECIDA, JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS E VINICIUS GABRIEL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2024 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 22/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA,IRANEIDE APARECIDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2024 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 29/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES: FABÍOLA CAMPOS BEZERRA,MANOEL MOTA DE FARIAS PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS E AMOSTRAS PARA O CENTRO DE DIAGÓSTICOS E ENVIO DE TESTE DO PEZINHO PARA O LACEN CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2024 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO LAIRES FEITOSA, CONDUZINDO VEÍCULO CONDUINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 16/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES,PARA TRATAMENTO MÉDCIO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2024 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONDUZINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, EM 15/01/2024 TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2024 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONDUZINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, EM 11/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES:IRANEIDE APARECIDA SANTOS, MARIA APARECIDA PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2024 | 89.65 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA FIRMINO, PARA VIAGEM À CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07/02/2024 PARA RECALIZAÇÃO DE MUNDANÇA DA CASA DE APOIO QUE RECEBE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2024 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 26/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2024 | 65.20 | 00010296730475 | CRISTIANE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA PARA SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE CRISTIANE ALMEIDA BATISTA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07/02/2024 PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DA CASA DE APOIO QUE RECEBE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, COONFORME NOTA FISCAL N° 17906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17907 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2024 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO POSTO MÉDICO JOÃO POSSIDONIO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17908 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDED, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17910 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2024 | 700.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17913 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17914 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17915 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00008388834436 | ROSANGELA MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENET A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DE SALGADINHO -PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17921 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00009127554406 | RAMALHO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17932 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17911 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17920 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00004557599443 | CARLOS FELIPE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17923 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00006639425432 | NILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17925 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2024 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE EM ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00010383945461 | ALYSSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17931 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00004329454408 | FLAVIO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NONTA FISCAL N° 17935 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2024 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 23/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE LEANDRO EMANOEL PEREIRA DE REZENDE PARA HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/02/2024 | 120.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2024 | 8.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/02/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2024 | 144.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2024 | 1245.00 | 49616031000160 | 49.616.031 WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBICAÇÔES DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2024 | 1044.27 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 096 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2024 | 1300.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N°119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2024 | 150.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTO PLACA: MOJ 8264 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2024 | 120.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROÇA DE PNEUS NO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL 5C33 UTILIZADA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2024 | 120.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MOTO PLACA NQJ 7080, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2024 | 65.20 | 00070178078476 | GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A SEC. ADJUNTA GICELI CARDOSO DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PATOS -PB,NO DIA 07/02/2024 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00060439821371 | CAMILA NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17964 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2024 | 620.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES À ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17961 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2024 | 620.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17960 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2024 | 500.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2024 | 500.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17957 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2024 | 400.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS PARA EVENTO DE CARNAVAL PARA OFICINAS DO SCFV COM TEMA: OFICINA DE MÁSCARAS E RESGATANDO MEMORIAS DE CARNAVAL NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 17967 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2024 | 400.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17969 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2024 | 400.00 | 00010209528494 | JOSINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS 'VIVER NA MELHOR IDADE' ATENDIDOS PELO SCFV , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17970 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUNCIONAL DA SEDE E DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17965 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2024 | 360.00 | 00005186464406 | LAUDECI SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINA DO GRPO "VIVER NA MELHOR IDADE" DO SCFV COM TEMA: RESGATANDO MEMÓRIAS DE CARNAVAL CONFORMENOTA FISCAL N° 17971 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2024 | 400.00 | 00070504092430 | MARIZETE ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS ÀS OFICINAS DO SCFV COM TEMA: OFICINA DE MÁSCARAS E RESGATE DE MEMÓRIAS DE CARNAVAL CONFORME NOTA FISCAL N° 17972 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2024 | 1535.00 | 00010269573461 | ISABELY CAETANO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OFICINAS DO SCFV EM ALUSÃO AO CARNAVAL COM TEMA: RESGANTANDO MEMÓRIAS DE CARNAVAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 17973 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00003568735105 | MARINETE LIMA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET NO SCFV LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17966 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUNCIONAL DO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA E SITIO OLHO DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17963 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2024 | 1030.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17968 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO COM OS IDOSOS DO GRUPO 'VIVER NA MELHOR IDADE', ASSISTIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17962 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17959 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17942 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2024 | 500.00 | 00008573047470 | REGINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER DILIGÊNCIAS CONFORME SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL N° 18052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/02/2024 | 500.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADAS AO SCFV, PROGRAMAS E CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 378 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/02/2024 | 650.00 | 00012316760430 | EDILZA FRANCISCA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE JAJNEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17950 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSE MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POLDAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17948 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17943 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2024 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17982 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2024 | 950.00 | 00012827764440 | SONALDO SIDNEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17987 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/02/2024 | 1400.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17986 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2024 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17998 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2024 | 1050.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17989 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2024 | 650.00 | 00007543070421 | JOAO TIMOTEO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17979 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2024 | 320.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17938 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2024 | 750.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIAR AS ÁGUAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2024 | 450.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2024 | 650.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BUJIGA AO SITIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2024 | 850.00 | 00011338435493 | FRANCINALDO FRANCISCO BULCÃO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17992 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/02/2024 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2024 | 750.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 18003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2024 | 950.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2024 | 750.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17999 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2024 | 1030.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17990 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17985 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2024 | 650.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17997 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2024 | 800.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17983 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/02/2024 | 2500.00 | 50127417000198 | ECOGEOTURISMO CONS. E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURÍSMO REFERENTE A GESTÃO DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17995 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2024 | 650.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17977 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2024 | 650.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17974 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2024 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/02/2024 | 400.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON UTILIZADA NA ESCOLA S.J. DA BATELHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/02/2024 | 250.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/02/2024 | 2700.00 | 00001269088424 | JOSEILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00009579617406 | FABIO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUEAMENTO E TROCA DE BUXA DE MOLAS DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLR 5A29, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOFRME NOTA FISCAL N° 18053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/02/2024 | 450.00 | 00008182999405 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇAO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/02/2024 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/02/2024 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO MUNICIPAL,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NOTA FISCAL N° 0043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/02/2024 | 500.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/02/2024 | 500.00 | 20409947000168 | LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, NO SITE WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/02/2024 | 3500.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMININSTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 NOTA FISCAL N°004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2024 | 1370.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA REUNIÕES, COMO TAMBÉM, RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS INERENTES ÀS SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2024 | 550.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA DE SALAS ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2024 | 190.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS OCORRIDA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 DO CORRENTE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/02/2024 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA SEC. DE ADM. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/02/2024 | 1050.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/02/2024 | 750.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM VIDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2024 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17996 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2024 | 1350.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17988 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2024 | 640.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2024 | 800.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0001234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2024 | 540.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2024 | 1772.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELAMENTO RFB PARC 60 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2024 | 15517.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME RFB RET. DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2024 | 612.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/02/2024 | 1446.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. MÉDICO ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL NOS POSTOS E PSF'S DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 33608 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/02/2024 | 1190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DIVERSAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/02/2024 | 430.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/02/2024 | 550.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 0049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/02/2024 | 300.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA. REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 0048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/02/2024 | 550.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ALERGOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 0050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/02/2024 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024,COM RECURSO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 377. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/02/2024 | 450.00 | 32042165000384 | CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, E UMA SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIADA, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADAS AO MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COCNFORME NOTA FISCAL N° 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/02/2024 | 1860.00 | 21071313000100 | PROTEGER - ATIVIDADES, SERVICOS E DIAGNOSTICO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GESTO VACINAL (02 DOSE DE GARDASIL - HPV NONAVENTE) DOADO PARA PACIENTE: FERNANDA CRYSTINA FERNANDES DE FARIAS PORTADORA DO CPF 099.359584-77 , DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO ATRAVÉS DE LEI N° 223/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/02/2024 | 450.00 | 32042165000384 | CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, E UMA SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIADA, REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADAS AO MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COCNFORME NOTA FISCAL N° 40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2024 | 233.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 119.464 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/02/2024 | 800.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17991 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2024 | 1686.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00008816718439 | PAULO RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF I E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2024 | 1716.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE "COFFEE BREAK" EM INALGURAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2024 | 500.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17978 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2024 | 1581.97 | 43213950000107 | GEOVANNA DE MEDEIROS SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2024 | 899.40 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE NTERNET DE 30MBPS VIA RÁDIO, DESTINADO AO POSTO BOM FIM, POSTO MÉDICO OLHO D´ÁGUA E UBS S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,COM CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNINCAÇÃO N° 15450 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2024 | 5162.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1902 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2024 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2024 | 599.60 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE 30MBPS ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICÍPIO,REF. FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 15445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2024 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 15MBPS VIA FIBRA ÓTCIA, PARA SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL NA SALA DO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 15449 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2024 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000875 | 15/02/2024 | 3548.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DP N° 00020/2023 E NOTA FISCALO N° 28854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2024 | 120.00 | 13045626000166 | P.A.S E SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VENTILADOR DO CRAS SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 16 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2024 | 300.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2024 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2024 | 119.92 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 15MBPS VIA FIBRA ÓTCIA, PARA SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL NA SALA DO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 14998 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000867 | 15/02/2024 | 2606.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA SLC 8E97 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA A. SOCIAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 28846 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000876 | 15/02/2024 | 376.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQJ 7080 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA A. SOCIAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 28855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2024 | 3210.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.221 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2024 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2024 | 1030.00 | 00009876108484 | CATARINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÃO PIPA EM CORTES DE TERRAS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SÍTIOS UMBUZEIRO, LAGOA DE ONÇA E BUGIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17927 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/02/2024 | 400.00 | 00070553259431 | ROBSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000853 | 15/02/2024 | 5593.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA MMQ 3599 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 28831 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000856 | 15/02/2024 | 4845.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA NNN 9D06 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 28835 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2024 | 4201.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO TRATOR 4290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 28839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000860 | 15/02/2024 | 11974.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PATROL 120 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 28840 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000861 | 15/02/2024 | 1608.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 28841 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000862 | 15/02/2024 | 4860.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 28842 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000864 | 15/02/2024 | 7303.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 28832 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2024 | 320.00 | 00005444847469 | SEBASTIÃO LEONARDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS BUGIGA AO SÍTIO ACAUÃ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°17917 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2024 | 1400.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA EM TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA ATÉ A PB 228, CONFORME NOTA FISCAL N° 18061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/02/2024 | 1300.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHOS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA OS SÍTIOS ARRODEADOR E PAUS BRANCO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2024 | 1300.00 | 00010864823444 | DANIELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM CONFORME NOTA FISCAL N° 1860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000878 | 15/02/2024 | 4626.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PNX-9I39, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 28857 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2024 | 600.00 | 00005506739460 | KALIANA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BOSCO MEDEIROS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2024 | 1300.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE RETIRADA DE ENTULHOS, DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2024 | 1364.50 | 46200202000188 | JN COM. DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2024 | 6300.00 | 38070185000183 | RONALDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RLZ 0D77, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2024 | 160.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO PLACA RLZ OD77, LOGAN ZEN PLACA RLZ OD27,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA EM DECORRENCIA DE USO PARA UTILIZAÇÃO DA MESMA PARA MINISTRAÇÃO DE AULA DE BALEET, CONFORME NOTA FISCAL N° 18066 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2024 | 250.00 | 00012316759424 | EDILMA FRANCISCA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA ESCOLA S.J. NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000854 | 15/02/2024 | 1426.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKZ 5D33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 28833 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000857 | 15/02/2024 | 700.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 3G14 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 28836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000858 | 15/02/2024 | 5804.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 0D77 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 28838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000865 | 15/02/2024 | 779.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF 8704 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 28844 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000866 | 15/02/2024 | 226.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 28845 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000874 | 15/02/2024 | 3234.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 0D27 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 28853 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/02/2024 | 419.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 28860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2024 | 110.00 | 00003246014418 | CICERA MARGARIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 DIÁRIAS, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17937 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2024 | 600.00 | 00012302897471 | ANDRE GABRIEL DA SILVA OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (FICHÁRIOS E ARQUIVOS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17940 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/02/2024 | 1300.00 | 00016820953470 | LUAN BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000877 | 15/02/2024 | 376.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 28856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/02/2024 | 120.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2024 | 4608.75 | 21346312000121 | IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO SUS NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 185 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2024 | 800.00 | 46165369000155 | JOSELÂNIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO L200 PLACA QSF 9039, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SE. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2024 | 5254.85 | 21346312000121 | IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSAS NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2024 | 200.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE DISPOSITIVOS IBUTTON PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO RELACIONADOS A RECENTE INCLUSÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 250 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2024 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 248 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2024 | 2080.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A POSTOS E PSF NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17924 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2024 | 660.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2024 | 650.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 17939 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2024 | 1100.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS, PARA EVENTO ALUSIVO AO JANEIRO BRANCO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17918 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2024 | 1360.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E SANTA LUZIA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIO CONFORME NOTA FISCAL N° 17930 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2024 | 200.00 | 00010209598433 | LUCIVANIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 17934 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/02/2024 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PSF EM VEÍCULO PEUGEOT PLACA MOI 5941 -PB NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEVREIRO, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18055 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2024 | 2300.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO DE 2024 A 10 DE FEVEVREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/02/2024 | 520.00 | 00007504305405 | ERINALDO SANTOS RODRIGUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ, CONFORMENOTA FISCAL N° 18058 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000855 | 15/02/2024 | 4956.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLF 4F60 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 28834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000863 | 15/02/2024 | 2649.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 28843 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000868 | 15/02/2024 | 6189.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 28847 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000869 | 15/02/2024 | 6642.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 28848 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000870 | 15/02/2024 | 7639.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SY 8H69 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 28849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000871 | 15/02/2024 | 7252.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D89 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 28850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000872 | 15/02/2024 | 6132.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D79 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 28851 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000873 | 15/02/2024 | 4911.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFH 3J81 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 28852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000879 | 15/02/2024 | 106.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 28858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000880 | 15/02/2024 | 330.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 28859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/02/2024 | 620.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO DA UBS SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF MÊS 02/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/02/2024 | 857.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO DA UBS SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF MÊS 02/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/02/2024 | 300.00 | 00012400288496 | EMANOEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS NA SEC. DE ADM. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2024 | 517.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, PARC. 17/47 (MULTAS DE ATRASO SISOBRA) CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2024 | 72.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, PARC. 17/47 (MULTAS DE ATRASO SISOBRA) CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/02/2024 | 3864.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS N° 02260001100007053922387 PARCELA(09/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2024 | 846.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS N° 02260001100009175392315 PARCELA(04/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/02/2024 | 597.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NO ÂMBITO DA PGFN DE NÚMERO 006672228 TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIO DE LIGISLAÇÃO EC 113/2021 (PARCELA 20/91) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2024 | 881.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NO ÂMBITO DA PGFN DE NÚMERO 006670726 TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIO (PARCELA 10/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/02/2024 | 120.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/02/2024 | 1500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/02/2024 | 2000.00 | 49115225000182 | AN DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NONTA FISCAL N° 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/02/2024 | 255.00 | 09139551000105 | SEBRAE -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA O CURSO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NO SEBRAE DE PATOS -PB, PARA MARIA APARECIDA ALVES, THIAGO VINICIUS DE ARAUJO CABRAL E JOSÉ ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/02/2024 | 2161.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/02/2024 | 2114.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/02/2024 | 3105.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/02/2024 | 3026.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/02/2024 | 3655.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/02/2024 | 3121.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/02/2024 | 4064.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/02/2024 | 2523.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/02/2024 | 2617.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/02/2024 | 120.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA 09359026867 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SKU 1G07, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 84 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/02/2024 | 1098.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/02/2024 | 422.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/02/2024 | 1397.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/02/2024 | 1177.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/02/2024 | 1177.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/02/2024 | 1004.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/02/2024 | 1177.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/02/2024 | 957.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/02/2024 | 438.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/02/2024 | 1320.00 | 00070704706490 | PEDRO ARYEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFO0RME NOTA FISCAL N° 18068 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/02/2024 | 105.00 | 00007517933450 | ELISANGELA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18070 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/02/2024 | 454.91 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DE UTILIDADE DOMÉSTICA DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO CRAS ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.235 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2024 | 300.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR PESSOA EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 595 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/02/2024 | 415.00 | 13115819000146 | SOLMAQ- COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COZINHA DO SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°5162 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/02/2024 | 1300.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL N° 18069 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/02/2024 | 1800.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA MARIA DE LOURDES MENDES NOGUEIRA, DE PETROLINA -PE À SALGADINHO -PB POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1807 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/02/2024 | 300.00 | 00016921099440 | MAYRAN VITÓRIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/02/2024 | 200.00 | 00007379009460 | MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/02/2024 | 120.00 | 00070701215470 | ALINE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/02/2024 | 200.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/02/2024 | 200.00 | 00070701233451 | ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/02/2024 | 250.00 | 00011754667430 | AYSLLA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/02/2024 | 300.00 | 00004418080422 | IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/02/2024 | 250.00 | 00070701704403 | IZABELLY RAISSA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/02/2024 | 200.00 | 00070700615440 | LIVIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/02/2024 | 300.00 | 00017256192452 | MAIZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/02/2024 | 300.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/02/2024 | 200.00 | 00007543071401 | MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/02/2024 | 200.00 | 00010286307430 | CAROLINA MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/02/2024 | 250.00 | 00071033414433 | GABRIELA TAMIRES CELESTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/02/2024 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2024 | 250.00 | 00009321132490 | LUZIA RITA DE CARVALHO | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/02/2024 | 250.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/02/2024 | 250.00 | 00012083498488 | SERGIO PAULO DE SOUZA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/02/2024 | 300.00 | 00012909169421 | GIRLIANO DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/02/2024 | 200.00 | 00008770740461 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/02/2024 | 200.00 | 00017873546446 | LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/02/2024 | 250.00 | 00070884637417 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/02/2024 | 200.00 | 00012400294461 | TALIANE LAIZER ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/02/2024 | 200.00 | 00007621959401 | MARIA NICELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/02/2024 | 312.30 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTI, DESTINADOS A EVENTOS DA E REUNIÕES REALIZADAS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/02/2024 | 750.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18073 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/02/2024 | 1100.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FOSSÃO SÉPTICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/02/2024 | 850.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18074 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/02/2024 | 320.00 | 00008345464424 | EDIVANDRO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO ACAUÃ,CONFORME NOTA FISCAL N° 18076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/02/2024 | 550.00 | 00009941301476 | FRANKLIN CAMPOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, LOCALIZADA NON SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18072 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/02/2024 | 2888.70 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADE NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, NOTAL N° 267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/02/2024 | 845.60 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADE NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, NOTAL N° 269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/02/2024 | 650.00 | 11712654000164 | 11.712.654 ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/02/2024 | 2570.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL, GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/02/2024 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/02/2024 | 2749.50 | 00958548000220 | Drograria Drogavista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 4000 CX 1FA, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 000023007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/02/2024 | 841.50 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/02/2024 | 1808.90 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 264 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/02/2024 | 1040.00 | 41370624000188 | RITA DE CASSIA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ( ARMAÇÃO + LENTES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS,POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 0020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/02/2024 | 2300.00 | 00011242882448 | ROGERIO MARTIM TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FIBRAS NO CONSERTO E PINTURA DO PARA - CHOQUE TRASEIRO DO ÕNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2024 | 400.00 | 48566904000105 | EDEM CLINICA MEDICA E CURSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA EM CONSULTÓRIO, PARA MARIA REBECA FERNANDES DE ASSIS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA LEA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/02/2024 | 1300.00 | 53167183000109 | E V S DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA UBS JONAS FRANCISCO BULCÃO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/02/2024 | 2000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A AÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, COM USUÁRIOS DO PSF NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 33 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/02/2024 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/02/2024 | 650.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF II EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/02/2024 | 520.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM UBS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/02/2024 | 89.65 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA FIRMINO, PARA VIAGEM À CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 20/02/2024 PARA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/02/2024 | 171.15 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 07/02/2024 CONDUZINDO O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA -PB PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/02/2024 | 171.15 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 06/02/2024 CONDUZINDO O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL METROPOLITANO EM JOÃO PESSOA -PB PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/02/2024 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 19/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/02/2024 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 10/02/2024, TRANSPORTANDO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/02/2024 | 282.43 | 08935366000164 | H Q V INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UBS LOCALIZADA EM LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/02/2024 | 11149.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CUSTEIO SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/02/2024 | 11015.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PRÓPRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/02/2024 | 2121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2024 | 282.42 | 08935366000164 | H Q V INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UBS LOCALIZADA EM LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/02/2024 | 366.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/02/2024 | 1484.00 | 08995631002909 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA INICIATIVA "IPTU LEGAL" ATRAVÉS DE SORTEIO ENTRE OS CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/02/2024 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1032898 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006661153466 | DOMICIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY EM DILIGÊNCIAS PARA A SEC. DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18037 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/02/2024 | 2485.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCIDENTES NO PROC. N° 0800.935- 31 2023 815.0091, QUE TEM COMO PROMOVENTE: PREFEITURA DE SALGADINHO E PROMOVIDO: PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ XVI S.A CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/02/2024 | 264.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/02/2024 | 800.00 | 13045626000166 | P.A.S E SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GELÁGUA BR ESMALTEC EGM, 220V DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME NOTA FISCAL 3033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/02/2024 | 499.00 | 08995631002909 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4BC SIRIUS DESTINADOS AO ANEXO DE S.J. DA BATALHA QUE SERÁ CASA DE APOIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16339 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/02/2024 | 618.00 | 08995631002909 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TUFÃO, DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/02/2024 | 500.00 | 20409947000168 | LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, NO SITE WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/02/2024 | 355.00 | 00011158408439 | CARLA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ANEXO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/02/2024 | 1300.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/02/2024 | 700.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/02/2024 | 800.00 | 00006350132408 | GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SEC. DE ADM EM REUNIÕES COM EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/02/2024 | 550.00 | 00006577958440 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/02/2024 | 400.00 | 00012321378476 | JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/02/2024 | 16919.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/02/2024 | 8563.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/02/2024 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2024 | 2456.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/02/2024 | 2434.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/02/2024 | 1040.00 | 00084460555115 | ELIANE MARIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEVREIRO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18080 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/02/2024 | 930.00 | 00064649121434 | JOSÉ TRIGUEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE FREEZER E GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS S.J. DA BATALHA NO DISTRITO E M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18079 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/02/2024 | 620.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL PARA ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, EM JORNADA PEGADOGA 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18081 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/02/2024 | 1600.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE BANHEIROS E FORÇA SÉPTICA DA ESCOLA M.M. VIEIRA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/02/2024 | 450.00 | 00015555978405 | ANA KETHELEN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18095 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/02/2024 | 14599.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/02/2024 | 33914.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/02/2024 | 2094.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2024 | 293.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/02/2024 | 4160.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, DESTINADOS AO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18084 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/02/2024 | 350.00 | 00012049046421 | DAMIÃO JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE CALÇADAS NA RUA PROJETADA DO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO QUEIROZ, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/02/2024 | 1250.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE VIAAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/02/2024 | 400.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO FERROS AO POVODO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18088 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/02/2024 | 550.00 | 00016584087484 | ALAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/02/2024 | 1100.00 | 00006255794458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JOÃO BENTO AO SÍTIO BATALHA NENSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/02/2024 | 622.50 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA DE BAIXO AO SÍTIO CAJAZEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONST. E REC. DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000968 | 20/02/2024 | 20684.34 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0003/2023 E NOTA FISCAL N° 126 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/02/2024 | 550.00 | 00017873546446 | LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALZIADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/02/2024 | 1300.00 | 00008764877469 | MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/02/2024 | 1300.00 | 00002117451462 | RESONALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA) LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/02/2024 | 750.00 | 00006437330430 | EDUARDO MAURICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18083 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/02/2024 | 850.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO MURO E NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/02/2024 | 1400.00 | 00008888872485 | SONILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS EM MEIO - FIOS E CANTEIROS EM RUAS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/02/2024 | 1300.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00010998575461 | GILDEAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001032 | 20/02/2024 | 63218.73 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1077127-74/2021 (914819) - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MIDR - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO E DRENAGEM NO POVOADO DE SERRARIA E NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0005/2022 E NOTA FISCAL N° 127 | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/02/2024 | 2512.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNINCÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/02/2024 | 1500.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RPESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MORAIZÃO " NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/02/2024 | 750.00 | 00070129558486 | JOSÉ MARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO GINÁSIO O MORAIZÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18096 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCUÇÃO EM EVENTOS ALUSIVOS AS FEFSTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADOS NO DIA 10 NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18093 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/02/2024 | 1100.00 | 00005049554462 | RAIMUNDO ABMAEL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAMELÃO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/02/2024 | 1300.00 | 00003476345408 | JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (O FERREIRÃO), LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL N° 18091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, COMPACTADOR DE LIXO, EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/02/2024 | 2530.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO TIPO BOMBA CENTER 3POL E BOMBA ANAUGER 4H60 SUBMERSA DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: OLHO D'ÁGUA E DISTTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/02/2024 | 550.00 | 00012387248414 | JAQUELINY PEREIRA DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CADASTROS DE AGRICUTLORES E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PERTENCECNTES A SEC. DE AGRICUTLURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/02/2024 | 1350.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS, NOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/02/2024 | 950.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE BAIXO CONFORME NOTA FISCAL N° 18022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/02/2024 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/02/2024 | 400.00 | 00009821212450 | CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINAGEM EM TORNO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS ASSISTIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/02/2024 | 600.00 | 00008070354402 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES NO SÍTO LAGOA DE ONÇA,UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/02/2024 | 350.00 | 00057040141434 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DILIGÊNCIAS COM CONSELHEIROS TUTELARES EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/02/2024 | 1002.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2024 | 1044.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REF. A COMP. JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2024 | 563.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF, REF. A COMP. JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/02/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/02/2024 | 400.00 | 00070332732401 | GILSON CARLOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/02/2024 | 330.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS E ADEREÇOS DESTINADOS A ATIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3090 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DO SCFV NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001061 | 21/02/2024 | 5840.00 | 34754583000168 | CHRISTIAN ACIOLE DE ARAUJO 11747791440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO; CARRO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO 19° MÊS DE LOCAÇÃO CONFORME PE N° 09/202 E NOTA FISCAL N° 00017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/02/2024 | 5500.00 | 00012363348419 | CARLOS GERMANO LOPES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAMINHÃO PLACA, MNQ 3599/PB PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZORA RURAL, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17993 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00012909225437 | GIRLION MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME ART DE SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME ART DE SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/02/2024 | 1263.16 | 00000624198898 | SEBASTIÃO HÉLIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE GÁS DE UM FREEZER E COLOCAÇÃO DE MOTOR DE FREEZER E GÁS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/02/2024 | 436.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DECORATIVOS E BOMBONIERE DESTINADOS A ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA JORNADA PEDAGÓGICA , CONFORME NOTA FISCAL N° 3087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE OLHO D'ÁGAU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00070701442450 | RODRIGO PASCOAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/02/2024 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE ,CONFORME NOTA FISCAL N° 1002177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/02/2024 | 1551.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DE ATIVIDADES DOMÉSTICAS DESTINADAS A CASAS DE APOIO SEDE E ZONA RURAL PARA SUPORTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 006249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/02/2024 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 00005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/02/2024 | 333.10 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DE UTILIDADES DOMÉSTICAS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO SEDE E RURAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 4989 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/02/2024 | 1400.00 | 52172478000100 | 52.172.478 CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE FINANCEIRA COM O SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIÁRIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/02/2024 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA 477 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/02/2024 | 1110.00 | 00008493486418 | GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18100 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/02/2024 | 120.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/02/2024 | 2940.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS EM POSTOS E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 023.446 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/02/2024 | 162.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/02/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAG POR IMAGEM-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE :ABEL JOSÉ NOGUEIRA NETO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/02/2024 | 780.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MÓVEIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS - CASA DE APOIO DA PREFEITURA -PB, EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/02/2024 | 72.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/02/2024 | 435.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE TECLADO DO NOTEBOOK LENOVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 0008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/02/2024 | 2000.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO (MARSUPIAÇÃO) DA PACIENTE: DANIELE DE QUEIROZ COSTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SA´´UDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/02/2024 | 718.08 | 00008703430413 | MARISTELLA HENRIQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA (10%)DESTE MUNICÍPIO, TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), CONFORME NOTA FISCAL N° 18131 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/02/2024 | 718.08 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022,NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA (10%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 18130 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/02/2024 | 478.72 | 00009275646457 | SUELLY GEYLA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA (CONTRATO) - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (10%)DESTE MUNICÍPIO, TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), CONFORME NOTA FISCAL N° 18129 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/02/2024 | 478.72 | 00011875663495 | BRENNO ARLEY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL PSICÓLOGO (CONTRATO) - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (10%)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTETERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), CONFORME NOTA FISCAL N° 18128 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/02/2024 | 478.72 | 00009703873421 | D?BORA BENAME TRAJANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL PSICÓLOGA - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (10%)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 18127 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/02/2024 | 239.36 | 00031318398487 | MARIA SUENIA NOBREGA DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (15%) COMO VACINADORA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) COCNFORME NOTA FISCAL N° 18126 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/02/2024 | 239.36 | 00009976909411 | FLAVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022,NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL (15%) - DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 18125 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/02/2024 | 239.36 | 00007163261403 | ROSENI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022,NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL - (15%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 18124 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/02/2024 | 239.36 | 00001124750436 | MARKZAN LIMA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022,NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM (15%)DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023)CONFORME NOTA FISCAL N° 18123 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/02/2024 | 239.36 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (15%) COMO TÉCNINCA EM ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 18122 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/02/2024 | 239.36 | 00003951800402 | MONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM (30%)DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 18121 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/02/2024 | 239.36 | 00006714126476 | ELIZANGIA MARTINS DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TÉCNICO EM ENFERMAGEM (15%)DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 18120 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/02/2024 | 239.36 | 00005235916409 | ANIERI DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (15%) COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), CONFORME NOTA FISCAL N° 18119 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/02/2024 | 239.36 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM (15%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), COCNFORME NOTA FISCAL N° 18118 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2024 | 430.85 | 00010209553413 | NERINALVA MARINA DE OLIVEIRA BATALHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (30%) COMO AGENTE COM. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023)V COCNFORME NOTA FISCAL N° 18117 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/02/2024 | 430.85 | 00054151929487 | RICARDO AUGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO (30%) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 18113 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2024 | 430.85 | 00002908363445 | MARIA APARECIDA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (30%) COMO AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 18110 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2024 | 430.85 | 00005235915437 | ANTONIO JOAO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (30%) COMO AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), COCNFORME NOTA FISCAL N° 18116 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2024 | 430.85 | 00009420791408 | ALISXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (30%) COMO AGENTE COM. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), COCNFORME NOTA FISCAL N° 18115 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2024 | 430.85 | 00003679777450 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO (30%) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 18114 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2024 | 430.85 | 00005420796406 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO (30%) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), CONFORME NOTA FISCAL N° 18112 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2024 | 430.85 | 00004288942403 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO (30%) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), CONFORME NOTA FISCAL N° 18111 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2024 | 430.85 | 00004515125451 | JUSSARA MEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO (30%) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 18109 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2024 | 430.85 | 00004288707404 | GERALDO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO (30%) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 18108 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2024 | 502.65 | 00012341156460 | ESTEFANNY PAULO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR 35% COMO CIRUGIÃ DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, (CONTRATO) REFERENTE A TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N 18107 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/02/2024 | 502.65 | 00000744587441 | KESSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (35%) COMO CIRURGIÃ DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) COCNFORME NOTA FISCAL N° 18106 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/02/2024 | 1005.31 | 00006381451475 | SARA DALIA VIEIRA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (35%) COMO CIRURGIÃ DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 18105 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2024 | 1005.31 | 00003441127480 | SORMANI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (35%) COMO ENFERMEIRO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO SEGUNDO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), COCNFORME NOTA FISCAL N° 18104 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2024 | 1005.31 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (35%) COMO ENFERMEIRA DO PSF (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), COCNFORME NOTA FISCAL N° 18103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2024 | 1005.31 | 00035066970487 | ADAO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (35%) COMO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 18102 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/02/2024 | 3868.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: CADEIRAS FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA GIRATÓRIA SEC. MESA REUNIÃO RET PAINEL P/ PAREDE,DESTINADOS A EQUIPAR SALA DE SETOR DE LICITAÇÃO NO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.934 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/02/2024 | 974.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTOT DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA LRZ 0D77, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/02/2024 | 6280.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 003.205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/02/2024 | 1484.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: MESA ANGULAR SLIM PE PAINEL 12000X730 EBA PRE, ARMÁRIO ALTO 02 P ABRIR AA 1600PE40 DESTINADOS A EQUIPAR SALA DE SETOR DE LICITAÇÃO NO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.935 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/02/2024 | 1145.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: COMPUTADOR INTEL CORE 13/SSD 240GB/8GB DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000400 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/02/2024 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES PARA AUDIÊNCIA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, TRATANDO DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/02/2024 | 500.00 | 00002523059738 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DE ESTRADAS VICINAIS, NO SÍTIO VIRAÇÃO QUE DÁ ACESSO A PB 228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N°18139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/02/2024 | 450.00 | 00004003674405 | DOMICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/02/2024 | 280.00 | 00004772292470 | MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/02/2024 | 360.00 | 00016252957747 | JULIO WESLEY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA COSNTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/02/2024 | 1800.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/02/2024 | 1800.00 | 00003679282486 | MARTINHO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/02/2024 | 480.00 | 00002631057414 | NEWRIVAM AMBROSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/02/2024 | 1080.00 | 00007726658428 | JOSE ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/02/2024 | 1080.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/02/2024 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/02/2024 | 130.40 | 00009816265486 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSÉ ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELO SEBRAE PATOS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/02/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA COM O ORTOPEDISTA DOADA A PACIENTE: DANIEL ALFREDO GARCIA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/02/2024 | 400.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DOADA A PACIENTE: IRENE DOS SANTOS ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2024 | 200.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO OXIGÊNIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UBS E POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 167 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2024 | 400.00 | 09237826000143 | CL?NICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA??O VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE: SILVANETE AMBRÓSIO DE OLIVEIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2024 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 06/12/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARCIELLY LOHANNE PARA HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2024 | 106.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICPAL NA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2024 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NONTA FISCAL N° 90 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2024 | 250.00 | 00008000072475 | GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001143 | 26/02/2024 | 2976.56 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°00017/2023 E NOTA FISCAL N° 1189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0001145 | 26/02/2024 | 2235.24 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°00017/2023 E NOTA FISCAL N° 1188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0001146 | 26/02/2024 | 5262.82 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°00017/2023 E NOTA FISCAL N° 1187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2024 | 100.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PARA QUITAÇÃO DE RESTANTE DE DESPESAS PATRONAIS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2024 | 22.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE QUITAÇÃO DE RESTANTE DE DESPESAS PATRONAIS, DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2024 | 2500.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/02/2024 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001141 | 26/02/2024 | 13663.72 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A KITS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 00017/2023 NOTA FISCAL N° 1186 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001142 | 26/02/2024 | 4192.17 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 00017/2023 NOTA FISCAL N° 1194 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2024 | 350.00 | 00007730921456 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2024 | 300.00 | 00001689937408 | DANYELE DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2024 | 200.00 | 00010235142492 | JUSARA MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0001144 | 26/02/2024 | 3733.68 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME, PE. N° 00017/2023 E NOTA FISCAL N° 1196 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2024 | 611.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2024 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/02/2024 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001152 | 27/02/2024 | 5990.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO /CROSS XRE DE PLACA RLZ5D68 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PP N° 0009/2021 FATURA DE SERVIÇOS 002160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/02/2024 | 17208.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/02/2024 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/02/2024 | 2350.00 | 00006714309392 | JOSÉ MOREIRA GONDIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO DE CARGA FORD PLACA HUO/CE TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA ARLETE MARIA RODRIGUES, DA CIDADE DE ARACATI/CE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2024 | 7324.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2024 | 10590.16 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/02/2024 | 10557.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/02/2024 | 5636.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/02/2024 | 1600.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIEMNTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL /CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/02/2024 | 1808.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/02/2024 | 450.00 | 00012083498488 | SERGIO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2024 | 39316.93 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2024 | 12804.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/02/2024 | 3000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2024 | 195.60 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE VICTOR B. FILHO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS TERRITORIAIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 8h ÁS 16h NA SALA DE REUNIÕES DO INCRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CNOCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA NQI4622 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2024 | 16386.46 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/02/2024 | 850.00 | 00005143495490 | VALERIA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUPIE DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E CULTURA SEC.DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2024 | 7236.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA QSL 5C33 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA OFF8704 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA OET0B44 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2024 | 2824.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/02/2024 | 23516.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/02/2024 | 11151.32 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/02/2024 | 132970.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/02/2024 | 130505.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2024 | 25752.48 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2024 | 21605.21 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/02/2024 | 16863.85 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/02/2024 | 24585.07 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE FEVREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/02/2024 | 2320.23 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL II MAG. CONTRATOS, REFERENNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2024 | 7700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/02/2024 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS CONTRATOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2024 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: MOJ8264 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/02/2024 | 320.00 | 00029012108802 | MARIA ELETE SOARES MAGANHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 18147 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/02/2024 | 950.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, DESTE MNICÍPIO CONFORME NONTA FISCAL N° 18145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/02/2024 | 20712.79 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/02/2024 | 220.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRA-SONOGRAFIA TRANSLUCÊNCIA NUCAL DOADA A PACIENTE: ANDREZA DA SILVA OLIVEIRA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2024 | 431.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA QFH 3J81 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA NQG2D52 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/02/2024 | 494.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA QSI9F73 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA NPW6965 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA OEY9337 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2024 | 60848.78 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/02/2024 | 34075.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2024 | 8189.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/02/2024 | 13482.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2024 | 6055.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/02/2024 | 12300.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/02/2024 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/02/2024 | 1860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/02/2024 | 8059.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/02/2024 | 5603.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/02/2024 | 8308.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÔES AOS SÁBADOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/02/2024 | 4112.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE PEVA II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/02/2024 | 3431.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS/SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/02/2024 | 5942.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/02/2024 | 3600.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTÇÃO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/02/2024 | 9201.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMEIROS EFETIVOS, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/02/2024 | 8053.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2024 | 4236.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A O CENTRO DE ESPECIALIDADES RELATIVO AO MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2024 | 4236.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA - CONTRATOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2024 | 2088.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA REF. A FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2024 | 2188.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EMULTI ESTRATÉGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2024 | 4239.64 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS/SEC. DE SAÚDE ENFERMAGEM REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/02/2024 | 1018.18 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DE ENFERMAGEM SEC. DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2024 | 6619.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/02/2024 | 6619.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2024 | 1618.18 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTÇÃO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2024 | 6434.92 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMEIROS EFETIVOS, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2024 | 200.00 | 52930605000185 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL CPF A1 PARA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2024 | 7599.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 51 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME NOTA FISCAL N° 08 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2024 | 551.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMO) DESTINADOS A ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NO POSTO DE SAÚDE E UBS, NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 002.972 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2024 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTE: RAFAELI MARIA MARQUES DE SILVA. DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 719 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2024 | 4239.64 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMEIROS EFETIVOS, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME M NOTA FISCAL N° 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2024 | 1400.00 | 07223383000106 | SOL SERV. DE TELEVISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, COBERTURA E PRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 589 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001238 | 28/02/2024 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2024 NOTA 487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2024 | 108.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2024 | 284.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE A. SOCIAL,COM ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA CAD ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2024280220313 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE A. SOCIAL,COM ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2024280220314 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2024 | 5000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE /SINASE PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2024280220315 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2024 | 982.28 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES DA SMDSEH NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 34 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2024 | 146.00 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINAS DE ARTESANATO COM GRUPO DE IDOSAS DO "VIVER NA MELHOR IDADE" OFERTADO PELO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 127 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/02/2024 | 312.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS FEMINOS DE HIGIENE E MAQUIAGEM DESTINADOS PARA MOMENTO DE AUTO CUIDADO NA "SEMANA DA MULHER" COM TEMA: MULHERES QUE INSPIRAM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.006.273 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/02/2024 | 700.00 | 46200202000188 | JN COM. DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: BEMBER CORES, CORTINAS E COURO FLEX, DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.150 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/02/2024 | 338.75 | 46200202000188 | JN COM. DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: BEMBER CORES, DEKASA REVEST, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DO SCFV, ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.151 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/02/2024 | 821.70 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BELESA E HIGIENE PESSOAL, PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINA DE AUTOCUIDADO DO SCFV, EM ALUSÃO AI DIA DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2453 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/02/2024 | 250.00 | 06117315000108 | JOAO BOSCO ARAUJO DE LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPLAY SAMSUNG TFP, DESTINADO A CONSERTO DE DE APARELHO MODELO SAMSUNG A01 DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 037 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/02/2024 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUN. CONFORME FATURA REF. FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/02/2024 | 111.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUN. CONFORME FATURA REF. FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/02/2024 | 419.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUN. CONFORME FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/02/2024 | 77.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ANEXO DO CRAS S.J. DA BATALHA NESTE MUN. CONFORME FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/02/2024 | 152.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS FEMINOS DESTINADOS PARA OFICINA DE AUTOCUIDADO DO SCFV PARA O DIA DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.006.274 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/02/2024 | 250.00 | 00006639428458 | RITA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E LEI MUNICIPAL DE N°223/2017 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/02/2024 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DO ARTESÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/02/2024 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/02/2024 | 280.00 | 00006012386486 | JOAO BATISTA BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA A PB 228, CONFORME NOTA FISCAL N° 18150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/02/2024 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1033071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/02/2024 | 391.20 | 00001378193407 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS MARIA APARECIDA ALVES, COM A FINALIDADE DE COMAPRECER A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 01/03/2024 PARA TREINAMENTO COM ORIENTAÇÃO JURÍDICA CONTABIL E EDUCACIONAL PARA O FECHAMENTO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA PELA FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/02/2024 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/02/2024 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/02/2024 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/02/2024 | 49.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/02/2024 | 64.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/02/2024 | 128.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/02/2024 | 128.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/02/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME, NOTA FISCAL N° 1897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/02/2024 | 550.00 | 00013221834497 | ALAN DA SILVA GUABERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS NAS ZONAS RURAIS E URBANA, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/02/2024 | 900.00 | 29050183000131 | OLAVO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE PRO-INFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°340 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/02/2024 | 3900.00 | 29952327000145 | ADÉLIA NÓBREGA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PLANEJAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALGADINHO PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 006 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006227476498 | ADERVAL SERGIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RETROVISORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA RLR 5A29 E OGCM 6569, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS/ QUADRAS POLIESPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0001292 | 29/02/2024 | 249290.76 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUES E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N° 0299/2022, CONTRATO N° 143/2023, TP N° 0005/2023 E NOTA FISCAL N° 2024040320424 | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/02/2024 | 2279.00 | 08995631004782 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER/CONSERVADOR HORIZ EEH300XX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30965 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/02/2024 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO OND FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/02/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO OND FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO OND FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/02/2024 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/02/2024 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/02/2024 | 154.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOI EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/02/2024 | 295.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/02/2024 | 220.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/02/2024 | 27.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/02/2024 | 90.00 | 13045626000166 | P.A.S E SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOR UTILIZADO ARNO DE 50 CM UTLIZADO NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/02/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 363 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/02/2024 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL N° 60 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/02/2024 | 1110.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS EM PACIENTE: FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1756 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/02/2024 | 1500.00 | 09290969000119 | FACE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA A PACIENTE MAURINA L. DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/02/2024 | 280.00 | 00010209582430 | LUCEIA LUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/02/2024 | 99.99 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 390413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2024 | 26.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1052-9 PNSE NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA CRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/03/2024 | 7315.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO CATERPILLAR 120K UTILIZADA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 042.136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 5.103-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 9618-0 NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/03/2024 | 203.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LAVAJATO DA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/03/2024 | 560.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 140 CADEIRAS E 140 FORROS DE CADEIRAS PARA INALGURAÇÃO DA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/03/2024 | 650.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO POSSIDÔNIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/03/2024 | 600.00 | 33273068000101 | 33.273.068 KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/03/2024 | 2500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM TRIO ELÉTRICO PARA COBERTURA NA SOLENIDADE DE INALGURAÇÃO DA CRECHE PRIMEIRA REALIZADO NO DIA 04/03/2024 NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/03/2024 | 950.00 | 33273068000101 | 33.273.068 KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICONADO DE 18.000 12000 DA CRECHE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/03/2024 | 650.00 | 33273068000101 | 33.273.068 KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/03/2024 | 950.00 | 33273068000101 | 33.273.068 KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO FAMUP NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/03/2024 | 2640.00 | 53805143000137 | - J MELO E AZEVEDO - CONSULTORIA TRIBUTARIA,CONTABIL E ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO REMMOTO E PRESENCIAL DOS FISCIAS E SERVIDORES DO SETOR TRIBUTÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/03/2024 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/03/2024 | 3500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/03/2024 | 5200.00 | 11789147000129 | 11.789.147 SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/03/2024 | 611.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/03/2024 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO,MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 55 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/03/2024 | 400.00 | 00088605043415 | INALDO DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, LOCAL PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DESENVOVLVIDOS PELOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/03/2024 | 8225.00 | 00002543941401 | VALCIDES GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUSSON 295 COM GRADE ARADORA, PARA CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001351 | 06/03/2024 | 2900.00 | 00007690834477 | IAMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA HD WK PLACA PNX-9839/CE A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFOFRME PE N° 0008/2023 E NOTA FISCAL N° 18206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/03/2024 | 2900.00 | 00007690834477 | IAMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA HD WK PLACA PNX-9839/CE A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE fevereiro DE 2024, CONFOFRME PE N° 0008/2023 E NOTA FISCAL N° 18207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/03/2024 | 400.00 | 00006639423499 | ROMULO DIEGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POLDAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSE MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18198 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/03/2024 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/03/2024 | 350.00 | 00073792470420 | IZAURA GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/03/2024 | 500.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO, 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/03/2024 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/03/2024 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1021246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/03/2024 | 1050.00 | 00007104013458 | JAEDSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/03/2024 | 180.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/03/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1006606 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/03/2024 | 250.00 | 00070700452478 | CAMILA DE OLIVEIRA TIMOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/03/2024 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/03/2024 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/03/2024 | 3950.00 | 50160229000161 | 50.160.229 JOSE ABEL PERES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RLZ0D77, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/03/2024 | 400.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GESSO NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 22 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/03/2024 | 392.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO EPI DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA AGENTES DE ENDEMIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N 00030 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/03/2024 | 592.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA SLB5D58 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/03/2024 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO POSTO MÉDICO JOÃO POSSIDONIO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/03/2024 | 700.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/03/2024 | 700.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00004329454408 | FLAVIO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NONTA FISCAL N° 18183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00010383945461 | ALYSSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00004557599443 | CARLOS FELIPE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00006639425432 | NILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/03/2024 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE EM ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/03/2024 | 700.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS ABSOLON LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18162 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/03/2024 | 700.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00009127554406 | RAMALHO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18180 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2024 | 1612.00 | 00008388834436 | ROSANGELA MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENET A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DE SALGADINHO -PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18169 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL N° 18154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDED, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANT EO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18193 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/03/2024 | 110.00 | 00009590305490 | ARTHUR ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM ARMÁRIO PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ABRIGA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/03/2024 | 700.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/03/2024 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/03/2024 | 500.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EMULTI,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00001275353819 | RUFINO CASSIMIRO DAMARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GREANDE, QUE RECEBE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/03/2024 | 144.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/03/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA PEDIÁTRICA PARA O MENOR: ISADORA ALMEIDA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONORME NOTA FISCAL N° 227 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/03/2024 | 611.66 | 41126917000114 | WEDNA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AOS MOTORISTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/03/2024 | 1600.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS - VINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO DESTINADA A PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 2330 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001391 | 07/03/2024 | 1807.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 14948 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001392 | 07/03/2024 | 1213.82 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 14949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001393 | 07/03/2024 | 1589.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 14947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/03/2024 | 770.00 | 00005556819475 | FRANCISCO CAMPOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE PLANEJAMENTO COM EQUIPE TÉ´CNICA DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/03/2024 | 770.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°18276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001396 | 07/03/2024 | 9200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PLACA OFC 2119 UTILIZADOS NAS ATIVIVDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DV N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 0005.023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001398 | 07/03/2024 | 5560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PLACA OGE 6690 UTILIZADOS NAS ATIVIVDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DV N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 0005.022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/03/2024 | 550.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO DA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/03/2024 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE A NOITE NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18236 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/03/2024 | 1765.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ESCOLAS D REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA INICIAR O ANO LETIVO CONFORME NOTA FISCAL N° 18269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/03/2024 | 1450.00 | 00000924392410 | BENACELIO MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE PROFESSORES, COORDENADORES E EUQIPE TÉCNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO EDUCCIONAL NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/03/2024 | 700.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/03/2024 | 700.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/03/2024 | 700.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/03/2024 | 800.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/03/2024 | 700.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18229 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00004829134798 | CARLOS ALBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18238 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/03/2024 | 850.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/03/2024 | 500.00 | 00070092431402 | IZAQUIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BUJIGA À ESCOLA MARIA DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/03/2024 | 740.00 | 00016105323417 | RAYANE XAVIER BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVUÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MARIA DA DORES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18243 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18255 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/03/2024 | 420.00 | 00005732390456 | MARIA SOLANGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA EVENTO DE INALGURAÇÃO DA CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS,LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/03/2024 | 700.00 | 00070265210470 | ANA CAROLINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCUSSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA A ESCOLA INACIA JACINTO DE MORAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00045752583420 | FRANCISCA NARCIZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA E PORTUGUÊS, PARA ALUNOS DOS ANOS INICIAIS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18264 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/03/2024 | 250.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/03/2024 | 280.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PÃES PARA EVENTO DE INALGURAÇÃO DA CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/03/2024 | 700.00 | 00005874999400 | LUCEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/03/2024 | 200.00 | 00004701487481 | MARIA APARECIDA DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA M. INÁCIA JACINTO DE MORAIS, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 18268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/03/2024 | 700.00 | 00012552814484 | ANA ELOISY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18263 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/03/2024 | 650.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FORRO PVC DA ESCOLA M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/03/2024 | 1250.00 | 00012089890738 | FRANCILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO SEU VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 PLACA LPS-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA ATÉ A PB-228 À ESPERA DE ÔNIBUS PARA CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00016460818460 | WILLIAN MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO NA SECRETARIA DA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, FUNDAMENTAL II9 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/03/2024 | 700.00 | 00006639395428 | SILVANIA AMBROSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18227 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/03/2024 | 700.00 | 00012305139497 | MARIA FERNANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18228 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/03/2024 | 700.00 | 00012316759424 | EDILMA FRANCISCA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00006661160403 | ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/03/2024 | 700.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ANEXO M. MANOEL VIEIRA EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/03/2024 | 700.00 | 00012370986450 | EVAILDO DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA M.M. DAS DORES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/03/2024 | 700.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18221 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00084460555115 | ELIANE MARIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/03/2024 | 700.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/03/2024 | 700.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/03/2024 | 1050.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONFIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCOLA M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18250 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/03/2024 | 700.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/03/2024 | 700.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ALUNOS LAUDADOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/03/2024 | 700.00 | 00010204155410 | LUCICLENI MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/03/2024 | 700.00 | 00004772292470 | MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18242 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/03/2024 | 650.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO DÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18244 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00010381765490 | LAUNO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/03/2024 | 900.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18247 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/03/2024 | 400.00 | 00007792919480 | JOAO COSMO DE OLIVEIURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BARROS PARA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/03/2024 | 700.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18237 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/03/2024 | 700.00 | 00070703640402 | VITORIA REGIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18239 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/03/2024 | 220.00 | 00007145193400 | ELIZETE ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES NA INALGURAÇÃO DA CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/03/2024 | 400.00 | 00006240807737 | SILMARA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE GRID E PAR DE LEDS' PARA JORNADA PEDAGÓGICA COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/03/2024 | 700.00 | 00004299776461 | ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/03/2024 | 700.00 | 00009912506480 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/03/2024 | 550.00 | 00010386103461 | EDUARDO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ESTREITO COM DESTINO À ESCOLA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA CRECHE M. TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/03/2024 | 700.00 | 00012004982403 | THALLYTA APARECIDA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00002159192465 | ERIVAN MENDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA ESCOLA M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18257 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00010386175454 | FLALDEMIR DAMIÃO CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00070700152407 | ANA FLAVIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18254 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/03/2024 | 2413.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO E ACABAMENTO (59 METROS) NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E PLACAS DE GESSO E ACABAMENTO EM BANHEIROS DA ESCOLA M.M. VIVIERA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18271 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/03/2024 | 700.00 | 00012084432405 | GRASIELLY MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18259 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/03/2024 | 1300.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N°28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/03/2024 | 5000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001395 | 07/03/2024 | 6619.43 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 14946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/03/2024 | 650.00 | 00009806542460 | DANIELLE FELIPE DA COSTA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18248 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/03/2024 | 6006.00 | 00003677920442 | ERONIDES MARIA DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800.514.41.2023.8.15.0091, EM NOME DE: ERONIDES MARIA DA SILVA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/03/2024 | 6006.00 | 00003532428458 | FRANCISCA NARCISA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 080093.512023.8.150091 EM NOME DE: FRANCISCA NARCIZA DA SILVA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/03/2024 | 6006.00 | 00005098526450 | ISMAYLSON DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800513-56.2023.8.15.0091, EM NOME DE: ISMAYLSON DIAS DE QUEIROZ OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE RENÚNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/03/2024 | 6006.00 | 00004363360496 | JANAINA GOMES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800141-10.2023.8.15.0091, EM NOME DE: JANAINA GOMES BALBINO CONFORME TERMO DE RENÚNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/03/2024 | 6006.00 | 00004061542443 | JULIETA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800098-73.2023.8.15.0091, EM NOME DE: JULIETA ALVES DE SOUZA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/03/2024 | 6006.00 | 00002366122470 | LUCIANO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800071.90.2023.8.15.0091, EM NOME DE: LUCIANO DE SOUZA GOMES CONFORME TERMO DE RENÚNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/03/2024 | 6006.00 | 00004393383443 | MARCONES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800099-58.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARCONES GOMES DA SILVA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/03/2024 | 15765.61 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, INCIDENTES EM PROCESSO DA RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE JUNHO/2023, QUE TEM COMO AUTORA: ERONIDES MARIA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA PRECATÓRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/03/2024 | 648.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/03/2024 | 1200.00 | 40352198000197 | RODRIGO MEDEIROS ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO PARA CULMINÂNCIA DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA "MULHERES QUE INSPIRAM" COM MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/03/2024 | 638.00 | 46200202000188 | JN COM. DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: BEMBER CORES, TEC.R. CORD FIRENZE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DO SCFV, ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.153 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001394 | 07/03/2024 | 4615.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A LANCHES PARA OFICINAS, AÇÕES M E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2024 E NONTA FISCAL N° 00014950 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/03/2024 | 2400.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HWF 9792/BA, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA NICHELI ALVES DE ALMEIDA, DA CIDADE DE ÁGUA PRETA -PE PARA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001388 | 07/03/2024 | 14950.00 | 20615345000167 | 3D SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR/CAPACIDADE NÃO INERIOR A 15Mª, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 CONFORME PE 00014/2023 E NOTA FISCAL N°2024/0004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/03/2024 | 550.00 | 00010381638464 | CRISTIANO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO AO SÍTIO CUMARÚ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001397 | 07/03/2024 | 6000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 005.025 NOTA FISCAL N° 005.025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001399 | 07/03/2024 | 31200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGE 1967 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 001/2024 NOTA FISCAL N° 005.024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/03/2024 | 1150.00 | 00001775297411 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/03/2024 | 750.00 | 00009339455401 | ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO,TRANSPORTANDO MOTORISTA DO SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME ART DE SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/03/2024 | 320.00 | 00005444847469 | SEBASTIÃO LEONARDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS BUGIGA AO SÍTIO ACAUÃ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°18165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00009876108484 | CATARINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E TRATORISTATS EM CORTES DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/03/2024 | 600.00 | 00005506739460 | KALIANA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BOSCO MEDEIROS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001482 | 08/03/2024 | 1631.26 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A REPARTIÇÕES DO CRCAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NONTA FISCAL N° 00014956 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/03/2024 | 1600.00 | 51156087000121 | 51.156.087 JOMARA MENDONCA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA HANNY MENDONÇA, REALIZADO NA CULMINÃNCIA DE PROJETO "MULHERES QUE INSPIRAM" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/03/2024 | 2000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS,TAMPÕES DE MESAS E FORROS DE CADEIRAS PARA A CULMINÃNCIA DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM TEMA: "MULHERES QUE INSPIRAM", CONFORME NOTA FISCAL N° 019 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/03/2024 | 4370.43 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A REPARTIÇÕES DO CRCAS E PROGRAMAS SOCIAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NONTA FISCAL N° 00014965 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/03/2024 | 900.00 | 00002431235408 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS M. BENZ CAMINHÃO BAÚ PLACA KBQ 9612/CE EM DUAS VIAGENS DE PATOS Á SALGADINHO, TRANSPORTANDO CADEIRAS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL N° 18342 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/03/2024 | 1900.00 | 00002431235408 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS M. BENZ CAMINHÃO BAÚ PLACA KBQ 9612/CE EM DUAS VIAGENS DE MAMANGUAPE Á SALGADINHO, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA: CÉLIA MARCULINO DAMÁSIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/03/2024 | 460.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18306 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/03/2024 | 90.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE PANOS PARA CADEIRAS PARA EVENTOS COM GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18290 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18293 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUNCIONAL DO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA E SITIO OLHO DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18297 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00003568735105 | MARINETE LIMA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET NO SCFV LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18300 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/03/2024 | 180.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS PERTENCENTES AO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18301 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/03/2024 | 185.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18302 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/03/2024 | 680.00 | 00010209528494 | JOSINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM OFICINA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS 'VIVER NA MELHOR IDADE' ATENDIDOS PELO SCFV , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18307 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/03/2024 | 1600.00 | 00010269573461 | ISABELY CAETANO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OFICINAS DO SCFV EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL N° 18304 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/03/2024 | 140.00 | 00007145193400 | ELIZETE ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA CARNAVAL DO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" DO SCFV SEDE E ANEXO CONFORME NOTA FISCAL N°18305 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUNCIONAL DA SEDE E DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18299 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/03/2024 | 720.00 | 00070504092430 | MARIZETE ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DE CARNAVAL PARA OFICINAS DO SCFV COM TEMA: OFICINA DE MÁSCARAS E REGISTRANDO MEMORIAS DE CARNAVAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 18303 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO COM OS IDOSOS DO GRUPO 'VIVER NA MELHOR IDADE', ASSISTIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18296 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18292 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/03/2024 | 620.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18294 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/03/2024 | 620.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES À ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00060439821371 | CAMILA NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/03/2024 | 1296.24 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB NO CONFORME NOTA FISCAL N° 163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/03/2024 | 6006.00 | 00086745727749 | MARIA DAS DORES VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800273-67.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARIA DAS DORES VIEIRA COSTA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/03/2024 | 6006.00 | 00088549941468 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800092.66.2023.8.15.0091, EM NOME DE: FRANCISCA DE PAULA SOARES FERREIRA E FERREIRA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/03/2024 | 6006.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800488-43.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARCONES GOMES DA SILVA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/03/2024 | 6006.00 | 00003882491450 | MARIA DA GUIA FAUSTINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800151-54.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARIA DAGUIA FAUSTINO BALBINO CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/03/2024 | 5006.00 | 00002658449402 | Mª DAS DORES JOSEFA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800484-06.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARIA DAS DORES JOSEFA DE ARAUJO CONFORME TERMO DE RENÚNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/03/2024 | 6006.00 | 00088447529487 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 08000100-43.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARIA DAS NEVES DE SOUSA FERREIRA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/03/2024 | 13513.38 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, INCIDENTES EM PROCESSO DA RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE JULHO/2023, QUE TEM COMO AUTORA: ERONIDES MARIA DAS DORES VIEIRA COSTA E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/03/2024 | 1785.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/03/2024 | 15621.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/03/2024 | 276.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/03/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA PRECATÓRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/03/2024 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001483 | 08/03/2024 | 1248.26 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS REPARTIÇÕES DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 14955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001485 | 08/03/2024 | 255.44 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DE UTILIDADE DOMÉSTICA, DESTINADO A CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 14952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/03/2024 | 3552.00 | 49616031000160 | 49.616.031 WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBICAÇÔES DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001499 | 08/03/2024 | 152.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 14961 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001501 | 08/03/2024 | 3333.72 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 14964 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001480 | 08/03/2024 | 3894.73 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 00017/2023 NOTA FISCAL N° 1219 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001484 | 08/03/2024 | 1121.48 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N°14954 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/03/2024 | 3590.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO CRISTAL E IMPRESSÃO DE LONAS BACK COM ILUMINAÇÃO INTERNA, DESTINADOS A CRECHE PRIMEIRA INFÃNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/03/2024 | 550.00 | 00002431235408 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS M. BENZ CAMINHÃO BAÚ PLACA KBQ 9612/CE EM DUAS VIAGENS DE PATOS Á DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, TRANSPORTANDO CADEIRAS E MESAS PARA REUNIÕES COM PAIS E COMUNIDADE ESCOLAR PARA INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008665712488 | CLAUDIO JOSÉ DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/03/2024 | 715.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ESCOLAS, PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 18284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/03/2024 | 700.00 | 00070701225432 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/03/2024 | 700.00 | 00011808034422 | MARIA ZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001481 | 08/03/2024 | 1133.91 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 14953 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001500 | 08/03/2024 | 1836.58 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 14963 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001502 | 08/03/2024 | 2457.16 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS NESTA LOCALIDADE CCONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 14962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/03/2024 | 1066.47 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 14960 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00002431235408 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO BAU PLACA KBQ 9612/CE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JONAS FRANCISCO BULCÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008888872485 | SONILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/03/2024 | 420.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18166 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/03/2024 | 210.00 | 00017318069730 | AIURYAN MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA,PLACA NQG 2D102 PERTENCENTE A SEC. DE SA´DE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/03/2024 | 1520.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E SANTA LUZIA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/03/2024 | 500.00 | 00010209598433 | LUCIVANIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 18182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/03/2024 | 660.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010204145457 | RAQUEL ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 18278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005514091422 | ELIANA SANTOS RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962 NO AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/03/2024 | 210.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO IVECO AMBULÂNCIA PLACA SLF 4F60 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/03/2024 | 593.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/03/2024 | 108.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001561 | 11/03/2024 | 2804.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 9039 UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29127 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001562 | 11/03/2024 | 3867.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 9039 UTILIZADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/03/2024 | 1495.00 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REPELENTES XO INSETO ICARDINA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE,PARA ENTREGA A GESTANTES DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 001.549 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/03/2024 | 2723.90 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENT0OS, DESTINADOS A NUTRIÇÃO ALIMENTAR PARA PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, DE ACORDO COMDESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 001.550 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/03/2024 | 2156.20 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 001.548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/03/2024 | 652.00 | 00010296730475 | CRISTIANE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE CRISTIANE ALMEIDA BATISTA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 11/03/2024 A 15/03/2024 PARA OFICINA DE PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSITÊNCIAS POR REFERÊNCIA (PAES0 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/03/2024 | 896.50 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA FIRMINO, PARA VIAGEM À CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 11/03/2024 À 15/03/2024 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/03/2024 | 2000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MÃO DIREITA NA PACIENTE: AYSLLA MARIA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/03/2024 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/03/2024 | 650.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF II EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18354 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/03/2024 | 800.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00008816718439 | PAULO RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF I E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001570 | 11/03/2024 | 5764.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 0D77 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001571 | 11/03/2024 | 2667.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 3G14 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001572 | 11/03/2024 | 1749.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001573 | 11/03/2024 | 1604.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKZ 5D33UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001574 | 11/03/2024 | 1741.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLR 5A29 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001575 | 11/03/2024 | 687.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001576 | 11/03/2024 | 478.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFC 2119 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001577 | 11/03/2024 | 2126.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKU 1G07 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/03/2024 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/03/2024 | 680.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO PINTURA, PARA A CRECHE PRIMEIRA INFÃNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/03/2024 | 80.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DIGITAL LONA BANNER, DESTINADO A CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/03/2024 | 550.00 | 00016584087484 | ALAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AOS ARREDORES DE PARADAS DE ÕNIBUS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/03/2024 | 2740.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0002.265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/03/2024 | 1500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/03/2024 | 2000.00 | 49115225000182 | AN DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NONTA FISCAL N° 012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/03/2024 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/03/2024 | 650.00 | 11712654000164 | 11.712.654 ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/03/2024 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/03/2024 | 550.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM RECUPERAÇÃO DE PORTÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/03/2024 | 550.00 | 00006577958440 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA EMPAER E EMPREENDER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/03/2024 | 1250.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/03/2024 | 750.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM VIDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18341 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/03/2024 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA SEC. DE ADM. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18340 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/03/2024 | 1050.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/03/2024 | 6006.00 | 00002658449402 | Mª DAS DORES JOSEFA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800484-06.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARIA DAS DORES JOSEFA DE ARAUJO CONFORME TERMO DE RENÚNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/03/2024 | 800.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0001274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/03/2024 | 1400.00 | 52172478000100 | 52.172.478 CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE FINANCEIRA COM O SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIÁRIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/03/2024 | 1400.00 | 00009719455438 | WANDHER KLEBER FERNADES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO E ALINHAMENTO DE PLANILHAS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO INTERNO, NA SECRETARIA DED CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/03/2024 | 360.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/03/2024 | 473.90 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: PROTETOR DE CARTER P, DESTINADO A REVISÃO DE 10.000 KM DE VEÍCULO PLACA SLC 8E97, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/03/2024 | 476.09 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REVISÃO DE 10.000 KM DE VEÍCULO PLACA SLC8E97, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00008764877469 | MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/03/2024 | 1320.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00002117451462 | RESONALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA) LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18357 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18358 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18327 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/03/2024 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO (OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS),LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18330 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/03/2024 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/03/2024 | 650.00 | 00007543070421 | JOAO TIMOTEO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/03/2024 | 1050.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/03/2024 | 950.00 | 00012827764440 | SONALDO SIDNEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/03/2024 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/03/2024 | 750.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIAR AS ÁGUAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/03/2024 | 800.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18335 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/03/2024 | 550.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BUJIGA AO SITIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18328 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001563 | 11/03/2024 | 1337.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA NNN 9D06, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001564 | 11/03/2024 | 8473.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO RETROESCAVDEIRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001565 | 11/03/2024 | 639.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001566 | 11/03/2024 | 9698.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA OGE 1967, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001567 | 11/03/2024 | 11619.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO MOTONIVELADORA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001568 | 11/03/2024 | 3785.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA MMQ 3599 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/03/2024 | 2830.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA TRATOR -4290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/03/2024 | 1250.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES EM AÇO GALVANIZADO PARA A SEC. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS DE SOLDA NA CAÇAMBÃO PARA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/03/2024 | 2700.00 | 00001269088424 | JOSEILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/03/2024 | 1320.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS, NOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/03/2024 | 950.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE BAIXO CONFORME NOTA FISCAL N° 18353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/03/2024 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18350 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/03/2024 | 1030.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/03/2024 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18339 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/03/2024 | 750.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 18337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/03/2024 | 950.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/03/2024 | 750.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18333 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/03/2024 | 650.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18331 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/03/2024 | 800.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/03/2024 | 850.00 | 00011338435493 | FRANCINALDO FRANCISCO BULCÃO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18326 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/03/2024 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/03/2024 | 942.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEU, BOLAS DE FUTSAL, DESTINADOS A EVENTOS REALISADOS PELA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 940 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18349 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00005049554462 | RAIMUNDO ABMAEL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAMELÃO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18352 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18329 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/03/2024 | 650.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/03/2024 | 650.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18308 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/03/2024 | 250.00 | 00008269525421 | RODOLFO JULIAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO(REMENDO) DE BOLAS DE CAMPO E FUTSAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/03/2024 | 500.00 | 00004324795460 | JOAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TABULETAS DE SINALIZAÇÃO PARA O ACESSO TÚRISTICO NA ROTA DA TURMALINA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL N° 18385 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/03/2024 | 1320.00 | 00003476345408 | JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (O FERREIRÃO), LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL N° 18374 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001672 | 12/03/2024 | 6300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGE 1967, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001673 | 12/03/2024 | 6509.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DURASTAR PLACA NQI 4622, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001674 | 12/03/2024 | 4700.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DURASTAR PLACA NQI 4622, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 247 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/03/2024 | 1320.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA NO DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/03/2024 | 550.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA,LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001649 | 12/03/2024 | 4873.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PNX 9I39, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS E ORÇAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO, EM ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB. CONFORME ART OBRA SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/03/2024 | 1100.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOSSÃO SÉPTICO QUE ABSORVE A REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18372 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/03/2024 | 550.00 | 00012541979401 | EVAILSON DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO ARRODEADOR, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/03/2024 | 350.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO FERROS AO POVODO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18367 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/03/2024 | 250.00 | 00008397380485 | JOSIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ESTREITO AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18381 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/03/2024 | 830.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/03/2024 | 600.00 | 00007153644482 | MAGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER DILIGÊNIA DA SE DE INFRAESTRUTURA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/03/2024 | 750.00 | 00070700985450 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18368 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00008504102408 | JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MÊS DE CONFORME NOTA FISCAL N° 18378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/03/2024 | 700.00 | 00010998575461 | GILDEAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001650 | 12/03/2024 | 289.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQJ 7080 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA A. SOCIAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001651 | 12/03/2024 | 3811.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA SLC 8E97 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CRAS E PROGRAMS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29147 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/03/2024 | 540.00 | 36425737000101 | GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO 06350132408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINA DO SCFV, PARA AS ATIVIDADES DO PCF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 900205135 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/03/2024 | 530.00 | 36425737000101 | GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO 06350132408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINA DO SCFV, PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 900205134 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001667 | 12/03/2024 | 115.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATENDER AS DEMANDAS DA A.SOCIAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1452 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/03/2024 | 500.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADAS AO SCFV, PROGRAMAS E CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 382 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/03/2024 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 15MBPS VIA FIBRA ÓTCIA, PARA SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL NA SALA DO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 15910 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/03/2024 | 300.00 | 00057040141434 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DILIGÊNCIAS COM CONSELHEIROS TUTELARES EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18375 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/03/2024 | 250.00 | 00012387284488 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/03/2024 | 250.00 | 00007139957428 | PEDRO PORFIRIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/03/2024 | 200.00 | 00008770740461 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/03/2024 | 300.00 | 00012909169421 | GIRLIANO DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/03/2024 | 250.00 | 00012083498488 | SERGIO PAULO DE SOUZA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007543071401 | MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/03/2024 | 200.00 | 00012400294461 | TALIANE LAIZER ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/03/2024 | 250.00 | 00070884637417 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/03/2024 | 300.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/03/2024 | 250.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/03/2024 | 250.00 | 00009321132490 | LUZIA RITA DE CARVALHO | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/03/2024 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/03/2024 | 250.00 | 00071033414433 | GABRIELA TAMIRES CELESTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/03/2024 | 200.00 | 00017873546446 | LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010286307430 | CAROLINA MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/03/2024 | 300.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007379009460 | MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/03/2024 | 300.00 | 00017256192452 | MAIZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070700615440 | LIVIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/03/2024 | 250.00 | 00070701704403 | IZABELLY RAISSA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004418080422 | IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/03/2024 | 250.00 | 00011754667430 | AYSLLA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070701233451 | ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/03/2024 | 120.00 | 00070701215470 | ALINE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/03/2024 | 250.00 | 00001461592410 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/03/2024 | 300.00 | 00070701820403 | RENATA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/03/2024 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001654 | 12/03/2024 | 3749.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DP N° 00020/2023 E NOTA FISCALO N° 29150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/03/2024 | 166.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001655 | 12/03/2024 | 231.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001664 | 12/03/2024 | 201.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/03/2024 | 500.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001652 | 12/03/2024 | 5063.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 0D27 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001653 | 12/03/2024 | 332.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001675 | 12/03/2024 | 8385.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 250 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001676 | 12/03/2024 | 5590.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001677 | 12/03/2024 | 7335.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6569, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001678 | 12/03/2024 | 3895.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6569, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/03/2024 | 1120.00 | 24895313000113 | CASSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 07 ESPELHOS SENDO 04 UNIDADES NA CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS E 03 UNIDADES NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/03/2024 | 599.60 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE 30MBPS ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICÍPIO,REF. MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 15906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/03/2024 | 1850.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSNTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO NA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001656 | 12/03/2024 | 257.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 9039 UTILIZADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001657 | 12/03/2024 | 7327.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9C88 UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29153 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001658 | 12/03/2024 | 5961.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D88 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001659 | 12/03/2024 | 6809.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D68 UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29155 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001660 | 12/03/2024 | 6814.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D79 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001661 | 12/03/2024 | 5361.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFH 3J81 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001662 | 12/03/2024 | 7325.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D89 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001663 | 12/03/2024 | 361.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001668 | 12/03/2024 | 144.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2024 NOTA FISCAL N° 1453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/03/2024 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,COM RECURSO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 383 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/03/2024 | 1050.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR FRANCISCO BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/03/2024 | 899.40 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE NTERNET DE 30MBPS VIA RÁDIO, DESTINADO AO POSTO BOM FIM, POSTO MÉDICO OLHO D´ÁGUA E UBS S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,COM CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNINCAÇÃO N° 15911 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/03/2024 | 1400.00 | 24895313000113 | CASSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA PORTA DA FRENTE TROCA DE ROLDANAS BUXAS E PARAFUSOS E VEDAÇÃO NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA E NA UBS SERRARIA MARIA DE FÁTIMA DA NÓBREGA DOS SANTOS, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 TRANCAS DE JANELA E 05 VIDROS, CONFORME NOTA FISCAL N° 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/03/2024 | 1720.00 | 00007615195489 | ALDEANIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ, SANTA LUZIA E PATOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/03/2024 | 400.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/03/2024 | 480.00 | 00012305222475 | EDUARDO ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DEVIDAMENTE REGULADA PELA SEC. DE SAÚDE PARA HOSPITAL GERAL DE TAPEROÁ - HGT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/03/2024 | 2300.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2024 A 10 DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/03/2024 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PSF EM VEÍCULO PEUGEOT PLACA MOI 5941 -PB NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18410 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/03/2024 | 171.15 | 00003441127480 | SORMANI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 13/03/2024 PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, CLÍNICAS E COLETA PAPANICOLAU NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES JP CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/03/2024 | 171.15 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA, VALESCA DE ARAÚJO SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 13/03/2024 PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, CONDULTAS CLÍNICAS E COLETA PAPANICOLAU NO CENTRTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/03/2024 | 171.15 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA, JOSEFA MOTA DE ARAÚJO LIMA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 13/03/2024 PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO, CLÍNIDAS E COLETA PAPANICOLAU NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE JP, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/03/2024 | 2323.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 023.949 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/03/2024 | 3727.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 023.970 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/03/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ELETRONEUROMIGRAFIA DE MEMBROS INFERIRORES EM NOME DE: VALDELÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NPTA FISCAL N° 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/03/2024 | 6100.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18400 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/03/2024 | 4000.60 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS À COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/03/2024 | 1200.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE EVENTOS ISNTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/03/2024 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO MUNICIPAL,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL N° 0098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/03/2024 | 2669.05 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PROCESSO N° 0800842-68.2023.8.15.0091, ENTRE AS PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB E A SENHORA JOSEFA MOTA DE ARAÚJO, CONFORME JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAPEROÁ -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/03/2024 | 84.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/03/2024 | 200.00 | 00070700452478 | CAMILA DE OLIVEIRA TIMOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/03/2024 | 300.00 | 00012328786421 | MICHELLI DA SILVA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/03/2024 | 200.00 | 00070545670489 | HERBERT DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/03/2024 | 350.00 | 00013872715470 | GISELY FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DESIGN DE ESCOVA DE CABELOS DE PARA REGIÕES DE SALGADINHO, SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EM ALUSÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" COM TEMA MULHERESE QUE INSPIRAM, CONFORME NOTA FISCAL N° 18396 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/03/2024 | 780.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE DESIGN DE SOMBRACELHAS PARA AS REGIÕES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, SPITIO BOM FIM E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA: "MULHERES QUE ISNPIRAM" CONFORME NOTA FISCAL N° 18398 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/03/2024 | 820.00 | 00070893481483 | MONALYSA BALDUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ESCOVA E PENTEADO PARA AS REGIÕES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, SPITIO BOM FIM E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA: "MULHERES QUE ISNPIRAM" CONFORME NOTA FISCAL N° 18397 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/03/2024 | 915.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DO DESIGN DE SOBRANCELHAS PARA REGIÕES DE SALGADINHO, SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA, PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, ALUSÃO AO "DIA DA MULHER COM TEMA MULHERES QUE ESPIRAM, CONFORME NOTA FISCAL N° 18395 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/03/2024 | 750.00 | 00008000072475 | GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE LIMPEZA DE PELE PARA AS REGIÕES DE SALGADINHO, SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA, PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGEAMAS SOCIAIS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM O TEMA" MULHERES QUE ESPIRAM CONFOFRME NOTA FISCAL N° 18394 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/03/2024 | 210.00 | 00006240807737 | SILMARA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE GRID, LED, REFLETORES E MÁQUINA DE FUMAÇA PARA CULMINÂNCIA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA "MULHERES QUE INSPIRAM" NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18393 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/03/2024 | 500.00 | 00001649712464 | PATRICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS USADAS EM EVENTOS DO CRAS E ROUPAS DA OFICINA DE BALLET DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 18392 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/03/2024 | 650.00 | 00006661145447 | MARIA DAS NEVES JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18391 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/03/2024 | 525.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18387 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/03/2024 | 400.00 | 00013158100428 | ALÍCIA GABRIELA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA "MULHERES QUE INSPIRAM", CONFORME NOTA FISCAL N° 18388 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/03/2024 | 130.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIAL PARA EVENTO REALIZADO PELO CRAS, COM USUÁRIO ACERCA DO TEMA, DIGNIDADE MENSTRUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 18390 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/03/2024 | 1200.00 | 00009221267474 | ELIANE GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18386 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/03/2024 | 425.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18389 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/03/2024 | 500.00 | 00010204168406 | GISELI CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA CULMINÂNCIA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA: MULHERES QUE INSPIRAM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18399 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/03/2024 | 2100.00 | 00005030192409 | AECIO JOSÉ DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO M BENZ ATEGO2426, CAMINHÃO CARGA PLACA QOJ 2A26, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA MARIA VILAR FAUSTO SILVA, DA CIDADE DE TUCANOS -BA PARA SALGADINHO -PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18406 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/03/2024 | 5600.30 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: MEIA CALÇA DESTINADOS A OFICINA DE BALLET DO SCFV/CRAS NA SEDE E ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 76 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/03/2024 | 252.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE UTILIDADES TIPO: MOCHILAS E ESTANTES EM PLÁSTICO AGRAPLAST DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E PORTAR MATERIAL DE VISITAS PARA PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 006299 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/03/2024 | 180.00 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PCF NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 128 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/03/2024 | 650.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18413 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/03/2024 | 900.00 | 00009843458419 | JOSE SUELYTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICÍSTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/03/2024 | 1050.00 | 00006437330430 | EDUARDO MAURICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/03/2024 | 650.00 | 00012316760430 | EDILZA FRANCISCA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/03/2024 | 350.00 | 00004418084410 | AGNALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADA QUE LIGA OSÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/03/2024 | 1250.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18405 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/03/2024 | 1300.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/03/2024 | 5500.00 | 00012363348419 | CARLOS GERMANO LOPES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAMINHÃO PLACA, MNQ 3599/PB PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZORA RURAL, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18412 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/03/2024 | 700.00 | 00012388864429 | DIEGO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/03/2024 | 500.00 | 00004643825480 | ALEXANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/03/2024 | 808.90 | 38458647000134 | MEDEIROS & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS E ADEREÇOS PARA OFICINA DE ARTESANATO, PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 082 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/03/2024 | 300.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/03/2024 | 150.00 | 00009839985400 | RAQUIELA MARIA DA CONCEIÇÃO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/03/2024 | 150.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/03/2024 | 200.00 | 00070701704403 | IZABELLY RAISSA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/03/2024 | 150.00 | 00070701978457 | JOSÉ MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/03/2024 | 200.00 | 00010668573422 | SILVANEIDE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/03/2024 | 150.00 | 00071137667494 | LAYANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/03/2024 | 150.00 | 00004782414455 | ROZILENE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/03/2024 | 200.00 | 00005130544480 | MARIA ELIZABETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERNENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/03/2024 | 150.00 | 00004418082476 | LUCIANA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/03/2024 | 200.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/03/2024 | 150.00 | 00002905691417 | ANTONIO MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/03/2024 | 250.00 | 00089363442420 | GIVANILDO LOPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/03/2024 | 200.00 | 52930605000185 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL A1 CPF DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/03/2024 | 5.83 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/03/2024 | 1200.00 | 22072727000117 | JO?O ANDR? OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL DE UM JINGLE INSTITUCIONAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/03/2024 | 1898.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA REUNIÕES, COMO TAMBÉM, RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS INERENTES ÀS SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18428 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/03/2024 | 900.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, DESTE MNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NONTA FISCAL N° 18418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/03/2024 | 2570.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL, GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE FEVERIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/03/2024 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 00008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/03/2024 | 330.00 | 00008493486418 | GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/03/2024 | 4000.00 | 42014512000157 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO 75264900434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA APROPRIADO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DA EFD - REINF COM PARAMETRIZAÇÃO DAS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/03/2024 | 4000.00 | 42014512000157 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO 75264900434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA APROPRIADO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DA EFD - REINF COM PARAMETRIZAÇÃO DAS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/03/2024 | 132.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/03/2024 | 504.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER DELIGÊNCIAS RELACIONADAS A REFERIDA PASTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18429 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00003679282486 | MARTINHO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18423 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/03/2024 | 400.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO SUMIDOURO SÉPTICO DA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO JOSÉ DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18425 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/03/2024 | 300.00 | 00007726658428 | JOSE ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/03/2024 | 350.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/03/2024 | 160.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO PLACA RLZ OD77, LOGAN ZEN PLACA RLZ OD27,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 381 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/03/2024 | 3800.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS COM DEDETIZAÇÕES COMPLETAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS (04 UNINDADES,SENDO ELAS: M.M. VIEIRA (ANEXO S.J.) INÁCIA JACINTO DE MORAIS, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/03/2024 | 1798.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/03/2024 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA ÀS PESSOAS CARENTES E ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/03/2024 | 360.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/03/2024 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/03/2024 | 200.00 | 00070701785497 | VITÓRIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/03/2024 | 1200.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/03/2024 | 65.20 | 00070178078476 | GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A SEC. ADJUNTA GICELI CARDOSO DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PATOS -PB,NO DIA 13/03/2024 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/03/2024 | 195.60 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ECONÔMICO E HABILITAÇÃO, TALITA MANUELA ALVES FORMIGA, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DIA 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/03/2024 | 350.00 | 00012083498488 | SERGIO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTES O BEBEZÃO DO DISTRITO DE S.J. DABATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/03/2024 | 850.00 | 00005143495490 | VALERIA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUPIE DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E CULTURA SEC.DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/03/2024 | 2500.00 | 50127417000198 | ECOGEOTURISMO CONS. E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURÍSMO REFERENTE A GESTÃO DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 14 DE FEVEVREIRO A 14 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N°004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/03/2024 | 350.00 | 00017256196440 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18426 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/03/2024 | 450.00 | 00012400291446 | IDRIANO CARLOS ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18417 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/03/2024 | 750.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONST. AMPL. E REF. DE CEMITERIO E CENTRAL DE VELÓRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001830 | 18/03/2024 | 73681.60 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 01 DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SALGADINHO -PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032022-021574 CONTRATO N° 120/2023, TOMADA DE PREÇO N° 0001/2023 E NOTA FISCAL N° 52 | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/03/2024 | 450.00 | 00070704706490 | PEDRO ARYEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFO0RME NOTA FISCAL N° 18431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/03/2024 | 1100.00 | 00010128272406 | JAIRO MOTA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/03/2024 | 400.00 | 00080563244453 | JOÃO BATISTA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/03/2024 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00010379571480 | RODRIGO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PAREA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/03/2024 | 1090.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA PASCIENTES EM TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID -19 ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO COVID-19 REPROGRAMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 1060 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/03/2024 | 1830.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/03/2024 | 1785.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DIVERSAS PARA PASCIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/03/2024 | 480.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES: LUANA SOPHIA FERNADES DE ARAÚJO E EMANOEL FERNANDES DE ARAÚJO, CONFORME NONTA FISCAL N° 1053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/03/2024 | 2100.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DE CONTROLE DE FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2024,COM RECURSO CUSTEIO HORUS CONFORME NOTA FISCAL N° 1000291 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/03/2024 | 4500.00 | 36175357000158 | CLÍNICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS POR DR. RODRIGO CASTRO ARAÚJO CRM 9660, PARA 20 PACIENTES COM SEQUELAS PÓS COVID -19 ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE COVID REPROGRAMADO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0403 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/03/2024 | 1400.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/03/2024 | 1100.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/03/2024 | 3500.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMININSTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL N°0117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/03/2024 | 9496.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/03/2024 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/03/2024 | 2456.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/03/2024 | 6.17 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001848 | 19/03/2024 | 742.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°15018 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001849 | 19/03/2024 | 405.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(MODALIDADE DE ENSINO PRÉ - ESCOLA) CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°15017 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001850 | 19/03/2024 | 148.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(MODALIDADE - CRECHE )CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°15016 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001851 | 19/03/2024 | 9080.30 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(MODALIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°15014 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001852 | 19/03/2024 | 5351.06 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(MODALIDADE PRÉ- ESCOLA) CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°15015 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001853 | 19/03/2024 | 1103.56 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(MODALIDADE CRECHE) CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°15013 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇAO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0001855 | 19/03/2024 | 21000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃOD DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALGADINHO -PB,CONFORME TP N° 00012/2023 E NOTA FISCAL N° 42 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/03/2024 | 2572.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/03/2024 | 293.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/03/2024 | 675.00 | 41370624000188 | RITA DE CASSIA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ( ARMAÇÃO + LENTES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS,POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 0021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/03/2024 | 1580.06 | 21346312000121 | IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO SUS NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO EMENDA DE BANCADA CONFORME NOTA FISCAL N° 326 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/03/2024 | 556.89 | 21346312000121 | IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/03/2024 | 2227.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/03/2024 | 366.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/03/2024 | 2384.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 3547 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/03/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001847 | 19/03/2024 | 23850.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, DESTINADOS A DRENAGEM DE ÁGUAS NA ESTRADA QUE LIGA A PB228 AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 0002/2024 NOTA FISCAL N° 207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/03/2024 | 2654.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNINCÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/03/2024 | 800.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 18435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/03/2024 | 450.00 | 00004003674405 | DOMICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/03/2024 | 400.00 | 00007494466410 | JOAO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18437 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/03/2024 | 1034.58 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CULMINÂNCIA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA " MULHERES QUE INSPIRAM, CONFORME NOTA FISCAL N° 58 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/03/2024 | 200.00 | 20542367000144 | VICTOR GUYPSON RODRIGUES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA EM VEÍCULO NA COR BRANCA MODELO CHEVROLET SPIN PLACA SLC 8E97, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/03/2024 | 1900.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HWF 9792/BA, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA MARIANA NOGUEIRA DOS SANTOS DA CIDADE DE IPOJUCA -PE À SALGADINHO -PB CONFORME NOTA FISCAL N° 18438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/03/2024 | 399.96 | 05773243000429 | NARCISO ENXOVAIS - FRANCO BENELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES HIMALAYA DE FIBRAS POLIESTER, DESTINADOS PARA EVETNOS REALIZADOS PELA SEC. DE A. SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2556 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/03/2024 | 2000.00 | 54103134000167 | MEGA DRONE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESTRUTURA E TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO "MULHERES QUE INSPIRAM" REALIZADOS PELO CRAS SCFV, E PROGRAMAS SOCIAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0007 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/03/2024 | 32.00 | 28646550000100 | SERGIO JOSE DA SILVA 00765713438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORDADOS EM MOCHILAS PARA VISITADORES E SUPERVISORA DO PCF, EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/03/2024 | 9904.00 | 19353271000159 | LUIZ SALES GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DE UTILIDADE FUNCIONAL, DESTINADOS A OFICINAS DO FUNCIONAL COM BENEFICIÁRIOS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 034 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/03/2024 | 2118.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/03/2024 | 1055.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REF. A COMP. FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/03/2024 | 563.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF, REF. A COMP. FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/03/2024 | 1777.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVÉRIO DE JESUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA SALA DE VACINAS,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 18 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/03/2024 | 2016.00 | 54206853000103 | 54.206.853 HIGO MATEUS CATAMDUBA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADO PARA A OFICINA DE BALLET DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N° 3 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/03/2024 | 750.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS: HISTEROSCOPIA + ANESTESIA EM PACIENTE: LEONOR MARIA DO SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SE. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 579 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/03/2024 | 3000.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES: LUCIANO MIGUEL DE LUCENA, CONFORME NONTA FISCAL N° 1089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/03/2024 | 11553.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PRÓPRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/03/2024 | 11246.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CUSTEIO REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/03/2024 | 99.99 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/03/2024 | 1000.00 | 54103134000167 | MEGA DRONE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESTRUTURA DE TENDAS PARA INALGURAÇÃO DA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/03/2024 | 6369.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/03/2024 | 31980.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%,REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/03/2024 | 1793.95 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVOS A IRREGULARIDADES NO CRONOTACÓGRAFO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWVAGEN PLACA OFF 8704, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 20/03/2024 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL N° 1002202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/03/2024 | 16883.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA REFERIDO DE 2024 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/03/2024 | 45.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA CFM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/03/2024 | 3.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/03/2024 | 800.00 | 00070701936452 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE TETO NA CRECHE TEREZA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18441 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS E DESENHOS INFANTIS TEMÁTICOS NA CRECHE TEREZA DE JESUS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18440 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/03/2024 | 4500.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TETO, JANELAS E PORTAS DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18439 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/03/2024 | 4314.98 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 001.573 E NOTA FISCAL N° 001.573 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001901 | 21/03/2024 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2024 LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 34049 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001902 | 21/03/2024 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2024 LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 34048 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/03/2024 | 900.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPSULOTOMIA POR YAG LASER, PROCEDIMENTO DOADO AO PACIENTE: JOSÉ JOB DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001919 | 21/03/2024 | 294.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO ATENÇÃO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 1627 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/03/2024 | 657.79 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS E ADEREÇOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.141 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/03/2024 | 2551.27 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS ORNAMENTAIS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA "MULHERES QUE INSPIRAM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.142 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/03/2024 | 613.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS ORNAMENTAIS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA "MULHERES QUE INSPIRAM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.140 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/03/2024 | 3420.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL AGRÍCOLA TIPO: LÂMINAS PARAFUSOS E PORCAS, DA PATROL 120K 3/4 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 06376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001908 | 21/03/2024 | 5840.00 | 34754583000168 | CHRISTIAN ACIOLE DE ARAUJO 11747791440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO; CARRO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO 20° MÊS DE LOCAÇÃO CONFORME PE N° 0009/2022 E NOTA FISCAL N° 00021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/03/2024 | 2815.50 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS TIPO: TRATOR E GRADE, PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, AFIM DE SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000081 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/03/2024 | 268.95 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA O SEC. DE CULTURA, RAFAEL JUNIOR DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA ARTE DA NOSSA TERRA, REALIZADA NO GUEDES SHOPING, NA CIDADE DE PATOS -PB, LEVANDO PRODUTOS DE ARTESANATOS ARTESÃOS LOCAIS DE SALGADINHO, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO, REFERIDO, QUE SERÁ REALIZADO NOS IDAS 2 22 E23 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/03/2024 | 266.40 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE AVIAMENTOS E ADEREÇOS DESTINADOS A OFICNA DE ARTESANATO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3327 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001920 | 22/03/2024 | 414.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO ATENÇÃO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 1633 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/03/2024 | 234.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA. CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/03/2024 | 22.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/03/2024 | 2500.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/03/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/03/2024 | 14.43 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/03/2024 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/03/2024 | 350.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB,NO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NONTA FISCAL N° 103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/03/2024 | 275.00 | 49616031000160 | 49.616.031 WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBICAÇÔES DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 80 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/03/2024 | 2000.00 | 50877452000124 | 50.877.452 AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA RLR 5A29,SKU -1G07 SKZ 5D33 - OET 0B44 UTLIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/03/2024 | 45.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ESCOLA M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 33 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001925 | 25/03/2024 | 925.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 CONFORME NOTA PE N° 02/2024 E NOTA FISCAL N° 02/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/03/2024 | 1650.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: DANIEL ALFREDO GARCIA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 625 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/03/2024 | 600.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERV. MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NEUROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE: JOÃO GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/03/2024 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA DOADA AO PACIENTE, ANTONIO MENDES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 90 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/03/2024 | 171.15 | 00070178078476 | GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A SEC. ADJUNTA GICELI CARDOSO DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFEFRENTE AO FUNDO NACIONAL QUE PROMOVERÁ O PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DA PARÍBA, REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/03/2024 | 195.60 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ECONÔMICO E HABILITAÇÃO, TALITA MANUELA ALVES FORMIGA, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A AO FUNDO NACIONAL QUE PROMOVERÁ, O PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NON DIA 25 DE MARÇO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/03/2024 | 350.00 | 00070701467444 | VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18443 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00003677637457 | CRISTIANO NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18444 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/03/2024 | 450.00 | 00023938749172 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS BUJIGA AO SÍTIO ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, COMPACTADOR DE LIXO, EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001942 | 26/03/2024 | 32100.00 | 50770391000100 | M&A LICITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DO TIPO: GRADE ARADORA ALMEIDA - GCS 14X, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - CONV. N° 940722/2023(008980/2023) MAPA - AQUISÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2023 E NOTA FISCAL N° 0001065 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, COMPACTADOR DE LIXO, EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001943 | 26/03/2024 | 133000.00 | 11239764000231 | CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DO TIPO: TRATOR MAHINDRA SÉRIE MBNYHBKYVPND02446, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - CONV. N° 940722/2023(008980/2023) MAPA - AQUISÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2023 E NOTA FISCAL N° 0008.190 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/03/2024 | 2016.00 | 54206853000103 | 54.206.853 HIGO MATEUS CATAMDUBA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADO PARA A OFICINA DE BALANCETE DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/03/2024 | 1361.48 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES PARA SEMANA SANTA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.961 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/03/2024 | 1480.00 | 00012364847460 | MARILIA IZABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SCFV, NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°18447 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/03/2024 | 130.00 | 00026679507120 | ANTONIO ALVES FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÕES DE CHAVES PARA AS REPARTIÇÕES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18446 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/03/2024 | 530.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO REALIZADO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA " MULHERES QUE INSPIRAM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18448 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/03/2024 | 250.00 | 00016921099440 | MAYRAN VITÓRIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18449 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/03/2024 | 8833.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS( INSUMOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL NOS POSTOS E UBS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1360 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/03/2024 | 116.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/03/2024 | 3391.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CASA DE APOIO DA PREFEITURA -PB, EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/03/2024 | 1200.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO COMPLETA - CASA DE APOIO DA SEC. DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/03/2024 | 3000.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, UTILIZADOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS NAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/03/2024 | 3000.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, UTILIZADOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS NAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 482 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/03/2024 | 306.22 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRANQUIA DE PARABRISA DO VEÍCULO POLO PLACA SKY 7D89, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/03/2024 | 104.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 006.320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/03/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME M NOTA FISCAL N° 00059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/03/2024 | 660.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE NOTEBOOK ACER (FORMATAÇÃO, BACKUP E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCDAL N° 00038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/03/2024 | 320.00 | 00029012108802 | MARIA ELETE SOARES MAGANHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 18451 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/03/2024 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/03/2024 | 24.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001978 | 27/03/2024 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2024 NOTA 498 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001981 | 27/03/2024 | 15200.00 | 28330631000198 | LIVROPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADOS A CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 0005/2024 E NOTA FISCAL N° 2838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/03/2024 | 1100.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/03/2024 | 2340.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEFVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 2512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/03/2024 | 250.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2514 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/03/2024 | 280.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001973 | 27/03/2024 | 684.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA (CONTROLE ESPECIAL) DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 165.245 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001976 | 27/03/2024 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 165.243 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/03/2024 | 650.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA UBS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 39 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/03/2024 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL N° 127 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/03/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO SOCIOECONÔMICO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE PERFAZEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, JUNTO AO CAD ÚNICO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 2024270320790 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/03/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2024270320791 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/03/2024 | 1050.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHOS PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/03/2024 | 170.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MÁQUINAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/03/2024 | 7290.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA,)PARA O PREFEITO COMPARECER Á BRASÍLIA COM FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/03/2024 | 5990.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO /CROSS XRE DE PLACA RLZ5D68 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PP N° 0009/2021 FATURA DE SERVIÇOS 002194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/03/2024 | 17208.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/03/2024 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/03/2024 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/03/2024 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/03/2024 | 39241.45 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/03/2024 | 14220.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/03/2024 | 3000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/03/2024 | 130.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA DO POÇO QUE ABASTECE O SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/03/2024 | 17025.29 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/03/2024 | 160.00 | 00012400291446 | IDRIANO CARLOS ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXPOSIÇÃO DA NOSSA TERRA, RELAIZADA NA CIDADE DE PATOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/03/2024 | 7236.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/03/2024 | 1600.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIEMNTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL /CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/03/2024 | 7324.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/03/2024 | 10557.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/03/2024 | 5636.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/03/2024 | 1808.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/03/2024 | 865.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DIVERSAS PARA PASCIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1171 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/03/2024 | 513.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM E LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/03/2024 | 1530.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RISCOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1170 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/03/2024 | 1992.40 | 21346312000121 | IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO SUS, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 28/03/2024 PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO EMENDA DE BANCADA CONFORME NOTA FISCAL N° 407 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/03/2024 | 1887.86 | 21346312000121 | IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 28/03/2024 PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 406 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/03/2024 | 1725.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS EM PACIENTE: FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°2742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/03/2024 | 495.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 0085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/03/2024 | 2550.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE SALAS DE POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA,CONFORME NOTA FISCAL N° 66 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/03/2024 | 1573.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4071 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/03/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICA NO PACIENTE GERALDO BEZERRA DE SOUZA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/03/2024 | 49.99 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/03/2024 | 80.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO GINECOLÓGICO REALIZZADO EM PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 030 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/03/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/03/2024 | 66.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE DE ESPECIFIALIDADES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REF. MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/03/2024 | 140.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/03/2024 | 194.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/03/2024 | 128.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/03/2024 | 136.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/03/2024 | 2088.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA REF. A MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/03/2024 | 8653.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/03/2024 | 3271.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS/SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/03/2024 | 8059.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/03/2024 | 13482.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/03/2024 | 8189.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/03/2024 | 35393.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES CONTRATOS/SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/03/2024 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/03/2024 | 7231.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/03/2024 | 9742.74 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM EFETIVOS, REF. MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/03/2024 | 4112.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE PEVA II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/03/2024 | 60999.38 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/03/2024 | 2188.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/03/2024 | 6055.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/03/2024 | 6354.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA - CONTRATOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/03/2024 | 12282.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/03/2024 | 1860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/03/2024 | 7286.14 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/03/2024 | 10244.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÔES AOS SÁBADOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/03/2024 | 3582.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/03/2024 | 2400.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS - CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/03/2024 | 1018.18 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/03/2024 | 6619.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/03/2024 | 6434.92 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM EFETIVOS, REF. MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/03/2024 | 1618.18 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/03/2024 | 7050.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/03/2024 | 4239.64 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/03/2024 | 2250.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, SUPORTES, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA FABRICANTE NA CRECHE 1ª INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 65 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/03/2024 | 3100.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/03/2024 | 23516.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/03/2024 | 11151.32 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/03/2024 | 133838.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/03/2024 | 130002.87 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/03/2024 | 25114.88 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/03/2024 | 21535.17 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/03/2024 | 18399.85 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/03/2024 | 24585.07 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/03/2024 | 6960.69 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL I - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/03/2024 | 9280.92 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/03/2024 | 11601.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/03/2024 | 2390.06 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE - CONTRATOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/03/2024 | 2791.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REF. A COMPETÊNCIA FEVEVREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/03/2024 | 3583.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/03/2024 | 521.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, PARC. N° 18/47 (MULTAS DE ATRASO SISOBRA)DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/03/2024 | 72.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, PARC. N° 18/47 (MULTAS DE ATRASO SISOBRA)DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/03/2024 | 3893.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS DE NÚMERO 02260001100007053922387 PARC. (10/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/03/2024 | 853.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS DE NÚMERO 02260001100009175392315 PARC. (05/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/03/2024 | 601.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NO ÂMBITO DA PGFN, DE NÚMERO: 006672228, DO TIPO PREVIDENCIÁRIO DE LEGISLAÇÃO EC 113/2021 (PARCELAS 21/91)DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/03/2024 | 887.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NO ÂMBITO DA PGFN, NÚMERO 006670726, DO TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIO (PARC. 14/60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/03/2024 | 7677.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/03/2024 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS CONTRATOS RELATIVO A MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/03/2024 | 285.31 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/03/2024 | 1521.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/03/2024 | 132.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/03/2024 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142 NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/03/2024 | 132.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/03/2024 | 1389.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/03/2024 | 3503.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB CONFORME PLANILHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/03/2024 | 22122.73 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/04/2024 | 2570.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL, GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/04/2024 | 3500.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMININSTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 NOTA FISCAL N°0023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/04/2024 | 430.00 | 00012321378476 | JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18458 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/04/2024 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1033484 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/04/2024 | 1040.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DE VEÍCULO PLACA RLZ 0D77, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 193 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/04/2024 | 450.00 | 00015555978405 | ANA KETHELEN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/04/2024 | 1375.00 | 00006389011466 | FRANCISCA DE JESUS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA CRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/04/2024 | 650.00 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/04/2024 | 800.00 | 00012400288496 | EMANOEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 17222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/04/2024 | 400.00 | 00070332732401 | GILSON CARLOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18459 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00012909225437 | GIRLION MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18461 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVEROS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/04/2024 | 500.00 | 00016748203481 | MARIA SUERLENE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18462 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO FAMUP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002100 | 02/04/2024 | 136.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA,DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 253.407 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/04/2024 | 164.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA (CONTROLE ESPECIAL) DESTINADO A FARMÁCÍA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 7773 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/04/2024 | 122.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: RENATA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/04/2024 | 500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS ESPECIAIS DOADAS A PACIENTE (FERNANDA FERREIRA MOURA DA SILVA, TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID -19, COM RECURSO COVID -19 REPROGRAMADO, CONFORME NOTA FISCAL N° 051 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/04/2024 | 3030.89 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 4000 CX 1FA, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 023557 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/04/2024 | 4237.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE AR DO VEÍCULO AMUBÂNCIA IVECO PLACA SLF 4F60 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002112 | 03/04/2024 | 765.56 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA,(CONTROLE ESPECIAL) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE. N° 00002/2024 E NOTA FISCAL N° 021.815 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/04/2024 | 600.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002114 | 03/04/2024 | 584.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI N° 223/2017, PP N° 02/2024 E NOTA FISCAL N° 3940 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/04/2024 | 1450.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO PLACA SLF 4F60, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DETSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/04/2024 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 28710 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/04/2024 | 360.00 | 00071376402491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 18508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1006676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/04/2024 | 450.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO JORDIVAN LUCENA ATÉ A PB 228, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18502 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/04/2024 | 3288.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL AO GARANTIA SAFRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP. 15/03/2024 CONFORME BOLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002122 | 03/04/2024 | 32400.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS TRATORES DE PORTE GRANDE 4X4 ACOPLADO DE GRADE ARADORA COM NO MÍNINO 16 DISCOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/04/2024 | 1584.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB NO CONFORME NOTA FISCAL N° 251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0002124 | 04/04/2024 | 219538.48 | 52678292000110 | G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1086037-74/2022 (938942/2022) MAPA/FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO NO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0009/2023 E NOTA FISCAL N° 2024050421032 | 00092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0002125 | 04/04/2024 | 216021.95 | 52678292000110 | G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1086037-74/2022 (938942/2022) MAPA/FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO NO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0009/2023 E NOTA FISCAL N° 2024050421032 | 00092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/04/2024 | 7170.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°1384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/04/2024 | 288.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO PARA TRABALHAR O TEMA " ABRIL AZUL" MÊS DE CONSIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTÍSTMO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 67 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/04/2024 | 250.00 | 00070702064459 | THAYANE XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPOE A LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/04/2024 | 250.00 | 00012328691471 | MARIA APARECIDA FERNANDES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N°223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002129 | 04/04/2024 | 5000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 0013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/04/2024 | 643.90 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ESCADA EXTENS.ALUM. E LANTERNA PLAS. DESTINADOS UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19265 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002128 | 04/04/2024 | 5247.60 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE. N° 00002/2024 E NOTA FISCAL N° 021.876 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002134 | 05/04/2024 | 2840.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 65984 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002135 | 05/04/2024 | 643.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 65982 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/04/2024 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA AGENTES DE ENDEMIAS, EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 13101 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/04/2024 | 1400.00 | 07223383000106 | SOL SERV. DE TELEVISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, COBERTURA E PRODUÇÃO DE MATERIA JORNALÍSTICA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/04/2024 | 2640.00 | 53805143000137 | - J MELO E AZEVEDO - CONSULTORIA TRIBUTARIA,CONTABIL E ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO REMMOTO E PRESENCIAL DOS FISCAIS E SERVIDORES DO SETOR TRIBUTÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/04/2024 | 8800.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM DE COMPONENTES ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 002.434 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/04/2024 | 728.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM DE COMPONENTES ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS E SCFV E PROG. SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 002.435 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/04/2024 | 785.87 | 05084873000143 | J & F. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO NA OFICINA DE BALLET DO SCFV NENSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.397 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/04/2024 | 1007.28 | 05084873000143 | J & F. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO NA OFICINA DE BALLET DO SCFV NENSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.398 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/04/2024 | 424.95 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO EM OFICINA DE BALEET DO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001.008 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/04/2024 | 639.66 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO EM OFICINA DE BALEET DO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001.007 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002133 | 05/04/2024 | 5154.38 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 01 DO ADITIVO 02 DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PARALELEPÍPADO, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO 1075350-72/2021 (912551) - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO N 00087/2022 - CPL, TP N° 0004/2022 E NOTA FISCAL N° 000054 | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/04/2024 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 05/04/2024 PARA PARTICIPAR DE EVENTO CARAVANA FEDERATIVA DA PARAIBA, CONFORME COCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002149 | 08/04/2024 | 14950.00 | 20615345000167 | 3D SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR/CAPACIDADE NÃO INERIOR A 15Mª, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,NO PERÍODO DE 07/03/2024 A 07/04/2024 CONFORME PE 00014/2023 E NOTA FISCAL N°2024/0005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/04/2024 | 169.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE MANGUEIRA HIDRÁÚLICA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/04/2024 | 1800.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LÂMINAS E CHAPA DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, E SERVIÇO DE CALÇO DE 5 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/04/2024 | 3000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS 03894644494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO COM SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E A REDE INTERSETORIAL DO MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE EXPLANAR ARTICULAR OS PLANOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DA A.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 38 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/04/2024 | 775.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA NQJ 7080 UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/04/2024 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1021457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/04/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/04/2024 | 7.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/04/2024 | 1500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/04/2024 | 2000.00 | 49115225000182 | AN DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NONTA FISCAL N° 029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/04/2024 | 160.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO PLACA RLZ OD77, LOGAN ZEN PLACA RLZ OD27,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 507 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/04/2024 | 315.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA, DESTINADA A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 016.535 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/04/2024 | 8400.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSÉ DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 40 CONSULTAS GINECOLÓGICAS E 20 COLPOSCOPIAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID -19 REALIZADAS NA UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO COVID - 19 REPROGRAMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 157 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/04/2024 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/04/2024 | 180.00 | 24417631000179 | JANAINA BENÍCIO MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, REALIZADOS EM PACIENTE: DAVINA MARIA DE SIQUEIRA SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/04/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/04/2024 | 775.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/04/2024 | 408.59 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE ITENS DESTINADOS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 58071 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00001275353819 | RUFINO CASSIMIRO DAMARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GREANDE, QUE RECEBE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/04/2024 | 685.00 | 00008736998400 | GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NA VAN TFD DE PLACA SLB 5D58 PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002175 | 09/04/2024 | 2496.12 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.479 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/04/2024 | 3939.93 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.486 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/04/2024 | 608.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/04/2024 | 1451.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG 2D52 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29501 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002193 | 09/04/2024 | 3302.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLF 4F60 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29502 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002194 | 09/04/2024 | 3838.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLB 5D58 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29503 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002204 | 09/04/2024 | 376.25 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 271 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002207 | 09/04/2024 | 221.59 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA SUS CUSTEIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/04/2024 | 481.80 | 46200202000188 | JN COM. DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PEREIRA DE LIMA, SÍTIO OLHO D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 163 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/04/2024 | 3483.99 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OFICINAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS M.M. VIEIRA E S.J. DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.062 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/04/2024 | 651.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNINCAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL5C33, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/04/2024 | 240.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS EPSON L3150 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS INÁCIA JACINTO DE MORAIS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002177 | 09/04/2024 | 5208.86 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÁL DE ENSINO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.481 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002181 | 09/04/2024 | 5327.35 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÁL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.484 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002185 | 09/04/2024 | 4416.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKZ 5D33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002186 | 09/04/2024 | 8203.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKU 1G07 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29495 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002187 | 09/04/2024 | 7057.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 3G14 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002188 | 09/04/2024 | 2684.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFC 2119 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29497 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002189 | 09/04/2024 | 5512.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 0D77 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29498 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002190 | 09/04/2024 | 4553.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOLARE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29499 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002191 | 09/04/2024 | 3392.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOLARE PLACA RLR 5A29 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002195 | 09/04/2024 | 2321.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOLARE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29504 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/04/2024 | 1300.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N°41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002174 | 09/04/2024 | 5279.87 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS MESES DE FEV. E MARÇO DE 2024 CONFORME PE N° 022/2023 E NOTA FISCAL N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002178 | 09/04/2024 | 4389.31 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE FEV. E MARÇO DE 2024 CONFORME PE N° 022/2023 E NOTA FISCAL N° 000482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/04/2024 | 601.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A VEÍCULO MOTO HONDA PLACA MOJ 8264 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFFORME NONTA FISCAL N° 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002206 | 09/04/2024 | 1132.31 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE EM ATIVIDADE NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 273 NOTAL N° 273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002208 | 09/04/2024 | 290.46 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/04/2024 | 250.00 | 00070700519483 | GIZELIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002176 | 09/04/2024 | 982.02 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPARTIÇÕES DO CRAS E PROG. SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002205 | 09/04/2024 | 155.09 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A LANCHES EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00015/2024 E NOTA FISCAL N° 275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002196 | 09/04/2024 | 10649.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29505 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002197 | 09/04/2024 | 1401.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA 13-180 CONSTELATION UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29506 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002198 | 09/04/2024 | 1006.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA MMQ 3599 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29507 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002199 | 09/04/2024 | 1834.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA TRATOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002200 | 09/04/2024 | 7046.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA OGE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29509 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002201 | 09/04/2024 | 8005.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA INTERNACIONAL NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002202 | 09/04/2024 | 6614.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/04/2024 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO,MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 80 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/04/2024 | 950.00 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002179 | 09/04/2024 | 706.06 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/04/2024 | 2500.00 | 50127417000198 | ECOGEOTURISMO CONS. E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURÍSMO REFERENTE A GESTÃO DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N°007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002180 | 09/04/2024 | 146.44 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002203 | 09/04/2024 | 3793.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JJB-1658 PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/04/2024 | 611.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002214 | 10/04/2024 | 3446.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DP N° 00020/2023 E NOTA FISCALO N° 29533 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002219 | 10/04/2024 | 5788.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PNX 9I39, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29538 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/04/2024 | 1478.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS FUTSAL E CAMPO E REDES, DESTINADOS A PRÁTICA ESPORTIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002216 | 10/04/2024 | 311.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQJ7080 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CRAS E PROGRAMS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29535 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002224 | 10/04/2024 | 5254.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA SLC 8E97 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CRAS E PROGRAMS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29543 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/04/2024 | 180.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTCHOS DE TONER DE INPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 112 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/04/2024 | 465.00 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 129 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/04/2024 | 150.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MOTO PLACA NQJ 7080, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002215 | 10/04/2024 | 289.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29534 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/04/2024 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002234 | 10/04/2024 | 4389.31 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DA SEC. DE ADM NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 022/2023 E NOTA FISCAL N° 000489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/04/2024 | 100.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTO PLACA: MOJ 8264 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/04/2024 | 650.00 | 11712654000164 | 11.712.654 ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/04/2024 | 650.00 | 00009806542460 | DANIELLE FELIPE DA COSTA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/04/2024 | 750.00 | 00009339455401 | ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO MOTORISTA DO SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 18568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/04/2024 | 800.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0001314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00007104013458 | JAEDSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/04/2024 | 18.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA CIDE NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/04/2024 | 1798.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/04/2024 | 15728.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RFB DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/04/2024 | 38.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002217 | 10/04/2024 | 4469.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLZ 0D27 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002218 | 10/04/2024 | 514.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/04/2024 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002235 | 10/04/2024 | 5327.35 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÁL DE ENSINO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/04/2024 | 100.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL 5C33 UTILIZADA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/04/2024 | 990.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18547 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/04/2024 | 700.00 | 00012305139497 | MARIA FERNANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18538 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00007365729457 | MARIA DOS ANJOS BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE BERÇOS, CORTINAS,ALMOFADAS E LENÇÓIS PARA A CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18638 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/04/2024 | 700.00 | 00004915099440 | ROSANGELA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE MERENDAS NA ESCOLA S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18587 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/04/2024 | 300.00 | 00012361060400 | LIVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18585 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/04/2024 | 650.00 | 00070701936452 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18583 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/04/2024 | 700.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ALUNOS LAUDADOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18527 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18534 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18535 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/04/2024 | 700.00 | 00006639395428 | SILVANIA AMBROSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00006661160403 | ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/04/2024 | 550.00 | 00007792919480 | JOAO COSMO DE OLIVEIURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BARROS PARA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00010386175454 | FLALDEMIR DAMIÃO CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18549 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/04/2024 | 700.00 | 00010204155410 | LUCICLENI MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18628 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/04/2024 | 700.00 | 00004772292470 | MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18550 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/04/2024 | 1250.00 | 00012089890738 | FRANCILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO SEU VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 PLACA LPS-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA ATÉ A PB-228 À ESPERA DE ÔNIBUS PARA CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18551 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/04/2024 | 650.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO DÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/04/2024 | 900.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18556 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONFIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCOLA M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/04/2024 | 700.00 | 00009912506480 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18560 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/04/2024 | 550.00 | 00010386103461 | EDUARDO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ESTREITO COM DESTINO À ESCOLA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18561 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA CRECHE M. TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18562 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00070700152407 | ANA FLAVIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18563 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/04/2024 | 700.00 | 00012004982403 | THALLYTA APARECIDA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/04/2024 | 2608.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO FIAT MILLE PLACA MPW-1005, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO - PB PARA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO PARA LECIONAREM NO ANEXO M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00008665712488 | CLAUDIO JOSÉ DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/04/2024 | 700.00 | 00012084432405 | GRASIELLY MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18570 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00016460818460 | WILLIAN MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO NA SECRETARIA DA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, FUNDAMENTAL II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/04/2024 | 390.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ESCOLAS, PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA,CONFORME NOTA FISCAL N° 18572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/04/2024 | 700.00 | 00005874999400 | LUCEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18573 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00045752583420 | FRANCISCA NARCIZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA E PORTUGUÊS, PARA ALUNOS DOS ANOS INICIAIS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18575 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/04/2024 | 180.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/04/2024 | 700.00 | 00070701225432 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18580 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/04/2024 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE A NOITE NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18546 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/04/2024 | 800.00 | 00010808237780 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO NA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18584 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/04/2024 | 1955.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO EM MESAS E CADEIRAS DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18579 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/04/2024 | 700.00 | 00011808034422 | MARIA ZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18576 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/04/2024 | 700.00 | 00012552814484 | ANA ELOISY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/04/2024 | 700.00 | 00070703640402 | VITORIA REGIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18569 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00002159192465 | ERIVAN MENDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA ESCOLA M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18564 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/04/2024 | 700.00 | 00004299776461 | ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18558 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/04/2024 | 700.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18531 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/04/2024 | 850.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18530 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/04/2024 | 700.00 | 00070701405414 | LETÍCIA DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL M. DAS DORES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/04/2024 | 700.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ANEXO M. MANOEL VIEIRA EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18528 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/04/2024 | 700.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18526 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/04/2024 | 700.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18525 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/04/2024 | 700.00 | 00012824188405 | ERICA DA SILVA BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS DA ESCOLA MARIA VIEIRA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/04/2024 | 700.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18523 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/04/2024 | 700.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18522 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/04/2024 | 850.00 | 00070265210470 | ANA CAROLINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCUSSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA A ESCOLA INACIA JACINTO DE MORAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18577 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/04/2024 | 650.00 | 00001237007445 | EVERALDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00010381765490 | LAUNO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18555 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/04/2024 | 500.00 | 00070092431402 | IZAQUIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BUJIGA À ESCOLA MARIA DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/04/2024 | 1020.00 | 00016105323417 | RAYANE XAVIER BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVUÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MARIA DA DORES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18552 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00004829134798 | CARLOS ALBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/04/2024 | 850.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/04/2024 | 700.00 | 00017214759403 | IZABELLA THAYSSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18586 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/04/2024 | 700.00 | 00012316759424 | EDILMA FRANCISCA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL N° 18540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/04/2024 | 700.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/04/2024 | 700.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18533 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00084460555115 | ELIANE MARIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18532 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002213 | 10/04/2024 | 421.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29532 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002220 | 10/04/2024 | 8974.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 8H69 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002221 | 10/04/2024 | 7841.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA 7D89 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002222 | 10/04/2024 | 6217.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA 7D79 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002223 | 10/04/2024 | 6167.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFH 3J81 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002225 | 10/04/2024 | 7466.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9C88 UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA ESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002226 | 10/04/2024 | 7541.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D68 UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA ESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29545 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/04/2024 | 559.50 | 51685649000124 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/04/2024 | 250.00 | 17882216000120 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETSTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOS PLACA NPW 6965 E OEY 9337 UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/04/2024 | 700.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18479 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/04/2024 | 700.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18497 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/04/2024 | 349.90 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENE 201, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/04/2024 | 3532.10 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENTOS, DESTINADOS A NUTRIÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, DOADOS PELA SEC. DE SAÚDE ATRAVÉS DA LEI N° 223/2017, COM RECURDO EMENDA DE BANCADA CONFORME NOTA FISCAL N° 001.593 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/04/2024 | 1824.50 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS DOADOS A PACIENTES PELA SEC. DE SAÚDE ATRAVÉS DA LEI N° 223/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/04/2024 | 789.90 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: LEONIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.595 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/04/2024 | 899.40 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE NTERNET DE 30MBPS VIA RÁDIO, DESTINADO AO POSTO BOM FIM, POSTO MÉDICO OLHO D´ÁGUA E UBS S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,COM CUSTEIO EMENDA CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNINCAÇÃO N° 16381 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/04/2024 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,COM RECURSO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 394 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/04/2024 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/04/2024 | 700.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/04/2024 | 700.00 | 00012316761402 | SAMARA SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/04/2024 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO POSTO MÉDICO JOÃO POSSIDONIO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18465 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18466 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDED, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18467 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18464 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18472 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/04/2024 | 1512.00 | 00008388834436 | ROSANGELA MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENET A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DE SALGADINHO -PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18478 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00009127554406 | RAMALHO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/04/2024 | 1512.00 | 00010204145457 | RAQUEL ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE,PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍÍO, PARA TRATAMENTOS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 18495 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/04/2024 | 700.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18499 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANT EO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18501 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00005514091422 | ELIANA SANTOS RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962 NO AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18503 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL N° 18463 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/04/2024 | 1540.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/04/2024 | 700.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS ABSOLON LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/04/2024 | 1512.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18477 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/04/2024 | 1480.00 | 00004557599443 | CARLOS FELIPE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18481 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00006639425432 | NILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/04/2024 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE EM ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00010383945461 | ALYSSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18488 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00004329454408 | FLAVIO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NONTA FISCAL N° 18491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/04/2024 | 650.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO POSSIDÔNIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18498 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/04/2024 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 29/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES:LUCIENE SANTOS RODRIGUES PARA HOSPIAL LAUREANO E FEFLIPE TECIO PARA A CLÍNICA JOSÉ AMÉRICO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/04/2024 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 28/03/2024 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/04/2024 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 25/03/2024 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENNTO ONCOLÓGICO E MARCIELY LOHANE PARA HEMOCENTRO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/04/2024 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 22/03/2024 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENNTO ONCOLÓGICO E LUANA DOS SANTOS NOBERTO PARA HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/04/2024 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONDUZINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, EM 04/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES: MARCIELLY LOHANE DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES E NO HEMOCENTRO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/04/2024 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONDUZINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, EM 26/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES: DAYANE COSTA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/04/2024 | 500.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EMULTI,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA ÀS PESSOAS CARENTES E ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00001275353819 | RUFINO CASSIMIRO DAMARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GREANDE, QUE RECEBE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/04/2024 | 180.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/04/2024 | 599.60 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE 30MBPS ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICÍPIO,REF. FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 16380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/04/2024 | 1400.00 | 52172478000100 | 52.172.478 CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE FINANCEIRA COM O SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIÁRIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/04/2024 | 216.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/04/2024 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO MUNICIPAL,NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NOTA FISCAL N° 000149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/04/2024 | 500.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 395 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/04/2024 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/04/2024 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/04/2024 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 15MBPS VIA FIBRA ÓTCIA, PARA SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, E BOLSA FAMÍLIA NA SALA DO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 16380 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/04/2024 | 500.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADAS AO SCFV, PROGRAMAS E CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 393 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/04/2024 | 350.00 | 00073792470420 | IZAURA GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/04/2024 | 200.00 | 00010209608412 | ANGELA MARIA DE LIMA JORGE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPL SOB N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO, 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/04/2024 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/04/2024 | 500.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/04/2024 | 400.00 | 00088605043415 | INALDO DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, LOCAL PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DESENVOVLVIDOS PELOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/04/2024 | 425.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE MANCHÃO DO PNEU DO TRATOR MASSEY FERGUSSON -4290 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18665 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/04/2024 | 400.00 | 00010388081465 | DJASSIR MIGUEL DE ELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/04/2024 | 400.00 | 00070700501436 | CARLOS DANIEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO SÍTIO JUCÁ, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/04/2024 | 400.00 | 00006639423499 | ROMULO DIEGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00012383250414 | JOAO BATISTA NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00010998575461 | GILDEAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINAGEM DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSE MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18473 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18517 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18518 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18509 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18514 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POLDAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18515 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18516 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18520 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/04/2024 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/04/2024 | 750.00 | 00005630474456 | JAILSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/04/2024 | 600.00 | 00012700445406 | ECTON EDUARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 18504 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/04/2024 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18616 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/04/2024 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18602 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/04/2024 | 1050.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/04/2024 | 650.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 18664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/04/2024 | 950.00 | 00012827764440 | SONALDO SIDNEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18605 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/04/2024 | 650.00 | 00007543070421 | JOAO TIMOTEO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18600 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/04/2024 | 1100.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18601 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/04/2024 | 350.00 | 00070553259431 | ROBSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18670 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/04/2024 | 550.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BUJIGA AO SITIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00067557325400 | ERNANY SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO A PB 228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18668 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/04/2024 | 550.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA DE BAIXO AO SÍTIO CUMARÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/04/2024 | 750.00 | 00070700488405 | JOILSON TOMAZ DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/04/2024 | 350.00 | 00008469329464 | NIVALDO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/04/2024 | 3950.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGE 1967, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/04/2024 | 430.00 | 00014218736480 | ANNE YASMIN FLORENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/04/2024 | 800.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18603 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/04/2024 | 650.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/04/2024 | 750.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18617 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/04/2024 | 950.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18618 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/04/2024 | 750.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE SISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 18621 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/04/2024 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18623 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/04/2024 | 850.00 | 00011338435493 | FRANCINALDO FRANCISCO BULCÃO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18610 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/04/2024 | 1030.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18665 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/04/2024 | 1100.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18604 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/04/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/04/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18613 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/04/2024 | 650.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/04/2024 | 650.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18596 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18636 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/04/2024 | 500.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18640 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/04/2024 | 500.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18641 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/04/2024 | 620.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18643 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/04/2024 | 620.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES À ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18644 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00060439821371 | CAMILA NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18647 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/04/2024 | 190.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUNCIONAL DA SEDE E DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18648 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00003568735105 | MARINETE LIMA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET NO SCFV LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18649 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO COM OS IDOSOS DO GRUPO 'VIVER NA MELHOR IDADE', ASSISTIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18645 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/04/2024 | 850.00 | 00011798148439 | ROSY DAYANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OFICINAS DO SCFV EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, COM TEMA: MULHERES QUE INSPIRAM, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18656 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/04/2024 | 150.00 | 00070504092430 | MARIZETE ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA OFICINA LÚDICA DE PÁSCOA COM USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 18654 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/04/2024 | 600.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18651 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/04/2024 | 75.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18639 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/04/2024 | 600.00 | 00010209528494 | JOSINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM OFICINA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS 'VIVER NA MELHOR IDADE' ATENDIDOS PELO SCFV , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18653 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/04/2024 | 295.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS PERTENCENTES AO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18650 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUNCIONAL DO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA E SITIO OLHO DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18646 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18642 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/04/2024 | 300.00 | 00071990403425 | AMANDA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DEDSPESA COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/04/2024 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 00012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/04/2024 | 500.00 | 20409947000168 | LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, NO SITE WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/04/2024 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA SEC. DE ADM. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/04/2024 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/04/2024 | 750.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM VIDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18625 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/04/2024 | 1050.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18598 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/04/2024 | 500.00 | 00007242940400 | JOSE BENJAMIM DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE PORTÕES E GRADES DE PROTEÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/04/2024 | 1100.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE EVENTOS ISNTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/04/2024 | 700.00 | 00010352444460 | SULENE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18678 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18606 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/04/2024 | 480.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002400 | 12/04/2024 | 5830.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PLACA OFF 8704 UTILIZADOS NAS ATIVIVDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PE N° 0007/2024 E NOTA FISCAL N° 0005.0214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/04/2024 | 1850.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGC 6569, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002403 | 12/04/2024 | 2120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002399 | 12/04/2024 | 10765.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULOS: NQG 2D52 QFH 3J81 SKY 8H69 SKY 7D89 SLD 9D 68 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0007/2024 NOTA FISCAL N° 005.217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/04/2024 | 230.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP CLAS EM BOTIJÃO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 0194321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/04/2024 | 600.00 | 32042165000384 | CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE: FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS EM APCIENTE MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELAS SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00008816718439 | PAULO RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18620 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/04/2024 | 800.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18609 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF I E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/04/2024 | 650.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF II EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/04/2024 | 1079.00 | 00006350132408 | GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DA MULHER, REALZIADO NO DIA 23 MARÇO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LEITE DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18672 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/04/2024 | 360.00 | 00071376402491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 18669 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002480 | 15/04/2024 | 1495.64 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 15132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002481 | 15/04/2024 | 1047.99 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ANEXO DE S.J. DA BATALAHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 15133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002482 | 15/04/2024 | 1740.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ACASA DE APOIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 15134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002485 | 15/04/2024 | 933.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 66255 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002486 | 15/04/2024 | 371.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 66257 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/04/2024 | 900.00 | 32042165000384 | CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE: FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS EM APCIENTE MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELAS SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 97 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/04/2024 | 1400.00 | 00003810010405 | ODILON FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO (UBS LAGOA DE ONÇA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18707 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00008888872485 | SONILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18476 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/04/2024 | 840.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18475 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/04/2024 | 780.00 | 00008000072475 | GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIAÇÃO DE DE 52 LIMPEZAS DE PELE EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N°18490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00014416550421 | SÍNTIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COBRINDO FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARIZETE MARIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18506 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/04/2024 | 100.00 | 00005732390456 | MARIA SOLANGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA EVENTO MARÇO LILÁS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 18674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/04/2024 | 1320.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E SANTA LUZIA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/04/2024 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18686 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/04/2024 | 1520.00 | 00007615195489 | ALDEANIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ, SANTA LUZIA E PATOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18696 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00006350132408 | GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SAÚDE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/04/2024 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PSF EM VEÍCULO PEUGEOT PLACA MOI 5941 -PB NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/04/2024 | 2300.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DE 2024 A 10 DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18715 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/04/2024 | 90.00 | 51270184000140 | LEILA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A A EVENTO DE INALGURAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/04/2024 | 400.00 | 00012321378476 | JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO EM DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N°18704 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/04/2024 | 1600.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO DO PRÉDIO DA ESCOLA S.J. NO DISTRITO DE SJ. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/04/2024 | 900.00 | 00070701442450 | RODRIGO PASCOAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/04/2024 | 2300.00 | 00010927394405 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS DA FROTA (ÔNIBUS ESCOLAR) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18721 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/04/2024 | 396.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002483 | 15/04/2024 | 4714.13 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 15135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/04/2024 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00070 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/04/2024 | 650.00 | 00006577958440 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18694 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/04/2024 | 800.00 | 00005143495490 | VALERIA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E PLANEJAMENTOS DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/04/2024 | 500.00 | 00003246014418 | CICERA MARGARIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18505 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/04/2024 | 135.00 | 00004299776461 | ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18675 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18679 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/04/2024 | 550.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/04/2024 | 950.00 | 00012358115495 | FLAVIA CAILHANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18730 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002479 | 15/04/2024 | 3014.21 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS EM CULMINÂNCIA DO MÊS DA MULHER, PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NONTA FISCAL N° 00015131 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002484 | 15/04/2024 | 2891.35 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A OFICINAS, AÇÕES E EVENTOS DO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NONTA FISCAL N° 00015136 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/04/2024 | 200.00 | 00007621959401 | MARIA NICELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/04/2024 | 300.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLÉGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS- PB) 2024 CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/04/2024 | 650.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM SEU VEÍCULO TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA MARIA GORETE CAMPOS NOGUEIRA, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO JOÃO BENTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/04/2024 | 1100.00 | 00075226405472 | JOSEMILA MARIA GOMES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO COM OS CONSELHOS TUTELARES A CERCA DO ECA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18655 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/04/2024 | 3150.00 | 00002431235408 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS M. BENZ CAMINHÃO BAÚ PLACA KBQ 9612/CE TRANSPORTANDO MOBILIAS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18716 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/04/2024 | 1400.00 | 00002431235408 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS M. BENZ CAMINHÃO BAÚ PLACA KBQ 9612/CE TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA CELIA MARCULINO CONFORME NOTA FISCAL N° 18709 CONFORME NOTA FISCAL N° 18709 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002478 | 15/04/2024 | 453.16 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÃO EM CURSO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 15130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00003476345408 | JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (O FERREIRÃO), LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL N° 18705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/04/2024 | 1100.00 | 00005049554462 | RAIMUNDO ABMAEL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAMELÃO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18687 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18684 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/04/2024 | 250.00 | 00008269525421 | RODOLFO JULIAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO(REMENDO) DE BOLAS DE CAMPO E FUTSAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/04/2024 | 800.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 18703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/04/2024 | 900.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18719 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/04/2024 | 3288.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL AO GARANTIA SAFRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP. 15/04/2024 CONFORME BOLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/04/2024 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18685 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/04/2024 | 1400.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS, NOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/04/2024 | 550.00 | 00016584087484 | ALAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AOS ARREDORES DA PARADA DE ÔNIBUS LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18683 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/04/2024 | 950.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE BAIXO CONFORME NOTA FISCAL N° 18688 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18689 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/04/2024 | 1400.00 | 00006437330430 | EDUARDO MAURICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MANILHAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18724 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00008504102408 | JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/04/2024 | 650.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHOS PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/04/2024 | 1400.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO DESASSORIAMENTO DE BARREIROS COMUNITÁRIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18710 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/04/2024 | 850.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ARRODEADOR E PAUS BRANCOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/04/2024 | 400.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO BUJIGA NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18507 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/04/2024 | 970.00 | 00009876108484 | CATARINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA MAQUINISTAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E TRATORISTAS EM CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18484 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/04/2024 | 900.00 | 00010381638464 | CRISTIANO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO E RETIRADA DE PEDRA DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO A PB 228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/04/2024 | 1100.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOSSÃO SÉPTICO QUE ABSORVE A REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18702 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/04/2024 | 400.00 | 00016863741431 | JEFERSON SEBASTIÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NO ACESSO QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA ATÉ O PONTO TURÍSTICO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18726 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/04/2024 | 1350.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇADAS, VALAS E GALERIAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18725 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18727 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/04/2024 | 550.00 | 00002197903454 | BARONES DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA AO SÍTIO ESTREITO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18728 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/04/2024 | 700.00 | 00000924392410 | BENACELIO MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS EM ATIVIDADES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E JOÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18718 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MANILHAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL QUI LIGA A PB 228 AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18723 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/04/2024 | 1250.00 | 00013142015493 | VAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA ABERTURA DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS FERROS ATÉ A PB 228, CONFORME NOTA FISCAL N° 18729 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/04/2024 | 350.00 | 00057040141434 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO DOMINGOS DE QUIROZ NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFOFRME NOTA FISCAL N°18731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18692 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/04/2024 | 250.00 | 00012387284488 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18717 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/04/2024 | 500.00 | 00010209598433 | LUCIVANIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18671 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18486 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/04/2024 | 700.00 | 00070700985450 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00008764877469 | MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/04/2024 | 650.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA,MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00002117451462 | RESONALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA) LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/04/2024 | 750.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18681 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/04/2024 | 800.00 | 00005506739460 | KALIANA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20204 CONFORME NOTA FISCAL N° 18492 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/04/2024 | 489.00 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEC. DE EDUCAÇÃO, E INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS E SEDAN CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/04/2024 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/04/2024 | 2708.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNINCÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/04/2024 | 2150.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO JOÃO BENTO AOS SÍTIOS TRAVESSÃO E BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18734 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18619 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/04/2024 | 1440.00 | 14213350000140 | SUBLIMA ART SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO ( CAMISAS E SHORT EM POLIESTER) DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL JOÃO BENTO FC NA PRÁTICA DE ESPORTE AMADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 625 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002577 | 16/04/2024 | 1777.22 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A OFICINAS, AÇÕES E EVENTOS DO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00021/2023 E NONTA FISCAL N° 00015148 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/04/2024 | 1841.31 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A EVENTO DE CULMINÂNCIA DO PROJETO "MÊS DA MULHER" ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00021/2023 E NONTA FISCAL N° 00015147 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/04/2024 | 250.00 | 00012387570499 | MARIANA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/04/2024 | 200.00 | 00070701807482 | SAMIRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/04/2024 | 200.00 | 00012700445406 | ECTON EDUARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/04/2024 | 200.00 | 00012400294461 | TALIANE LAIZER ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/04/2024 | 200.00 | 00060322082307 | RENATA BACCHELLI DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/04/2024 | 300.00 | 00012328786421 | MICHELLI DA SILVA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/04/2024 | 250.00 | 00070884637417 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/04/2024 | 200.00 | 00007379009460 | MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/04/2024 | 200.00 | 00017873546446 | LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/04/2024 | 200.00 | 00070545670489 | HERBERT DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/04/2024 | 300.00 | 00012909169421 | GIRLIANO DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/04/2024 | 200.00 | 00070700452478 | CAMILA DE OLIVEIRA TIMOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/04/2024 | 250.00 | 00012083498488 | SERGIO PAULO DE SOUZA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/04/2024 | 250.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/04/2024 | 250.00 | 00009321132490 | LUZIA RITA DE CARVALHO | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/04/2024 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/04/2024 | 250.00 | 00071033414433 | GABRIELA TAMIRES CELESTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/04/2024 | 200.00 | 00010286307430 | CAROLINA MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/04/2024 | 200.00 | 00007543071401 | MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/04/2024 | 300.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/04/2024 | 300.00 | 00017256192452 | MAIZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/04/2024 | 200.00 | 00070700615440 | LIVIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/04/2024 | 250.00 | 00070701704403 | IZABELLY RAISSA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/04/2024 | 300.00 | 00004418080422 | IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/04/2024 | 250.00 | 00011754667430 | AYSLLA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/04/2024 | 200.00 | 00070701233451 | ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/04/2024 | 300.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/04/2024 | 120.00 | 00070701215470 | ALINE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002574 | 16/04/2024 | 1874.78 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 15151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/04/2024 | 162.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 12437 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/04/2024 | 10360.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/04/2024 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME DÉBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/04/2024 | 459.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002565 | 16/04/2024 | 297.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE CRECHE) PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°15141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002566 | 16/04/2024 | 405.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE PRÉ ESCOLA) PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°15142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002567 | 16/04/2024 | 2467.47 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE CRECHE) PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°15138 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002568 | 16/04/2024 | 5268.52 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE PRÉ-ESCOLA) PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°15139 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002569 | 16/04/2024 | 594.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE - FUNDAMENTAL) PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°15143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002571 | 16/04/2024 | 636.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REUNIÕES PEDAGÓGICAS E EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 15152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002572 | 16/04/2024 | 1000.33 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REUNIÕES PEDAGÓGICAS E EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 15153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002575 | 16/04/2024 | 5106.52 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - FUNDAMENTAL) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL 15140 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002576 | 16/04/2024 | 2835.67 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - FUNDAMENTAL) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL 15140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002583 | 16/04/2024 | 202.65 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 12438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/04/2024 | 80.60 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/04/2024 | 4881.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002573 | 16/04/2024 | 452.56 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ACASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 15146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002578 | 16/04/2024 | 1339.48 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ACASA DE APOIO EM S.J. DA BATALHA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 15149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002580 | 16/04/2024 | 1441.77 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PLANTONISTAS EM ATIVIDADES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 15150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002581 | 16/04/2024 | 162.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 12436 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/04/2024 | 1950.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS DE SAÚDE PSF E UBS DESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002625 | 16/04/2024 | 35.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NF 29541 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D79 UTILIZADO PARA ATENDER AS ATIVADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 29541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/04/2024 | 1056.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 024.823 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/04/2024 | 1690.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/04/2024 | 185.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS DE SAÚDE PSF E UBS DESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002641 | 17/04/2024 | 15214.91 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICO (ORIGINAIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 PE N° 00011/2024 NOTA FISCAL N° 001.200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/04/2024 | 366.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/04/2024 | 498.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER DELIGÊNCIAS RELACIONADAS A REFERIDA PASTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18737 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/04/2024 | 293.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/04/2024 | 515.00 | 00008493486418 | GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/04/2024 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/04/2024 | 1800.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA REUNIÕES, COMO TAMBÉM, RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS INERENTES ÀS SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/04/2024 | 115.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO REF. ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/04/2024 | 2456.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO REF. ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/04/2024 | 5000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SEMINÁRIO INTERSETORIAL COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL(POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DA ESCUTA ESPECIALIZADA (LEI N° 13.431 DE 04 ABRIL DE 2017) CONFORME NOTA FISCAL N° 2024170421266 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/04/2024 | 324.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE E DECORAÇÃO, DESTINADOS A ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°003.172 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/04/2024 | 166.75 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE E DECORAÇÃO, DESTINADOS A ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°003.170 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/04/2024 | 529.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°003.169 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/04/2024 | 81.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ANEXO DO CRAS S.J. DA BATALHA NESTE MUN. CONFORME FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/04/2024 | 397.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/04/2024 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REF. MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/04/2024 | 243.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REF. MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/04/2024 | 200.00 | 00004446841408 | LEONIZA MARTINS CLEMENTINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/04/2024 | 150.00 | 00012331389446 | FRANCISCA MARTHA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/04/2024 | 150.00 | 00009430686496 | AURILEIDE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/04/2024 | 150.00 | 00010849089727 | MARIA JOCELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUN. N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/04/2024 | 200.00 | 00001441377476 | IVONEIDE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/04/2024 | 150.00 | 00005829314444 | FRANCISCA SOARES DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/04/2024 | 2600.00 | 00006661179422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO GRUPO MANO, NENO E COMPANHIA,ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA REALIADA EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/04/2024 | 1300.00 | 00008070354402 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES NO SÍTO LAGOA DE ONÇA,UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18744 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/04/2024 | 1100.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO,REF. MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/04/2024 | 509.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DE DCTF DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/04/2024 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/04/2024 | 1.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/04/2024 | 268.72 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE DESTINADOS A PROJETO DE LEITURA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL N°0003.173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/04/2024 | 500.00 | 00002415213438 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL NA ROTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/04/2024 | 1860.00 | 00009579617406 | FABIO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUEAMENTO E TROCA DE BUXA DE MOLAS DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV 5A29, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOFRME NOTA FISCAL N° 18740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/04/2024 | 2300.00 | 00011242882448 | ROGERIO MARTIM TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DO TETO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFC 2119, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18739 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/04/2024 | 900.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO DE CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18743 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/04/2024 | 5566.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS: LOGAN ZEN PLACA RLZ 0D27 E NOVA DUCATO FURGÃO PLACA RLZ 0D77 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/04/2024 | 996.89 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS NAS DATAS DE 30/06 A 03/07/2024 REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS 2024 QUE SE REALIZARÁ EM PORTO ALEGRE -RS, CONFORME NOTA FISCAL N°18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DE CONTROLE DE FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000389 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/04/2024 | 560.00 | 00007637283496 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E PATOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002668 | 19/04/2024 | 2572.99 | 49756165000187 | JOSE ORLANDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO: GENÉRICOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 00011/2024 E NOTA FISCAL N° 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002669 | 19/04/2024 | 1613.53 | 49756165000187 | JOSE ORLANDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO: SIMILAR DESTINADOS A DOAÇÃO P/PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002670 | 19/04/2024 | 342.83 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002673 | 19/04/2024 | 179.14 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA AEQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002675 | 19/04/2024 | 988.65 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS E UBS'S NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00017/2023 E NOTA FISCAL N° 1250 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/04/2024 | 646.00 | 25194688000119 | RH COMERCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ÓCULOS (ARMAÇÃO + LENTE) PARA DOAÇÃO A PACIENTE: SILVANETE A. DE O. BATISTA, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 000.021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/04/2024 | 10063.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PRÓPRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/04/2024 | 12074.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CUSTEIO REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0002674 | 19/04/2024 | 5657.39 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 00017/2023 NOTA FISCAL N° 1249 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/04/2024 | 31957.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%,REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/04/2024 | 9308.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002695 | 19/04/2024 | 7440.00 | 48849767000116 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOK POSITIVO VISION 115 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 00012/2024 E NOTA FISCAL N° 757 | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/04/2024 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002671 | 19/04/2024 | 316.09 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002672 | 19/04/2024 | 1014.30 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/04/2024 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL N° 1002225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002681 | 19/04/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DV N° 0006/2024 NOTA FISCAL N° 1969 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/04/2024 | 2000.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA COBERTURA DE EVENTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/04/2024 | 17220.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/04/2024 | 1470.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO : VACINAS DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA,PARA VACINAÇÃO DE GADO PERTENCENTE A AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002679 | 19/04/2024 | 38500.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PC,MONTADA SOBRE ESTEIRA,CONCHA DE CAPACIDADE DE NO MÍNINO 1,20M3, CAPACIDADE OPERACIONAL PARA IGUUAL OU SUPERIOR A 20 TONELADAS, ETC. TOTALIZANDO 110 HORAS TRABALHADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/04/2024 | 89.65 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA O SEC. DE CULTURA, RAFAEL JUNIOR DA SILVA, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO SOBRE A POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, REALIZADO NO SEBRAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO REFERIDO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/04/2024 | 550.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO E BUEIROS DE VIAS PÚBLICCAS EM SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0002676 | 19/04/2024 | 3358.76 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME, PE. N° 00017/2023 E NOTA FISCAL N° 1261 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/04/2024 | 1430.00 | 54000942000107 | 54.000.942 BENACELIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFÊ DESTINADOS A EVENTOS EM CULMINÂNCIA DO PROJETO REALIZADO COM MULHERES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFFORME NOTA FISCAL N° 3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/04/2024 | 2400.00 | 54206853000103 | 54.206.853 HIGO MATEUS CATAMDUBA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA A OFICINA DE BALLET DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0005 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/04/2024 | 1055.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, REF. A COMP. MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/04/2024 | 563.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REF. A COMP. MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/04/2024 | 1412.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002699 | 19/04/2024 | 180.02 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A LANCHES EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00015/2024 E NOTA FISCAL N° 280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/04/2024 | 200.00 | 00010899911420 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/04/2024 | 850.00 | 00001775297411 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CONFECÇÃO DE BONECAS EM PANOS, PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18749 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/04/2024 | 600.00 | 00000225424770 | RONALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE SOM UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS: CRAS, CRIANÇA FELIZ SCFV DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18748 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002710 | 22/04/2024 | 2900.00 | 00007690834477 | IAMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA HD WK PLACA PNX-9839/CE A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFOFRME PE N° 0008/2023 E NOTA FISCAL N° 18750 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONST. AMPL. E REF. DE CEMITERIO E CENTRAL DE VELÓRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002701 | 22/04/2024 | 43147.06 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 02 DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SALGADINHO -PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032022-021574 CONTRATO N° 120/2023, TOMADA DE PREÇO N° 0001/2023 E NOTA FISCAL N° 59 | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/04/2024 | 1200.00 | 00012909225437 | GIRLION MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18751 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/04/2024 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/04/2024 | 179.30 | 00001303882469 | ROSELITA ALVES DIAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ROSELITA ALVES DIAS FELIPE, PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE ESCOLA EM TEMPO REAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/04/2024 | 1500.00 | 00043667252404 | M?NICA VIEIRA DE SOUSA GURJ?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA ORAL E PRÁTICA DE LITERATURA INFANTIL DO PROJETO FAMÍLIA LEITORA, PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISVAL N° 18747 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/04/2024 | 275.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE BENEFICIÁRIO: EDIVAN POMPEU DE LIMA ASSISTIDO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 413 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/04/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZDOS REALIZADOS EM PACIENTE: MANOEL POMPEU DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/04/2024 | 360.00 | 03543715000189 | OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, REALIZADO EM PACIENTE: JOSÉ CLENIO MARCOLINO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1005077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/04/2024 | 306.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: AMANDA LORENA A. SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/04/2024 | 4050.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROPEDIATRIA (COM EXAMES) PARA PACIENTES (CRIANÇAS) ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/04/2024 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/04/2024 | 52.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS LIMA, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/04/2024 | 45.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE:DIMAS JOB DE OLIVEIRA PELA LEI MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/04/2024 | 75.00 | 24280828000370 | SAUDENTAL - SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 14.232 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/04/2024 | 630.00 | 24417631000179 | JANAINA BENÍCIO MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES AUDITIVOS, REALIZADOS EM PACIENTE: JOSÉ KAWÃ FELIPE DOS SANTOS SILVA,BENEDITA ANDRADE DOS SANTOS E ANTÔNIO FRANCISCO BULCÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/04/2024 | 2030.00 | 36519140000118 | GF ALERGIA E IMUNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TESTES ALÉRGICOS E SERVIÇOS DE IMUNOTERAPIA PARA PACIENTE: VINÍCIUS EDUARDO ALVES TAVEIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/04/2024 | 700.00 | 25110898000181 | FELIANNE MEIRELLY CLÍNICA PSIQUIÁTRICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIÁTRICA, REALIZADA EM PACIENTE: JOSINALDO GOMES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID -19 CONFORME NOTA FISCAL N° 122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/04/2024 | 460.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MAXILA TOTAL DOADA A PACIENTES:JOAQUIM DAMIÃO DE MEDEIROS E GILENE NOGUEIRA CAMPOS DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/04/2024 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE MARIA APARECIDA FIRMINO - CPF N°027.798.904-36 NO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO CONGRESSO NACIONAL, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/04/2024 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/04/2024 | 31.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO NO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/04/2024 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/04/2024 | 96.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/04/2024 | 92.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/04/2024 | 54.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/04/2024 | 6.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/04/2024 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/04/2024 | 52.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/04/2024 | 99.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/04/2024 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/04/2024 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DO ARTESÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DO ARTESÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002717 | 23/04/2024 | 5840.00 | 34754583000168 | CHRISTIAN ACIOLE DE ARAUJO 11747791440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO; CARRO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO 21° MÊS DE LOCAÇÃO CONFORME PE N° 0009/2022 E NOTA FISCAL N° 00022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/04/2024 | 490.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/04/2024 | 85.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DO ANEXO DO CRAS S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/04/2024 | 428.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/04/2024 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/04/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/04/2024 | 2200.00 | 24895313000113 | CASSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM 98X212 E UMA PORTA INCOLOR DE 10MM 80 X208,5 COM REPOSIÇÃO DE KIT PIVOTAN E PUXADOR DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SALGADINHO -PB CONFORME NOTA FISCAL N° 40 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/04/2024 | 654.97 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REVISÃO DE VEÍCULO PLACA SLC8E97, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8803 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/04/2024 | 132.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA TÉCNICA DE MOTOR EM VEÍCULO SLC 8E97 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 985 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/04/2024 | 320.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA TÉCNICA DE MOTOR EM VEÍCULO SLC 8E97 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/04/2024 | 2400.00 | 41690599000110 | 41.690.599 EMANOELLA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA LÚDICA SOCIOCULTURAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/04/2024 | 415.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA PARA A MÁQUINA PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6444 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0002748 | 24/04/2024 | 154084.00 | 52678292000110 | G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1086037-74/2022 (938942/2022) MAPA/FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO NO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0009/2023 E NOTA FISCAL N° 2024250421340 | 00092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/04/2024 | 600.00 | 00007153644482 | MAGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, PARA ATENDER DILIGÊNIA DA SE DE INFRAESTRUTURA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇI DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18756 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002758 | 24/04/2024 | 6460.80 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES, DESTINADOS AO VEÍCULO: PLACA RLZ 0D27 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 0001208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002760 | 24/04/2024 | 9037.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES, DESTINADOS AO VEÍCULO: PLACA RLZ 0D77 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 0001210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/04/2024 | 198.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: CÉLIA DOS SANTOS SILVA (RN) ATRÁVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 55 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002753 | 24/04/2024 | 5723.09 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 1206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002757 | 24/04/2024 | 4762.70 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA SKY 8H69 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 1207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002759 | 24/04/2024 | 9555.50 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA NQG 2D52 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 1209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/04/2024 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/04/2024 | 200.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA (SOB CONTROLE ESPECIAL) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 094.236 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/04/2024 | 2650.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRÂNSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 8 CURSOS DE FORMAÇÃO E 1 ATUALIZAÇÃO REFERENTE AOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA E COLETIVOS DE PASSAGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002767 | 25/04/2024 | 838.56 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCÍA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 7920 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/04/2024 | 550.00 | 00003318495425 | ELIZABETE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18758 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/04/2024 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/04/2024 | 350.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB,NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NONTA FISCAL N° 124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/04/2024 | 1250.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EM PRÉ´DIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18759 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/04/2024 | 500.00 | 00070553259431 | ROBSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002768 | 25/04/2024 | 71259.85 | 10754828000199 | COPAUTO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 0KM MODELO ARGO DRIVE 1.0 FLEX RENAVAN 177700, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE A.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 016/2024 E NOTA FISCAL N° 000.056.032 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002769 | 25/04/2024 | 11740.14 | 10754828000199 | COPAUTO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 0KM MODELO ARGO DRIVE 1.0 FLEX RENAVAN 177700, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE A.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 016/2024 E NOTA FISCAL N° 000.056.032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002775 | 26/04/2024 | 33600.00 | 00002122611421 | LECINALDO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE TIPO: TILÁPIA NATURAL (1.600 kg)PARA COMPOR KIT "JEJUM DA SEMANA SANTA" PARA DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SMDSEH DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV° 0007/2024 E NOTA FISCAL N° 225676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002780 | 26/04/2024 | 259.82 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A LANCHES EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00015/2024 E NOTA FISCAL N° 286 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/04/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO SÓCIO ECONÔMICO DE INDIVÍDUOS QUE PERFAZEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, JUNTO AO CAD ÚNICO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 2024260421359 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/04/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 2024260421358 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/04/2024 | 431.06 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DE ARTESANATOS OFERTADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 8297 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/04/2024 | 2500.00 | 00046941827491 | SILVA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS CAMINHÃO DE CARGA PLACA KJG 2D17/PE, DA CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA -AL PARA SALGADINHO, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SENHOR RONALDO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002778 | 26/04/2024 | 1158.37 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002779 | 26/04/2024 | 421.17 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/04/2024 | 230.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS EPSON L396 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCDAL N° 00046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1006753 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002774 | 26/04/2024 | 2500.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DV N° 00013/2024 NOTA FISCAL N° 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002776 | 26/04/2024 | 223.82 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA AEQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002777 | 26/04/2024 | 461.50 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/04/2024 | 500.00 | 20409947000168 | LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SALGADINHO -PB NO SITE: WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/04/2024 | 300.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTÃO CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGISTA DR. JOSÉ ALEX CARNEIRO DE SOUSA DOADA A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA LUZIA DE ARAÚJO GOMES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/04/2024 | 1050.00 | 32042165000384 | CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE: FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS EM APCIENTE MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELAS SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/04/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 382 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002794 | 29/04/2024 | 10003.33 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICO (ORIGINAIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 PE N° 00011/2024 NOTA FISCAL N° 001.203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/04/2024 | 1361.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS EM PACIENTE: FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°3836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002797 | 29/04/2024 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME DV N° 0008/2024 NOTA FISCAL N° 166 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/04/2024 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2024 NOTA 513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/04/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME M NOTA FISCAL N° 000705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET EM OFICINAS DE PROJETO DE LEITURA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18755 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/04/2024 | 1050.00 | 00070700965424 | KASSANDRA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18754 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ART - OBRA SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/04/2024 | 174.00 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 130 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS SEGUINTES LOCALIDADES SÍTIO BOM FIM, SÍTIO VIRAÇÃO E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/04/2024 | 13458.98 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/04/2024 | 36817.81 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/04/2024 | 17059.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/04/2024 | 1500.00 | 10365444000184 | JC REBOQUE E SERVICO DE LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GRADE ARADORA DE JOÃO PESSOA PARA SALGADINHO -PB, PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/04/2024 | 7236.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/04/2024 | 7324.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/04/2024 | 1600.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIEMNTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL /CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/04/2024 | 10557.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/04/2024 | 1808.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/04/2024 | 5636.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/04/2024 | 1000.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 81 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/04/2024 | 627.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA FIAT ARGO PLACA SLB3G54 PERTENCENTE A SEC. DE A SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/04/2024 | 65.20 | 00070178078476 | GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A SEC. ADJUNTA GICELI CARDOSO DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 12 DE ABRIL NA CIDADE PATOS CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/04/2024 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/04/2024 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/04/2024 | 17353.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/04/2024 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002871 | 30/04/2024 | 5990.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO /CROSS XRE DE PLACA RLZ5D68 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PP N° 0009/2021 FATURA DE SERVIÇOS 002221 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/04/2024 | 21535.17 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/04/2024 | 18399.85 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/04/2024 | 25548.37 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/04/2024 | 24116.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/04/2024 | 11151.32 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/04/2024 | 133838.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/04/2024 | 130802.87 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/04/2024 | 24603.28 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/04/2024 | 11601.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL II MAG. CONTRATOS, REFERENNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/04/2024 | 6960.69 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL I - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/04/2024 | 9280.92 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/04/2024 | 2390.06 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE - CONTRATOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/04/2024 | 20917.79 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/04/2024 | 1316.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS TIPO: ESTANTE EM AÇO EDR SMART C/06PRATELEIRAS CS, DESTINADA A SALA DE LICITAÇÃO LOCALIZADA NO ANEXO ADM. DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001.040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/04/2024 | 620.00 | 49616031000160 | 49.616.031 WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBICAÇÔES DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 100 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/04/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME, NOTA FISCAL N° 1992 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/04/2024 | 500.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 395 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/04/2024 | 7677.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/04/2024 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS CONTRATOS RELATIVO A ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/04/2024 | 310.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/04/2024 | 1485.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/04/2024 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1033856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/04/2024 | 525.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO (20/47 MULTA DE ATRASO SISOBRA) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/04/2024 | 73.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO (19/47 MULTA DE ATRASO SISOBRA) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/04/2024 | 3922.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB DE N° (02260001100007053922387PARCELA 11/60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/04/2024 | 859.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB DE N° (02260001100009175392315 PARCELA 07/60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/04/2024 | 605.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NÃOPREVIDENCIÁRIO DE LEGISLAÇÃO EC 113/2021 PARCELA N° 22/91 NO ÂMBITO DA PGFN DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/04/2024 | 893.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DA PGFN N° 006670726 (PARCELA 15/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/04/2024 | 4.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/04/2024 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/04/2024 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/04/2024 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9095-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/04/2024 | 60709.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/04/2024 | 6139.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/04/2024 | 4112.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE PEVA II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/04/2024 | 9860.39 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM EFETIVOS, REF. MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/04/2024 | 9553.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/04/2024 | 34029.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/04/2024 | 8189.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/04/2024 | 17976.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/04/2024 | 6178.92 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/04/2024 | 3271.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS/SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/04/2024 | 2918.06 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/04/2024 | 3582.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/04/2024 | 8308.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÔES AOS SÁBADOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/04/2024 | 2400.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - FARMACÊUTICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/04/2024 | 2088.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA REF. A ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/04/2024 | 8472.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA - CONTRATOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/04/2024 | 11118.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/04/2024 | 1860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/04/2024 | 5604.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/04/2024 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE- COORDENADORIA DE IMUNIZAÇÃO/SEC. DE SAÚDE ENFERMAGEM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/04/2024 | 1598.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A O CENTRO DE ESPECIALIDADES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002862 | 30/04/2024 | 488.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NPW 6965, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29704 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/04/2024 | 3520.00 | 41937648000176 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO 00876269420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FERIDAS, DOADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PELA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/04/2024 | 3700.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM (GINECOLÓGICAS) EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO PARA O PÚBLICO FEMININO, REFERENTE A "SAÚDE DA MULHER" ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA DE BANCADA CONFORME NOTA FISCAL N° 1000127 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/04/2024 | 6800.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM (DIVERSAS) EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/04/2024 | 347.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/04/2024 | 234.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAÚDE E UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPAGA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/05/2024 | 1290.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3670 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 26.719-8 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/05/2024 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/05/2024 | 29.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/05/2024 | 1400.00 | 07223383000106 | SOL SERV. DE TELEVISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, COBERTURA E PRODUÇÃO DE MATERIA JORNALÍSTICA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/05/2024 | 320.00 | 00029012108802 | MARIA ELETE SOARES MAGANHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 18761 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA CRAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/05/2024 | 570.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS E FORROS DE TECIDO, DESTINADO AO EVENTO "ENCONTRO DE TRABALHADORES E AGRICULTORES SALGADINHENSES "EM 01 DE MAIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 73 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002897 | 02/05/2024 | 11096.16 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A (BM02 - REAJUSTE DE PREÇO) DO CONTRATO DE REPASSE 1077127-74/2021 (914819) - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MIDR - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO E DRENAGEM NO POVOADO DE SERRARIA E NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0005/2022 E NOTA FISCAL N° 129 | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONST. AMPL. E REF. DE CEMITERIO E CENTRAL DE VELÓRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002908 | 03/05/2024 | 17078.56 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 01 DO ADITIVO, DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SALGADINHO -PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032022-021574 CONTRATO N° 120/2023, TOMADA DE PREÇO N° 0001/2023 E NOTA FISCAL N° 61 | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/05/2024 | 750.00 | 00012083498488 | SERGIO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18764 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/05/2024 | 850.00 | 00002523059738 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO EM CURVAS AS MARGENS DA PB 228 QUE LIGA VIRAÇÃO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 18763 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/05/2024 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1021645 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/05/2024 | 1.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 26.719-8 NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/05/2024 | 1400.00 | 52172478000100 | 52.172.478 CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE FINANCEIRA COM O SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIÁRIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 9.618-0 NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/05/2024 | 1375.00 | 00006389011466 | FRANCISCA DE JESUS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18762 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002903 | 03/05/2024 | 389.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 094.344 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002904 | 03/05/2024 | 178.20 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 094.349 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/05/2024 | 275.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE: WESKEY PEREIRA BEZERRA PELA LEI MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 416 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/05/2024 | 116.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: ARTUR VITOR DA SILVA SOARES, ATRÁVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 58 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/05/2024 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 29110 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/05/2024 | 90.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA INDICADA A SER REALIZADA NA PACIENTE LUZIA DO NASCIMENTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4398 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/05/2024 | 200.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE: LUCAS LUAN MOTA DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N° 279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/05/2024 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/05/2024 | 4500.00 | 50877452000124 | 50.877.452 AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS UTLIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/05/2024 | 2640.00 | 53805143000137 | - J MELO E AZEVEDO - CONSULTORIA TRIBUTARIA,CONTABIL E ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO REMOTO E PRESENCIAL DOS FISCAIS E SERVIDORES DO SETOR TRIBUTÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/05/2024 | 41.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE pasep ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/05/2024 | 2000.00 | 49115225000182 | AN DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NONTA FISCAL N° 042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002923 | 06/05/2024 | 5000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 0017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIOS DE ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME ARTE ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/05/2024 | 425.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NON POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°18831 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/05/2024 | 3390.00 | 32400318000156 | DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 467 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E AÇÃO | CONST. PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALAÇÃO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0002936 | 07/05/2024 | 86046.63 | 41163475000186 | COMAF SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 01° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE N° 40/2024 COM O OBJETO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS TUBULARES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 00011/2023 E NOTA FISCAL N° 93 | 00112023 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002939 | 07/05/2024 | 3480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGE 1967, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/05/2024 | 3550.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL NQQI4622, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002942 | 07/05/2024 | 3900.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL NQI4622, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 582 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002949 | 07/05/2024 | 10174.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS (PESADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2024 E NOTA FISCAL N° 039135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002950 | 07/05/2024 | 8192.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS (PESADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 14622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2024 E NOTA FISCAL N° 039136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002951 | 07/05/2024 | 6924.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS (PESADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 14622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2024 E NOTA FISCAL N° 039137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/05/2024 | 2000.00 | 00005997721400 | SALDERLLYS MONICATIA BASTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS ( PLÁSTICAS TRANSPARENTES 40X50 ) DESTINADAS AS AÇÕES E EVETNOS REALIZADOS COM MÃES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS E SCFV EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18851 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/05/2024 | 611.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO FAMUP NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/05/2024 | 846.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/05/2024 | 420.00 | 15648638000100 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MATERIAL PRA EVENTOS ALUSIVO A SEMANA DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 21 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002941 | 07/05/2024 | 1388.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO( SÍTIO JOÃO BENTO, BATALHA E RIACHO DO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 583 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002943 | 07/05/2024 | 3800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO( SÍTIO JOÃO BENTO, BATALHA E RIACHO DO CÉDRO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 584 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002944 | 07/05/2024 | 3600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 6569, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO( POVOADO DE SERRARIA, SÍTIOS FERROS E BARROS) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 585 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002945 | 07/05/2024 | 6073.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA OGC 6569, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO ( POV. SERRARIA SÍTIOS FERROS E BARROS)NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0005/2023 NOTA FISCAL N° 039132 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002946 | 07/05/2024 | 6182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA SKU1G07, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO (POV. SERRARIA, SÍTIOS FERROS E BARROS)NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0005/2023 NOTA FISCAL N° 039133 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002947 | 07/05/2024 | 11532.00 | 13045626000166 | P.A.S E SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DEGELO 475L E AR CONDICIONADO SPLIT 24000BTUS PHILCO, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00012/2024 NOTA FISCAL N° 3069 | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002948 | 07/05/2024 | 6566.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA SKU1G07, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO (POV. SERRARIA, SÍTIOS FERROS E BARROS)NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2024 NOTA FISCAL N° 039134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002952 | 07/05/2024 | 7088.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA SKU1G07, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO (SÍTIOS; JOÃO BENTO,BATALHA E RIACHO DO CEDRO)NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2024 NOTA FISCAL N° 039138 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002953 | 07/05/2024 | 3880.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA OGE6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO (SÍTIOS; JOÃO BENTO,BATALHA E RIACHO DO CEDRO)NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2024 NOTA FISCAL N° 039139 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/05/2024 | 1400.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM AÇO GALVANIZADO, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/05/2024 | 370.00 | 00004680844442 | YGOR BARACUHY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE JÚLIA GABRIELE SANTOS RODRIGUES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/05/2024 | 391.20 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA FIRMINO, PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA -PB NO DIA 07/05/2024 PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E CIB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/05/2024 | 6195.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO SPIN LT 1.88V PLACA SKY 8H69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/05/2024 | 77.42 | 08935366000164 | H Q V INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADA EM LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/05/2024 | 285.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP CLAS EM BOTIJÃO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 0195.174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002954 | 07/05/2024 | 147.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 1769 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002955 | 07/05/2024 | 3.92 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 1770 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002956 | 07/05/2024 | 490.50 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 1771 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002957 | 07/05/2024 | 325.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.154 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002958 | 07/05/2024 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.155 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/05/2024 | 1018.18 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PIZO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/05/2024 | 6619.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/05/2024 | 8053.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM EFETIVOS, REF. MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/05/2024 | 1018.18 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/05/2024 | 4412.72 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/05/2024 | 4074.64 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/05/2024 | 1018.18 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE- COORDENADORIA DE IMUNIZAÇÃO/SEC. DE SAÚDE ENFERMAGEM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/05/2024 | 899.40 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE NTERNET DE 30MBPS VIA RÁDIO, DESTINADO AO POSTO BOM FIM, POSTO MÉDICO OLHO D´ÁGUA E UBS S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024,COM CUSTEIO EMENDA CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNINCAÇÃO N° 16861 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/05/2024 | 700.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR FRANCISCO BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/05/2024 | 230.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ONU GLP CLAS(GÁS EM BOTIJÃO), DESTINADO A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 195.241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/05/2024 | 3079.44 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 4000 CX 1FA, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N°023964 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/05/2024 | 1001.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS'S NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000672 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/05/2024 | 599.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FORTALECER A SEGURANÇA NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/05/2024 | 1470.88 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002993 | 08/05/2024 | 841.24 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUPIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/05/2024 | 599.60 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE 30MBPS ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICÍPIO,REF. MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 16856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002982 | 08/05/2024 | 11118.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEN A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS, FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO, IMPRESSORA MULTIFUNICONAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PE N° 00012/2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 001.532 | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/05/2024 | 540.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 0671 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/05/2024 | 1400.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI EPSON L3250 ECOTANK W. BIV, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/05/2024 | 1300.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N°55 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/05/2024 | 1500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0066 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002994 | 08/05/2024 | 2046.39 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002995 | 08/05/2024 | 1366.11 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO ANEXO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/05/2024 | 1724.58 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB NO CONFORME NOTA FISCAL N° 305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/05/2024 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 15MBPS VIA FIBRA ÓTCIA, PARA SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, E BOLSA FAMÍLIA NA SALA DO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 16860 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/05/2024 | 1200.00 | 40352198000197 | RODRIGO MEDEIROS ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES COM MULHERES ACOMPANHADAS ELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 37 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002980 | 08/05/2024 | 26000.00 | 48884701000167 | A C DANTAS COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES/MANTA PLEECE 100% X 200 POLIESTER 180X200 CONFTEX, DESTINADOS A PARA DOAÇÃO DE PRESETNES PARA MÃES DESTE MUNICÍPIO EM COMEMOMRAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DP N° 020/2024 NOTA FISCAL N° 0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/05/2024 | 554.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO NOTBOOK DO PROGRAMA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00670 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/05/2024 | 1280.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A OFICNA DE TREINO FUNCIONAL OFERTADO PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000675 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002997 | 08/05/2024 | 500.09 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A LANCHES EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00015/2024 E NOTA FISCAL N° 292 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002996 | 08/05/2024 | 96.32 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00015/2024 E NOTA FISCAL N°291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/05/2024 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO,MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/05/2024 | 14950.00 | 20615345000167 | 3D SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR/CAPACIDADE NÃO INERIOR A 15Mª, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 07/05/2024 CONFORME PE 00014/2023 E NOTA FISCAL N°2024/0006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002991 | 08/05/2024 | 27165.86 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO 03 DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PARALELEPÍPADO, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO 1075350-72/2021 (912551) - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO N 00087/2022 - CPL, TP N° 0004/2022 E NOTA FISCAL N° 000063 | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003021 | 09/05/2024 | 6127.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PNX 9I39, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003030 | 09/05/2024 | 18000.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) COM USO MÁXIMO DE 3 ANOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 239 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/05/2024 | 270.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: MEIÕES ADULTOS, DESTINADOS A PRÁTICA ESPORTIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | AQUISICAO DE ENCILADEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003000 | 09/05/2024 | 34800.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOENSILADEIRA REB.LC8000 PARTIDA EL MOT. TDWE 18RE XP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 00014/2024 E NOTA FISCAL N° 1391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/05/2024 | 1036.50 | 00002779334479 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA INSUFILM NO CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 37414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE PERFURAÇÃO DE POSSOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART OBRA - SERVIÇO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/05/2024 | 39.96 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DE BALLET DO SCFV FAZER APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADOS PELO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001.010 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/05/2024 | 279.80 | 05084873000143 | J & F. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO PARA OFICINA DE BALLET DO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS NENSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.419 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/05/2024 | 495.00 | 10417310000755 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FÚNEBRES, PARA FALECIDA: INÁCIA TAVEIRA OCORRIDO NO DIA 01/05/2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 81 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/05/2024 | 490.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM DE COMPONENTES ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: MICROFONE DINÂMICO DE METAL 3PCS PRO BTM PROF,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 002.490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003018 | 09/05/2024 | 405.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQJ 7080 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CRAS E PROGRAMS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29861 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003019 | 09/05/2024 | 6185.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA SLC 8E97 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CRAS E PROGRAMS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29862 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003028 | 09/05/2024 | 513.32 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS SCFV E PCF NESTE MUNICÍPIO CONFORME, PE. N° 00017/2023 E NOTA FISCAL N° 1276 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003017 | 09/05/2024 | 3985.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DP N° 00020/2023 E NOTA FISCALO N° 29859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003023 | 09/05/2024 | 347.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOJ 8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003029 | 09/05/2024 | 2188.06 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°00017/2023 E NOTA FISCAL N° 1275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003020 | 09/05/2024 | 4450.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLZ 0D27 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29863 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003022 | 09/05/2024 | 376.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/05/2024 | 300.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA 09359026867 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO,ÔNIBUS PLACA SKZ 5D33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/05/2024 | 160.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO PLACA RLZ OD77, LOGAN ZEN PLACA RLZ OD27,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/05/2024 | 391.20 | 00001303882469 | ROSELITA ALVES DIAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ROSELITA ALVES DIAS FELIPE, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, QUE SERÁ REALIADO NO TEATRO PEDRA DO REINO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003003 | 09/05/2024 | 626.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE. N° 00002/2024 E NOTA FISCAL N° 022.665 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003004 | 09/05/2024 | 626.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA,(SOB CONTROLE ESPECIAL) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE. N° 00002/2024 E NOTA FISCAL N° 022.666 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/05/2024 | 1310.00 | 41370624000188 | RITA DE CASSIA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ( ARMAÇÃO + LENTES) PARA DOAÇÃO A: SÍNTIA ARAUJO DA SILVA ANA FBAIA GONÇALVES E MIGUEL SEBASTIÃO PESSOAS,POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 0022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003009 | 09/05/2024 | 370.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NPW 6965, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29851 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003010 | 09/05/2024 | 188.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OEY 9337, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003011 | 09/05/2024 | 7634.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA QFH 3J81, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29853 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003012 | 09/05/2024 | 7310.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SKY 7D79, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003013 | 09/05/2024 | 8512.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SKY 7D89, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003014 | 09/05/2024 | 8762.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SKY8H69 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003015 | 09/05/2024 | 8331.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SLD 9C88 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO EMEDA DE BANCADA CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29857 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003016 | 09/05/2024 | 8608.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SLD 9D68 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO EMENDA DE BANCADA CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29858 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/05/2024 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/05/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE: GIVANILDO GUEDES DOS SANTOS, CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO COVID -19 REPROGRAMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 165 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRA-SERVIÇO COM FISCALIZAÇÃO E EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/05/2024 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONDUZINDO VAN DA SAÚDE QUEU ESTAVA NO CONSERTO NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA IVECO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 10/04/2024, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/05/2024 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA, PARA VIAGEM CONDUZINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 06/04/2024, TRANSPORTANDO O PACIENTE CARLOS ALBERTO TEIXEIRA QUE RECEBEU ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES CONFORME CONCECSSÃO DEI DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/05/2024 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO LAIRES FEITOSA, CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 08/04/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES,PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/05/2024 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 18/04/2024, TRANSPORTANDO A PACIENTE IRANEIDE APARECIDA PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/05/2024 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 02/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/05/2024 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 12/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003044 | 10/05/2024 | 6825.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SLD 9D58 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29892 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003045 | 10/05/2024 | 5541.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SLF 4F60 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29893 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003046 | 10/05/2024 | 5064.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NQG 2D52 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29894 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003052 | 10/05/2024 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.255 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003053 | 10/05/2024 | 15014.48 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICO (ORIGINAIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 PE N° 00011/2024 NOTA FISCAL N° 001.220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2024 | 950.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003130 | 10/05/2024 | 3820.10 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE. N° 00002/2024 E NOTA FISCAL N° 022.665 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2024 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/05/2024 | 700.00 | 00011808034422 | MARIA ZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18820 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE FANFARRAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18894 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008665712488 | CLAUDIO JOSÉ DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2024 | 210.00 | 00004701487481 | MARIA APARECIDA DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA M. INÁCIA JACINTO DE MORAIS, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 18893 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2024 | 900.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/05/2024 | 700.00 | 00004299776461 | ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18802 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONFIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCOLA M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18803 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2024 | 700.00 | 00009912506480 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2024 | 550.00 | 00010386103461 | EDUARDO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ESTREITO COM DESTINO À ESCOLA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA CRECHE M. TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00070700152407 | ANA FLAVIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18807 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/05/2024 | 700.00 | 00012004982403 | THALLYTA APARECIDA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/05/2024 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO FIAT MILLE PLACA MPW-1005, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO - PB PARA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO PARA LECIONAREM NO ANEXO M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18811 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/05/2024 | 700.00 | 00012084432405 | GRASIELLY MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18815 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00016460818460 | WILLIAN MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO NA SECRARIA DA ESCOLA S.J. DA BATALHA FUNDAMENTAL II CONFORME NOTA FISCAL N° 18816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00045752583420 | FRANCISCA NARCIZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA E PORTUGUÊS, PARA ALUNOS DOS ANOS INICIAIS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18819 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/05/2024 | 700.00 | 00070603066410 | RAILLA MIRELI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.M. VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18828 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/05/2024 | 1080.00 | 00070700965424 | KASSANDRA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18832 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/05/2024 | 700.00 | 00000225424770 | RONALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ESPERA NA PARADA DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 18829 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18778 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006661160403 | ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18784 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/05/2024 | 550.00 | 00007792919480 | JOAO COSMO DE OLIVEIURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BARROS PARA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18787 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/05/2024 | 900.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18790 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00010386175454 | FLALDEMIR DAMIÃO CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18792 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/05/2024 | 700.00 | 00010204155410 | LUCICLENI MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18793 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/05/2024 | 700.00 | 00004772292470 | MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18794 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/05/2024 | 1250.00 | 00012089890738 | FRANCILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO SEU VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 PLACA LPS-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA ATÉ A PB-228 À ESPERA DE ÔNIBUS PARA CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18795 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/05/2024 | 650.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO DÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18797 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/05/2024 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE A NOITE NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18789 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/05/2024 | 500.00 | 00009827824708 | CLARA ALICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXÍLIO A PROFESSOR NA SALA AEE, COM ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18837 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00013833933461 | JOS? AILTON FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DURANTE A NOITE NA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/05/2024 | 1060.00 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA BILBIOTECA MUNICIPAL E NA ESCOLA M.M. VIEIRA, AMBAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18833 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO JATOBÁ ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR COM DESTINO A ESCOLA M. DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18830 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/05/2024 | 700.00 | 00004915099440 | ROSANGELA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS NA ESCOLA S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18827 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/05/2024 | 700.00 | 00017214759403 | IZABELLA THAYSSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/05/2024 | 700.00 | 00012361060400 | LIVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18825 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/05/2024 | 800.00 | 00010808237780 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO NA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18824 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/05/2024 | 700.00 | 00070701225432 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18822 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/05/2024 | 700.00 | 00012552814484 | ANA ELOISY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18818 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/05/2024 | 700.00 | 00005874999400 | LUCEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18817 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/05/2024 | 700.00 | 00070703640402 | VITORIA REGIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18814 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00002159192465 | ERIVAN MENDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA ESCOLA M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18810 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00010209563486 | LUCICLEIDE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18808 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00010381765490 | LAUNO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18799 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/05/2024 | 500.00 | 00070092431402 | IZAQUIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BUJIGA À ESCOLA MARIA DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18798 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00016105323417 | RAYANE XAVIER BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVUÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MARIA DA DORES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00004829134798 | CARLOS ALBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18791 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/05/2024 | 850.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18788 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18786 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/05/2024 | 700.00 | 00012316759424 | EDILMA FRANCISCA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL N° 18783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/05/2024 | 700.00 | 00012305139497 | MARIA FERNANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18777 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/05/2024 | 700.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00084460555115 | ELIANE MARIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/05/2024 | 700.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18774 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/05/2024 | 850.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18773 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/05/2024 | 700.00 | 00070701419474 | CHARLES BRONSSON DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONFORME DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18772 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/05/2024 | 700.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ANEXO M. MANOEL VIEIRA EM S.J. DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18771 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/05/2024 | 700.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ALUNOS LAUDADOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18770 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/05/2024 | 700.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA DA CRECHE THIAGO ALMEIDA DO SANTOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/05/2024 | 700.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18525 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/05/2024 | 700.00 | 00012824188405 | ERICA DA SILVA BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS DA ESCOLA MARIA VIEIRA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18767 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/05/2024 | 700.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/05/2024 | 700.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18765 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/05/2024 | 520.00 | 00001237007445 | EVERALDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18823 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/05/2024 | 850.00 | 00070265210470 | ANA CAROLINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCUSSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA A ESCOLA INACIA JACINTO DE MORAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18821 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/05/2024 | 700.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/05/2024 | 700.00 | 00006639395428 | SILVANIA AMBROSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18780 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003146 | 10/05/2024 | 6663.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA SKU 1G07 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29890 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003147 | 10/05/2024 | 4599.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA SKZ 5D33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29895 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003148 | 10/05/2024 | 8261.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLZ 3G14 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29896 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003149 | 10/05/2024 | 7257.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLZ 0D77 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003150 | 10/05/2024 | 1957.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OGE 6690 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29899 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003151 | 10/05/2024 | 1621.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NQF 6347 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003152 | 10/05/2024 | 4975.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLR 5A229 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003153 | 10/05/2024 | 3204.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OGC 6569 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29902 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003154 | 10/05/2024 | 909.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OFC 2119 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003155 | 10/05/2024 | 773.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OFF 8704 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29904 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2024 | 800.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0001354 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2024 | 120.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REMANUFATURA DE CARTUCHO TONNER NOVO PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00007104013458 | JAEDSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18892 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/05/2024 | 1812.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, PARCELAMENTO 60 CONFORME DARF RFB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/05/2024 | 15844.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME RFB RET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/05/2024 | 648.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/05/2024 | 3500.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMININSTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NOTA FISCAL N°0035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2024 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1352 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2024 | 650.00 | 11712654000164 | 11.712.654 ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/05/2024 | 750.00 | 00009339455401 | ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO MOTORISTA DO SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 18813 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/05/2024 | 650.00 | 00009806542460 | DANIELLE FELIPE DA COSTA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18801 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/05/2024 | 700.00 | 00017028368432 | SANDRI VITÓRIA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18898 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/05/2024 | 680.00 | 00008696595459 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE COM 06 GARÇONS (BUFFET) PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM 11 DE MAIO 2024, PARA MÃES ASSISTIDAS PELO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°18899 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/05/2024 | 65.20 | 00010209542489 | FLAVIA ESLENIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO CONSELHEIRA TUTELAR FLÁVIA ESLÊNIA DE OLIVEIRA SILVA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA (SITEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE) QUE OCORRERÁ DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/05/2024 | 65.20 | 00005905170401 | ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O CONSELHO TUTELAR - ROBÉRIO ALVES DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SÍPIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA) QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOS -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/05/2024 | 65.20 | 00007162695469 | LUCIVANIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O CONSELHO TUTELAR - LUCIVÃNIA DE SOUZA GOMES PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SÍPIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA) QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOS -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/05/2024 | 65.20 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O CONSELHO TUTELAR - STEFANNYA DAYANE DA COSTA RAMOS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SÍPIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA) QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOS -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/05/2024 | 65.20 | 00002504379455 | EDILEUSA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O CONSELHO TUTELAR - EDILEUSA BARBOSA GOMES PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SÍPIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA) QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOS -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003047 | 10/05/2024 | 6762.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29907 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003048 | 10/05/2024 | 3618.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA NNN 9D06 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29908 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003049 | 10/05/2024 | 16149.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003050 | 10/05/2024 | 5537.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29913 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003051 | 10/05/2024 | 7787.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29914 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | AQUISICAO DE ENCILADEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003133 | 10/05/2024 | 34800.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOENSILADEIRA REB.LC8000 PARTIDA EL MOT. TDWE 18RE XP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 00014/2024 E NOTA FISCAL N° 1391 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003156 | 10/05/2024 | 1401.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003157 | 10/05/2024 | 1270.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2024 | 530.00 | 00013374946402 | MATHEUS OLIVEIRA LEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAHAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO JANTAR EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADA NO GINÁSIO O MORAIZÃO NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18895 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TRIO PÉ DE SERRA, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003043 | 10/05/2024 | 5474.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JJB-1658 PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 29891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/05/2024 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 188840 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18843 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POLDAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18844 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18845 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/05/2024 | 1100.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/05/2024 | 500.00 | 00010209598433 | LUCIVANIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18878 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/05/2024 | 500.00 | 00005506739460 | KALIANA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BOSCO MEDEIROS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18881 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSE MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18841 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18847 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/05/2024 | 400.00 | 00006639423499 | ROMULO DIEGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/05/2024 | 925.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS. CLASSE III 05 MICRAS DESTINADO A POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE, SÍTIOS LAGOA DE ONÇA E OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME ART OBRA - SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/05/2024 | 400.00 | 00088605043415 | INALDO DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, LOCAL PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DESENVOVLVIDOS PELOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/05/2024 | 1854.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: BOLAS CAMPO E FUTSAL, DESTINADOS A PRÁTICA ESPORTIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 963 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/05/2024 | 3288.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL AO GARANTIA SAFRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/05/2024 | 900.00 | 00001775297411 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18920 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003199 | 13/05/2024 | 3563.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO TRATOR DE PNEU UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 29911 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18863 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/05/2024 | 350.00 | 00073792470420 | IZAURA GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/05/2024 | 500.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/05/2024 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO, 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18902 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/05/2024 | 800.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS PARA OS PAIS A CERCA DO TEMA ABRIL AZUL, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00060439821371 | CAMILA NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/05/2024 | 620.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES À ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/05/2024 | 620.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N°18908 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/05/2024 | 500.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/05/2024 | 500.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18905 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUNCIONAL DA SEDE E DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18913 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/05/2024 | 430.00 | 00011798148439 | ROSY DAYANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OFICINAS DO SCFV EM ALUSÃO AO ABRIL AUL MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18923 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/05/2024 | 95.00 | 00070504092430 | MARIZETE ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LACHE PARA OFICINAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18921 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE INSTRUMENTAL (FANFARRA) COM USUÁRIOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18922 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO COM OS IDOSOS DO GRUPO 'VIVER NA MELHOR IDADE', ASSISTIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18910 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00003568735105 | MARINETE LIMA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET NO SCFV LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18914 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/05/2024 | 285.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18924 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00010209528494 | JOSINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇAS REGIONAIS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18918 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/05/2024 | 185.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18917 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/05/2024 | 400.00 | 00017256196440 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LANCHES DESTINADOS AS OFICINAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18916 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/05/2024 | 100.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS PERTENCENTES AO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18915 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMO OFICINEIRO NA ROTINA DE FUNCIONAL NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18911 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18907 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/05/2024 | 160.00 | 00006240807737 | SILMARA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE GRID, LED,PARA EVENTOS AO ABRIL -AZUL MÊS DE CONSIENTIZAÇÃO DO AUTISMO REALIZADO PELA EQUIPE PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N° 18904 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/05/2024 | 200.00 | 00000225424770 | RONALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MESA DE SOM UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N° 18932 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/05/2024 | 350.00 | 00001649712464 | PATRICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS, TECIDOS E MALHAS ORNAMENTAIS UTILIZADOS PELO PAIF UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF COM USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°18931 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/05/2024 | 500.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADAS AO SCFV, PROGRAMAS E CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 412 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/05/2024 | 800.00 | 23884282000132 | ERICO PEREIRA DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS DIVERSAS REPARTIÇOES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000089 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/05/2024 | 1250.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS 40 TAMPOS DE MESA 40 TOALHAS REDONDAS E 200 FORROS DE CADEIRAS, PARA EVENTO ALUSIVOS AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO CONFFORME NOTA FISCAL N° 76 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0003278 | 13/05/2024 | 5492.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA -EPP -1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A OFICINA DE "INSTRUMENTAL " DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DV N° 00021/2024 E NOTA FISCAL N°002.497 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/05/2024 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/05/2024 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/05/2024 | 2350.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO REF. ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/05/2024 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00080 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/05/2024 | 500.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 410 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/05/2024 | 529.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS PARCELA (20/47) MULTA DE ATRASO CISOBRA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/05/2024 | 73.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS PARCELA (19/47) MULTA DE ATRASO CISOBRA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/05/2024 | 3954.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, PARCELAMENTO (12/60) DE N° 02260001100007053922387 CONFORME DARF RFB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/05/2024 | 867.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, PARCELAMENTO (07/60) DE N° 02260001100009175392315 CONFORME DARF RFB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/05/2024 | 610.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DA PGFN NÚMERO: 006672228 DE LEGISLAÇÃO EC 113/2021 (PARCELA 23/91) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/05/2024 | 900.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DA PGFN NÚMERO: 006670726 DE LEGISLAÇÃO EC 113/2021 (PARCELA 16/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/05/2024 | 312.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/05/2024 | 700.00 | 00070701405414 | LETÍCIA DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL M. DAS DORES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18772 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003229 | 13/05/2024 | 79021.07 | 40988463000128 | PARABA CONSTRUO E LOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA M.M. VIEIRA, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO CPL N° 0039/2024 E CONCORRÊNCIA N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 2024150521758 | 00012024 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0003277 | 13/05/2024 | 5502.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA -EPP -1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A OFICINA DE "FANFARRA NA ESCOLA " DESENVOLVIDA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DV N° 00021/2024 E NOTA FISCAL N°002.500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/05/2024 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/05/2024 | 500.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EMULTI,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/05/2024 | 700.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18886 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/05/2024 | 700.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18896 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/05/2024 | 1080.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/05/2024 | 700.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS ABSOLON LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18889 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/05/2024 | 1470.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/05/2024 | 650.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO POSSIDÔNIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18883 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00004329454408 | FLAVIO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NONTA FISCAL N° 18880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00008888872485 | SONILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18885 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18866 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00004557599443 | CARLOS FELIPE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00006639425432 | NILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/05/2024 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE EM ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18871 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00010383945461 | ALYSSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18876 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/05/2024 | 700.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/05/2024 | 1560.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEPSSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E A SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 PRO SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/05/2024 | 440.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL N° 18853 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/05/2024 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO POSTO MÉDICO JOÃO POSSIDONIO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDED, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18857 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18861 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18862 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/05/2024 | 1512.00 | 00008388834436 | ROSANGELA MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENET A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DE SALGADINHO -PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00009127554406 | RAMALHO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/05/2024 | 1512.00 | 00010204145457 | RAQUEL ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18884 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/05/2024 | 700.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18888 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANT EO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18890 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00005514091422 | ELIANA SANTOS RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962 NO AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/05/2024 | 829.00 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR NEUT SUN DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO,COM RECUROS DE EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.634 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/05/2024 | 789.90 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: JOÃO INÁCIO DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.635 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/05/2024 | 789.90 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: MARLUCE MARTINS CLEMENTINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.636 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/05/2024 | 789.90 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: JAIME TENENTE DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/05/2024 | 2918.39 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003264 | 13/05/2024 | 4035.51 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENTOS, DESTINADOS A NUTRIÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DOADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.639 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/05/2024 | 579.74 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COLÍRIOS DESTINADOS A UTILIZAÇAO EM CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 001.633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/05/2024 | 349.90 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENE DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: JAIME ODILON NOBERTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003268 | 13/05/2024 | 611.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 67266 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/05/2024 | 1897.30 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00066 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/05/2024 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,COM RECURSO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 411 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003281 | 14/05/2024 | 358.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCÍA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 8025 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003283 | 14/05/2024 | 785.80 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCÍA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 8026 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003284 | 14/05/2024 | 671.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICAMENTOS (INJETÁVEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME DV N° 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 025.558 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003285 | 14/05/2024 | 2127.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICAMENTOS (INJETÁVEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 025.559 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003286 | 14/05/2024 | 2271.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME DV N°00018/2024 NOTA FISCAL N° 025.556 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003287 | 14/05/2024 | 305.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME DV N°00018/2024 NOTA FISCAL N° 025.557 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/05/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICA NO PACIENTE: JOÃO JAIME DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 371 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/05/2024 | 1400.00 | 00007783355420 | LINCON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18988 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/05/2024 | 1160.00 | 00007504305405 | ERINALDO SANTOS RODRIGUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ, CONFORMENOTA FISCAL N° 18990 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/05/2024 | 672.00 | 00009826927490 | MONE MAIARA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA AMBULÂNCIA COBRINDO A ENFERMEIRA TITULAR LIDIANE NAYZA SAMPAIO SOUZA, NOS DIAS 09 E 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18989 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/05/2024 | 650.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF II EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18977 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/05/2024 | 800.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18948 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/05/2024 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18972 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF I E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18934 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00008816718439 | PAULO RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18960 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/05/2024 | 570.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS EPSON L3150 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS INÁCIA JACINTO DE MORAIS E DJALMA MORAIS DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 50 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/05/2024 | 450.00 | 00015555978405 | ANA KETHELEN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18993 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/05/2024 | 2300.00 | 00010927394405 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS DA FROTA (ÔNIBUS ESCOLAR) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/05/2024 | 1100.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18974 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/05/2024 | 550.00 | 00016584087484 | ALAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AOS ARREDORES DE PARADAS DE ÕNIBUS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18969 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/05/2024 | 2.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/05/2024 | 360.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/05/2024 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 00016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/05/2024 | 2570.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL, GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/05/2024 | 650.00 | 00006577958440 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA EMPAEER E EMPREENDER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18982 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/05/2024 | 1400.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/05/2024 | 750.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM VIDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18965 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/05/2024 | 1050.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18935 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/05/2024 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA SEC. DE ADM. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18964 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/05/2024 | 550.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18968 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/05/2024 | 450.00 | 00070332732401 | GILSON CARLOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18986 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/05/2024 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/05/2024 | 84.40 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS EM GERAL DESTINADOS A EVENTO DO "MAIO LARANJA" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3360 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/05/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/05/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/05/2024 | 800.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18940 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/05/2024 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18971 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/05/2024 | 650.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/05/2024 | 950.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE BAIXO CONFORME NOTA FISCAL N° 18976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/05/2024 | 1100.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18938 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/05/2024 | 1100.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/05/2024 | 1030.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/05/2024 | 750.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18957 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/05/2024 | 950.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/05/2024 | 750.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE SISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 18961 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/05/2024 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18963 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/05/2024 | 850.00 | 00011338435493 | FRANCINALDO FRANCISCO BULCÃO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/05/2024 | 2500.00 | 50127417000198 | ECOGEOTURISMO CONS. E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURÍSMO REFERENTE A GESTÃO DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N°0009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/05/2024 | 1100.00 | 00005049554462 | RAIMUNDO ABMAEL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAMELÃO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18979 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/05/2024 | 650.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18933 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/05/2024 | 650.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18970 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/05/2024 | 600.00 | 00010388083409 | JOSIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18991 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/05/2024 | 550.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA DE BAIXO AO SÍTIO CUMARÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18966 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/05/2024 | 850.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ARRODEADOR E PAUS BRANCOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/05/2024 | 1050.00 | 00010128272406 | JAIRO MOTA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18950 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/05/2024 | 550.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BUJIGA AO SITIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMNTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS EM SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 18978 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/05/2024 | 750.00 | 00070700488405 | JOILSON TOMAZ DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/05/2024 | 700.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18959 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/05/2024 | 450.00 | 00070704706490 | PEDRO ARYEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFO0RME NOTA FISCAL N° 18987 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00012383250414 | JOAO BATISTA NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18842 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/05/2024 | 1300.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/05/2024 | 1272.00 | 00010998575461 | GILDEAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINAGEM DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/05/2024 | 1300.00 | 00002117451462 | RESONALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA) LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/05/2024 | 650.00 | 00007543070421 | JOAO TIMOTEO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18937 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/05/2024 | 650.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 18943 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/05/2024 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO (OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS),LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/05/2024 | 1050.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/05/2024 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/05/2024 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18939 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18942 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/05/2024 | 950.00 | 00012827764440 | SONALDO SIDNEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/05/2024 | 650.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA,ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/05/2024 | 550.00 | 00010381638464 | CRISTIANO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18996 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/05/2024 | 1300.00 | 00008764877469 | MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18983 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/05/2024 | 1300.00 | 00006437330430 | EDUARDO MAURICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ATERROS NAS ENCOSTAS - FIOS DA PAVIEMNTAÇÃO QUE LIGA A -PB 228 AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18927 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/05/2024 | 900.00 | 00008073405458 | GORONCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO OHO D'ÁGUA AO SÍTIO CUMARÚ NESTE, CONFORME NOTA FISCAL 18930 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/05/2024 | 650.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO ARRODEADOR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/05/2024 | 750.00 | 00055199674404 | FRANCISCO SALES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS EM ESTRADA VICINAL EM ROTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 19003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/05/2024 | 1400.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO DESASSORIAMENTO DE BARREIROS COMUNITÁRIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 19004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/05/2024 | 350.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM CALÇAMENTO E MEIO FIOS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 19009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/05/2024 | 450.00 | 00009096115481 | DAMIANA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00008504102408 | JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA COLOCAÇÃO E ATERROS DE MANILHAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB -228 AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18925 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/05/2024 | 350.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA A PB -228 AO SITIO FERROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 18997 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/05/2024 | 1300.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E COSNTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGENS DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/05/2024 | 1350.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE CAIXAS DE PASSAGENS DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/05/2024 | 1300.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ATERROS E MANILHAS NA ESTRADA VICINAL QUI LIGA A PB 228 AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/05/2024 | 1100.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOSSÃO SÉPTICO QUE ABSORVE A REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18985 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/05/2024 | 1600.00 | 54103134000167 | MEGA DRONE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESTRUTURA E TENDAS PARA O EVENTO "PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR RAIZES NORDESTINA " EM PARCERIA ENTRE MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 000027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00003476345408 | JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (O FERREIRÃO), LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL N° 18998 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/05/2024 | 800.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 18999 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/05/2024 | 1027.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS AUDIOVISUAIS LPG, OFEFRTADOS POR ESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 19008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/05/2024 | 250.00 | 00008269525421 | RODOLFO JULIAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO(REMENDO) DE BOLAS DE CAMPO E FUTSAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 18984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/05/2024 | 270.00 | 00012321461705 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE VERSOS E POESIAS NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 EM EVENTO ALUSIVO AO 1° ENCONTRO DE TRABALHADORES E AGRICULTORES DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/05/2024 | 600.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PLACA HWF 9792, NO TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS DA CIDADE DE PATOS A SALGADINHO -PB, PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 19022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/05/2024 | 900.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/05/2024 | 250.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS E PRATELEIRAS PARA O CENTRO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/05/2024 | 2000.00 | 54103134000167 | MEGA DRONE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEN A ALUGUEL DE ESTRUTURA E TENDAS PARA O EVENTO EM 01 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRATABLHADOR E ENTREGUA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/05/2024 | 400.00 | 00006923529450 | SAMUEL RODRIGUES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BUGIGA O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 19006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/05/2024 | 1400.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS, NOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 19001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/05/2024 | 1885.80 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: MEIA CALÇA DESTINADOS A OFICINA DE BALLET DO SCFV/CRAS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 79 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/05/2024 | 250.00 | 00003679061471 | MARIA DO SOCORRO JULIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/05/2024 | 490.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM DE COMPONENTES ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: MICROFONE DINÂMICO DE METAL 3PCS PRO BTM PROF,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 002.490 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/05/2024 | 700.00 | 00009321132490 | LUZIA RITA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/05/2024 | 950.00 | 00012358115495 | FLAVIA CAILHANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/05/2024 | 1300.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 19023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/05/2024 | 300.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/05/2024 | 6520.00 | 45329312000181 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI LASER, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2575 | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0003362 | 15/05/2024 | 1876.55 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 00017/2023 NOTA FISCAL N° 1279 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/05/2024 | 500.00 | 00017873546446 | LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 ONFORME NOTA FISCAL N° 19012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/05/2024 | 900.00 | 00091701090791 | MARIA DO SOCORRO LOURENÇO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003408 | 15/05/2024 | 19700.63 | 40988463000128 | PARABA CONSTRUO E LOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA M.M. VIEIRA, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO CPL N° 0039/2024 E CONCORRÊNCIA N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 2024150521759 | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/05/2024 | 720.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE SALGADINHO -PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO VEÍCULO PLACA QFH 3J81 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N° 738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/05/2024 | 3661.17 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO IVECO DALY PLACA SLHF4F60, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 9420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/05/2024 | 1175.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 20.000 KM EM VEÍCULO DALY PLACA SLF4F60 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1005563 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/05/2024 | 230.00 | 30653115000146 | SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM GINECOLOGISTA - PARA PACIENTE: VITÓRIA SANTOS NOBERTO, PARA TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID -19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1117 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00007615195489 | ALDEANIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ, SANTA LUZIA E PATOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18995 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/05/2024 | 600.00 | 00006350132408 | GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SAÚDE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 19005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/05/2024 | 2300.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL DE 2024 A 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 19013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/05/2024 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PSF EM VEÍCULO PEUGEOT PLACA MOI 5941 -PB NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/05/2024 | 640.00 | 00006269198437 | MARIA RIZOMAR BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA NQG 1F92 E SLF 4F60, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003405 | 15/05/2024 | 5950.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIKT (ESCOLVA, FIO DENTAL E CREME DENTAL) DESTINADOS AS AÇÕES DE "SAÚDUE NA ESCOLA" REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DV N° 00019/2024 E NOTA FISCAL N° 1379 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/05/2024 | 6416.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATTERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL REALIZADOS NA UBS 02 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1381 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003407 | 15/05/2024 | 5218.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATTERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL REALIZADOS NA UBS 01 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1382 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/05/2024 | 400.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES USG DOPPLER DE CARÓTIDAS PARA PACIENTE: JOÃO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/05/2024 | 115.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP CLAS EM BOTIJÃO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0195.487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/05/2024 | 1210.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO A ATENER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 772 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/05/2024 | 1650.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 771 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/05/2024 | 350.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA JORNADA PEDAGÓGICA COM O TEMA "O DOM DE MOTIVAR NA ARTE DE EDUCAR" REALIZADO NA ESCOLA M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/05/2024 | 2.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/05/2024 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/05/2024 | 1100.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 770 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/05/2024 | 300.00 | 00012400294461 | TALIANE LAIZER ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/05/2024 | 250.00 | 00070884637417 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/05/2024 | 250.00 | 00012387570499 | MARIANA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/05/2024 | 300.00 | 00012328786421 | MICHELLI DA SILVA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/05/2024 | 200.00 | 00060322082307 | RENATA BACCHELLI DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/05/2024 | 200.00 | 00070701807482 | SAMIRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/05/2024 | 200.00 | 00012700445406 | ECTON EDUARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/05/2024 | 300.00 | 00012909169421 | GIRLIANO DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/05/2024 | 200.00 | 00070545670489 | HERBERT DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/05/2024 | 200.00 | 00017873546446 | LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/05/2024 | 200.00 | 00007379009460 | MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/05/2024 | 250.00 | 00009321132490 | LUZIA RITA DE CARVALHO | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/05/2024 | 250.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/05/2024 | 250.00 | 00012083498488 | SERGIO PAULO DE SOUZA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/05/2024 | 200.00 | 00070700452478 | CAMILA DE OLIVEIRA TIMOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/05/2024 | 250.00 | 00071033414433 | GABRIELA TAMIRES CELESTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/05/2024 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/05/2024 | 200.00 | 00010286307430 | CAROLINA MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/05/2024 | 200.00 | 00007543071401 | MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/05/2024 | 300.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/05/2024 | 300.00 | 00017256192452 | MAIZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/05/2024 | 200.00 | 00070700615440 | LIVIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/05/2024 | 250.00 | 00070701704403 | IZABELLY RAISSA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/05/2024 | 300.00 | 00004418080422 | IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/05/2024 | 250.00 | 00011754667430 | AYSLLA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/05/2024 | 200.00 | 00070701233451 | ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/05/2024 | 300.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/05/2024 | 120.00 | 00070701215470 | ALINE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/05/2024 | 770.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 773 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/05/2024 | 1200.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 19021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/05/2024 | 180.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA AÇÕES ACERCA DO MÊS DE ABRIL AZUL - MÊS DE CONSIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO COM USUÁRIOS DOS SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19029 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/05/2024 | 450.00 | 00070893481483 | MONALYSA BALDUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, A CERCA DO TEMA: ABRIL AZUL MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO MÃES E COM USUÁRIOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19030 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/05/2024 | 1020.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PLANEJAMENTO E DECORAÇÃO DO AMBIENTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/05/2024 | 220.00 | 00010224097431 | JOELMA NASCIMENTO ALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ALUGUEL DE OBJETOS PARA DECORAÇÃO EM COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/05/2024 | 534.00 | 00006240807737 | SILMARA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL E ROGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERROS E ILUMINAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/05/2024 | 400.00 | 00070553259431 | ROBSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/05/2024 | 250.00 | 00007730921456 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/05/2024 | 550.00 | 00004835322401 | IVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE CALÇADAS DE ACESIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/05/2024 | 700.00 | 00010388034467 | WELLIGTON DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VLAS E ENCANAÇÃO DE REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE AS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO, NOTA Nº 19040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/05/2024 | 400.00 | 00008397380485 | JOSIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/05/2024 | 1050.00 | 00002253115428 | ESMERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO GROTÃO AOS SÍTIOS CEDRO E BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/05/2024 | 2900.00 | 00007690834477 | IAMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA HD WK PLACA PNX-9839/CE A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFOFRME PE N° 0008/2023 E NOTA FISCAL N° 19045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/05/2024 | 300.00 | 00011158408439 | CARLA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS, REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/05/2024 | 3200.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA S.J. DA BATALHA E NA ZONA URBANA NO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL N° 43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003475 | 17/05/2024 | 1696.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A LANCHES PARA USUÁRIOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2024 NONTA FISCAL N° 00015290 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003479 | 17/05/2024 | 1594.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO AO "DIA DAS MÃES" REALIZADO PELO SMDSEH NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2024 NONTA FISCAL N° 00015285 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003481 | 17/05/2024 | 3707.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A COMPOR KIT JEJUM DA SEMANA SANTA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 21/2023 E NOTA FISCAL N° 15292 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/05/2024 | 800.00 | 54000942000107 | 54.000.942 BENACELIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ EM JANTAR ALUSIVO AO DIA DAS MÃES SERVIDO PARA FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS PCF, CRAS, SCFV E PBF CONFORME NOTA FISCAL N° 6 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/05/2024 | 550.00 | 00013221834497 | ALAN DA SILVA GUABERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS NAS ZONAS RURAIS E URBANA, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/05/2024 | 1928.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA REUNIÕES, COMO TAMBÉM, RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS INERENTES ÀS SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 19033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003477 | 17/05/2024 | 2538.57 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 15288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003480 | 17/05/2024 | 4519.44 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 15286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/05/2024 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL N° 1002251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/05/2024 | 432.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 19036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/05/2024 | 700.00 | 00008493486418 | GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 19038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/05/2024 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/05/2024 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/05/2024 | 368.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER DELIGÊNCIAS RELACIONADAS A REFERIDA PASTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 19034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/05/2024 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLR 5A29 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 169 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/05/2024 | 1300.00 | 00008754117461 | ROBERTO DUMONT GONÇALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 782330 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/05/2024 | 700.00 | 00012316761402 | SAMARA SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/05/2024 | 1896.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 19032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/05/2024 | 127.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: ARTUR VITOR DA SILVA SOARES, ATRÁVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/05/2024 | 450.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIO VASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGIA, REALIZADO NO PACIENTE:LINDOVÁ PASCOAL CAÇULA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003474 | 17/05/2024 | 3102.15 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO EM CAMPINA GARNDE PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 15291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003476 | 17/05/2024 | 2000.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA O ANEXO DA SAÚDE NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 15289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/05/2024 | 2104.98 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME P N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 15287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/05/2024 | 455.97 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADOS A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 009.054 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003488 | 17/05/2024 | 143.70 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 39150 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/05/2024 | 1400.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTÃO CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA GINECOLÓGICA MAIS EXAMES (COPOLCOSPIA,USG TRANSVARGINAL, CITOLÓGICO, USG MAMAS) EM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID - 19 NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO COVID -19 REPROGRAMADO, CONFORME NOTA FISCAL N° 187 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003499 | 20/05/2024 | 1757.43 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA O ANEXO ADMINISTRATIVO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 15298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003500 | 20/05/2024 | 2786.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 15296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003501 | 20/05/2024 | 2663.16 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 15299 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003508 | 20/05/2024 | 1496.56 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POSTOS E UBS'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 15304 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/05/2024 | 294.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A POSTOS E UBS'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE NOTA FISCAL N° 15307 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003511 | 20/05/2024 | 1156.98 | 49756165000187 | JOSE ORLANDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO: GENÉRICOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 00011/2024 E NOTA FISCAL N° 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003512 | 20/05/2024 | 1390.85 | 49756165000187 | JOSE ORLANDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO: GENÉRICOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 00011/2024 E NOTA FISCAL N° 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003503 | 20/05/2024 | 124.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 15301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003507 | 20/05/2024 | 1083.04 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 15305 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/05/2024 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DIVEROS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/05/2024 | 600.00 | 00012400288496 | EMANOEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003504 | 20/05/2024 | 4708.32 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 15300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003505 | 20/05/2024 | 887.14 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 15302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/05/2024 | 200.00 | 00016921099440 | MAYRAN VITÓRIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/05/2024 | 200.00 | 00013719443698 | CELIA MARCULINO DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/05/2024 | 150.00 | 00015166008430 | BEATRIZ MARCULINO DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003498 | 20/05/2024 | 2559.11 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A OFICINAS, AÇÕES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 21/2023 E NOTA FISCAL N° 15295 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003502 | 20/05/2024 | 2173.96 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 21/2023 E NOTA FISCAL N° 15297 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003506 | 20/05/2024 | 807.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS A OFICINAS E EVENTOS E AÇÕES DO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 22/2023 E NOTA FISCAL N° 15303 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/05/2024 | 1783.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A OFICINAS E EVENTOS E AÇÕES DO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 15306 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/05/2024 | 398.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO REFORÇADO EXTRAFORT, DESTINADO A TRANSPORTE DE CAIXAS DE SOM PERTENCENTES A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1610 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/05/2024 | 5000.00 | 40776107000140 | ROMÁRIO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FÚNEBRES COMPLETO PARA SEPULTAMENTO EM RAZÃO DE FALECIDO DA Srª IVONE MARCOLINO GUIMARÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 00054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/05/2024 | 1711.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS ONDE IRÁ BUSCAR SOLUÇÕES PARA QUESTÕES QUE SÃO PRIORIDADES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB) EM BRASÍLIA - DF ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MAIO DE 2024 CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/05/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/05/2024 | 200.00 | 00010899911420 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/05/2024 | 563.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REF. A COMP. ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/05/2024 | 1055.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, REF. A COMP. ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/05/2024 | 1412.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/05/2024 | 3.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DO CRAS CONTRATOS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/05/2024 | 7.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/05/2024 | 1.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DO CRIANÇA FELIZ CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/05/2024 | 605.78 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003520 | 21/05/2024 | 456.32 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A LIMPEZA DE PRAÇAS MUNICIPAIS DESTINADOS A LIMPEZA DE PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.627 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/05/2024 | 1200.00 | 00012909225437 | GIRLION MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/05/2024 | 2363.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNINCÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003518 | 21/05/2024 | 1342.25 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 022/2023 E NOTA FISCAL N° 000629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/05/2024 | 272.00 | 49616031000160 | 49.616.031 WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBICAÇÔES DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/05/2024 | 16799.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/05/2024 | 98.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/05/2024 | 9615.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDISO PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/05/2024 | 80.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003522 | 21/05/2024 | 3641.50 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÁL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.625 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003523 | 21/05/2024 | 2203.45 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÁL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.624 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/05/2024 | 32045.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/05/2024 | 9405.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/05/2024 | 221.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF INSS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/05/2024 | 58.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF INSS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/05/2024 | 5372.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003519 | 21/05/2024 | 2063.74 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.628 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/05/2024 | 7290.38 | 21346312000121 | IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 733 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/05/2024 | 12897.45 | 21346312000121 | IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 732 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/05/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE: LUIZ EPIFANIO DOS SANTOS,POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 187 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/05/2024 | 11034.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CUSTEIO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/05/2024 | 10055.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PRÓPRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/05/2024 | 66.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRÓPRIOS DESTE MUNINCÍPIO, REALATIVO A COMP. 12/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/05/2024 | 60.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRÓPRIOS DESTE MUNINCÍPIO, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/05/2024 | 50.00 | 12327013000159 | OSMAR BRAGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/05/2024 | 2115.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTOS DE SAÚDE E UBS NESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003559 | 22/05/2024 | 376.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 1819 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/05/2024 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA,REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 00138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/05/2024 | 550.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICAS,REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 00139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003565 | 22/05/2024 | 20144.87 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICO (ORIGINAIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 PE N° 00011/2024 NOTA FISCAL N° 001.221 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/05/2024 | 2110.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS DIVERSAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID -19 ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 701 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/05/2024 | 1530.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE RISCO CIRÚRGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/05/2024 | 1889.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/05/2024 | 3080.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS NA ESPECIALIDADE OTORRINO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/05/2024 | 3350.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO 5,0 X 0,80; SERVIÇOS PRE RECUPERAÇÃO COM PINTURA E TROCA ESTOFADO, TROCA DE FÔRRO DE 05 MACAS, PINTURA DE BANCADAS DE AÇO E PINTURA SUPORTE PARA SORO; RECUPERAÇÃO COM PINTURA DE DOIS ARMÁRIOS, SOLDA DE BASE DE FERRO DE CADEIRAS IMPILHÁVEIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANSOLON LEITE DA NÓBREGA CONFORME NOTA FISCAL N° 37472 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/05/2024 | 1025.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 696 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/05/2024 | 366.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003553 | 22/05/2024 | 4409.02 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 15321 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003554 | 22/05/2024 | 4285.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 15321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003555 | 22/05/2024 | 1346.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - PRÉ ESCOLA E AEE) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 15323 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003556 | 22/05/2024 | 4068.18 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - PRÉ ESCOLA E AEE) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 15323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003557 | 22/05/2024 | 498.68 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - CRECHE) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 15322 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003558 | 22/05/2024 | 2078.17 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - CRECHE) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 15322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇAO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0003560 | 22/05/2024 | 21000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃOD DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALGADINHO -PB,CONFORME TP N° 00012/2023 E NOTA FISCAL N° 50 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/05/2024 | 355.00 | 00005732390456 | MARIA SOLANGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES,NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/05/2024 | 293.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/05/2024 | 500.00 | 20409947000168 | LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, NO SITE WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/05/2024 | 2456.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONST. AMPL. E REF. DE CEMITERIO E CENTRAL DE VELÓRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003567 | 22/05/2024 | 62858.93 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 03 DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SALGADINHO -PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032022-021574 CONTRATO N° 120/2023, TOMADA DE PREÇO N° 0001/2023 E NOTA FISCAL N° 65 | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003561 | 22/05/2024 | 5840.00 | 34754583000168 | CHRISTIAN ACIOLE DE ARAUJO 11747791440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO; CARRO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO 22° MÊS DE LOCAÇÃO CONFORME PE N° 0009/2022 E NOTA FISCAL N° 00025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇAFELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/05/2024 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DO CRIANÇA FELIZ CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/05/2024 | 5.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DO CRAS CONTRATOS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/05/2024 | 1040.00 | 51238130000106 | 51.238.130 MARIA EDUARDA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO + TRANSLADO DE PATOS A SALGADINHO, EM RAZÃO DE FALECIDO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 26 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/05/2024 | 1040.00 | 51238130000106 | 51.238.130 MARIA EDUARDA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO + TRANSLADO DE PATOS A SALGADINHO, EM RAZÃO DE FALECIDO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00009358817437 | FELIX DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E VULCANZO DE PNEUS DA RETROESCAVDEIRA, CAMINHÃO PIPA CAÇAMBA E TRATOR PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003590 | 23/05/2024 | 1458.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A EXTENÇÃO DA REDE HÍRDICA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO,PE N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 003.263 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003593 | 23/05/2024 | 1800.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO TIPO: BOMBA CENTER SUB 180 5CV LEAO DESTINADO A INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: LAGOA DE ONÇA, BUGIGA E UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2024 E NOTA FISCAL N° 003.265 | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003599 | 23/05/2024 | 1166.75 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE POÇOS NAS LOCALIDADES LAGOA DE ONÇA, BUGIGA E UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,PE N° 00018/2024 NOTA FISCAL N° 003.266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, COMPACTADOR DE LIXO, EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003600 | 23/05/2024 | 1800.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO TIPO: BOMBA CENTER SUB 180 5CV LEAO DESTINADO A INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: LAGOA DE ONÇA, BUGIGA E UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2024 E NOTA FISCAL N° 003.265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003591 | 23/05/2024 | 621.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE S.J. DA BTALAHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0003.264 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003592 | 23/05/2024 | 1768.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00018/2024 NOTA FISCAL N° 003.261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003589 | 23/05/2024 | 2728.85 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 003.262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/05/2024 | 4.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/05/2024 | 950.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E MESAS NA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19050 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/05/2024 | 1950.00 | 53061844000109 | 53.061.844 LYVYO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UBS'S ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/05/2024 | 1800.00 | 53061844000109 | 53.061.844 LYVYO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 23 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/05/2024 | 700.00 | 53061844000109 | 53.061.844 LYVYO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UBS MARIA DE FÁTIMA NÓBREGA DOS SANTOS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 23 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/05/2024 | 1550.00 | 53061844000109 | 53.061.844 LYVYO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UBS SEVERINO LUCAS MOTA NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003594 | 23/05/2024 | 1128.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA E NA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 003.267 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003602 | 24/05/2024 | 4915.95 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/05/2024 | 1900.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 350 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/05/2024 | 34.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/05/2024 | 4.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/05/2024 | 350.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB,NO MÊS DE MAIO DE 2024, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NONTA FISCAL N° 139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/05/2024 | 450.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇA PÚBLICCA EM SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/05/2024 | 450.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN PLACA SLC8E97 PERTENCENTE A FROTA DA SMDSEH DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/05/2024 | 1289.88 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REVISÃO DE VEÍCULO PLACA SLC 8E97, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/05/2024 | 3200.00 | 48884701000167 | A C DANTAS COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DOS BRINDES PARA PRESENTES DOADOS AS MÃES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/05/2024 | 300.00 | 00012305372442 | ANDREZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/05/2024 | 300.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/05/2024 | 7324.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/05/2024 | 7060.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/05/2024 | 10557.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/05/2024 | 5636.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/05/2024 | 1600.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIEMNTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL /CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/05/2024 | 1808.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003680 | 27/05/2024 | 1693.70 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A REPARTIÇÕES DO CRAS/SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00022/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/05/2024 | 14528.59 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/05/2024 | 3000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/05/2024 | 39950.28 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/05/2024 | 750.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 19052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/05/2024 | 7236.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003679 | 27/05/2024 | 1937.00 | 36013059000161 | V. DE SOUSA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 1182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/05/2024 | 16483.48 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/05/2024 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/05/2024 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/05/2024 | 14366.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/05/2024 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/05/2024 | 20917.79 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/05/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME M NOTA FISCAL N° 000102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/05/2024 | 7677.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/05/2024 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS CONTRATOS RELATIVO A MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/05/2024 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/05/2024 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/05/2024 | 2824.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/05/2024 | 24116.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/05/2024 | 11151.32 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/05/2024 | 133838.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/05/2024 | 130802.87 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/05/2024 | 24603.28 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/05/2024 | 23199.91 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/05/2024 | 18399.85 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/05/2024 | 23944.17 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/05/2024 | 9280.92 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/05/2024 | 6960.69 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL I - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/05/2024 | 11601.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL II MAG. CONTRATOS, REFERENNTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/05/2024 | 2390.06 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE - CONTRATOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/05/2024 | 4000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE/ENSINO FUNDAMENTAL I - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/05/2024 | 650.00 | 00070701936452 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DA CRECHE PRO INFÃNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/05/2024 | 650.00 | 00070701936452 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DA CRECHE PRO INFÃNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19053 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003677 | 27/05/2024 | 1638.00 | 46221464000129 | AC COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS COLUNA GARRAFÃO EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 000012/2024 E NOTA FISCAL N° 001.799 | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/05/2024 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE- COORDENADORIA DE IMUNIZAÇÃO/SEC. DE SAÚDE ENFERMAGEM, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/05/2024 | 2188.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/05/2024 | 59885.67 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PIZO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/05/2024 | 34029.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/05/2024 | 8186.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/05/2024 | 13482.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/05/2024 | 6139.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/05/2024 | 1482.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/05/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/05/2024 | 4712.47 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/05/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/05/2024 | 1412.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/05/2024 | 1860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/05/2024 | 4029.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/05/2024 | 9468.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/05/2024 | 8308.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÔES AOS SÁBADOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/05/2024 | 4112.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE PEVA II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/05/2024 | 4361.22 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS/SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/05/2024 | 4932.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/05/2024 | 3582.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/05/2024 | 9514.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM EFETIVOS, REF. MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/05/2024 | 8725.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/05/2024 | 4236.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES CONTRATOS/SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/05/2024 | 8472.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA - CONTRATOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/05/2024 | 2088.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA REF. A MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/05/2024 | 2400.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS - CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003678 | 27/05/2024 | 447.00 | 36013059000161 | V. DE SOUSA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, CONFORME PE N° 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 1181 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/05/2024 | 680.00 | 00005849067736 | SUELLEN PESTANA MORENA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO MENOR: LEANDRO EMANUEL PEREIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 186063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/05/2024 | 8189.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003699 | 28/05/2024 | 3432.91 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO POLO/LOGAN /KA MASTER/TRITON, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0008/2024 NOTA FISCAL N° 1292 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003700 | 28/05/2024 | 4365.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D79 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 1283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003701 | 28/05/2024 | 4597.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D89 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 1284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003702 | 28/05/2024 | 4366.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 1285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003703 | 28/05/2024 | 4686.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D88 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 1286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003704 | 28/05/2024 | 2572.90 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 8H69 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 1287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003705 | 28/05/2024 | 2078.90 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 1288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/05/2024 | 210.00 | 00005849067736 | SUELLEN PESTANA MORENA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO MENOR: JOSÉ RODOLFO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 783876 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/05/2024 | 312.94 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE E ADEREÇOS PARA AÇÕES DE "MARÇO LILÁS" REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 003.234 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/05/2024 | 154.83 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE E ADEREÇOS, DESTINADOS A SALA DE VACINA PARA DOAÇÃO DO DIA "D DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 003.235 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/05/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DE CONTROLE DE FARMÁCIA COM RECURSO DE EMENDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000481 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003721 | 28/05/2024 | 1374.87 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PP N° 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 1403 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003723 | 28/05/2024 | 1050.89 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE CONFORME PP N° 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 1402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/05/2024 | 3870.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOGAN FIAT DUCATO DE PLACA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 000016/2023 E NOTA FISCAL N° 53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/05/2024 | 3960.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOGAN FIAT DUCATO DE PLACA RLZ 0D27 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 000016/2023 E NOTA FISCAL N° 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003696 | 28/05/2024 | 3908.40 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES, DESTINADOS AO VEÍCULO: PLACA RLZ 0D77 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 0001289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003697 | 28/05/2024 | 2505.23 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES, DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS VOLARE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0008/2024 NOTA FISCAL N° 0001291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/05/2024 | 1100.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO,REF. MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003727 | 28/05/2024 | 2500.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DV N° 00013/2024 NOTA FISCAL N° 40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/05/2024 | 2980.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA CROSS PLACA RLZ 5D68, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME PP N° 16/2023 E NOTA FISCAL N° 51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003698 | 28/05/2024 | 1863.50 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA UTILIZZADO NAS ATIVIVDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0008/2024 E NOTA FISCAL N° 1293 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/05/2024 | 1600.00 | 00003326051409 | FRANCINALDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO OLHO DAGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE OCUPAÇÃO E INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA FESTA DO DIA 21/06/2024 EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART OBRA - SERIVO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE OCUPAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA FIXA DA FESTA DO DIA 21/06/2024 EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART OBRA - SERIVO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003724 | 28/05/2024 | 1957.81 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/05/2024 | 600.00 | 00007153644482 | MAGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/05/2024 | 1300.00 | 00003853498400 | JOSE INALDO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003725 | 28/05/2024 | 1035.96 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PP N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 1406 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/05/2024 | 1850.00 | 00008593851401 | JOSE DERINALDO BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHOS PARA TERRA PLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS OLHO D ÁGUA, BOM FIM E S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19055 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003706 | 28/05/2024 | 2156.13 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MÁQUINAS PESADAS, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0008/2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/05/2024 | 534.00 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PELA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/05/2024 | 534.00 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PELA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO ACESSO AO POVOADO DE SERRARIA TRECHO II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/05/2024 | 534.00 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PELA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO ACESSO AO POVOADO DE SERRARIA TRECHO I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003719 | 28/05/2024 | 1599.60 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPOSIÇAO DE CERCAS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DÃO ACESSO AO ÁRIAS RURAIS DO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 1401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003720 | 28/05/2024 | 799.80 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPOSIÇAO DE CERCAS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DÃO ACESSO AO SÍTIOS: PAUS BRANCOS E LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 1400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003722 | 28/05/2024 | 1199.70 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPOSIÇAO DE CERCAS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DÃO ACESSO AO POVOADO DE SERRARIA MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 1399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003726 | 28/05/2024 | 216.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N° PE N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 1408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/05/2024 | 771.98 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES CONFORME NOTA FISCAL N° 003.236 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/05/2024 | 521.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE DESTINADOS AO PAIF DESENVOLVER AÇÕES A CERCA DO TEMA MAIO LARANJA COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.237 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/05/2024 | 640.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CANECAS 3 POLIPROPILENO 350ML SORTIDAS, DESTINADAS AO PCF PARA TRABALHAO A CERCA DO TEMA MAIO LARANJA, COM FAMILIARES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.240 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/05/2024 | 322.46 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ADEREÇOS JUNINOS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO EM PRÉDIOS DA SMDSEH DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.241 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/05/2024 | 299.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ADEREÇOS, DESTINADAS A OFICINAS DE BALLET PARA APRESENTAÇÕES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.242 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/05/2024 | 1580.00 | 00074070274391 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO ONIX PLACA POR 7G67 COM REBOQUE TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SENHOR GLEIDSON ALVES DOS SANTOS DA CIDADE DE FORTALEZA -CE PARA SALGADINHO -PB POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°19060 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003737 | 29/05/2024 | 2064.20 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00018/2024 NOTA FISCAL N° 1614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CALÇADAS ACESSIVEIS REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, EXTENSÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME ART OBRA - SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003738 | 29/05/2024 | 1459.42 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 000017/2024 NOTA FISCAL N° 1615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003736 | 29/05/2024 | 708.19 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,DESTINANDO A EXTENÇÃO DA REDE HÍDRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 000017/2024 E NOTA FISCAL N° 1613 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003740 | 29/05/2024 | 2426.24 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ,DESTINANDO A REPOSIÇÃO DEPOÇOS EM COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DE ONÇA, BUJIGA E UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 000017/2024 E NOTA FISCAL N° 1617 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003739 | 29/05/2024 | 2964.05 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HÍDROSSANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 1616 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/05/2024 | 3128.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REF. COMPETÊNCIA MÊS 04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003747 | 29/05/2024 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2024 NOTA 519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/05/2024 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/05/2024 | 84.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/05/2024 | 0.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/05/2024 | 1.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/05/2024 | 228.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/05/2024 | 1268.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/05/2024 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/05/2024 | 323.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/05/2024 | 1681.40 | 97519657000100 | NORTEBOR BORRACHAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MECÂNICO DESTINADOS A OFINICA MUNICIPAL´PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0042.270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003745 | 29/05/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DV N° 2039 NOTA FISCAL N° 2039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/05/2024 | 320.00 | 00029012108802 | MARIA ELETE SOARES MAGANHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 19061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003743 | 29/05/2024 | 1560.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS SELETIVA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 000012/2024 E NOTA FISCAL N° 278 | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/05/2024 | 545.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS EPSON L3150 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 54 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/05/2024 | 430.00 | 00012321378476 | JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO EM DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N°19058 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/05/2024 | 1350.00 | 00064649121434 | JOSÉ TRIGUEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS PORTÕES, GRADEADOS E PORTAS (FERROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS M.M VIEIRA E CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC´´IPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19059 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003733 | 29/05/2024 | 144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2024 LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 34.757 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003734 | 29/05/2024 | 72.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA (SOB CONTROLE ESPECIAL) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 094.721 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003741 | 29/05/2024 | 2465.51 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA E ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0017/2024 E NOTA FISCAL N° 1618 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003742 | 29/05/2024 | 1599.10 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0017/2024 E NOTA FISCAL N° 1619 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/05/2024 | 1725.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS EM PACIENTE: FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°4881 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003749 | 29/05/2024 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME DV N° 0008/2024 NOTA FISCAL N° 220 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/05/2024 | 84.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/05/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 393 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003770 | 31/05/2024 | 245.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 67795 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003771 | 31/05/2024 | 2390.43 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 67794 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003772 | 31/05/2024 | 700.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MED. DA ATENÇÃO BÁSICA (DE USO CONTROLADO) DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.708 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/05/2024 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/05/2024 | 216.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/05/2024 | 8308.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÔES AOS SÁBADOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/05/2024 | 550.00 | 00016748203481 | MARIA SUERLENE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | CONST. AMPL. E REF. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/05/2024 | 57.93 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO AO FNDE, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/05/2024 | 850.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/05/2024 | 823.06 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 430600-7 SOB OFÍCIO 20240009003165-00004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003773 | 31/05/2024 | 5990.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO /CROSS XRE DE PLACA RLZ5D68 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PP N° 0009/2021 FATURA DE SERVIÇOS 002232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/05/2024 | 1100.00 | 47505313000165 | THACYO JOSE FEITOSA DE ALBUQUERQUE 70086579436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ADEREÇOS JUNINOS DESTINADOS (BANDEIROLAS) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/05/2024 | 300.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR CIDADÃO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N° 617 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/05/2024 | 1380.00 | 10417310000160 | FUNERÁRIA MASTER DIGNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FÚNEBRES (URNA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO)PARA A FALECIDO: JOÃO JAIME DOS SANTOS, DOAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/06/2024 | 2085.03 | 08509138000122 | L DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECI9MENTO DE : LEONIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2652 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/06/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 2024030622086 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/06/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, QUE ATENDA AO CAD ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2024030622087 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/06/2024 | 1350.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HWF 9792/BA, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA: CAROLAYNE LIMA DOS SANTOS DA CIDADE DE CARUARÚ -PE À SALGADINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA CRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/06/2024 | 1400.00 | 07223383000106 | SOL SERV. DE TELEVISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, COBERTURA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS NO MÊS DE MAIO DO MUNINCÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/06/2024 | 3210.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÃNICAS TIPO LÂMINAS CURVA, PARAFUSOS E PORCA, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/06/2024 | 72.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/06/2024 | 600.00 | 32042165000384 | CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE: TERAPIA OCUPACIONAL; 02 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 PARA O MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003798 | 04/06/2024 | 90.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA (SOB CONTROLE ESPECIAL) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 094.779 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003799 | 04/06/2024 | 213.60 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 39989 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003800 | 04/06/2024 | 178.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 39988 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003801 | 04/06/2024 | 366.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MED. DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.781 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003802 | 04/06/2024 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2024 LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 034.818 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003803 | 04/06/2024 | 473.80 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 39937 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003804 | 04/06/2024 | 366.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MED. DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.786 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/06/2024 | 400.00 | 26550732000149 | GONDIM E MEDEIROS DE ENDOCRINOLOGIA E NUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE: EDIVAN POMPEU DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°113 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO FAMUP NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003796 | 04/06/2024 | 7203.92 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00012/2024 E NOTA FISCAL N° 058 | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/06/2024 | 800.00 | 13045626000166 | P.A.S E SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DOIS GELÁGUAS DE COLUNA COM TROCA DE TORNEIRAS, TERMOSTATO, CARGA DE GÁS VÁLVULA DE GÁS, FILTRO E REVISÃO GERAL, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 74 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/06/2024 | 611.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/06/2024 | 1400.00 | 53167183000109 | E V S DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, LOCAL DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA FESTA DO DIA 21/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/06/2024 | 1400.00 | 53167183000109 | E V S DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA FESTA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/06/2024 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/06/2024 | 350.00 | 00010379609479 | ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CEDRO ATÉ A SERRA DO BOM JESUS DIVISA COM MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME NOTA FISCAL N° 19109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS/ QUADRAS POLIESPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003818 | 05/06/2024 | 63462.67 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUES E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N° 0299/2022, CONTRATO N° 143/2023, TP N° 0005/2023 E NOTA FISCAL N° 2024050622198 | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/06/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO COM A ASSOCIAÇÃO UNDIME CONFORME BOLETO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/06/2024 | 1062.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER DELIGÊNCIAS RELACIONADAS A REFERIDA PASTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 19154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/06/2024 | 2101.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA REUNIÕES, COMO TAMBÉM, RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS INERENTES ÀS SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 19155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/06/2024 | 1400.00 | 52172478000100 | 52.172.478 CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE FINANCEIRA COM O SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIÁRIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003827 | 05/06/2024 | 2640.00 | 53805143000137 | - J MELO E AZEVEDO - CONSULTORIA TRIBUTARIA,CONTABIL E ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO REMOTO E PRESENCIAL DOS FISCAIS E SERVIDORES DO SETOR TRIBUTÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DV N° 0009/2024 NOTA FISCAL N° 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00008493486418 | GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 19156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/06/2024 | 46.88 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003809 | 05/06/2024 | 73.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MED. TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.823 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/06/2024 | 30.00 | 12327013000159 | OSMAR BRAGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003811 | 05/06/2024 | 920.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS) DESTINADOS A FARMÁ´CIA BÁSICA PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME DV N°00017/2024 NOTA FISCAL N° 026.181 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003812 | 05/06/2024 | 2457.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS) DESTINADOS A FARMÁ´CIA BÁSICA PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME DV N°00017/2024 NOTA FISCAL N° 026.182 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003813 | 05/06/2024 | 3360.47 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM POSTOS E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME DV N°00018/2024 NOTA FISCAL N° 026.183 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/06/2024 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 29515 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/06/2024 | 1400.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR FRANCISCO BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/06/2024 | 391.20 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA FIRMINO, PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA -PB NO DIA 05/06/2024 PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E CIB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/06/2024 | 179.30 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA FIRMINO, PARA VIAGEM À CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 03/06/2024 PARA REUNIÃO NO COREN SOBRE RT - RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS UNIDADES CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/06/2024 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 25/04/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/06/2024 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO LAIRES FEITOSA, CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 15/05/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES,PARA REVISÃO NA IVECO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/06/2024 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA, PARA VIAGEM CONDUZINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00001275353819 | RUFINO CASSIMIRO DAMARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GREANDE, QUE RECEBE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/06/2024 | 2106.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 19153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/06/2024 | 23.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024