de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000102/01/2024147.5500000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000202/01/20245.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000302/01/20245.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA CRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000503/01/202464.2500000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000000403/01/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRA-SERVIÇO COM PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA UBS QUE SERÁ CONSTRUIDA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART OBRA SERVIÇO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001005/01/2024100.0046245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERRVIÇOS DE LIMPESA TÉCNICA DE MOTOR DO VEÍCULO SPIN PLACA SKY 8H69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 01800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001105/01/2024380.0046245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA SKY 8H69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 01900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001205/01/20241772.9146245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE 30.000 KM, DO VEÍCULO SPIN PLACA SKY 8H69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 720700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001405/01/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000001305/01/2024614.4409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO SLC 8E97 PERTENCENTE A SEC. DE A SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000605/01/2024420.0000005200255473MARCOS JUNIOR PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1772600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000000805/01/20242100.0017271455000144CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS A GRADE ARADORA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.17500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000000705/01/2024350.0000008469329464NIVALDO JOAQUIM DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1772200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000142023000000905/01/202414950.00206153450001673D SERVICOS E MANUTENCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR/CAPACIDADE NÃO INERIOR A 15Mª, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME PE 00014/2023 E NOTA FISCAL N°2023/000200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001508/01/20241320.0000094423741415VALDOMIRO TEODORO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1768500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007208/01/20241050.0027149182000113WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE MESA 200 FORROS DE CADEIRA E 50 TOALHAS DE MESA PARA EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002908/01/20241600.0000012400288496EMANOEL ARAÚJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1446100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007408/01/20241100.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 102080100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000007508/01/20242170.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 102080000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002508/01/2024400.0000009339455401ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO MOTORISTA DO SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1777600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003808/01/2024300.0000005969439460MARIA APARECIDA DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PLANEJAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1776400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000003908/01/2024250.0000009806542460DANIELLE FELIPE DA COSTAVALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1776500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007308/01/20241300.0017354852000180LAZARO ALVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N°000100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001608/01/2024550.0000007233951446CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1775300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001708/01/2024250.0000012004982403THALLYTA APARECIDA LIMA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1777200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001808/01/2024300.0000002159192465ERIVAN MENDES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA ESCOLA M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1777300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001908/01/2024230.0000070703640402VITORIA REGIA DE LIMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1777700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002008/01/2024250.0000012084432405GRASIELLY MARTINS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1777800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002108/01/2024500.0000016460818460WILLIAN MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO NA SECRETARIA DA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1777900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000002208/01/2024185.0000012290844446CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1778000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002308/01/2024800.0000005556818401MARIA EDIVANIA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE BUFFET PARA CULMINÂNCIA DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1778300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002408/01/20241320.0000008665712488CLAUDIO JOSÉ DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1778400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002608/01/2024450.0000003146177447FRANCISCO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO FIAT MILLE PLACA MPW-1005, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO - PB PARA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO PARA LECIONAREM NO ANEXO M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1778500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002708/01/2024150.0000012305139497MARIA FERNANDA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1774600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002808/01/20241320.0000006661160403ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1775000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003008/01/20241320.0000002816525465JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1775100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003108/01/2024250.0000009761346404RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1775500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003208/01/20241320.0000029976383487ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1775700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003308/01/20241200.0000010386175454FLALDEMIR DAMIÃO CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1775800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000003408/01/2024250.0000004772292470MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1775900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003508/01/2024300.0000012089890738FRANCILENE MAIA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO SEU VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 PLACA LPS-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA ATÉ A PB-228 À ESPERA DE ÔNIBUS PARA CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1776000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003608/01/2024250.0000007129158425ROZIANA LUCIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO DÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1776200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003708/01/2024250.0000010381765490LAUNO AMAURI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1776300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004008/01/2024250.0000004299776461ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1776600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004108/01/2024500.0000006829892406GERALDO MARTINS DA SILVA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONFIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCOLA M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1776700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004208/01/2024250.0000009912506480MARIA DO CARMO NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1776800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004308/01/2024500.0000010206630492IASMIN TAMYRES JOBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA CRECHE M. TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1776900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000004408/01/2024300.0000070700152407ANA FLAVIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1777000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004508/01/20245000.0000079898289449BATISTA MARQUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 19 M DE FORROS DE GESSO NA ESCOLA M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1778100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004608/01/2024250.0000010556781406MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1772900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004708/01/2024250.0000004287676483MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1773000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004808/01/2024150.0000006639381478M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA DA ESCOLA MUN. MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1773100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000004908/01/2024250.0000004572958483ALCILENE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1773300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005008/01/2024250.0000010204099404GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ALUNOS LAUDADOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1773500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000005108/01/2024250.0000006639388480LUCILENE MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ANEXO M. MANOEL VIEIRA EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEZMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1773600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000005208/01/2024150.0000012370986450EVAILDO DA SILVA SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA M.M. DAS DORES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1773700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005308/01/2024200.0000007929193438JOSE EUDES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1773900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005408/01/2024450.0000084460555115ELIANE MARIA DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL M. M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1774000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005508/01/20241320.0000006036020457CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1774200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005608/01/2024450.0000005111042431ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1774300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005708/01/2024450.0000005143494419ANA PAULA INACIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1774400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005808/01/2024250.0000006639395428SILVANIA AMBROSIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1774500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005908/01/2024250.0000012316759424EDILMA FRANCISCA DE ALCÂNTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUN. S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1774800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006008/01/2024200.0000011033518425STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO BONFIM DA BATALHA À ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1774900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006108/01/2024990.0000008380121406FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE A NOITE NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1775400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000006208/01/2024250.0000005649813469SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1774700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000006308/01/2024250.0000003175420443MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1774100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006408/01/2024250.0000010206559410FABRICIA PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1773800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000006508/01/2024255.0000003251463497MARIA DE FATIMA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1773400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006608/01/2024250.0000009009004406MAURICELIA SUELI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1773200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006708/01/20241100.0000007681769480DIEL MIGUEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1775200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006808/01/20241320.0000004829134798CARLOS ALBERTO DE LIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1775600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006908/01/2024150.0000016105323417RAYANE XAVIER BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVUÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MARIA DA DORES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1776100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007008/01/2024400.0000004384855486LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1777100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007108/01/2024500.0000004925537423ALBERTO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PRA CULMINÃNCIA DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1778200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008009/01/2024220.0052930605000185ALAN KARDEC PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DE 1 ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000008309/01/2024700.0017328301000141PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008809/01/2024500.0000012290844446CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA REUNIÕES E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVOS COM A EQUIPE TÉCNICA E APOIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1771400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009209/01/20241050.0000007104013458JAEDSON GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1779500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000011609/01/2024120.0000003246014418CICERA MARGARIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1772000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011709/01/2024220.0000007162695469LUCIVANIA DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1771600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009109/01/20241200.0000005630474456JAILSON GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1779400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013509/01/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013609/01/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013709/01/202410.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007609/01/2024750.8006166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM POSTOS E UBS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 00304200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007809/01/2024350.0037970363000160UNIAGUA PATOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, COM RECURO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 137200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007909/01/2024260.0001056551000210MARICLEIDE BARBOSA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: TEREZINHA NOGUEIRA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 36200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000008509/01/2024660.0000007434996463SIMONE RENATA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1770400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000009309/01/20241340.0000004960891459ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SOLENIDADE DE INALGURAÇÃO DA UBS JONAS FRANCISCO BULCÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1770000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009409/01/20241320.0000070560505493FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1770900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009509/01/20241320.0000004557599443CARLOS FELIPE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1770500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009609/01/20241320.0000004329454408FLAVIO DUARTE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NONTA FISCAL N° 1771700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009709/01/20241320.0000008000076462MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1769200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009809/01/20241320.0000010010344497NATALICE DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1769300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009909/01/20241320.0000010209595418MARIA DAS DORES ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1770200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010209/01/20241320.0000070333891406FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1779800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010309/01/20241320.0000006639425432NILTON SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1770600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010409/01/20242100.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE EM ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1770700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010509/01/20241320.0000010383945461ALYSSON DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1771200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011809/01/2024800.0000010581108701ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1769400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000011909/01/2024220.0000010209598433LUCIVANIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, CONFORME NONTA FISCAL N° 1771500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012009/01/2024300.0000070265343437AGENOR JUNIOR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA COBRINDO PLANTÃO DE ENFERMEIRA LIDIANE NAYZA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1779600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012109/01/2024600.0000005506739460KALIANA DA COSTA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1771800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012209/01/20241320.0000009127554406RAMALHO DUARTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1771300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012309/01/20241440.0000087340798404EVANGELISTA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E SANTA LUZIA E PATOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1771100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012409/01/20241320.0000008388834436ROSANGELA MARIA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENET A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DE SALGADINHO -PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1770300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000012509/01/20241240.0000010201782480JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1770100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012609/01/20241320.0000005200182492ZEDILSON DIONIZIO LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1769600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012709/01/20241320.0000002367103461REGINALDO JOSE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1769500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012809/01/20241320.0000007137851444EDMILSON VIEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N°1769100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012909/01/20241320.0000006262707409LUCIANO MIGUEL DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1769000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013009/01/20241320.0000007662811409MAILTON SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO POSTO MÉDICO JOÃO POSSIDONIO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1768900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013109/01/20241320.0000005849999418FABIANO FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1768800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000013209/01/20241320.0000070701611405FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1768700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011009/01/20241320.0000004143799421JOSE FERNANDES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1771900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007709/01/2024915.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE CAMPO,TROFEU LUVA DE GOLEIRO E MEDALHAS DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 90800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008109/01/20241000.0040657357000161EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO,MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 00700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008209/01/202495.0002726366000178IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.00200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico000162023000010009/01/202453100.0004189240000137I E S DA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE GRANDE PORTE 4X4 ITEM 2 DO CONTRATO N° 00144/2023 CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, SENDO EXECUTADO 300 HORAS DURANTE O PERÍODO DE 1 A 15 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE N° 00016/2023 E NOTA FISCAL N° 360500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico000162023000010109/01/202453100.0004189240000137I E S DA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE GRANDE PORTE 4X4 ITEM 1 DO CONTRATO N° 00144/2023 CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, SENDO EXECUTADO 300 HORAS DURANTE O PERÍODO DE 1 A 15 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE N° 00016/2023 E NOTA FISCAL N° 360400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010909/01/2024350.0000009876108484CATARINA FERREIRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA MAQUINISTAS E TRATORISTAS,EM ATIVIDADES DE ABERTURA DE SERRA QUE LIGA OS SÍTIOS UMBUZEIRO, LAGOA DE ONÇA NESTE MUNINCÍPIO, C0NFORME NOTA FISCAL N° 1770800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013309/01/20241420.0000006154523459LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1769700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000008609/01/2024220.0000001784143448FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1772100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000008709/01/2024700.0000020616929404FRANCISCO VENANCIO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE RETIRADA DE MATOS, DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO POVO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1771000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008909/01/20241320.0000007137849466DEJAIR VIEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1767600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009009/01/20241320.0000010142047473FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1767800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000010609/01/20241320.0000098159593449FRANCISCO JOB DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSE MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1767900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000010709/01/20241320.0000003041856476DENILSO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1767700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000011109/01/20241320.0000010499005457MARCOS ANTONIO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1768300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000011209/01/20241320.0000009170609462GILSON ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1768000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011309/01/20241320.0000088543641420JORGE DE ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POLDAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1768100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011409/01/20241320.0000070701897457JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1768600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011509/01/20241320.0000096519185434JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1768200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013409/01/20241320.0000070700103465MARCOS ANTONIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1768400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010809/01/2024320.0000005720441786MANOEL BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO ACAUÃ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1769800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008409/01/20241764.0030407740000108LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SEC. DE A SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000014310/01/2024100.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER DE INPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014410/01/20243500.0039835927000187MARCELA DE ALMEIDA BARROS 03894644494VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO COM OS TRABALHOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO,COM OBJETIVO DE INICIAR AS AÇÕES COM OS TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE INICIAR AS AÇÕES COM GRUPOS REFERENCIADOS PELO PAIF,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 2400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014810/01/2024669.1452406329002013TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DOAÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014910/01/2024669.1452406329002013TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DOAÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015010/01/2024669.1452406329002013TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DOAÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015110/01/2024250.0000070061889466VERÔNICA MARIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014510/01/202423.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016010/01/20241400.0000007423603422VALDERY VICTOR FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1778900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016210/01/2024400.0000042206618400ARNOUD GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 1779000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014610/01/20242200.0036336415000188SOUZATEC SEGURANÇA ELETRÔNICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE KIT DE CÂMERAS PARA A PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015210/01/2024600.0000002415613452HELENO NOBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MEIO - FIOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1779200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016110/01/2024350.0000002539237436GEUMACI BELARMINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE O POVOADO DE SERRARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1779100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016410/01/2024800.0000050692895434ANTONIO NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1781000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015310/01/2024500.0000007242940400JOSE BENJAMIM DINIZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O GAMELÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1778600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015410/01/2024410.0000010454183402VALDER JONES NÓBREGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO VISUAL E ANIMAÇÃO PARA PUBLICAÇÕES NAS REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1772800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015610/01/20241100.0000006437330430EDUARDO MAURICIO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO DO GINÁSIO O MORAIZÃO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1778800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015710/01/2024330.0000004836070457ALEXANDRO BATISTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA COMPOSTA POR 03 MEMBROS, NA COBERTURA DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1780100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015810/01/2024470.0000005556818401MARIA EDIVANIA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE REVEILON, REEALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1772700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015910/01/2024500.0000010426088492JAILTAO DIONIZIO LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS E MURO DO GINÁSIO MORAIZÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1778700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017210/01/2024611.5022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000014210/01/2024643.2509010563000135INSTITUTO VISAO PARA TODOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS (ULTRASSONONGRAFIA DIAGNÓSTICA ULTRASSÔNICA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA)DE MANOEL MOTA DE FARIAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 100911900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014710/01/20242200.0036336415000188SOUZATEC SEGURANÇA ELETRÔNICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE 01 KIT DE CÃMERAS PARA UBS DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000015510/01/2024300.0000088440230400JOSE MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1779300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016310/01/2024440.0000045110654468EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE: GENALDO ALVES DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1763400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000014110/01/2024800.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 119100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016510/01/202418.9900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA CIDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016610/01/20246295.6200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016710/01/20241757.1900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB 60 CONFORME COTA DARF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016810/01/202415391.6629979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS RFB DAF DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME COTA DAF DÉBITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016910/01/202443.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017110/01/202436.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013810/01/2024650.0019651677000118JUCILENE GOMES AMÉRICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 002300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013910/01/2024400.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 118900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017010/01/2024797.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000014010/01/2024400.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 119000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000018111/01/2024599.6022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE 30MBPS ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICÍPIO,REF. JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1499400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017411/01/20242000.0013519354000199SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 100649100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017711/01/2024500.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRERARIAS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 36500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018711/01/20241342.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA REUNIÕES, COMO TAMBÉM, RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS INERENTES ÀS SUAS RESPECTIVAS PASTAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1780300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019711/01/20241250.0000004934367403JOELMA MARIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1781400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020911/01/2024750.0000012982755475JOHN VICTOR NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VÍDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1782500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021111/01/20241300.0000006512857470EDIVAN FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM RECUPERAÇÃO DE PORTÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1783000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022311/01/2024480.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000017611/01/2024590.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,COM RECURSO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 36600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000018011/01/2024899.4022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE NTERNET DE 30MBPS VIA RÁDIO, DESTINADO AO POSTO BOM FIM, POSTO MÉDICO OLHO D´ÁGUA E UBS S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024,COM CUSTEIO EMENDA CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNINCAÇÃO N° 1499900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000018811/01/20241578.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL N° 1780200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019011/01/20241000.0000003236516402FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF I E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1780500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019111/01/20241050.0000007037509418FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF 1 E EQUIPE DE APOIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1780600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019311/01/20241200.0000008816718439PAULO RAFAEL DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1782300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020411/01/2024800.0000010256799466TACIANA DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1781700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021011/01/2024650.0000012401462481EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF II EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1782900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019611/01/2024800.0000003326051409FRANCINALDO FARIAS NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO OLHO DAGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1783800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019911/01/2024650.0000009624895732ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1780400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020011/01/2024650.0000003576104402MARIA SONEIDE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1780700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021211/01/20241000.0000006766135433FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1783100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021711/01/20241100.0000005049554462RAIMUNDO ABMAEL DIAS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAMELÃO" DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1782700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021911/01/20241320.0000003476345408JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (O FERREIRÃO), LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL N° 1784000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018611/01/2024850.0000011338435493FRANCINALDO FRANCISCO BULCÃO0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1781800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018911/01/20241320.0000060134062434AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS, NOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, EM DEZEMBRO 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1784100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019411/01/2024950.0000021472694848CICERO ELEONARIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE BAIXO CONFORME NOTA FISCAL N° 1782800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019811/01/20241100.0000006639373459JOSE SUETONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1781100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020311/01/20241030.0000003503157441FLAVIO LIRA LAVORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1781600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020811/01/2024750.0000000833180703EDILSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 1782400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022111/01/2024650.0000006791345497ADEILDO BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEZMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1783500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052022000017311/01/202423292.0014175618000105CONSTRUTORA REALIAR EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE (BM01 - REAJUSTE DE PREÇO) DO CONTRATO DE REPASSE 1077127 - 74/2021 (914819) - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO E DRENAGEM NO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFOFRME TP N° 0005/2022 E NOTA FISCAL N° 12100052022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONST. E REC. DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032023000017911/01/202422799.5514175618000105CONSTRUTORA REALIAR EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 003/2023 E NOTA FISCAL N° 12000032023500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000018411/01/2024850.0000009605697408JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1780900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000018511/01/2024950.0000012827764440SONALDO SIDNEI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1781300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019211/01/20241200.0000042205506404ANTONIO JOSE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1781200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores081VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000019511/01/20241300.0000002117451462RESONALDO JOAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1783200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020111/01/2024650.0000007543070421JOAO TIMOTEO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1780800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020211/01/20241050.0000003737073473VALDEMIR DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1781500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020511/01/20241200.0000006111828401JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRAÇA JOÃO BOSCO TORRRES DE MEDEIROS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1781900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020711/01/2024520.0000005389816447MARIA DAS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENINZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1782200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021411/01/20241300.0000008764877469MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1783700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021511/01/2024750.0000003300081459KATIANA DA COSTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS POVOADO DE SERRARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1783600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021611/01/20241300.0000002437101438AMAURI PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1783300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022011/01/20241000.0000010998575461GILDEAN PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1783900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020611/01/20241000.0000012004958456THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1782100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021311/01/20241100.0000034981705468JO?O PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO FOSSÃO SÉPTICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1783400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021811/01/2024850.0000070559438419ADRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DE ONÇA AOS SITIOS ARRODEADORES E PAUS BRANCOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1782600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022211/01/2024400.0000004531808410JOSE MARTINS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BUJIGA AO SITIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1782000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017511/01/2024500.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADAS AO SCFV, PROGRAMAS E CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 36700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000017811/01/2024179.8822763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 15MBPS VIA FIBRA ÓTCIA, PARA SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL NA SALA DO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 1499800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018211/01/2024797.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.18400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018311/01/20241288.3103337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, UTENCÍLIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ANEXO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.006.18300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023212/01/202485.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023312/01/202452.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023612/01/2024278.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023712/01/2024461.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA SEC. DE A. SOCIAL SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023812/01/2024350.0000073792470420IZAURA GOMES DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024112/01/2024500.0000088958191791FRANCISCO MARIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024212/01/2024400.0000003678742459LINDOVAL PASCOAL CACULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024312/01/20241000.0000002980382426FABIANO DA SILVA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO, 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026412/01/2024450.0000070893481483MONALYSA BALDUINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS 'VIVER NA MELHOR IDADE' ATENDIDOS PELO SCFV PARA APRESENTAÇÃO NA FEIRA CULTURAL DO FIM DE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1785300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026512/01/20243500.0000010290424461ANDRESA GÓIS DE MELO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DO TRABALHO COM CRIANÇAS E GESTANTES COM FOCO NAS INTERAÇÕES RESPONSÁVEIS, PLANEJAMENTO BIMESTRAL DO PLANO DE AÇÃO INTERSETORIAL DO PCF, CONFORME NOTA FISCAL N° 1779900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026712/01/2024630.0000073357081415IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E EQUIPE CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1785600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026812/01/2024299.0000012290844446CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL N° 1785400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026912/01/2024530.0000075282941449INACIO MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS PERTENCENTES AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1785200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027012/01/2024660.0000003568735105MARINETE LIMA DO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET NO SCFV LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1780000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028012/01/2024300.0000013663008401MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028112/01/2024120.0000070701215470ALINE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028212/01/2024200.0000010206708432RENATA FERNANDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028312/01/2024200.0000012400294461TALIANE LAIZER ALVES CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028412/01/2024250.0000070884637417MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028512/01/2024200.0000017873546446LEONARDO FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028612/01/2024200.0000008770740461JOSINALDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028712/01/2024250.0000012083498488SERGIO PAULO DE SOUZAVALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028812/01/2024250.0000042206332434SALETE LUZIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028912/01/2024300.0000010770743447LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMAVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029012/01/2024250.0000071033414433GABRIELA TAMIRES CELESTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029112/01/2024200.0000010286307430CAROLINA MARIA LEITE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029212/01/2024200.0000007379009460MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029312/01/2024300.0000017256192452MAIZA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029412/01/2024200.0000070700615440LIVIA MARIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMME LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029512/01/2024250.0000070701704403IZABELLY RAISSA VICTOR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029612/01/2024300.0000004418080422IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029712/01/2024250.0000011754667430AYSLLA MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029812/01/2024200.0000070701233451ANDREIA DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029912/01/2024200.0000007543071401MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030012/01/2024250.0000009321132490LUZIA RITA DE CARVALHOVALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024412/01/2024400.0000006639423499ROMULO DIEGO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025712/01/2024750.0000009058191443ERIVALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA A PB -228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1786200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027212/01/2024650.0000006255794458FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JOÃO BENTO AO SÍTIO TRAVESSÃO,NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1784900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024812/01/2024350.0000073878820453PEDRO FERNANDES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025012/01/2024400.0000088605043415INALDO DA SILVA MARCOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, LOCAL PARA FINS DE DIVULGAR OS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFEFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027812/01/20241200.0000012909225437GIRLION MEDEIROS CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1784800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000022612/01/2024167.0409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000022712/01/2024158.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025812/01/20241600.0000007873260461PAULO MISSEL ODILON NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPLEITADA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1785900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026112/01/20241320.0000008406408545GEAN ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA NO DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1784500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026212/01/20241250.0000050715852434JOSE POMPEU DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ACESSOS A CISTERNAS COMUNITÁRIAS NO SÍIIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1784600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027412/01/2024350.0000009256105420JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 MUDAS FRUTÍFERAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA REPLANTIO EM PEQUENAS PROPRIEDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1784200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023412/01/202423.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DO ARTESÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025912/01/2024750.0000005143495490VALERIA MARIA DO CARMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DO COMITÊ DE TURISMO E CULTURA E EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1785800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026012/01/2024550.0000008470594486COSMO MIGUEL SOBRINHOVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINAGEM EM TORNO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O GAMELÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1784300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000022812/01/202435.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REF. MÊS 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000022912/01/2024157.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REF. MÊS 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000023912/01/2024350.0000004377637495DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOSVLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024012/01/2024350.0000003387751451COSME MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024512/01/2024500.0000010658905406RICARDO MARIANO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024612/01/20241200.0000046737774415ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA ÀS PESSOAS CARENTES E ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025112/01/2024171.1500010119190443ANTONIO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 08/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025212/01/2024342.3000012155865406JOSÉ ARNAUD SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 04/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, COCNFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025312/01/2024171.1500005572728403ANTONIO LAIRES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO LAIRES FEITOSA, CONDUZINDO VEÍCULO CONDUINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 02/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HULW CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025412/01/2024342.3000005572728403ANTONIO LAIRES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO LAIRES FEITOSA, CONDUZINDO VEÍCULO CONDUINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 13/12/2023 E 20/12/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025512/01/2024342.3000012155865406JOSÉ ARNAUD SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 29/11/2023 E 22/121/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, COCNFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025612/01/2024171.1500046691413415OLAVO DUARTE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM CONDUINDO CARRO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,NO DIA 16/12/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES NA CLÍNICA EM MANGABEIRA CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027112/01/20244850.0000003147085457RIVANDILSON FERNANDES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA, GRADES, PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE FÁTIMA NÓBREGA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1785000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000027612/01/2024210.0000004234449482MARIA DE FATIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1785100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027712/01/2024740.0000008736998400GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS FUMÊ NOS CARROS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1786000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030212/01/2024240.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000026312/01/20242500.0009237425000193VITAL AZEVEDO JUNIOR -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1786100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026612/01/20241710.0000009719455438WANDHER KLEBER FERNADES MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO E ALINHAMENTO DE PLANILHAS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO INTERNO, NA SECRETARIA DED CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 NESTE MUNIC´CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1427200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030112/01/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030312/01/2024108.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030412/01/202420.5700000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023012/01/202445.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 12/2023 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023112/01/202465.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 12/2023 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023512/01/202423.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA SEDE DA CASA DE APOIO NESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 12/2023 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024712/01/2024400.0000073358444449IVANILDO CARDOSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024912/01/2024350.0000005000529480VALÉRIA VICTOR FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000027312/01/2024744.0000006350132408GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A POLÍCIA MILITAR EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1784400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000027512/01/20241050.0000010129144452ILANA MARIA BARBOSA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES DE COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1784700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000027912/01/2024900.0000075282941449INACIO MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, DESTE MNICÍPIO CONFORME NONTA FISCAL N° 1785700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022412/01/20241750.0010992146000114MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA RLZ0D77, UTILIZZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00015600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022512/01/2024550.0010992146000114MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA RLZ 0D77, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030615/01/2024500.0000002513310403ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1786500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030915/01/202446.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031015/01/202420.5700000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000030715/01/2024300.0032042165000384CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, E UMA SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIADA, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADAS AO MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COCNFORME NOTA FISCAL N° 2200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000030815/01/2024460.0032042165000384CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, E UMA SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIADA, REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADAS AO MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COCNFORME NOTA FISCAL N° 2100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030515/01/2024500.0000070265458412ADEMIR OLIVEIRA NANSCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA BARRAGEM PAUS BRANCOS PARA OS PIPAS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1786300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031116/01/20244493.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MARSEY F4290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICUULTURA DESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 622300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032116/01/2024870.0012939807000173SEVERINO N. DE ALMEIDA-EPP/BOMBA DÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA E DA MOTO NIVELADORA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 01800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032416/01/2024348.0002726366000178IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS (02) CHAVES E UMA (01) MÃO DE FORÇA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 100000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031416/01/2024600.0000003418424430NATANAEL BEZERRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA MUSICAL PARA ALVORADA EM ALUSÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POL´´ITICA DE SALGADINHO -PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NONTA FISCAL N° 1766500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032216/01/20242500.0050127417000198ECOGEOTURISMO CONS. E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURÍSMO REFERENTE A GESTÃO DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2023 A 10 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 000100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033116/01/20242766.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNINCÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033316/01/20241900.0022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031216/01/20241845.8024511222000137PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO A EQUIPE EMULTI PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS COM PSICÓLOGOS DO MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 01628400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000031316/01/20241583.9024511222000137PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA POSTOS DE SAÚDE E UBS DO MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 016.28500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031616/01/2024720.0000007163261403ROSENI BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL (TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 390/2023 E NOTA FISCAL N° 1786800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031716/01/2024720.0000009976909411FLAVIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL (TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 390/2023 E NOTA FISCAL N° 1786700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031816/01/20241080.0000006381451475SARA DALIA VIEIRA BEZERRA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL (CURURGIÃ DENTISTA), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 390/2023 E NOTA FISCAL N° 1787000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031916/01/2024540.0000000744587441KESSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL (CIRURGIÃ DENTISTA), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 390/2023 E NOTA FISCAL N° 1786900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032016/01/2024540.0000012341156460ESTEFANNY PAULO DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL (CIRURGIÃ DENTISTA), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 390/2023 E NOTA FISCAL N° 1786600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000032316/01/2024270.0025329642000160LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVI?OS M?DICOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PACIENTE: AYSLLA MARIA DE OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°001800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032916/01/20241265.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REF. MÊS 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032516/01/20243.0900000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032616/01/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033416/01/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033516/01/202410.8000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 23655-1 NO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033616/01/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032716/01/202411281.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS NESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 12/2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033016/01/202477.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 12/2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033216/01/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO FAMUP NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000031516/01/2024290.0000007145193400ELIZETE ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA FORMATURA DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOFRME NOTA FISCAL N° 1765500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032816/01/20244682.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034417/01/202448.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS/ACADEMIAS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042023000034217/01/20247873.5140714462000195E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AO BM 01 DO ADITIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO N° 113/2023, TP N° 0004/2023 E NOTA FISCAL N° 0004500042023500Recursos não vinculados de ImpostosObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034117/01/20244243.2802284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA,)PARA O PREFEITO COMPARECER Á BRASÍLIA COM FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 62100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042022000034317/01/202421932.8040714462000195E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 01 DO ADITIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PARALELEPÍPADO, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO 1075350-72/2021 (912551) - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO N 00087/2022 - CPL, TP N° 0004/2022 E NOTA FISCAL N° 00004400042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000033717/01/20241188.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOV DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 91800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000033917/01/2024450.0000012387477448JAMILY VITORIA TAVEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1787100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033817/01/20241270.0000010622434470MARQUES SUEL SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO VOLANTE, ROLAMENTOS, ÓLEO HIDRÁULICO E DE MOTOR DO TRATOR MARSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1787200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034017/01/20241200.0000000225424770RONALDO JOB DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DO POGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM VISITAS DE ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1785500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034718/01/20247245.0028177250000110THAIS RODRIGUES ANASTACIO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DE BALLET DO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 7500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035118/01/20242176.8129979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REF. A COMP. DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035418/01/20241320.0029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A . DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035018/01/2024350.0000012302897471ANDRE GABRIEL DA SILVA OLIMPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1787500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000034818/01/2024650.0000012316760430EDILZA FRANCISCA DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RUAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1787400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000034918/01/2024450.0000007494466410JOAO EVANGELISTA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1787300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000034518/01/20242057.0008134975000114VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PLACA SLD9C88 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 8000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000034618/01/20242057.0008134975000114VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PLACA SLD9C68 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 7900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035318/01/202424215.8329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CUSTEIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 CONFORME DARF ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035518/01/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035218/01/202460415.6229979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%,REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035919/01/2024160.0001126404000199LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO PLACA RLZ OD77, LOGAN ZEN PLACA RLZ OD27,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 11800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036619/01/202425393.1829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036719/01/2024178.4800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036819/01/20242.5700000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036919/01/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036519/01/202435664.3729979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035819/01/2024960.0001126404000199LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°11700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036019/01/20241600.0001126404000199LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°11900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000036119/01/20242000.0043017345000160CLINICA MEDICA DR FRANCISCO BURITI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, DOADO AO PACIENTE: ALUÍSIO ALVES DE LUCENA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036319/01/202424190.4029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PRÓPRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035719/01/2024750.0000088555062420DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1787800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035619/01/20241250.0000001269088424JOSEILTON OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1787700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036219/01/20241179.2029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF, REF. A . DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036419/01/2024377.5229979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REF. A . DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000037020/01/2024167.0409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000037222/01/2024158.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000092022000037422/01/20245840.0034754583000168CHRISTIAN ACIOLE DE ARAUJO 11747791440VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO; CARRO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO 18° MÊS DE LOCAÇÃO CONFORME DV N° 0009/2022 E NOTA FISCAL N° 0001400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000037522/01/2024167.0409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000037322/01/2024570.0013045626000166P.A.S E SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GELÁGUA, PERTENCENTE A UBS LOCALIZADA EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 00600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037122/01/2024516.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037923/01/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037623/01/2024750.0000002929556420EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1787900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000037723/01/20241850.0036724220000105SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR, UTILIZADO NON ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037823/01/2024930.0036724220000105SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CLASSE MICRAS, DESTINADO A LIMPEZA QUÍMICA EM DESALININZADOR, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038024/01/20243.6000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038124/01/202499.1200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039725/01/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039825/01/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038225/01/2024680.0046165369000155JOSELÂNIA SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA COM TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO DUCATO PLACA RLZ0D77 CONFORME NOTA FISCAL N° 2900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038325/01/2024720.0046165369000155JOSELÂNIA SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO L200 PLACA QSF 9039, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SE. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000038425/01/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS PROJETOS E ORÇAMENTO DE ALVENARIA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ISNTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME ART - OBRA SERVIÇO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038525/01/20243500.0012340891000104THAIS ARAUJO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 01 PLACA CAIXA IMPRESSÃO DIGITAL LONA BACK, DESTINADAS A UBS MARIA DE FÁTIMA NPOBREGA DOS SANTOS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, COM REDCURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 01400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000038625/01/2024400.0025217264000122FJC MOREIRA CLÍNICA MÉDICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA REALIZADA PARA A PACIENTE: RENIRA PEREIRA MARCOLINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000038725/01/202499.9904601397002252BRISANETVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET SCM FBR, PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME BOLETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000038825/01/2024470.6809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000038925/01/2024454.9509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039025/01/2024738.0909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000039125/01/2024549.3309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000039225/01/2024816.7409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 10/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000039325/01/2024533.6009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000039425/01/2024407.7609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000039525/01/2024313.3809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS E FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2024 COM RECURSO DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPADA00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039625/01/20241100.0000009731670416MARCIO JOSE MARQUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1788000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041126/01/20242378.0011971347000106REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 4290 PERTENCENTE A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 623400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040426/01/2024224.0005816684000207JOSIVAN MELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0034500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040826/01/2024743.4803337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DIVERSOS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO CRAS SEDE E ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.20900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000041226/01/20243646.0008995631001171N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS A COZINHA DO SCFV SEDE E DISTRITO DE SJ. DA BATALHA NENSTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 4085900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000040026/01/2024780.0000005849067736SUELLEN PESTANA MORENA RIBEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 76411100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040226/01/2024784.0005816684000207JOSIVAN MELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 00034700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040726/01/20241705.0005816684000207JOSIVAN MELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00034600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000040926/01/20242150.0020676918000162JAMES DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE TIPO: MOBILIÁRIOS EM GERAL, MESAS ESCRITÓRIO ESTANTE MULTIUSO, GAVETEIRO ETC. DESTINADAS A SALAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 85900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000041026/01/20241950.0020676918000162JAMES DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE TIPO: MOBILIÁRIOS EM GERAL, MESAS ESCRITÓRIO MESA AUXILIAR MADEIRA COMPL, GAVETEIRO ETC. DESTINADAS A EQUIPAR A UBS JONAS FRANCISCO BULCÃO LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 86000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041326/01/20241790.0000004925537423ALBERTO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÚCIA EM VIDROS, CONFECÇÃO DE PLAQUINHAS DE PORTAS E CONFECÇAO DE SUPORTE PARA LIXEIRAS, AMBOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1788100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040326/01/2024470.0005816684000207JOSIVAN MELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 0034800000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039926/01/20242500.0032515190000176RONDINELLE MARQUES PEIXOTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040626/01/20242099.1500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040126/01/2024250.0044508769000190PORTAL CARIRI -PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NONTA FISCAL N° 5800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000040526/01/20243116.6009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042029/01/20242640.0049472502000104PAPUIA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS FISCAIS DE TRIBUTOS E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NOTA FISCAL N° 0001800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000041429/01/20241470.0014077926000190CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS EM PACIENTE: FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 79700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000041529/01/20241705.0005816684000207JOSIVAN MELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CANON MEGA TANK E MONITOR DE LED AOC DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00034600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041629/01/20244000.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL N° 1100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000041729/01/20241350.0017927598000161JOS? HILTON NOBELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 01800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041829/01/2024758.0017927598000161JOS? HILTON NOBELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, ENCANADOR E ELETRICISTA REALIZADOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000041929/01/202410000.0019030953000120ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UBS JONAS FRANCISCO BULCÃO, JOÃO POSSIDÔNIO , MARIA DE FÁTIMA NÓBREGA DOS SABTOS UBS ÂNCORA DO BOM FIM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N° 181474200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000042129/01/2024638.8015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 11856400000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000042229/01/2024722.5015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 11855700000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042329/01/2024637.0004295384000178ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PAIF COM USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 325000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044930/01/20247324.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045030/01/20245010.3008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045930/01/202410446.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046430/01/20245636.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048030/01/20241600.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIEMNTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL /CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048230/01/20241808.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049630/01/202461.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUN. CONFORME FATURA REF. JANEIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049730/01/2024312.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUN. CONFORME FATURA REF. JANEIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049830/01/202489.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUN. CONFORME FATURA REF. JANEIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049930/01/202425.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUN. CONFORME FATURA REF. JANEIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042630/01/2024450.0000004572952442JUCIANO AMÉ´RICO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE F4000 PLACA KFF 1968, PARA TRASNPORTE DE SEMENTES (MILHO, FEIJÃO, SORDO),DA CIDADE DE SÃO MAMEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1788300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045130/01/202416196.2208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045430/01/20247236.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050030/01/202424.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DO ARTESÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042730/01/2024250.0000008397380485JOSIMA LOPES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ESTREITO AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1788400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042830/01/2024570.0000016584087484ALAN GONÇALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM, SÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1788600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045330/01/202412321.1708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046130/01/20243000.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050130/01/202424.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045230/01/202440051.9608881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044030/01/202417208.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044130/01/202419500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049530/01/20245990.0005293325000123LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO /CROSS XRE DE PLACA RLZ5D68 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS 00212600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045530/01/20244500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046530/01/20244500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043030/01/20242800.0019423963000126INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 35500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000043130/01/2024220.5608160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 3353200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000043230/01/2024198.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 3353300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043430/01/2024320.0046245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERRVIÇOS DE LIMPESA TÉCNICA DE MOTOR NA REVISÃO DE VEÍCULO PLACA SKY8H69 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 23100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043530/01/2024771.4446245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA SKY 8H69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 753900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043630/01/20244236.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A O CENTRO DE ESPECIALIDADES - NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043730/01/20244236.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA - CONTRATOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043830/01/20242018.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA REF. A JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043930/01/20242118.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES/SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044530/01/202458894.1408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044630/01/202433559.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044730/01/20249224.9308881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044830/01/202413082.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045630/01/20247239.8408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045730/01/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045830/01/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046030/01/202412264.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046230/01/20241350.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046330/01/2024728.7708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047130/01/20247692.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047230/01/20245566.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047330/01/20248308.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÔES AOS SÁBADOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047730/01/20243671.2008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE PEVA II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047930/01/20243021.5008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS/SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048330/01/20245832.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTÇÃO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS II, NO MÊS JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048430/01/20243564.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTÇÃO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048530/01/20246727.4808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMEIROS EFETIVOS, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048630/01/20248109.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048730/01/20241860.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048830/01/20246619.0808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048930/01/20246619.0808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049030/01/20241618.1808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTÇÃO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049130/01/20244832.1908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMEIROS EFETIVOS, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049230/01/20244239.6408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049330/01/20241018.1808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DE ENFERMAGEM SEC. DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049430/01/20241351.8000431274001026CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, DESTINADOS A UTIIZAÇÃO EM POSTO DE SAÚDE EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 493200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050330/01/202427.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050530/01/2024151.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000042930/01/20241000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 103275400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044330/01/20247654.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047830/01/20245000.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS CONTRATOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050730/01/20245886.8300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050830/01/202412361.0329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS RFB DAF DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME COTA DAF DÉBITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050930/01/202460.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051030/01/20245.1400000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042430/01/2024320.0000029012108802MARIA ELETE SOARES MAGANHÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 1788200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043330/01/20244000.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME, NOTA FISCAL N° 185000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044230/01/202421293.9908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050230/01/202445.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050430/01/202449.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050630/01/202424.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042530/01/2024370.0000008286913477LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1788500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044430/01/20242824.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046630/01/202427521.3408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046730/01/202418453.8808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046830/01/202429386.2008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046930/01/202431354.4408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047030/01/202414868.0508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047430/01/202430806.4408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047530/01/2024172555.7608881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047630/01/2024166080.9108881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048130/01/20242320.2308881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL II MAG. CONTRATOS, REFERENNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051231/01/202429836.2108881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054331/01/20244500.0017370102000100EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO PLACA RLZ 0D77, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 13200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051731/01/2024401.7043213950000107GEOVANNA DE MEDEIROS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 01000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051831/01/2024735.6743213950000107GEOVANNA DE MEDEIROS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS SATISFAZER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000052131/01/20242817.2943213950000107GEOVANNA DE MEDEIROS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS SATISFAZER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000052431/01/20242328.8043213950000107GEOVANNA DE MEDEIROS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052731/01/20241290.0024726321000136JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 00600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053531/01/202471.4800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 16/47 DE DÍVIVDA NÃO PREVIDENCIÁRIA (MULTA DE ATRASO SISOBRA), CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053631/01/2024513.6100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 16/47 DE DÍVIVDA NÃO PREVIDENCIÁRIA (MULTA DE ATRASO SISOBRA), CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053731/01/2024838.5829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS N° 02260001100009175392315 PARCELA N° 03/60 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME COTA DAF DÉBITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053831/01/2024628.6000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA PGFN N° 006670726,TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIA PARCELA N° 12/60 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME COTA DAF DÉBITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000053931/01/2024244.9400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ATRASO DE PARCELAMENTO NO ÃMBITO DA PGFN DE N° 006670726, DO TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIO PARC. N° 12/6000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054031/01/2024418.8200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA PGFN N° 006672228,TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIA EC 113/2021 PARCELA N° 19/91 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME BOLETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000054131/01/2024173.7700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ATRASO DE PARCELAMENTO NO ÃMBITO DA PGFN DE N° 0072228 DO TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIOEC 113/2021 PARC. N° 19/9100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054231/01/20243829.6829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS N° 02260001100007053922 PARCELA N° 08/60 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME COTA DAF DÉBITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000054431/01/2024341.1600000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000054531/01/20243753.6700000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054631/01/20241.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283142 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051331/01/20247565.2008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051431/01/20244685.3208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000051531/01/20241530.1143213950000107GEOVANNA DE MEDEIROS SILVAVLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051631/01/20241091.9343213950000107GEOVANNA DE MEDEIROS SILVAVLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 000100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000051931/01/20241561.8943213950000107GEOVANNA DE MEDEIROS SILVAVLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000052031/01/20241581.8143213950000107GEOVANNA DE MEDEIROS SILVAVLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000052231/01/20241652.3343213950000107GEOVANNA DE MEDEIROS SILVAVLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000052331/01/20241247.3543213950000107GEOVANNA DE MEDEIROS SILVAVLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000052531/01/20241872.2431187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, NOTA FISCAL N° 02299200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000052631/01/20243658.1031187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, NOTA FISCAL N° 022.99400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052931/01/2024235.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: VANIA TEIXEIRA AMORIM, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 0001100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000053031/01/2024334.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 0001200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000053131/01/202478.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: SUENIA DO NASCIMENTO DUARTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 0001300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000053431/01/202450.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. MÉDICO ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3354700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000054731/01/202499.9904601397000128BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 2100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051131/01/202439809.9608881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052831/01/20241790.0024726321000136JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-MEVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053231/01/20241500.0030736170000108MARCELO JORGE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE A. SOCIAL ATRAVÉS DE ASSE SSSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 202431011993700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053331/01/20241500.0030736170000108MARCELO JORGE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE A. SOCIAL,COM ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA CAD ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 202431011993600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055601/02/2024200.0000005175641492JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NON VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ KGA 5195, TRASNPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA LIBÂNIA GENUINO DA COSTA, DE JUAZEIRINHO À SALGADINHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1790100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056401/02/20245.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA CRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056001/02/2024950.0000002980382426FABIANO DA SILVA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAIME PARA PINTURAS INTERNA E EXTERNA, NO GINÁSIO DE ESPORTE O MORAIZÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1789100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055901/02/20242300.0000002980382426FABIANO DA SILVA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1789000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000055001/02/2024400.0008526527000166INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZDOS E CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE: PEDRO PORFÍRIO CLEMENTINO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000055201/02/20244688.4261198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS DO VEÍCULO WOLSKS WAGEM NOVO POLO TRACK PLACA SLD 9C88, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000055301/02/20243978.1561198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PREMIER PLACA SLC 8E97, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055501/02/20242000.0049736871000167H R A DE ALMEIDA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DO MURO, PROJETO DE TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO E ORÇAMENTO DE CRECHE DE 100 ALUNOS DO GOVERNO DO ESTADO, PROJETOS, ORÇAMENTOS DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETOS E ORÇAMENTO DA UBS DO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055701/02/20241960.0000007615195489ALDEANIO FERNANDES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ, SANTA LUZIA E PATOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1788900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056101/02/2024750.0000006772694473JOSE LEVINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1788700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056201/02/202441.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056301/02/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056501/02/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056601/02/20240.9000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056701/02/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056801/02/202471.3400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056901/02/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000054801/02/2024446.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 00621900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054901/02/20244615.0032908528000150ISRAEL FARIAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 71 BOLSAS DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O CORPO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 600000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000055101/02/20241602.0018637837000101OFICINA E COMERCIO SO JOO - JOO ANICETO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTLIZADOS NA ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055401/02/20244000.0049736871000167H R A DE ALMEIDA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DO MURO, PROJETO DE TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO E ORÇAMENTO DE CRECHE DE 100 ALUNOS DO GOVERNO DO ESTADO, PROJETOS, ORÇAMENTOS DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETOS E ORÇAMENTO DA UBS DO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000055801/02/2024530.0000010209608412ANGELA MARIA DE LIMA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, LOCALIDA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1788800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057202/02/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057302/02/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057102/02/2024750.0000011645001717CICERO ROMULO AMARO EMIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1790500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000057002/02/2024110.0029049148000100LUCENA PANIFICADORA E CONFEITARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIÃO COM O SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 12300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057705/02/20242282.0000003468880421MARCOS ANTONIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES COM A FINALIDADE DE VISITAR GABINETES DOS PARLAMENTARES NA CÂMARA E NO SENADO FEDERAL, APRESENTANDO DEMANDAS PARA INDICAÇÃO DE EMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO E TAMBÉM VISITA A MINISTÉRIOS DE TURISMO E NA ANM, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057605/02/2024237.2901399945000190IRRITECVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A BOMBA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1275100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057405/02/2024460.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ONU GLP CLAS(GÁS EM BOTIJÃO), DESTINADO A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19190600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057505/02/2024230.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ONU GLP CLAS(GÁS EM BOTIJÃO), DESTINADO A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19190700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000057805/02/20241200.0000001275353819RUFINO CASSIMIRO DAMARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GREANDE, QUE RECEBE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058006/02/2024500.7046245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA SKY 8H69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 763800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000058706/02/2024650.0000005849067736SUELLEN PESTANA MORENA RIBEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 76586100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058806/02/2024150.0046245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERRVIÇOS DE LIMPESA TÉCNICA DE MOTOR NA REVISÃO DE VEÍCULO PLACA SKY8H69 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 29300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000059006/02/2024350.0000004377637495DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOSVLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000059106/02/2024350.0000003387751451COSME MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000060206/02/2024725.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA OEY 9337 CONFORME NOTA FISCAL N° 3100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000060306/02/2024850.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060506/02/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000058106/02/20242170.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 102103100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060606/02/202471.1000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058206/02/20242000.0013519354000199SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE JAEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 10654500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058506/02/20242500.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME M NOTA FISCAL N° 20240000000001700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059206/02/2024106.9001860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICPAL NA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 158100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060006/02/2024720.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A VEÍCULO MOTO HONDA PLACA MOJ 8264 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFFORME NONTA FISCAL N° 2900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059906/02/20241350.0001860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 158800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000060406/02/2024721.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNINCAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL5C33, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 3300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058606/02/20241000.0040657357000161EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO,MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 2700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059306/02/2024675.0001860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 158200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059506/02/20241800.0001860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO FECHAMENTO DA PONTE DO CANAL CENTRAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 158400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059606/02/2024368.0001860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES O MORAIZÂO DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 18500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059706/02/2024520.0001860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÂO DE PASSAGEM QUE DA ACESSO A RUA ALTO NOSSA SENHORA DO CARMO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 158600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059406/02/2024258.0001860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 158300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057906/02/2024342.4006166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DECORATIVOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS E PROGRAMAS DA A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 307000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058406/02/20241650.0051646071000105PATRICIA KELLY SALVADOR DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIOS PARA O SUAS E CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058906/02/2024350.0000073792470420IZAURA GOMES DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000060106/02/2024803.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA NQJ 7080, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058306/02/20241970.1011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB NO CONFORME NOTA FISCAL N° 7800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059806/02/20242553.0001860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HÍDROSSANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 158700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065607/02/2024611.5022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061807/02/20241200.0000005630474456JAILSON GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1801100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000065207/02/2024423.2109308966000165SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WANDVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062707/02/20241000.0000002980382426FABIANO DA SILVA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO, 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062807/02/2024500.0000088958191791FRANCISCO MARIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062907/02/2024400.0000003678742459LINDOVAL PASCOAL CACULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063407/02/202499.5004295384000178ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADOS PELO PROG.SOCIAIS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 327500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063507/02/2024307.5001399933000166MARQUESA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE DESTINADOS PARA OFICINAS DO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N°269400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000063607/02/2024376.7004295384000178ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM EVENTO DO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 327400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063707/02/20241457.0046200202000188JN COM. DE TECIDOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS DIVERSOS PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.14400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000065107/02/2024900.0009308966000165SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WANDVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060807/02/2024500.0000010388034467WELLIGTON DE ALMEIDA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VLAS E ENCANAÇÃO DE REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE AS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO, NOTA Nº 1800800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000063007/02/2024350.0000073878820453PEDRO FERNANDES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000142023000063907/02/202414950.00206153450001673D SERVICOS E MANUTENCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR/CAPACIDADE NÃO INERIOR A 15Mª, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,NO PERÍODO DE 06/01/2024 A 06/02/2024 CONFORME PE 00014/2023 E NOTA FISCAL N°2024/000300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062407/02/2024400.0000006639423499ROMULO DIEGO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062307/02/2024400.0000088605043415INALDO DA SILVA MARCOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, LOCAL PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DESENVOVLVIDOS PELOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000065007/02/202410000.0005784058000197BOLINHA EVENTOS SOCIAIS - GILTON P. DE CASTRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FEFSTIVIDADES DE CARNAVAL NOS DIAS 10,11, 12 DE FEVEREIRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 134700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063207/02/2024835.9027636436000128AGROSHOPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CERCAS DE PROTEÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: SÍTIO OLHOH D'ÁGUA, BOM FIM E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 131600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064007/02/202460.0002726366000178IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.04400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064807/02/20244895.9305476456000227ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 311900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064907/02/20243231.0005476456000227ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 00202400000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060707/02/2024990.0000008380121406FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE A NOITE NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1789600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061007/02/20241412.0000006036020457CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1789200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061107/02/20241412.0000006661160403ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1789300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061207/02/20241412.0000002816525465JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1789400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061307/02/20241412.0000029976383487ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1789800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061407/02/20241200.0000010386175454FLALDEMIR DAMIÃO CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1789900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061507/02/20241000.0000010206630492IASMIN TAMYRES JOBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA CRECHE M. TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1790200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061607/02/20241412.0000008665712488CLAUDIO JOSÉ DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1790300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061907/02/20242800.0000003147085457RIVANDILSON FERNANDES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1790400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062007/02/20241412.0000007681769480DIEL MIGUEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1789500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062107/02/20241412.0000004829134798CARLOS ALBERTO DE LIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1789700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063307/02/2024240.0027636436000128AGROSHOPVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 131700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062207/02/2024350.0000005000529480VALÉRIA VICTOR FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000063107/02/2024400.0000073358444449IVANILDO CARDOSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063807/02/20245000.0020273733000107GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 000500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061707/02/20241050.0000007104013458JAEDSON GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1801200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065307/02/20242574.5729979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS COM RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 13° SAL./2023 CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000065407/02/20241344.0200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ATRASO DE INSS 13° SALÁRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRATRIAS RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065507/02/2024154.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000060907/02/2024700.0000007434996463SIMONE RENATA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1792200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062507/02/2024500.0000010658905406RICARDO MARIANO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062607/02/20241200.0000046737774415ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA ÀS PESSOAS CARENTES E ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000064107/02/202411407.0309200727000197ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICO (ORIGINAIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 001.16000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000064207/02/2024673.0013857429000303HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTE: AMANDA HELOYSE DE SAOUZA RAMOS. DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 43800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000064307/02/20241246.2323447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICOS PARA DOAÇÃO Á PACIENTES DESTE MUN. CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.51900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000064407/02/20242490.4123447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO (ORGINAIS) PARA DOAÇÃO Á PACIENTES DESTE MUN. CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.52200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000064507/02/20243129.4023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A NUTRIÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, DOADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.52000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064607/02/20241717.5023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.52100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000064707/02/2024956.7008995631001171N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: COZINHA ITENSE FREIJO/SUPREMO, DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°742100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065707/02/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000065808/02/2024418.8041778326000121MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI N° 223/2017, PP N° 0008/2023 E NOTA FISCAL N° 333700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000065908/02/2024171.0041778326000121MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI N° 223/2017, PP N° 0008/2023 E NOTA FISCAL N° 333800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000066308/02/2024550.0009442754000176UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 112000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066708/02/2024280.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETSTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOS PLACA OEY 0337 E NPW 6965 UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066808/02/2024171.1500012155865406JOSÉ ARNAUD SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 31/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA,IRANEIDE APARECIDA JOAQUIM LUCAS DE QUEIROZ SANTOS, PARA HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066908/02/2024211.9000012155865406JOSÉ ARNAUD SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE RECIFE -PE, NO DIA 29/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA,IRANEIDE APARECIDA, JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS E VINICIUS GABRIEL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067008/02/2024171.1500012155865406JOSÉ ARNAUD SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 22/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA,IRANEIDE APARECIDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067108/02/2024171.1500012155865406JOSÉ ARNAUD SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 29/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES: FABÍOLA CAMPOS BEZERRA,MANOEL MOTA DE FARIAS PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS E AMOSTRAS PARA O CENTRO DE DIAGÓSTICOS E ENVIO DE TESTE DO PEZINHO PARA O LACEN CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067208/02/2024171.1500005572728403ANTONIO LAIRES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO LAIRES FEITOSA, CONDUZINDO VEÍCULO CONDUINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 16/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES,PARA TRATAMENTO MÉDCIO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067308/02/2024171.1500009305427464FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONDUZINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, EM 15/01/2024 TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067408/02/2024171.1500009305427464FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONDUZINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, EM 11/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES:IRANEIDE APARECIDA SANTOS, MARIA APARECIDA PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067608/02/202489.6500002779890436MARIA APARECIDA FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA FIRMINO, PARA VIAGEM À CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07/02/2024 PARA RECALIZAÇÃO DE MUNDANÇA DA CASA DE APOIO QUE RECEBE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067708/02/2024171.1500010119190443ANTONIO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 26/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067808/02/202465.2000010296730475CRISTIANE ALMEIDA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA PARA SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE CRISTIANE ALMEIDA BATISTA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07/02/2024 PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DA CASA DE APOIO QUE RECEBE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000070008/02/20241412.0000070701611405FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, COONFORME NOTA FISCAL N° 1790600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070108/02/20241412.0000005849999418FABIANO FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1790700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070208/02/2024950.0000007662811409MAILTON SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO POSTO MÉDICO JOÃO POSSIDONIO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1790800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070308/02/20241412.0000006262707409LUCIANO MIGUEL DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1790900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070408/02/20241412.0000007137851444EDMILSON VIEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDED, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1791000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070508/02/2024700.0000010581108701ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1791300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070608/02/20241412.0000002367103461REGINALDO JOSE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1791400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070708/02/20241412.0000005200182492ZEDILSON DIONIZIO LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1791500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070808/02/20241412.0000008388834436ROSANGELA MARIA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENET A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DE SALGADINHO -PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1792100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070908/02/20241412.0000009127554406RAMALHO DUARTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1793200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071008/02/20241412.0000070560505493FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1792800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071108/02/20241412.0000008000076462MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1791100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071208/02/20241412.0000010010344497NATALICE DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1791200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071308/02/20241412.0000010209595418MARIA DAS DORES ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1792000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071408/02/20241412.0000004557599443CARLOS FELIPE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1792300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071508/02/20241412.0000006639425432NILTON SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1792500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071608/02/20242100.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE EM ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1792600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071708/02/20241412.0000010383945461ALYSSON DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1793100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071808/02/20241412.0000004329454408FLAVIO DUARTE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NONTA FISCAL N° 1793500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071908/02/2024171.1500010119190443ANTONIO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 23/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE LEANDRO EMANOEL PEREIRA DE REZENDE PARA HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072108/02/2024120.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072008/02/20248.6100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072208/02/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072308/02/2024144.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000066008/02/20241245.004961603100016049.616.031 WESCLEY CANDEIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBICAÇÔES DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 4700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000066108/02/20241044.2708991362000101FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 09600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066208/02/20241300.0017354852000180LAZARO ALVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N°11900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066408/02/2024150.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTO PLACA: MOJ 8264 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066608/02/2024120.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROÇA DE PNEUS NO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL 5C33 UTILIZADA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068708/02/20241412.0000006154523459LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1791600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066508/02/2024120.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MOTO PLACA NQJ 7080, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 001700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067508/02/202465.2000070178078476GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A SEC. ADJUNTA GICELI CARDOSO DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PATOS -PB,NO DIA 07/02/2024 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067908/02/20241000.0000060439821371CAMILA NASCIMENTO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1796400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068008/02/2024620.0000010206539495SUMARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES À ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1796100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068108/02/2024620.0000013570533476JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1796000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000068208/02/2024500.0000004259550446MARIA SALETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1795800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000068308/02/2024500.0000004928732405ROSILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1795700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000068408/02/20241000.0000012389750460GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1795600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000068508/02/20241000.0000005749855490ROSILDA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1795500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068808/02/2024400.0000010204099404GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS PARA EVENTO DE CARNAVAL PARA OFICINAS DO SCFV COM TEMA: OFICINA DE MÁSCARAS E RESGATANDO MEMORIAS DE CARNAVAL NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1796700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068908/02/2024400.0000010381921450KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1796900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069008/02/2024400.0000010209528494JOSINEIDE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS 'VIVER NA MELHOR IDADE' ATENDIDOS PELO SCFV , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1797000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069108/02/20241412.0000003898291456JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUNCIONAL DA SEDE E DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1796500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069208/02/2024360.0000005186464406LAUDECI SANTOS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINA DO GRPO "VIVER NA MELHOR IDADE" DO SCFV COM TEMA: RESGATANDO MEMÓRIAS DE CARNAVAL CONFORMENOTA FISCAL N° 1797100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069308/02/2024400.0000070504092430MARIZETE ALVES BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS ÀS OFICINAS DO SCFV COM TEMA: OFICINA DE MÁSCARAS E RESGATE DE MEMÓRIAS DE CARNAVAL CONFORME NOTA FISCAL N° 1797200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069408/02/20241535.0000010269573461ISABELY CAETANO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OFICINAS DO SCFV EM ALUSÃO AO CARNAVAL COM TEMA: RESGANTANDO MEMÓRIAS DE CARNAVAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1797300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069508/02/20241412.0000003568735105MARINETE LIMA DO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET NO SCFV LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1796600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069608/02/20241412.0000004385049416BERTON MICHEL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUNCIONAL DO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA E SITIO OLHO DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1796300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069708/02/20241030.0000012290844446CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1796800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069808/02/20241000.0000025089005400ISOLDA MARIA FRAGOSO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO COM OS IDOSOS DO GRUPO 'VIVER NA MELHOR IDADE', ASSISTIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1796200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069908/02/20241000.0000010388045400JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1795900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068608/02/20241412.0000004143799421JOSE FERNANDES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1794200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075209/02/2024500.0000008573047470REGINALDO BATISTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER DILIGÊNCIAS CONFORME SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1805200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000073809/02/2024500.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADAS AO SCFV, PROGRAMAS E CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 37800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000075009/02/2024650.0000012316760430EDILZA FRANCISCA DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE JAJNEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1798100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075809/02/20241412.0000094423741415VALDOMIRO TEODORO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1795200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000075909/02/20241412.0000070700103465MARCOS ANTONIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1795100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076009/02/20241412.0000010499005457MARCOS ANTONIO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1795000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076109/02/20241412.0000098159593449FRANCISCO JOB DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSE MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1794600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076209/02/20241412.0000003041856476DENILSO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1794400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076309/02/20241412.0000070701897457JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1795300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076409/02/20241412.0000096519185434JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1794900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076509/02/20241412.0000088543641420JORGE DE ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POLDAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1794800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076609/02/20241412.0000009170609462GILSON ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1794700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076709/02/20241412.0000010142047473FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1794500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076809/02/20241412.0000007137849466DEJAIR VIEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1794300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076909/02/2024850.0000009605697408JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1798200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000077009/02/2024950.0000012827764440SONALDO SIDNEI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1798700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077409/02/20241400.0000042205506404ANTONIO JOSE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1798600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000078409/02/2024520.0000005389816447MARIA DAS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1799800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078809/02/20241050.0000003737073473VALDEMIR DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1798900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000079309/02/2024650.0000007543070421JOAO TIMOTEO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1797900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080009/02/2024320.0000001784143448FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1793800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077909/02/2024750.0000088555062420DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIAR AS ÁGUAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1800400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078109/02/2024450.0000002096171440EDIVALDO GUALBERTO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1800100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079709/02/2024650.0000004531808410JOSE MARTINS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BUJIGA AO SITIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1799400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077109/02/2024850.0000011338435493FRANCINALDO FRANCISCO BULCÃO0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1799200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077709/02/2024750.0000004571332440ADAILTON FRANCISCO BULÇAO0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1800500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078009/02/2024750.0000000833180703EDILSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 1800300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078209/02/2024950.0000006661156481JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1800000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078309/02/2024750.0000002929556420EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1799900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078709/02/20241030.0000003503157441FLAVIO LIRA LAVORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1799000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079009/02/20241100.0000006639373459JOSE SUETONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1798500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079209/02/20241100.0000009731670416MARCIO JOSE MARQUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1798000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079809/02/2024650.0000006791345497ADEILDO BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1799700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079909/02/2024800.0000050692895434ANTONIO NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1798300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072509/02/20242500.0050127417000198ECOGEOTURISMO CONS. E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURÍSMO REFERENTE A GESTÃO DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 000300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078609/02/20241000.0000012004958456THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1799500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000079509/02/2024650.0000003576104402MARIA SONEIDE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1797700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079609/02/2024650.0000009624895732ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1797400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000073009/02/2024400.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 123300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000074309/02/2024400.0011933415000134GILVAM QUIRINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON UTILIZADA NA ESCOLA S.J. DA BATELHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000074409/02/2024250.0011933415000134GILVAM QUIRINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2600000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074709/02/20242700.0000001269088424JOSEILTON OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1805400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074809/02/20241100.0000009579617406FABIO CABRAL DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUEAMENTO E TROCA DE BUXA DE MOLAS DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLR 5A29, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOFRME NOTA FISCAL N° 1805300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075109/02/2024450.0000008182999405ANTONIO CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇAO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1805100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000073109/02/2024400.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 123200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073509/02/20243500.0043043945000101EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO MUNICIPAL,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NOTA FISCAL N° 004300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000073609/02/2024500.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 37600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000074109/02/2024500.0020409947000168LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, NO SITE WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 0800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074209/02/20243500.0036388988000155JOSE LEANDRO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMININSTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 NOTA FISCAL N°00400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075409/02/20241370.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA REUNIÕES, COMO TAMBÉM, RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS INERENTES ÀS SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1804800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075609/02/2024550.0000010386208484JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA DE SALAS ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1804600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075709/02/2024190.0000005556818401MARIA EDIVANIA DE MEDEIROSVALOR PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS OCORRIDA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 DO CORRENTE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1805000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077209/02/2024750.0000018201332814ANASTACIO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA SEC. DE ADM. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1800600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077509/02/20241050.0000007037509418FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1797600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077809/02/2024750.0000012982755475JOHN VICTOR NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM VIDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1800700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078509/02/2024550.0000008488453400FERNANDES GONCALVES DE LIMA0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1799600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000078909/02/20241350.0000004934367403JOELMA MARIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1798800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080609/02/2024836.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072809/02/2024640.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000072909/02/2024800.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 000123400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075309/02/2024540.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1804900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080209/02/202413380.6100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080309/02/20241772.5129979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELAMENTO RFB PARC 60 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080409/02/202415517.4000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME RFB RET. DARF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080509/02/2024612.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000072409/02/20241446.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. MÉDICO ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL NOS POSTOS E PSF'S DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 3360800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000072609/02/20241190.0026159387000117DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DIVERSAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 55300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000072709/02/2024430.0026159387000117DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 55400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000073209/02/2024550.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 004900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000073309/02/2024300.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA. REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 004800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000073409/02/2024550.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ALERGOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 005000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000073709/02/2024590.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024,COM RECURSO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 377.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000073909/02/2024450.0032042165000384CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, E UMA SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIADA, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADAS AO MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COCNFORME NOTA FISCAL N° 3900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000074009/02/20241860.0021071313000100PROTEGER - ATIVIDADES, SERVICOS E DIAGNOSTICO EM SAUDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GESTO VACINAL (02 DOSE DE GARDASIL - HPV NONAVENTE) DOADO PARA PACIENTE: FERNANDA CRYSTINA FERNANDES DE FARIAS PORTADORA DO CPF 099.359584-77 , DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO ATRAVÉS DE LEI N° 223/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 5300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000074509/02/2024450.0032042165000384CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, E UMA SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIADA, REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADAS AO MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COCNFORME NOTA FISCAL N° 4000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000074609/02/2024233.6615218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 119.46400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074909/02/2024800.0000010256799466TACIANA DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1799100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075509/02/20241686.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1804700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000077309/02/20241200.0000008816718439PAULO RAFAEL DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1800200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077609/02/20241000.0000003236516402FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF I E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1797500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079109/02/20241716.0000012290844446CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE "COFFEE BREAK" EM INALGURAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1798400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079409/02/2024500.0000006661182482ANTONIO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1797800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080109/02/20241581.9743213950000107GEOVANNA DE MEDEIROS SILVAVLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000080714/02/2024899.4022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE NTERNET DE 30MBPS VIA RÁDIO, DESTINADO AO POSTO BOM FIM, POSTO MÉDICO OLHO D´ÁGUA E UBS S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,COM CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNINCAÇÃO N° 1545000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000081114/02/20245162.0008716557000135CLINICA DR.WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 190200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000081014/02/2024700.0017328301000141PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081214/02/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000080814/02/2024599.6022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE 30MBPS ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICÍPIO,REF. FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1544500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000080914/02/2024299.8022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 15MBPS VIA FIBRA ÓTCIA, PARA SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL NA SALA DO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 1544900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081314/02/20241000.0022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000087515/02/20243548.0635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DP N° 00020/2023 E NOTA FISCALO N° 2885400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082315/02/2024120.0013045626000166P.A.S E SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VENTILADOR DO CRAS SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 1600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082715/02/2024300.0000070478964498LUANA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085115/02/2024300.0000008832222485FABIANA PURDENCIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085215/02/2024119.9222763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 15MBPS VIA FIBRA ÓTCIA, PARA SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL NA SALA DO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 1499800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000086715/02/20242606.5535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA SLC 8E97 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA A. SOCIAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2884600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000087615/02/2024376.3535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQJ 7080 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA A. SOCIAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2885500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081515/02/20243210.8017271455000144CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.22100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000082515/02/2024158.9309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000082615/02/2024167.0409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083415/02/20241030.0000009876108484CATARINA FERREIRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÃO PIPA EM CORTES DE TERRAS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SÍTIOS UMBUZEIRO, LAGOA DE ONÇA E BUGIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1792700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000084915/02/2024400.0000070553259431ROBSON DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1806400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000085315/02/20245593.2535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA MMQ 3599 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2883100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000085615/02/20244845.0035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA NNN 9D06 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2883500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000085915/02/20244201.8435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO TRATOR 4290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2883900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000086015/02/202411974.9035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PATROL 120 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2884000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000086115/02/20241608.0235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2884100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000086215/02/20244860.6335419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2884200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000086415/02/20247303.4435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2883200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083615/02/2024320.0000005444847469SEBASTIÃO LEONARDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS BUGIGA AO SÍTIO ACAUÃ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1791700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084115/02/20241400.0000008406408545GEAN ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA EM TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA ATÉ A PB 228, CONFORME NOTA FISCAL N° 1806100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084215/02/20241300.0000006255465470EDISON JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHOS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA OS SÍTIOS ARRODEADOR E PAUS BRANCO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1806200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084315/02/20241300.0000010864823444DANIELO MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM CONFORME NOTA FISCAL N° 186000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000087815/02/20244626.8235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PNX-9I39, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2885700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000082915/02/2024600.0000005506739460KALIANA DA COSTA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BOSCO MEDEIROS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1793600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000083215/02/20241300.0000020616929404FRANCISCO VENANCIO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE RETIRADA DE ENTULHOS, DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1792900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081415/02/20241364.5046200202000188JN COM. DE TECIDOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 14500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081615/02/20246300.0038070185000183RONALDO DIESELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RLZ 0D77, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 2700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082215/02/2024160.0001126404000199LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO PLACA RLZ OD77, LOGAN ZEN PLACA RLZ OD27,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 24900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000084415/02/2024300.0000006639381478M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA EM DECORRENCIA DE USO PARA UTILIZAÇÃO DA MESMA PARA MINISTRAÇÃO DE AULA DE BALEET, CONFORME NOTA FISCAL N° 1806600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085015/02/2024250.0000012316759424EDILMA FRANCISCA DE ALCÂNTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA ESCOLA S.J. NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1805900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000085415/02/20241426.5735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKZ 5D33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2883300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000085715/02/2024700.9635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 3G14 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2883600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000085815/02/20245804.4635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 0D77 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2883800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000086515/02/2024779.7135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF 8704 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2884400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000086615/02/2024226.1235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2884500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000087415/02/20243234.5035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 0D27 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2885300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000088115/02/2024419.7735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2886000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000082815/02/2024110.0000003246014418CICERA MARGARIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 DIÁRIAS, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1793700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083915/02/2024600.0000012302897471ANDRE GABRIEL DA SILVA OLIMPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (FICHÁRIOS E ARQUIVOS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1794000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084015/02/20241300.0000016820953470LUAN BALBINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1806300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000087715/02/2024376.3535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2885600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088215/02/2024120.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000081715/02/20244608.7521346312000121IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO SUS NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081815/02/2024800.0046165369000155JOSELÂNIA SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO L200 PLACA QSF 9039, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SE. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081915/02/20245254.8521346312000121IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSAS NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082015/02/2024200.0001126404000199LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE DISPOSITIVOS IBUTTON PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO RELACIONADOS A RECENTE INCLUSÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082115/02/2024960.0001126404000199LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082415/02/20242080.0030407740000108LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A POSTOS E PSF NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083015/02/20241412.0000070333891406FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1792400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000083115/02/2024660.0000010201782480JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1791900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000083315/02/2024650.0000003679000413MARIA DAS NEVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1793900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083515/02/20241100.0000004960891459ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS, PARA EVENTO ALUSIVO AO JANEIRO BRANCO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1791800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083715/02/20241360.0000087340798404EVANGELISTA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E SANTA LUZIA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1793000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000083815/02/2024200.0000010209598433LUCIVANIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 1793400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084515/02/20242300.0000005395870440LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PSF EM VEÍCULO PEUGEOT PLACA MOI 5941 -PB NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEVREIRO, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1805500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084615/02/20242300.0000010562071407JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO DE 2024 A 10 DE FEVEVREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1805600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084815/02/2024520.0000007504305405ERINALDO SANTOS RODRIGUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ, CONFORMENOTA FISCAL N° 1805800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000085515/02/20244956.6135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLF 4F60 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2883400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000086315/02/20242649.7235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2884300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000086815/02/20246189.0535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2884700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000086915/02/20246642.2035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2884800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000087015/02/20247639.0735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SY 8H69 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2884900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000087115/02/20247252.6635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D89 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2885000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000087215/02/20246132.7935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D79 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2885100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000087315/02/20244911.4235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFH 3J81 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2885200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000087915/02/2024106.9535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2885800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000088015/02/2024330.0335419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2885900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000089716/02/2024620.6409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO DA UBS SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF MÊS 02/202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000094416/02/2024857.1609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO DA UBS SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF MÊS 02/202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088316/02/2024300.0000012400288496EMANOEL ARAÚJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS NA SEC. DE ADM. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1722200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089116/02/2024517.9200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, PARC. 17/47 (MULTAS DE ATRASO SISOBRA) CONFORME DARF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089216/02/202472.0800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, PARC. 17/47 (MULTAS DE ATRASO SISOBRA) CONFORME DARF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089316/02/20243864.4029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS N° 02260001100007053922387 PARCELA(09/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089416/02/2024846.5629979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS N° 02260001100009175392315 PARCELA(04/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089516/02/2024597.4800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NO ÂMBITO DA PGFN DE NÚMERO 006672228 TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIO DE LIGISLAÇÃO EC 113/2021 (PARCELA 20/91) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089616/02/2024881.1600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NO ÂMBITO DA PGFN DE NÚMERO 006670726 TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIO (PARCELA 10/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094516/02/2024120.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088616/02/20241500.0035616842000157MIKAEL CRISPIM VIEIRA3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 001500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088716/02/20242000.0049115225000182AN DE MORAIS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NONTA FISCAL N° 00500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089016/02/2024255.0009139551000105SEBRAE -PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA O CURSO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NO SEBRAE DE PATOS -PB, PARA MARIA APARECIDA ALVES, THIAGO VINICIUS DE ARAUJO CABRAL E JOSÉ ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000090716/02/20242161.5909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000090816/02/20242114.4009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000090916/02/20243105.3909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000091016/02/20243026.7409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000091116/02/20243655.9409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000091216/02/20243121.1209123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000091316/02/20244064.9209123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000091416/02/20242523.3809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000091516/02/20242617.7609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088516/02/2024120.0012445658000196CARLOS WAGNER DE LUCENA 09359026867VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SKU 1G07, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000089816/02/20241098.6609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000089916/02/2024422.2709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000090016/02/20241397.5309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000090116/02/20241177.3109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000090216/02/20241177.3109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000090316/02/20241004.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000090416/02/20241177.3109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000090516/02/2024957.0909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000090616/02/2024438.0009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000091816/02/20241320.0000070704706490PEDRO ARYEL PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFO0RME NOTA FISCAL N° 1806800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091616/02/2024105.0000007517933450ELISANGELA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1807000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088416/02/2024454.9103337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DE UTILIDADE DOMÉSTICA DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO CRAS ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.23500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088816/02/2024300.0002104948000112DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR PESSOA EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 59500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088916/02/2024415.0013115819000146SOLMAQ- COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COZINHA DO SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°516200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091716/02/20241300.0000000120813459SEBASTIAO INACIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL N° 1806900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091916/02/20241800.0000046804846400MARCOS ANTONIO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA MARIA DE LOURDES MENDES NOGUEIRA, DE PETROLINA -PE À SALGADINHO -PB POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 180700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092016/02/2024300.0000016921099440MAYRAN VITÓRIA FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092116/02/2024200.0000007379009460MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092216/02/2024120.0000070701215470ALINE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092316/02/2024200.0000010206708432RENATA FERNANDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092416/02/2024200.0000070701233451ANDREIA DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092516/02/2024250.0000011754667430AYSLLA MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092616/02/2024300.0000004418080422IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092716/02/2024250.0000070701704403IZABELLY RAISSA VICTOR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092816/02/2024200.0000070700615440LIVIA MARIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMME LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092916/02/2024300.0000017256192452MAIZA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093016/02/2024300.0000013663008401MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093116/02/2024200.0000007543071401MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093216/02/2024200.0000010286307430CAROLINA MARIA LEITE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093316/02/2024250.0000071033414433GABRIELA TAMIRES CELESTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093416/02/2024300.0000010770743447LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMAVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093516/02/2024250.0000009321132490LUZIA RITA DE CARVALHOVALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093616/02/2024250.0000042206332434SALETE LUZIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093716/02/2024250.0000012083498488SERGIO PAULO DE SOUZAVALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093816/02/2024300.0000012909169421GIRLIANO DE MEDEIROS CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093916/02/2024200.0000008770740461JOSINALDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094016/02/2024200.0000017873546446LEONARDO FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094116/02/2024250.0000070884637417MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094216/02/2024200.0000012400294461TALIANE LAIZER ALVES CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094316/02/2024200.0000007621959401MARIA NICELIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000094819/02/2024312.3027218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTI, DESTINADOS A EVENTOS DA E REUNIÕES REALIZADAS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000095719/02/2024750.0000003300081459KATIANA DA COSTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1807300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095819/02/20241100.0000034981705468JO?O PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FOSSÃO SÉPTICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1807700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096219/02/2024850.0000007233951446CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1807400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095619/02/2024320.0000008345464424EDIVANDRO ALVES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO ACAUÃ,CONFORME NOTA FISCAL N° 1807600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000095919/02/2024550.0000009941301476FRANKLIN CAMPOS MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, LOCALIZADA NON SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1807200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000094719/02/20242888.7027218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADE NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, NOTAL N° 26700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000094919/02/2024845.6027218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADE NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, NOTAL N° 26900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000095319/02/2024650.001171265400016411.712.654 ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095419/02/20242570.0004059169000178ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL, GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 00600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096019/02/20243.6000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096119/02/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000094619/02/20242749.5000958548000220Drograria Drogavista LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 4000 CX 1FA, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 00002300700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000095019/02/2024841.5027218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000095119/02/20241808.9027218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095219/02/20241040.0041370624000188RITA DE CASSIA ARAUJO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ( ARMAÇÃO + LENTES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS,POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 002000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095519/02/20242300.0000011242882448ROGERIO MARTIM TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FIBRAS NO CONSERTO E PINTURA DO PARA - CHOQUE TRASEIRO DO ÕNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1807100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000097220/02/2024400.0048566904000105EDEM CLINICA MEDICA E CURSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA EM CONSULTÓRIO, PARA MARIA REBECA FERNANDES DE ASSIS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA LEA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100028900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097420/02/20241300.0053167183000109E V S DE SOUZA ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA UBS JONAS FRANCISCO BULCÃO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097620/02/20242000.0047928856000195MARIA SUENIA BALDUINO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A AÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, COM USUÁRIOS DO PSF NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098920/02/2024500.0000008493259438RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1802000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099020/02/2024650.0000012401462481EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF II EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1802300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101920/02/2024520.0000007778641429FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM UBS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1804300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102220/02/202489.6500002779890436MARIA APARECIDA FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA FIRMINO, PARA VIAGEM À CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 20/02/2024 PARA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102320/02/2024171.1500070174163410FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 07/02/2024 CONDUZINDO O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA -PB PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102420/02/2024171.1500070174163410FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 06/02/2024 CONDUZINDO O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL METROPOLITANO EM JOÃO PESSOA -PB PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102520/02/2024171.1500010119190443ANTONIO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 19/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102620/02/2024171.1500010119190443ANTONIO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 10/02/2024, TRANSPORTANDO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102820/02/2024282.4308935366000164H Q V INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UBS LOCALIZADA EM LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETO ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103620/02/202411149.8029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CUSTEIO SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103720/02/202411015.7929979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PRÓPRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104020/02/20242121.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000104620/02/2024282.4208935366000164H Q V INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UBS LOCALIZADA EM LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETO ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000105020/02/2024366.5609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000096920/02/20241484.0008995631002909N CLAUDINO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA INICIATIVA "IPTU LEGAL" ATRAVÉS DE SORTEIO ENTRE OS CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1633600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000097320/02/20241000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 103289800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101620/02/2024200.0000006661153466DOMICIANO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY EM DILIGÊNCIAS PARA A SEC. DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1803700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102720/02/20242485.6109283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCIDENTES NO PROC. N° 0800.935- 31 2023 815.0091, QUE TEM COMO PROMOVENTE: PREFEITURA DE SALGADINHO E PROMOVIDO: PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ XVI S.A CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104520/02/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104720/02/2024264.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104820/02/20241912.2800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000096520/02/2024800.0013045626000166P.A.S E SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GELÁGUA BR ESMALTEC EGM, 220V DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME NOTA FISCAL 303300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000096620/02/2024499.0008995631002909N CLAUDINO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4BC SIRIUS DESTINADOS AO ANEXO DE S.J. DA BATALHA QUE SERÁ CASA DE APOIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1633900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000096720/02/2024618.0008995631002909N CLAUDINO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TUFÃO, DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1633800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000097020/02/2024500.0020409947000168LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, NO SITE WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 01100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000098020/02/2024355.0000011158408439CARLA TAMIRES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ANEXO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1804400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000098120/02/20241300.0000010129144452ILANA MARIA BARBOSA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1809800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099920/02/2024700.0000003428929403MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1801500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100420/02/2024800.0000006350132408GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SEC. DE ADM EM REUNIÕES COM EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1804100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101320/02/2024550.0000006577958440INACIA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1802900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102120/02/2024400.0000012321378476JAILSON FREITAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1809000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103020/02/202416919.1429979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103820/02/20248563.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104120/02/202479.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000104920/02/20242456.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000096420/02/20242434.5014289959000101FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.20300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097720/02/20241040.0000084460555115ELIANE MARIA DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEVREIRO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1808000000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097820/02/2024930.0000064649121434JOSÉ TRIGUEIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE FREEZER E GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS S.J. DA BATALHA NO DISTRITO E M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1807900000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097920/02/2024620.0000003418424430NATANAEL BEZERRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL PARA ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, EM JORNADA PEGADOGA 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1808100000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099520/02/20241600.0000011005660743LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE BANHEIROS E FORÇA SÉPTICA DA ESCOLA M.M. VIEIRA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1808900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099720/02/2024450.0000015555978405ANA KETHELEN DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1809500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103120/02/202414599.7629979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103320/02/202433914.5329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103920/02/20242094.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104420/02/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000105120/02/2024293.9709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO REF. MÊS 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097120/02/20244160.0022514781000175BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, DESTINADOS AO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098420/02/20241412.0000007423603422VALDERY VICTOR FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1808400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098520/02/2024350.0000012049046421DAMIÃO JOSÉ FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE CALÇADAS NA RUA PROJETADA DO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO QUEIROZ, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1808500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098620/02/20241250.0000002415613452HELENO NOBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE VIAAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1808600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099420/02/2024400.0000088352811800GERALDO PINHEIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO FERROS AO POVODO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1808800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100120/02/2024550.0000016584087484ALAN GONÇALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1801600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100520/02/20241100.0000006255794458FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JOÃO BENTO AO SÍTIO BATALHA NENSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1809700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100720/02/2024622.5000011015873421ANTONIO MARTINS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA DE BAIXO AO SÍTIO CAJAZEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1801300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONST. E REC. DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032023000096820/02/202420684.3414175618000105CONSTRUTORA REALIAR EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0003/2023 E NOTA FISCAL N° 12600032023500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000098720/02/2024550.0000017873546446LEONARDO FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALZIADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1808700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099320/02/20241300.0000008764877469MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1803200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100320/02/20241300.0000002117451462RESONALDO JOAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA) LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1802700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000100620/02/2024750.0000006437330430EDUARDO MAURICIO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1808300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000100820/02/2024850.0000070559438419ADRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO MURO E NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1801400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101120/02/20241400.0000008888872485SONILDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS EM MEIO - FIOS E CANTEIROS EM RUAS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1802400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000101220/02/20241300.0000002437101438AMAURI PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1802800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101420/02/20241200.0000010998575461GILDEAN PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1803400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052022000103220/02/202463218.7314175618000105CONSTRUTORA REALIAR EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1077127-74/2021 (914819) - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MIDR - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO E DRENAGEM NO POVOADO DE SERRARIA E NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0005/2022 E NOTA FISCAL N° 12700052022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104220/02/20242512.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNINCÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097520/02/20241500.0047928856000195MARIA SUENIA BALDUINO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098320/02/20241200.0000010426088492JAILTAO DIONIZIO LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RPESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MORAIZÃO " NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1808200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098820/02/20241200.0000000835326764JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1801700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099220/02/20241200.0000006766135433FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1802600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099620/02/2024750.0000070129558486JOSÉ MARCOS GOMES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO GINÁSIO O MORAIZÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1809600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100020/02/20241200.0000006772694473JOSE LEVINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCUÇÃO EM EVENTOS ALUSIVOS AS FEFSTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADOS NO DIA 10 NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1809300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101020/02/20241100.0000005049554462RAIMUNDO ABMAEL DIAS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAMELÃO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1802100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102020/02/20241300.0000003476345408JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (O FERREIRÃO), LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL N° 1809100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, COMPACTADOR DE LIXO, EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000096320/02/20242530.0014289959000101FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO TIPO BOMBA CENTER 3POL E BOMBA ANAUGER 4H60 SUBMERSA DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: OLHO D'ÁGUA E DISTTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.20400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098220/02/2024550.0000012387248414JAQUELINY PEREIRA DO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CADASTROS DE AGRICUTLORES E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PERTENCECNTES A SEC. DE AGRICUTLURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1809400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000099120/02/20241350.0000006512857470EDIVAN FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1802500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099820/02/20241320.0000060134062434AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS, NOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1803500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100220/02/2024950.0000021472694848CICERO ELEONARIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE BAIXO CONFORME NOTA FISCAL N° 1802200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100920/02/2024800.0000001991196431DAMIAO PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1801900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101720/02/2024400.0000009821212450CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINAGEM EM TORNO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS ASSISTIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1803800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101820/02/2024600.0000008070354402JOSE ROBERTO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES NO SÍTO LAGOA DE ONÇA,UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1804000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101520/02/2024350.0000057040141434FRANCISCO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DILIGÊNCIAS COM CONSELHEIROS TUTELARES EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1803600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102920/02/20241002.0629979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103420/02/20241044.6529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REF. A COMP. JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103520/02/2024563.6029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF, REF. A COMP. JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104320/02/2024900.0022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107121/02/2024400.0000070332732401GILSON CARLOS LUCASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1810100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105821/02/2024330.6006166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS E ADEREÇOS DESTINADOS A ATIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 309000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000106821/02/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DO SCFV NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB CONFORME ART ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000092022000106121/02/20245840.0034754583000168CHRISTIAN ACIOLE DE ARAUJO 11747791440VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO; CARRO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO 19° MÊS DE LOCAÇÃO CONFORME PE N° 09/202 E NOTA FISCAL N° 0001700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107521/02/20245500.0000012363348419CARLOS GERMANO LOPES GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAMINHÃO PLACA, MNQ 3599/PB PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZORA RURAL, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1809200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107221/02/20241200.0000006111828401JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1799300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000107321/02/20241200.0000012909225437GIRLION MEDEIROS CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1809900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000106621/02/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME ART DE SERVIÇOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000106921/02/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME ART DE SERVIÇOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105621/02/20241263.1600000624198898SEBASTIÃO HÉLIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE GÁS DE UM FREEZER E COLOCAÇÃO DE MOTOR DE FREEZER E GÁS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106021/02/2024436.8006166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DECORATIVOS E BOMBONIERE DESTINADOS A ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA JORNADA PEDAGÓGICA , CONFORME NOTA FISCAL N° 308700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000106721/02/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE OLHO D'ÁGAU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107421/02/20241000.0000070701442450RODRIGO PASCOAL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1803100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105921/02/20244000.0013033051000161ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE ,CONFORME NOTA FISCAL N° 100217700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106221/02/20241551.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DE ATIVIDADES DOMÉSTICAS DESTINADAS A CASAS DE APOIO SEDE E ZONA RURAL PARA SUPORTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 00624900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000106421/02/20243000.0039564632000113MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0000500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106521/02/2024333.1000431274001026CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DE UTILIDADES DOMÉSTICAS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO SEDE E RURAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 498900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105521/02/20241400.005217247800010052.172.478 CELINO HENRIQUE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE FINANCEIRA COM O SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIÁRIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105721/02/20248000.0015312658000106MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA 47700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107021/02/20241110.0000008493486418GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1810000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107621/02/2024120.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000105221/02/20242940.9031187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS EM POSTOS E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 023.44600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000105321/02/2024162.0014271315000188BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 02900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000105421/02/2024600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERV DE DIAG POR IMAGEM-LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE :ABEL JOSÉ NOGUEIRA NETO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106321/02/2024780.0017927598000161JOS? HILTON NOBELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MÓVEIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS - CASA DE APOIO DA PREFEITURA -PB, EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0003100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107721/02/202472.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000108322/02/2024435.0005816684000207JOSIVAN MELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE TECLADO DO NOTEBOOK LENOVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 000800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000108422/02/20242000.0040513174000172VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO (MARSUPIAÇÃO) DA PACIENTE: DANIELE DE QUEIROZ COSTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SA´´UDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 62200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108522/02/2024718.0800008703430413MARISTELLA HENRIQUE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA (10%)DESTE MUNICÍPIO, TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), CONFORME NOTA FISCAL N° 1813100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108622/02/2024718.0800070559819480FABRINA PEREIRA CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022,NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA (10%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 1813000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108722/02/2024478.7200009275646457SUELLY GEYLA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA (CONTRATO) - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (10%)DESTE MUNICÍPIO, TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), CONFORME NOTA FISCAL N° 1812900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108822/02/2024478.7200011875663495BRENNO ARLEY RODRIGUES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL PSICÓLOGO (CONTRATO) - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (10%)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTETERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), CONFORME NOTA FISCAL N° 1812800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108922/02/2024478.7200009703873421D?BORA BENAME TRAJANO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL PSICÓLOGA - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (10%)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 1812700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109022/02/2024239.3600031318398487MARIA SUENIA NOBREGA DE FIQUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (15%) COMO VACINADORA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) COCNFORME NOTA FISCAL N° 1812600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109122/02/2024239.3600009976909411FLAVIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022,NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL (15%) - DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 1812500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109222/02/2024239.3600007163261403ROSENI BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022,NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL - (15%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 1812400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109322/02/2024239.3600001124750436MARKZAN LIMA SOUSA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022,NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM (15%)DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023)CONFORME NOTA FISCAL N° 1812300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109422/02/2024239.3600001717009450ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (15%) COMO TÉCNINCA EM ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 1812200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109522/02/2024239.3600003951800402MONICA GONCALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM (30%)DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 1812100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109622/02/2024239.3600006714126476ELIZANGIA MARTINS DA SILVA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TÉCNICO EM ENFERMAGEM (15%)DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 1812000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109722/02/2024239.3600005235916409ANIERI DE MEDEIROS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (15%) COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), CONFORME NOTA FISCAL N° 1811900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000109822/02/2024239.3600001012392465ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM (15%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), COCNFORME NOTA FISCAL N° 1811800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109922/02/2024430.8500010209553413NERINALVA MARINA DE OLIVEIRA BATALHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (30%) COMO AGENTE COM. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023)V COCNFORME NOTA FISCAL N° 1811700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110022/02/2024430.8500054151929487RICARDO AUGUSTINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO (30%) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1811300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110122/02/2024430.8500002908363445MARIA APARECIDA M.DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (30%) COMO AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1811000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110222/02/2024430.8500005235915437ANTONIO JOAO JUNHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (30%) COMO AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), COCNFORME NOTA FISCAL N° 1811600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110322/02/2024430.8500009420791408ALISXANDRA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (30%) COMO AGENTE COM. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), COCNFORME NOTA FISCAL N° 1811500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110422/02/2024430.8500003679777450TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO (30%) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 1811400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110522/02/2024430.8500005420796406MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO (30%) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), CONFORME NOTA FISCAL N° 1811200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110622/02/2024430.8500004288942403MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO (30%) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), CONFORME NOTA FISCAL N° 1811100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110722/02/2024430.8500004515125451JUSSARA MEIRA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO (30%) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMENSTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 1810900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110822/02/2024430.8500004288707404GERALDO FERREIRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO (30%) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 1810800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110922/02/2024502.6500012341156460ESTEFANNY PAULO DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR 35% COMO CIRUGIÃ DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, (CONTRATO) REFERENTE A TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N 1810700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111022/02/2024502.6500000744587441KESSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (35%) COMO CIRURGIÃ DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) COCNFORME NOTA FISCAL N° 1810600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111122/02/20241005.3100006381451475SARA DALIA VIEIRA BEZERRA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (35%) COMO CIRURGIÃ DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) CONFORME NOTA FISCAL N° 1810500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111222/02/20241005.3100003441127480SORMANI DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (35%) COMO ENFERMEIRO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO SEGUNDO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), COCNFORME NOTA FISCAL N° 1810400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111322/02/20241005.3100010206641427VALESCA DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (35%) COMO ENFERMEIRA DO PSF (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023), COCNFORME NOTA FISCAL N° 1810300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111422/02/20241005.3100035066970487ADAO CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 346/2022, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (35%) COMO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1810200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000107822/02/20243868.0020676918000162JAMES DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: CADEIRAS FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA GIRATÓRIA SEC. MESA REUNIÃO RET PAINEL P/ PAREDE,DESTINADOS A EQUIPAR SALA DE SETOR DE LICITAÇÃO NO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.93400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111622/02/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000108222/02/2024974.0020749186000193LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTOT DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA LRZ 0D77, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108022/02/20246280.0014289959000101FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 003.20500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000107922/02/20241484.0020676918000162JAMES DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: MESA ANGULAR SLIM PE PAINEL 12000X730 EBA PRE, ARMÁRIO ALTO 02 P ABRIR AA 1600PE40 DESTINADOS A EQUIPAR SALA DE SETOR DE LICITAÇÃO NO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.93500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000108122/02/20241145.0005816684000207JOSIVAN MELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: COMPUTADOR INTEL CORE 13/SSD 240GB/8GB DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00040000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111522/02/2024244.5000003468880421MARCOS ANTONIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES PARA AUDIÊNCIA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, TRATANDO DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112723/02/2024500.0000002523059738JOSE INACIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DE ESTRADAS VICINAIS, NO SÍTIO VIRAÇÃO QUE DÁ ACESSO A PB 228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N°1813900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112123/02/2024450.0000004003674405DOMICIO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1814000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111923/02/2024280.0000004772292470MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1814100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112023/02/2024360.0000016252957747JULIO WESLEY ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA COSNTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1813800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112223/02/20241800.0000003135591476JECINALDO ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1813300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112323/02/20241800.0000003679282486MARTINHO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1813400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112423/02/2024480.0000002631057414NEWRIVAM AMBROSIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1813500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112523/02/20241080.0000007726658428JOSE ALVES BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1813600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112623/02/20241080.0000071585216488ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1813700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112923/02/202460.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111823/02/2024130.4000009816265486JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSÉ ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELO SEBRAE PATOS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000111723/02/2024500.0070133350000101ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA COM O ORTOPEDISTA DOADA A PACIENTE: DANIEL ALFREDO GARCIA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 7400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000112823/02/2024400.0000019111274468ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DOADA A PACIENTE: IRENE DOS SANTOS ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1813200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113126/02/2024200.0023384632000282MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO OXIGÊNIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UBS E POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 16700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000113326/02/2024400.0009237826000143CL?NICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA??O VISUAL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE: SILVANETE AMBRÓSIO DE OLIVEIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114026/02/2024171.1500010119190443ANTONIO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 06/12/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARCIELLY LOHANNE PARA HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113026/02/2024106.9001860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICPAL NA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 159200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000113226/02/2024250.0044508769000190PORTAL CARIRI -PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NONTA FISCAL N° 9000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000113626/02/2024250.0000008000072475GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1814200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000114326/02/20242976.5635662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°00017/2023 E NOTA FISCAL N° 118900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172023000114526/02/20242235.2435662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°00017/2023 E NOTA FISCAL N° 118800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172023000114626/02/20245262.8235662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°00017/2023 E NOTA FISCAL N° 118700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113426/02/2024100.0600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PARA QUITAÇÃO DE RESTANTE DE DESPESAS PATRONAIS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000113526/02/202422.7500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE QUITAÇÃO DE RESTANTE DE DESPESAS PATRONAIS, DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114726/02/20242500.0032515190000176RONDINELLE MARQUES PEIXOTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114926/02/202460.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000114126/02/202413663.7235662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A KITS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 00017/2023 NOTA FISCAL N° 118600000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000114226/02/20244192.1735662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 00017/2023 NOTA FISCAL N° 119400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113726/02/2024350.0000007730921456JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1814300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113826/02/2024300.0000001689937408DANYELE DOS SANTOS CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113926/02/2024200.0000010235142492JUSARA MARTINS XAVIERVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172023000114426/02/20243733.6835662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME, PE. N° 00017/2023 E NOTA FISCAL N° 119600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114826/02/2024611.5022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118327/02/20244500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119227/02/20244500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092021000115227/02/20245990.0005293325000123LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO /CROSS XRE DE PLACA RLZ5D68 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PP N° 0009/2021 FATURA DE SERVIÇOS 00216000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116827/02/202417208.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116927/02/202419500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116427/02/20242350.0000006714309392JOSÉ MOREIRA GONDIM NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO DE CARGA FORD PLACA HUO/CE TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA ARLETE MARIA RODRIGUES, DA CIDADE DE ARACATI/CE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1814400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117727/02/20247324.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117827/02/202410590.1608881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118727/02/202410557.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119127/02/20245636.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120827/02/20241600.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIEMNTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL /CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121027/02/20241808.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000116627/02/2024450.0000012083498488SERGIO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1814800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118027/02/202439316.9308881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118127/02/202412804.1508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118927/02/20243000.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115027/02/2024195.6000023761369468JOSE VICTOR BEZERRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE VICTOR B. FILHO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS TERRITORIAIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 8h ÁS 16h NA SALA DE REUNIÕES DO INCRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CNOCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000115527/02/2024226.2209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA NQI4622 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117927/02/202416386.4608881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116727/02/2024850.0000005143495490VALERIA MARIA DO CARMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUPIE DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E CULTURA SEC.DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1814600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118227/02/20247236.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000115627/02/2024226.2209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA QSL 5C33 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000116027/02/2024226.2209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA OFF8704 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000116127/02/2024226.2209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA OET0B44 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117227/02/20242824.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119327/02/202423516.4408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119427/02/202411151.3208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119527/02/2024132970.5008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119627/02/2024130505.3508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119727/02/202425752.4808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119827/02/202421605.2108881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119927/02/202416863.8508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120027/02/202424585.0708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE FEVREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120927/02/20242320.2308881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL II MAG. CONTRATOS, REFERENNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117127/02/20247700.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120627/02/20245000.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS CONTRATOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122527/02/2024167.1600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122627/02/202436.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000115927/02/2024226.2209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: MOJ8264 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000116327/02/2024320.0000029012108802MARIA ELETE SOARES MAGANHÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 1814700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116527/02/2024950.0000075282941449INACIO MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, DESTE MNICÍPIO CONFORME NONTA FISCAL N° 1814500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117027/02/202420712.7908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000115127/02/2024220.0004456180000171CLIMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRA-SONOGRAFIA TRANSLUCÊNCIA NUCAL DOADA A PACIENTE: ANDREZA DA SILVA OLIVEIRA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 21000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000115327/02/2024431.5609188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA QFH 3J81 CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000115427/02/2024226.2209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA NQG2D52 CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000115727/02/2024494.2609188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA QSI9F73 CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000115827/02/2024226.2209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA NPW6965 CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000116227/02/2024226.2209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA OEY9337 CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117327/02/202460848.7808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117427/02/202434075.2008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117527/02/20248189.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117627/02/202413482.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118427/02/20246055.2008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118527/02/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118627/02/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118827/02/202412300.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119027/02/20241350.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120127/02/20241860.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120227/02/20248059.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120327/02/20245603.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120427/02/20248308.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÔES AOS SÁBADOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120527/02/20244112.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE PEVA II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120727/02/20243431.5008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS/SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121127/02/20245942.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121227/02/20243600.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTÇÃO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121327/02/20249201.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMEIROS EFETIVOS, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121427/02/20248053.6508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121527/02/20244236.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A O CENTRO DE ESPECIALIDADES RELATIVO AO MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121627/02/20244236.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA - CONTRATOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121727/02/20242088.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA REF. A FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121827/02/20242188.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EMULTI ESTRATÉGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121927/02/20244239.6408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS/SEC. DE SAÚDE ENFERMAGEM REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122027/02/20241018.1808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DE ENFERMAGEM SEC. DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122127/02/20246619.0808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122227/02/20246619.0808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122327/02/20241618.1808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTÇÃO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122427/02/20246434.9208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMEIROS EFETIVOS, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122727/02/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123228/02/2024200.0052930605000185ALAN KARDEC PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL CPF A1 PARA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123328/02/20247599.0003883545000181RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 51 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME NOTA FISCAL N° 0800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000123728/02/2024551.0033872786000196B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMO) DESTINADOS A ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NO POSTO DE SAÚDE E UBS, NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 002.97200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000123928/02/2024240.0013857429000303HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTE: RAFAELI MARIA MARQUES DE SILVA. DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 71900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124028/02/20244239.6408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMEIROS EFETIVOS, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124328/02/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123428/02/20242500.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME M NOTA FISCAL N° 3400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000123128/02/20241400.0007223383000106SOL SERV. DE TELEVISÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, COBERTURA E PRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 58900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigibilidade (Lei 14.133/21)000012024000123828/02/20248000.0015312658000106MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2024 NOTA 48700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124128/02/2024108.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124228/02/2024284.0800000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122828/02/20241500.0030736170000108MARCELO JORGE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE A. SOCIAL,COM ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA CAD ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 202428022031300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122928/02/20241500.0030736170000108MARCELO JORGE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE A. SOCIAL,COM ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 202428022031400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123028/02/20245000.0030736170000108MARCELO JORGE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE /SINASE PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 202428022031500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123528/02/2024982.2812340891000104THAIS ARAUJO COSTAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES DA SMDSEH NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123628/02/2024146.0005631211000146EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINAS DE ARTESANATO COM GRUPO DE IDOSAS DO "VIVER NA MELHOR IDADE" OFERTADO PELO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 12700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124429/02/2024312.8003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS FEMINOS DE HIGIENE E MAQUIAGEM DESTINADOS PARA MOMENTO DE AUTO CUIDADO NA "SEMANA DA MULHER" COM TEMA: MULHERES QUE INSPIRAM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.006.27300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124529/02/2024700.0046200202000188JN COM. DE TECIDOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: BEMBER CORES, CORTINAS E COURO FLEX, DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.15000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124629/02/2024338.7546200202000188JN COM. DE TECIDOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: BEMBER CORES, DEKASA REVEST, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DO SCFV, ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.15100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124829/02/2024821.7005883199000167LAMARK VERISSIMO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BELESA E HIGIENE PESSOAL, PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINA DE AUTOCUIDADO DO SCFV, EM ALUSÃO AI DIA DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 245300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000124929/02/2024250.0006117315000108JOAO BOSCO ARAUJO DE LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPLAY SAMSUNG TFP, DESTINADO A CONSERTO DE DE APARELHO MODELO SAMSUNG A01 DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125829/02/202424.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUN. CONFORME FATURA REF. FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125929/02/2024111.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUN. CONFORME FATURA REF. FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126229/02/2024419.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUN. CONFORME FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126329/02/202477.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ANEXO DO CRAS S.J. DA BATALHA NESTE MUN. CONFORME FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127429/02/2024152.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS FEMINOS DESTINADOS PARA OFICINA DE AUTOCUIDADO DO SCFV PARA O DIA DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.006.27400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128129/02/2024250.0000006639428458RITA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E LEI MUNICIPAL DE N°223/2017 ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126629/02/202424.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DO ARTESÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126529/02/202424.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128429/02/2024280.0000006012386486JOAO BATISTA BELIZARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA A PB 228, CONFORME NOTA FISCAL N° 1815000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000127529/02/20241000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 103307100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128229/02/2024391.2000001378193407MARIA APARECIDA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS MARIA APARECIDA ALVES, COM A FINALIDADE DE COMAPRECER A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 01/03/2024 PARA TREINAMENTO COM ORIENTAÇÃO JURÍDICA CONTABIL E EDUCACIONAL PARA O FECHAMENTO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA PELA FAMUP00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128729/02/20244125.1900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128829/02/202448.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128929/02/202495.5300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129029/02/20241.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129129/02/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125729/02/202424.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126129/02/202449.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126429/02/202464.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000126929/02/2024128.8509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000127029/02/2024128.8509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127329/02/20244000.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME, NOTA FISCAL N° 189700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128629/02/2024550.0000013221834497ALAN DA SILVA GUABERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS NAS ZONAS RURAIS E URBANA, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1815200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124729/02/2024900.0029050183000131OLAVO CANDIDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE PRO-INFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°34000000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128029/02/20243900.0029952327000145ADÉLIA NÓBREGA FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PLANEJAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALGADINHO PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 00600000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128329/02/2024200.0000006227476498ADERVAL SERGIO DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RETROVISORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA RLR 5A29 E OGCM 6569, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1814900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS/ QUADRAS POLIESPODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052023000129229/02/2024249290.7631094999000109MENDONÇA E SILVA CONSTRUES E LOCAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N° 0299/2022, CONTRATO N° 143/2023, TP N° 0005/2023 E NOTA FISCAL N° 202404032042400052023571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000125029/02/20242279.0008995631004782N CLAUDINO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER/CONSERVADOR HORIZ EEH300XX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3096500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125129/02/202423.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO OND FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125229/02/202423.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO OND FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125329/02/202423.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO OND FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125429/02/202423.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125529/02/202422.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125629/02/202422.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126029/02/2024154.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOI EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000126729/02/2024295.4509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000126829/02/2024220.7009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000127129/02/202427.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000127229/02/202490.0013045626000166P.A.S E SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOR UTILIZADO ARNO DE 50 CM UTLIZADO NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127629/02/20242800.0019423963000126INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 36300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127729/02/20244000.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL N° 6000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000127829/02/20241110.0014077926000190CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS EM PACIENTE: FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°175600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000127929/02/20241500.0009290969000119FACE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA A PACIENTE MAURINA L. DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128529/02/2024280.0000010209582430LUCEIA LUZIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1815100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000129329/02/202499.9904601397000128BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 390413.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129501/03/202426.1100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1052-9 PNSE NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129601/03/20245.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129401/03/20245.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA CRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129904/03/20247315.0010759850000121SO TRATORESVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO CATERPILLAR 120K UTILIZADA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 042.13600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130104/03/20243.4000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130204/03/20243.4000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 5.103-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130304/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130404/03/20243.4000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 9618-0 NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130004/03/2024203.0002726366000178IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LAVAJATO DA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.08200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129804/03/2024560.0027149182000113WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 140 CADEIRAS E 140 FORROS DE CADEIRAS PARA INALGURAÇÃO DA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°6200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000129704/03/2024650.0000003679000413MARIA DAS NEVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO POSSIDÔNIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1815300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000130905/03/2024600.003327306800010133.273.068 KAIO VINICIUS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131205/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130605/03/20242500.0026749875000184EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM TRIO ELÉTRICO PARA COBERTURA NA SOLENIDADE DE INALGURAÇÃO DA CRECHE PRIMEIRA REALIZADO NO DIA 04/03/2024 NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131605/03/2024950.003327306800010133.273.068 KAIO VINICIUS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICONADO DE 18.000 12000 DA CRECHE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000130705/03/2024650.003327306800010133.273.068 KAIO VINICIUS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130805/03/2024950.003327306800010133.273.068 KAIO VINICIUS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131305/03/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO FAMUP NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130505/03/20242640.0053805143000137- J MELO E AZEVEDO - CONSULTORIA TRIBUTARIA,CONTABIL E ADMINVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO REMMOTO E PRESENCIAL DOS FISCIAS E SERVIDORES DO SETOR TRIBUTÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131505/03/202448.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000131105/03/20243500.0004992366000145OSCAR DIESEL SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0002300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131005/03/20245200.001178914700012911.789.147 SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131405/03/2024611.5022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135406/03/20241412.0000004143799421JOSE FERNANDES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1818500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132106/03/20241000.0040657357000161EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO,MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 5500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137406/03/2024400.0000088605043415INALDO DA SILVA MARCOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, LOCAL PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DESENVOVLVIDOS PELOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135206/03/20248225.0000002543941401VALCIDES GOMES BESERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUSSON 295 COM GRADE ARADORA, PARA CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1821000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Eletrônico000082023000135106/03/20242900.0000007690834477IAMAEL CARLOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA HD WK PLACA PNX-9839/CE A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFOFRME PE N° 0008/2023 E NOTA FISCAL N° 1820600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135606/03/20242900.0000007690834477IAMAEL CARLOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA HD WK PLACA PNX-9839/CE A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE fevereiro DE 2024, CONFOFRME PE N° 0008/2023 E NOTA FISCAL N° 1820700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137306/03/2024400.0000006639423499ROMULO DIEGO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135506/03/20241412.0000006154523459LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1816400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135706/03/20241412.0000096519185434JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1820100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000135806/03/20241412.0000070701897457JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1820500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000135906/03/20241412.0000007137849466DEJAIR VIEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1819500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000136006/03/20241412.0000010142047473FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1819700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000136106/03/20241412.0000009170609462GILSON ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1819900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136206/03/20241412.0000088543641420JORGE DE ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POLDAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1820000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000136306/03/20241412.0000098159593449FRANCISCO JOB DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSE MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1819800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000136406/03/20241412.0000003041856476DENILSO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1819600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136506/03/20241412.0000094423741415VALDOMIRO TEODORO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1820400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000136606/03/20241412.0000010499005457MARCOS ANTONIO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1820200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000136706/03/20241412.0000070700103465MARCOS ANTONIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1820300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137106/03/2024350.0000073878820453PEDRO FERNANDES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136906/03/2024350.0000073792470420IZAURA GOMES DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137006/03/2024500.0000088958191791FRANCISCO MARIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137706/03/20241000.0000002980382426FABIANO DA SILVA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO, 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137906/03/2024400.0000003678742459LINDOVAL PASCOAL CACULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000132206/03/20242170.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 102124600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132606/03/20241050.0000007104013458JAEDSON GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1820900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138106/03/2024180.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132006/03/20242000.0013519354000199SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 100660600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000132406/03/2024250.0000070700452478CAMILA DE OLIVEIRA TIMOTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1821100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137206/03/2024350.0000005000529480VALÉRIA VICTOR FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137606/03/2024400.0000073358444449IVANILDO CARDOSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131806/03/20243950.005016022900016150.160.229 JOSE ABEL PERES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RLZ0D77, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132306/03/2024400.0029449101000126EVERALDO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GESSO NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2200000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138206/03/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131706/03/2024392.0051782759000104775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO EPI DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA AGENTES DE ENDEMIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N 0003000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000131906/03/2024592.6609188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA SLB5D58 CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132506/03/2024950.0000007662811409MAILTON SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO POSTO MÉDICO JOÃO POSSIDONIO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1815600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000132706/03/2024700.0000012824621729MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1818900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132806/03/2024700.0000007434996463SIMONE RENATA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1817000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132906/03/20241412.0000008000076462MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1815900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133006/03/20241412.0000004329454408FLAVIO DUARTE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NONTA FISCAL N° 1818300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000133106/03/20241412.0000010010344497NATALICE DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1816000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133206/03/20241412.0000010383945461ALYSSON DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1817900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133306/03/20241412.0000010209595418MARIA DAS DORES ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1816800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133406/03/20241412.0000004557599443CARLOS FELIPE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1817100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133506/03/20241412.0000070333891406FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1817200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133606/03/20241412.0000006639425432NILTON SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1817300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133706/03/20242100.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE EM ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1817400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133806/03/20241412.0000008401680476LUCIENE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1819000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133906/03/20241412.0000070560505493FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1817600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000134006/03/2024700.0000003679249438MARINALVA JOB DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS ABSOLON LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1819200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134106/03/20241412.0000005200182492ZEDILSON DIONIZIO LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1816300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134206/03/20241412.0000002367103461REGINALDO JOSE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1816200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134306/03/2024700.0000010581108701ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1816100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134406/03/20241412.0000009127554406RAMALHO DUARTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1818000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134506/03/20241612.0000008388834436ROSANGELA MARIA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENET A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DE SALGADINHO -PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1816900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134606/03/20241412.0000070701611405FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL N° 1815400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134706/03/20241412.0000005849999418FABIANO FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1815500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134806/03/20241412.0000007137851444EDMILSON VIEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDED, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1815800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134906/03/20241412.0000070700564438EMANOEL RUFINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANT EO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1819300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135006/03/2024110.0000009590305490ARTHUR ALVES FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM ARMÁRIO PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ABRIGA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1820800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135306/03/2024700.0000006882028451ALCIELE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1819100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136806/03/2024350.0000003387751451COSME MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137506/03/2024500.0000010658905406RICARDO MARIANO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EMULTI,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137806/03/20241200.0000001275353819RUFINO CASSIMIRO DAMARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GREANDE, QUE RECEBE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138006/03/2024144.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000138307/03/2024400.0026554389000100AFETO SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA PEDIÁTRICA PARA O MENOR: ISADORA ALMEIDA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONORME NOTA FISCAL N° 22700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138607/03/2024611.6641126917000114WEDNA LUCENA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AOS MOTORISTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.10100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138907/03/20241600.0003319986000155FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS - VINELLYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO DESTINADA A PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 233000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000139107/03/20241807.2009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1494800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000139207/03/20241213.8209323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1494900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000139307/03/20241589.8009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1494700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000142307/03/2024770.0000005556819475FRANCISCO CAMPOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE PLANEJAMENTO COM EQUIPE TÉ´CNICA DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1827600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147707/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000147907/03/2024770.0000005556818401MARIA EDIVANIA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1827600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000012024000139607/03/20249200.0031569229000175RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PLACA OFC 2119 UTILIZADOS NAS ATIVIVDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DV N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 0005.02300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa (Lei 14.133/21)000012024000139807/03/20245560.0031569229000175RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PLACA OGE 6690 UTILIZADOS NAS ATIVIVDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DV N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 0005.02200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140007/03/2024550.0000001784143448FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO DA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1828000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140107/03/2024990.0000008380121406FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE A NOITE NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1823600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140207/03/20241765.0000004925537423ALBERTO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ESCOLAS D REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA INICIAR O ANO LETIVO CONFORME NOTA FISCAL N° 1826900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000140307/03/20241450.0000000924392410BENACELIO MEDEIROS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE PROFESSORES, COORDENADORES E EUQIPE TÉCNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO EDUCCIONAL NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1827500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000140407/03/2024700.0000003251463497MARIA DE FATIMA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1821600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140507/03/2024700.0000009009004406MAURICELIA SUELI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1821500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000140607/03/2024700.0000003175420443MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1822300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140707/03/2024800.0000010206559410FABRICIA PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1822000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000140807/03/2024700.0000005649813469SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1822900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140907/03/20241412.0000004829134798CARLOS ALBERTO DE LIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1823800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141007/03/2024850.0000007233951446CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1823500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141107/03/20241412.0000007681769480DIEL MIGUEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1823300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141207/03/2024500.0000070092431402IZAQUIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BUJIGA À ESCOLA MARIA DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1824500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141307/03/2024740.0000016105323417RAYANE XAVIER BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVUÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MARIA DA DORES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1824300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141407/03/20241412.0000004384855486LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141507/03/2024420.0000005732390456MARIA SOLANGE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA EVENTO DE INALGURAÇÃO DA CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS,LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1827400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141607/03/2024700.0000070265210470ANA CAROLINA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCUSSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA A ESCOLA INACIA JACINTO DE MORAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1826500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141707/03/20241412.0000045752583420FRANCISCA NARCIZA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA E PORTUGUÊS, PARA ALUNOS DOS ANOS INICIAIS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1826400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000141807/03/2024250.0000000832769711FERNANDO FARIAS NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1826700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000141907/03/2024280.0000010381921450KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PÃES PARA EVENTO DE INALGURAÇÃO DA CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1826100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142007/03/2024700.0000005874999400LUCEIA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1826200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000142107/03/2024200.0000004701487481MARIA APARECIDA DA S. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA M. INÁCIA JACINTO DE MORAIS, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 1826800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142407/03/2024700.0000012552814484ANA ELOISY ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1826300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142507/03/2024650.0000005121456441FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FORRO PVC DA ESCOLA M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1827000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142607/03/20241250.0000012089890738FRANCILENE MAIA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO SEU VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 PLACA LPS-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA ATÉ A PB-228 À ESPERA DE ÔNIBUS PARA CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1828100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142707/03/20241412.0000016460818460WILLIAN MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO NA SECRETARIA DA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, FUNDAMENTAL II9 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1739900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142807/03/2024700.0000006639395428SILVANIA AMBROSIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1822700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142907/03/2024700.0000012305139497MARIA FERNANDA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1822800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143007/03/2024700.0000012316759424EDILMA FRANCISCA DE ALCÂNTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1823000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143107/03/20241412.0000006661160403ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1823100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000143207/03/2024700.0000006639388480LUCILENE MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ANEXO M. MANOEL VIEIRA EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1821800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000143307/03/2024700.0000012370986450EVAILDO DA SILVA SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA M.M. DAS DORES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1821900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143407/03/2024700.0000007929193438JOSE EUDES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1822100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143507/03/20241412.0000084460555115ELIANE MARIA DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1822200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000143707/03/2024700.0000010556781406MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1821200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000143807/03/2024700.0000004287676483MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1821300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143907/03/20241050.0000006829892406GERALDO MARTINS DA SILVA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONFIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCOLA M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144007/03/2024700.0000006639381478M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1821400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144107/03/2024700.0000010204099404GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ALUNOS LAUDADOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1821700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000144207/03/2024700.0000010204155410LUCICLENI MARIA JOSEFA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1824100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000144307/03/2024700.0000004772292470MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1824200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144407/03/2024650.0000007129158425ROZIANA LUCIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO DÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1824400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144507/03/20241412.0000010381765490LAUNO AMAURI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1824600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144607/03/2024900.0000005969439460MARIA APARECIDA DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1824700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144707/03/20241412.0000002816525465JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1823200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144807/03/2024400.0000007792919480JOAO COSMO DE OLIVEIURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BARROS PARA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1823400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000144907/03/2024700.0000009761346404RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1823700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145007/03/2024700.0000070703640402VITORIA REGIA DE LIMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145107/03/20241412.0000029976383487ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1823900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145207/03/20241412.0000006036020457CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1822400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145307/03/20241412.0000005111042431ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1822500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145407/03/20241412.0000005143494419ANA PAULA INACIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1822600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000145507/03/2024220.0000007145193400ELIZETE ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES NA INALGURAÇÃO DA CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1826600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145607/03/2024400.0000006240807737SILMARA SUELY DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE GRID E PAR DE LEDS' PARA JORNADA PEDAGÓGICA COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1827300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145807/03/2024700.0000004299776461ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1824900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000145907/03/2024700.0000009912506480MARIA DO CARMO NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146007/03/2024550.0000010386103461EDUARDO DUARTE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ESTREITO COM DESTINO À ESCOLA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1825200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146107/03/20241412.0000010206630492IASMIN TAMYRES JOBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA CRECHE M. TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146207/03/2024700.0000012004982403THALLYTA APARECIDA LIMA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146307/03/20241412.0000002159192465ERIVAN MENDES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA ESCOLA M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146407/03/20241412.0000010386175454FLALDEMIR DAMIÃO CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1824000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146507/03/20241412.0000070700152407ANA FLAVIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146607/03/20242413.0000079898289449BATISTA MARQUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO E ACABAMENTO (59 METROS) NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E PLACAS DE GESSO E ACABAMENTO EM BANHEIROS DA ESCOLA M.M. VIVIERA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1827100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146707/03/2024700.0000012084432405GRASIELLY MARTINS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138407/03/20241300.0017354852000180LAZARO ALVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N°2800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138507/03/20245000.0020273733000107GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 000900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000139507/03/20246619.4309323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1494600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145707/03/2024650.0000009806542460DANIELLE FELIPE DA COSTAVALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1824800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146807/03/20246006.0000003677920442ERONIDES MARIA DA SILVA PASCOALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800.514.41.2023.8.15.0091, EM NOME DE: ERONIDES MARIA DA SILVA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146907/03/20246006.0000003532428458FRANCISCA NARCISA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 080093.512023.8.150091 EM NOME DE: FRANCISCA NARCIZA DA SILVA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147007/03/20246006.0000005098526450ISMAYLSON DIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800513-56.2023.8.15.0091, EM NOME DE: ISMAYLSON DIAS DE QUEIROZ OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147107/03/20246006.0000004363360496JANAINA GOMES BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800141-10.2023.8.15.0091, EM NOME DE: JANAINA GOMES BALBINO CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147207/03/20246006.0000004061542443JULIETA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800098-73.2023.8.15.0091, EM NOME DE: JULIETA ALVES DE SOUZA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147307/03/20246006.0000002366122470LUCIANO DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800071.90.2023.8.15.0091, EM NOME DE: LUCIANO DE SOUZA GOMES CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147407/03/20246006.0000004393383443MARCONES GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800099-58.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARCONES GOMES DA SILVA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147507/03/202415765.6100004063807401ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, INCIDENTES EM PROCESSO DA RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE JUNHO/2023, QUE TEM COMO AUTORA: ERONIDES MARIA DA SILVA E OUTROS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147607/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA PRECATÓRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147807/03/2024648.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138707/03/20241200.0040352198000197RODRIGO MEDEIROS ANASTACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO PARA CULMINÂNCIA DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA "MULHERES QUE INSPIRAM" COM MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139007/03/2024638.0046200202000188JN COM. DE TECIDOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: BEMBER CORES, TEC.R. CORD FIRENZE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DO SCFV, ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.15300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000139407/03/20244615.2409323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A LANCHES PARA OFICINAS, AÇÕES M E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2024 E NONTA FISCAL N° 0001495000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143607/03/20242400.0000069567484449LUIZ CARLOS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HWF 9792/BA, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA NICHELI ALVES DE ALMEIDA, DA CIDADE DE ÁGUA PRETA -PE PARA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1827900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000142023000138807/03/202414950.00206153450001673D SERVICOS E MANUTENCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR/CAPACIDADE NÃO INERIOR A 15Mª, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 CONFORME PE 00014/2023 E NOTA FISCAL N°2024/000400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142207/03/2024550.0000010381638464CRISTIANO COSME DE OLIVEIRAVALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO AO SÍTIO CUMARÚ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1827700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa (Lei 14.133/21)000012024000139707/03/20246000.0031569229000175RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 005.025 NOTA FISCAL N° 005.02500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa (Lei 14.133/21)000012024000139907/03/202431200.0031569229000175RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGE 1967 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 001/2024 NOTA FISCAL N° 005.02400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000150508/03/20241150.0000001775297411ALINE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1834600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152808/03/2024750.0000009339455401ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO,TRANSPORTANDO MOTORISTA DO SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1828200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000149108/03/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME ART DE SERVIÇOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152708/03/2024320.0000005444847469SEBASTIÃO LEONARDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS BUGIGA AO SÍTIO ACAUÃ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1816500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000154208/03/20241050.0000009876108484CATARINA FERREIRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E TRATORISTATS EM CORTES DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1817500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000152508/03/2024600.0000005506739460KALIANA DA COSTA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BOSCO MEDEIROS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1818400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000152608/03/20241100.0000020616929404FRANCISCO VENANCIO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1817700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000012024000148208/03/20241631.2609323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A REPARTIÇÕES DO CRCAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NONTA FISCAL N° 0001495600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148608/03/20241600.005115608700012151.156.087 JOMARA MENDONCA DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA HANNY MENDONÇA, REALIZADO NA CULMINÃNCIA DE PROJETO "MULHERES QUE INSPIRAM" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148908/03/20242000.0016965084000138CAMILO'S LOCACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS,TAMPÕES DE MESAS E FORROS DE CADEIRAS PARA A CULMINÃNCIA DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM TEMA: "MULHERES QUE INSPIRAM", CONFORME NOTA FISCAL N° 01900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000150308/03/20244370.4309323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A REPARTIÇÕES DO CRCAS E PROGRAMAS SOCIAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NONTA FISCAL N° 0001496500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000150608/03/2024900.0000002431235408ANTONIO OLIVEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS M. BENZ CAMINHÃO BAÚ PLACA KBQ 9612/CE EM DUAS VIAGENS DE PATOS Á SALGADINHO, TRANSPORTANDO CADEIRAS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL N° 1834200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000150808/03/20241900.0000002431235408ANTONIO OLIVEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS M. BENZ CAMINHÃO BAÚ PLACA KBQ 9612/CE EM DUAS VIAGENS DE MAMANGUAPE Á SALGADINHO, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA: CÉLIA MARCULINO DAMÁSIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1834300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000151008/03/2024460.0000073357081415IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1830600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151108/03/202490.0000008660895436LUCIVANIA PEREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE PANOS PARA CADEIRAS PARA EVENTOS COM GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1829000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151208/03/20241000.0000010388045400JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1829300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151308/03/20241412.0000004385049416BERTON MICHEL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUNCIONAL DO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA E SITIO OLHO DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1829700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151408/03/20241412.0000003568735105MARINETE LIMA DO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET NO SCFV LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1830000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151508/03/2024180.0000075282941449INACIO MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS PERTENCENTES AO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1830100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000151608/03/2024185.0000010381921450KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1830200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151708/03/2024680.0000010209528494JOSINEIDE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM OFICINA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS 'VIVER NA MELHOR IDADE' ATENDIDOS PELO SCFV , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1830700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151808/03/20241600.0000010269573461ISABELY CAETANO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OFICINAS DO SCFV EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL N° 1830400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000151908/03/2024140.0000007145193400ELIZETE ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA CARNAVAL DO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" DO SCFV SEDE E ANEXO CONFORME NOTA FISCAL N°1830500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152008/03/20241412.0000003898291456JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUNCIONAL DA SEDE E DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1829900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152108/03/2024720.0000070504092430MARIZETE ALVES BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DE CARNAVAL PARA OFICINAS DO SCFV COM TEMA: OFICINA DE MÁSCARAS E REGISTRANDO MEMORIAS DE CARNAVAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1830300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152208/03/20241000.0000025089005400ISOLDA MARIA FRAGOSO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO COM OS IDOSOS DO GRUPO 'VIVER NA MELHOR IDADE', ASSISTIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1829600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000154308/03/20241000.0000005749855490ROSILDA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1828800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000154408/03/20241000.0000012389750460GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1828900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154508/03/2024500.0000004928732405ROSILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1829100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000154608/03/2024500.0000004259550446MARIA SALETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1829200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154708/03/2024620.0000013570533476JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1829400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154808/03/2024620.0000010206539495SUMARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES À ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1829500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154908/03/20241000.0000060439821371CAMILA NASCIMENTO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1829800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000148808/03/20241296.2411955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB NO CONFORME NOTA FISCAL N° 16300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149208/03/20246006.0000086745727749MARIA DAS DORES VIEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800273-67.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARIA DAS DORES VIEIRA COSTA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149308/03/20246006.0000088549941468DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800092.66.2023.8.15.0091, EM NOME DE: FRANCISCA DE PAULA SOARES FERREIRA E FERREIRA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149408/03/20246006.0000054808570459ROMERO LUIZ BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800488-43.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARCONES GOMES DA SILVA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149508/03/20246006.0000003882491450MARIA DA GUIA FAUSTINO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800151-54.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARIA DAGUIA FAUSTINO BALBINO CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.V00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149608/03/20245006.0000002658449402Mª DAS DORES JOSEFA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800484-06.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARIA DAS DORES JOSEFA DE ARAUJO CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149708/03/20246006.0000088447529487MARIA DAS NEVES DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 08000100-43.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARIA DAS NEVES DE SOUSA FERREIRA CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.V00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149808/03/202413513.3800004063807401ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, INCIDENTES EM PROCESSO DA RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE JULHO/2023, QUE TEM COMO AUTORA: ERONIDES MARIA DAS DORES VIEIRA COSTA E OUTROS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155008/03/20245953.3400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155108/03/20241785.1529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155208/03/202415621.1029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155308/03/2024276.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155608/03/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA PRECATÓRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155708/03/20240.0400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000012024000148308/03/20241248.2609323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS REPARTIÇÕES DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 1495500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000012024000148508/03/2024255.4409323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DE UTILIDADE DOMÉSTICA, DESTINADO A CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 1495200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148708/03/20243552.004961603100016049.616.031 WESCLEY CANDEIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBICAÇÔES DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 6900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000149908/03/2024152.9009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1496100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000150108/03/20243333.7209323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1496400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155408/03/2024836.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000148008/03/20243894.7335662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 00017/2023 NOTA FISCAL N° 121900000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000012024000148408/03/20241121.4809323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N°1495400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149008/03/20243590.0012340891000104THAIS ARAUJO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO CRISTAL E IMPRESSÃO DE LONAS BACK COM ILUMINAÇÃO INTERNA, DESTINADOS A CRECHE PRIMEIRA INFÃNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000150708/03/2024550.0000002431235408ANTONIO OLIVEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS M. BENZ CAMINHÃO BAÚ PLACA KBQ 9612/CE EM DUAS VIAGENS DE PATOS Á DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, TRANSPORTANDO CADEIRAS E MESAS PARA REUNIÕES COM PAIS E COMUNIDADE ESCOLAR PARA INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1834500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152308/03/20241412.0000008665712488CLAUDIO JOSÉ DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1828300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000152408/03/2024715.0000012290844446CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ESCOLAS, PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 1828400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152908/03/2024700.0000070701225432ADRIANA DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1828600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153008/03/2024700.0000011808034422MARIA ZELIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1828700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000012024000148108/03/20241133.9109323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 1495300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000150008/03/20241836.5809323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1496300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000150208/03/20242457.1609323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS NESTA LOCALIDADE CCONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1496200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000150408/03/20241066.4709323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1496000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000150908/03/20241000.0000002431235408ANTONIO OLIVEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO BAU PLACA KBQ 9612/CE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JONAS FRANCISCO BULCÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1834400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153108/03/20241412.0000008888872485SONILDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1818600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153208/03/2024420.0000004960891459ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1816600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000153308/03/2024210.0000017318069730AIURYAN MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA,PLACA NQG 2D102 PERTENCENTE A SEC. DE SA´DE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1818700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153408/03/20241520.0000087340798404EVANGELISTA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E SANTA LUZIA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1817800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000153508/03/2024500.0000010209598433LUCIVANIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 1818200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000153608/03/2024660.0000010201782480JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1816700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153708/03/20241412.0000010204145457RAQUEL ODILON NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 1827800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153808/03/20241412.0000006262707409LUCIANO MIGUEL DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1815700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153908/03/20241412.0000005514091422ELIANA SANTOS RODRIGUES VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962 NO AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1819400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000154008/03/2024210.0000000832769711FERNANDO FARIAS NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO IVECO AMBULÂNCIA PLACA SLF 4F60 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1818800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000154108/03/2024593.0000012290844446CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1828500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155508/03/2024108.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000156111/03/20242804.4135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 9039 UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2912700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000156211/03/20243867.0635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 9039 UTILIZADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2912800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157811/03/20241495.0023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REPELENTES XO INSETO ICARDINA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE,PARA ENTREGA A GESTANTES DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 001.54900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157911/03/20242723.9023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENT0OS, DESTINADOS A NUTRIÇÃO ALIMENTAR PARA PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, DE ACORDO COMDESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 001.55000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158011/03/20242156.2023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 001.54800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158411/03/2024652.0000010296730475CRISTIANE ALMEIDA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE CRISTIANE ALMEIDA BATISTA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 11/03/2024 A 15/03/2024 PARA OFICINA DE PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSITÊNCIAS POR REFERÊNCIA (PAES0 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158511/03/2024896.5000002779890436MARIA APARECIDA FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA FIRMINO, PARA VIAGEM À CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 11/03/2024 À 15/03/2024 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000159611/03/20242000.0025329642000160LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVI?OS M?DICOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MÃO DIREITA NA PACIENTE: AYSLLA MARIA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160211/03/2024500.0000008493259438RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1835100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161111/03/2024650.0000012401462481EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF II EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1835400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161711/03/2024800.0000010256799466TACIANA DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1832500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000164011/03/20241200.0000008816718439PAULO RAFAEL DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1833600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164711/03/20241000.0000003236516402FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF I E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1830900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000157011/03/20245764.9835419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 0D77 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2913600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000157111/03/20242667.8335419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 3G14 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2913700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000157211/03/20241749.7935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2913800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000157311/03/20241604.6735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKZ 5D33UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2913900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000157411/03/20241741.9135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLR 5A29 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2914000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000157511/03/2024687.2535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2914100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000157611/03/2024478.1535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFC 2119 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2914200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000157711/03/20242126.3535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKU 1G07 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2914300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000158711/03/2024400.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 127300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159011/03/2024680.0023897771000129JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO PINTURA, PARA A CRECHE PRIMEIRA INFÃNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159311/03/202480.0012340891000104THAIS ARAUJO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DIGITAL LONA BANNER, DESTINADO A CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000160511/03/2024550.0000016584087484ALAN GONÇALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AOS ARREDORES DE PARADAS DE ÕNIBUS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1834800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158111/03/20242740.0017271455000144CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0002.26500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158211/03/20241500.0035616842000157MIKAEL CRISPIM VIEIRA3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 003600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158311/03/20242000.0049115225000182AN DE MORAIS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NONTA FISCAL N° 01200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000158811/03/2024400.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 127200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159211/03/2024650.001171265400016411.712.654 ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000159411/03/2024700.0017328301000141PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0004100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000159711/03/20241300.0000010129144452ILANA MARIA BARBOSA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1836300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000160111/03/2024550.0000003428929403MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1834700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160911/03/20241300.0000006512857470EDIVAN FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM RECUPERAÇÃO DE PORTÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1836200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000161511/03/2024550.0000006577958440INACIA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA EMPAER E EMPREENDER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1835900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000162711/03/20241250.0000004934367403JOELMA MARIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1832200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000163311/03/2024750.0000012982755475JOHN VICTOR NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM VIDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1834100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163911/03/2024750.0000018201332814ANASTACIO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA SEC. DE ADM. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1834000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164611/03/20241050.0000007037509418FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1831000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155911/03/20246006.0000002658449402Mª DAS DORES JOSEFA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DE ACORDO COM PROCESSO N° 0800484-06.2023.8.15.0091, EM NOME DE: MARIA DAS DORES JOSEFA DE ARAUJO CONFORME TERMO DE RENÚNCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000158611/03/2024800.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 000127400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159111/03/20241400.005217247800010052.172.478 CELINO HENRIQUE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE FINANCEIRA COM O SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIÁRIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159911/03/20241400.0000009719455438WANDHER KLEBER FERNADES MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO E ALINHAMENTO DE PLANILHAS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO INTERNO, NA SECRETARIA DED CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1436100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164811/03/2024360.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000155811/03/2024473.9046245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: PROTETOR DE CARTER P, DESTINADO A REVISÃO DE 10.000 KM DE VEÍCULO PLACA SLC 8E97, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 812400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000159511/03/2024476.0946245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REVISÃO DE 10.000 KM DE VEÍCULO PLACA SLC8E97, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 812300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159811/03/20241300.0000008764877469MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1836000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160311/03/20241320.0000010426088492JAILTAO DIONIZIO LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1835500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160711/03/20241300.0000002117451462RESONALDO JOAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA) LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1835700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000161411/03/20241300.0000002437101438AMAURI PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1835800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161811/03/20241200.0000006111828401JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1832700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162011/03/2024550.0000008488453400FERNANDES GONCALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO (OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS),LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1833000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000162111/03/2024520.0000005389816447MARIA DAS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1833200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000162211/03/2024650.0000007543070421JOAO TIMOTEO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1831200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162811/03/20241050.0000003737073473VALDEMIR DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1832300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000164211/03/2024950.0000012827764440SONALDO SIDNEI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1832100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164311/03/20241200.0000042205506404ANTONIO JOSE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1831900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000164411/03/2024850.0000009605697408JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1831500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162411/03/2024750.0000088555062420DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIAR AS ÁGUAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1833800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162611/03/2024800.0000002096171440EDIVALDO GUALBERTO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1833500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163811/03/2024550.0000004531808410JOSE MARTINS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BUJIGA AO SITIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1832800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000156311/03/20241337.9135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA NNN 9D06, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2912900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000156411/03/20248473.1735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO RETROESCAVDEIRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2913000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000156511/03/2024639.4835419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2913100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000156611/03/20249698.7735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA OGE 1967, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2913200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000156711/03/202411619.9835419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO MOTONIVELADORA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2913300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000156811/03/20243785.5535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA MMQ 3599 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2913400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000156911/03/20242830.4535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA TRATOR -4290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2913500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158911/03/20241250.0023897771000129JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES EM AÇO GALVANIZADO PARA A SEC. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS DE SOLDA NA CAÇAMBÃO PARA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160011/03/20242700.0000001269088424JOSEILTON OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1836400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160811/03/20241320.0000060134062434AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS, NOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1836100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161011/03/2024950.0000021472694848CICERO ELEONARIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE BAIXO CONFORME NOTA FISCAL N° 1835300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161211/03/2024800.0000001991196431DAMIAO PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1835000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161611/03/20241030.0000003503157441FLAVIO LIRA LAVORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1832400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162311/03/2024750.0000004571332440ADAILTON FRANCISCO BULÇAO0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1833900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162511/03/2024750.0000000833180703EDILSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 1833700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162911/03/20241100.0000006639373459JOSE SUETONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1831800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163011/03/20241100.0000009731670416MARCIO JOSE MARQUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1831300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163411/03/2024950.0000006661156481JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1833400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163511/03/2024750.0000002929556420EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1833300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163611/03/2024650.0000006791345497ADEILDO BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1833100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163711/03/2024800.0000050692895434ANTONIO NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1831600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164111/03/2024850.0000011338435493FRANCINALDO FRANCISCO BULCÃO0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1832600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164511/03/2024530.0000008806064444JOSE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1831400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000156011/03/2024942.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEU, BOLAS DE FUTSAL, DESTINADOS A EVENTOS REALISADOS PELA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 94000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160411/03/20241000.0000006766135433FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1835600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160611/03/20241200.0000000835326764JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1834900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161311/03/20241100.0000005049554462RAIMUNDO ABMAEL DIAS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAMELÃO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1835200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161911/03/20241000.0000012004958456THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1832900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000163111/03/2024650.0000003576104402MARIA SONEIDE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1831100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163211/03/2024650.0000009624895732ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1830800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168012/03/2024250.0000008269525421RODOLFO JULIAO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO(REMENDO) DE BOLAS DE CAMPO E FUTSAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1837100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169512/03/2024500.0000004324795460JOAO INACIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TABULETAS DE SINALIZAÇÃO PARA O ACESSO TÚRISTICO NA ROTA DA TURMALINA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1838500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170012/03/20241320.0000003476345408JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (O FERREIRÃO), LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL N° 1837400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162023000167212/03/20246300.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGE 1967, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 24500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162023000167312/03/20246509.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DURASTAR PLACA NQI 4622, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 24600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162023000167412/03/20244700.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DURASTAR PLACA NQI 4622, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 24700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168812/03/20241000.0000002789015490JOSE CARLOS MARTINS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1837600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169812/03/20241320.0000008406408545GEAN ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA NO DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1837700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170312/03/2024550.0000011015873421ANTONIO MARTINS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA,LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1836500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000164912/03/20244873.3535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PNX 9I39, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2914500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000168112/03/2024262.5508667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS E ORÇAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO, EM ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB. CONFORME ART OBRA SERVIÇO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168712/03/20241100.0000034981705468JO?O PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOSSÃO SÉPTICO QUE ABSORVE A REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1837200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168912/03/2024550.0000012541979401EVAILSON DA SILVA SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO ARRODEADOR, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1838400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169012/03/2024350.0000088352811800GERALDO PINHEIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO FERROS AO POVODO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1836700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169412/03/2024250.0000008397380485JOSIMA LOPES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ESTREITO AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1838100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170212/03/2024830.0000070559438419ADRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1836600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170512/03/2024600.0000007153644482MAGNALDO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER DILIGÊNIA DA SE DE INFRAESTRUTURA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1838300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000169312/03/2024750.0000070700985450RODRIGO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1836800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169712/03/20241200.0000008504102408JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MÊS DE CONFORME NOTA FISCAL N° 1837800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000170112/03/2024700.0000010998575461GILDEAN PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1837300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000165012/03/2024289.5035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQJ 7080 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA A. SOCIAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2914600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000165112/03/20243811.9435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA SLC 8E97 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CRAS E PROGRAMS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2914700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166512/03/2024540.0036425737000101GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO 06350132408VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINA DO SCFV, PARA AS ATIVIDADES DO PCF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 90020513500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166612/03/2024530.0036425737000101GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO 06350132408VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINA DO SCFV, PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 90020513400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000166712/03/2024115.2013538115000186ALDEMI VIEIRA SOUZ - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATENDER AS DEMANDAS DA A.SOCIAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 145200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000166912/03/2024500.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADAS AO SCFV, PROGRAMAS E CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 38200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000168512/03/2024299.8022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 15MBPS VIA FIBRA ÓTCIA, PARA SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL NA SALA DO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 1591000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169912/03/2024300.0000057040141434FRANCISCO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DILIGÊNCIAS COM CONSELHEIROS TUTELARES EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1837500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170612/03/2024250.0000012387284488LEONARDO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170712/03/2024250.0000007139957428PEDRO PORFIRIO CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170812/03/2024200.0000008770740461JOSINALDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170912/03/2024300.0000012909169421GIRLIANO DE MEDEIROS CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171012/03/2024250.0000012083498488SERGIO PAULO DE SOUZAVALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171112/03/2024200.0000007543071401MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171212/03/2024200.0000012400294461TALIANE LAIZER ALVES CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171312/03/2024250.0000070884637417MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171412/03/2024300.0000006262710450MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171512/03/2024250.0000042206332434SALETE LUZIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171612/03/2024250.0000009321132490LUZIA RITA DE CARVALHOVALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171712/03/2024300.0000010770743447LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMAVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171812/03/2024250.0000071033414433GABRIELA TAMIRES CELESTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171912/03/2024200.0000017873546446LEONARDO FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172012/03/2024200.0000010286307430CAROLINA MARIA LEITE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172112/03/2024300.0000013663008401MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172212/03/2024200.0000007379009460MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172312/03/2024300.0000017256192452MAIZA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172412/03/2024200.0000070700615440LIVIA MARIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMME LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172512/03/2024250.0000070701704403IZABELLY RAISSA VICTOR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172612/03/2024300.0000004418080422IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172712/03/2024250.0000011754667430AYSLLA MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172812/03/2024200.0000070701233451ANDREIA DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172912/03/2024120.0000070701215470ALINE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173012/03/2024250.0000001461592410MARINALVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173112/03/2024300.0000070701820403RENATA MARQUES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173412/03/20241000.0022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000165412/03/20243749.1535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DP N° 00020/2023 E NOTA FISCALO N° 2915000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173212/03/2024166.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173312/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000202023000165512/03/2024231.6035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2915100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000166412/03/2024201.9013538115000186ALDEMI VIEIRA SOUZ - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 145400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000167012/03/2024500.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 38400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000165212/03/20245063.8735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 0D27 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2914800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000165312/03/2024332.5235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2914900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162023000167512/03/20248385.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 25000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162023000167612/03/20245590.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 25100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162023000167712/03/20247335.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6569, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 25200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162023000167812/03/20243895.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6569, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 25300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168212/03/20241120.0024895313000113CASSIO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 07 ESPELHOS SENDO 04 UNIDADES NA CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS E 03 UNIDADES NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168312/03/2024599.6022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE 30MBPS ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICÍPIO,REF. MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1590600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169112/03/20241850.0000011005660743LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSNTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO NA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1837000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000165612/03/2024257.7635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 9039 UTILIZADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2915200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000165712/03/20247327.1035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9C88 UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2915300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000165812/03/20245961.1535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D88 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2915400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000165912/03/20246809.3135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D68 UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2915500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000166012/03/20246814.4235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D79 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2915600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000166112/03/20245361.9335419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFH 3J81 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2915700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000166212/03/20247325.7735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D89 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2915800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000166312/03/2024361.8235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2915900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000166812/03/2024144.7013538115000186ALDEMI VIEIRA SOUZ - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2024 NOTA FISCAL N° 145300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000167112/03/2024590.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,COM RECURSO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 38300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000167912/03/20241050.0043017345000160CLINICA MEDICA DR FRANCISCO BURITI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000168412/03/2024899.4022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE NTERNET DE 30MBPS VIA RÁDIO, DESTINADO AO POSTO BOM FIM, POSTO MÉDICO OLHO D´ÁGUA E UBS S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,COM CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNINCAÇÃO N° 1591100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168612/03/20241400.0024895313000113CASSIO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA PORTA DA FRENTE TROCA DE ROLDANAS BUXAS E PARAFUSOS E VEDAÇÃO NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA E NA UBS SERRARIA MARIA DE FÁTIMA DA NÓBREGA DOS SANTOS, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 TRANCAS DE JANELA E 05 VIDROS, CONFORME NOTA FISCAL N° 3900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169212/03/20241720.0000007615195489ALDEANIO FERNANDES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ, SANTA LUZIA E PATOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1836900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000169612/03/2024400.0000008018877475MARIA APARECIDA NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1837900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170412/03/2024480.0000012305222475EDUARDO ALVES BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DEVIDAMENTE REGULADA PELA SEC. DE SAÚDE PARA HOSPITAL GERAL DE TAPEROÁ - HGT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1838000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174113/03/20242300.0000010562071407JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2024 A 10 DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1841100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174213/03/20242300.0000005395870440LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PSF EM VEÍCULO PEUGEOT PLACA MOI 5941 -PB NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1841000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176713/03/2024171.1500003441127480SORMANI DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 13/03/2024 PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, CLÍNICAS E COLETA PAPANICOLAU NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES JP CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176813/03/2024171.1500010206641427VALESCA DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA, VALESCA DE ARAÚJO SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 13/03/2024 PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, CONDULTAS CLÍNICAS E COLETA PAPANICOLAU NO CENTRTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176913/03/2024171.1500003446771417JOSEFA MOTA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA, JOSEFA MOTA DE ARAÚJO LIMA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 13/03/2024 PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO, CLÍNIDAS E COLETA PAPANICOLAU NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE JP, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000177513/03/20242323.5031187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 023.94900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000177613/03/20243727.6531187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 023.97000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000177813/03/2024700.0024055312000160NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ELETRONEUROMIGRAFIA DE MEMBROS INFERIRORES EM NOME DE: VALDELÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NPTA FISCAL N° 16800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177913/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174713/03/20246100.0000003147085457RIVANDILSON FERNANDES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1840000000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000177413/03/20244000.6027218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS À COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174013/03/20241200.0000006772694473JOSE LEVINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE EVENTOS ISNTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1841400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000177713/03/20243500.0043043945000101EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO MUNICIPAL,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL N° 009800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177013/03/20242669.0500003446771417JOSEFA MOTA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PROCESSO N° 0800842-68.2023.8.15.0091, ENTRE AS PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB E A SENHORA JOSEFA MOTA DE ARAÚJO, CONFORME JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAPEROÁ -PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178013/03/202484.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173513/03/2024200.0000070700452478CAMILA DE OLIVEIRA TIMOTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173613/03/2024300.0000012328786421MICHELLI DA SILVA SANTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173713/03/2024200.0000070545670489HERBERT DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174813/03/2024350.0000013872715470GISELY FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DESIGN DE ESCOVA DE CABELOS DE PARA REGIÕES DE SALGADINHO, SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EM ALUSÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" COM TEMA MULHERESE QUE INSPIRAM, CONFORME NOTA FISCAL N° 1839600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174913/03/2024780.0000012401462481EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE DESIGN DE SOMBRACELHAS PARA AS REGIÕES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, SPITIO BOM FIM E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA: "MULHERES QUE ISNPIRAM" CONFORME NOTA FISCAL N° 1839800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175013/03/2024820.0000070893481483MONALYSA BALDUINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ESCOVA E PENTEADO PARA AS REGIÕES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, SPITIO BOM FIM E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA: "MULHERES QUE ISNPIRAM" CONFORME NOTA FISCAL N° 1839700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175113/03/2024915.0000010201782480JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DO DESIGN DE SOBRANCELHAS PARA REGIÕES DE SALGADINHO, SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA, PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, ALUSÃO AO "DIA DA MULHER COM TEMA MULHERES QUE ESPIRAM, CONFORME NOTA FISCAL N° 1839500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175213/03/2024750.0000008000072475GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE LIMPEZA DE PELE PARA AS REGIÕES DE SALGADINHO, SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA, PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGEAMAS SOCIAIS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM O TEMA" MULHERES QUE ESPIRAM CONFOFRME NOTA FISCAL N° 1839400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175313/03/2024210.0000006240807737SILMARA SUELY DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE GRID, LED, REFLETORES E MÁQUINA DE FUMAÇA PARA CULMINÂNCIA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA "MULHERES QUE INSPIRAM" NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1839300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175413/03/2024500.0000001649712464PATRICIA MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS USADAS EM EVENTOS DO CRAS E ROUPAS DA OFICINA DE BALLET DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 1839200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175513/03/2024650.0000006661145447MARIA DAS NEVES JOB DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1839100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175613/03/2024525.0000005335791470SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1838700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175713/03/2024400.0000013158100428ALÍCIA GABRIELA MARQUES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA "MULHERES QUE INSPIRAM", CONFORME NOTA FISCAL N° 1838800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175813/03/2024130.0000006772694473JOSE LEVINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIAL PARA EVENTO REALIZADO PELO CRAS, COM USUÁRIO ACERCA DO TEMA, DIGNIDADE MENSTRUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1839000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175913/03/20241200.0000009221267474ELIANE GOMES DE OLIVEIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1838600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176013/03/2024425.0000003147085457RIVANDILSON FERNANDES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1838900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176113/03/2024500.0000010204168406GISELI CARDOSO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA CULMINÂNCIA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA: MULHERES QUE INSPIRAM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1839900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176513/03/20242100.0000005030192409AECIO JOSÉ DE MEDEIROS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO M BENZ ATEGO2426, CAMINHÃO CARGA PLACA QOJ 2A26, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA MARIA VILAR FAUSTO SILVA, DA CIDADE DE TUCANOS -BA PARA SALGADINHO -PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1840600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177113/03/20245600.3028177250000110THAIS RODRIGUES ANASTACIO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: MEIA CALÇA DESTINADOS A OFICINA DE BALLET DO SCFV/CRAS NA SEDE E ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 7600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177213/03/2024252.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE UTILIDADES TIPO: MOCHILAS E ESTANTES EM PLÁSTICO AGRAPLAST DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E PORTAR MATERIAL DE VISITAS PARA PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00629900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177313/03/2024180.0005631211000146EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PCF NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 12800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000173913/03/2024650.0000004572958483ALCILENE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1841300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174313/03/2024900.0000009843458419JOSE SUELYTON DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICÍSTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1840900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000174613/03/20241050.0000006437330430EDUARDO MAURICIO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1840300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000176413/03/2024650.0000012316760430EDILZA FRANCISCA DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1840100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174413/03/2024350.0000004418084410AGNALDO CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADA QUE LIGA OSÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1840700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176213/03/20241250.0000002415613452HELENO NOBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1840500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176313/03/20241300.0000007423603422VALDERY VICTOR FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1840400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173813/03/20245500.0000012363348419CARLOS GERMANO LOPES GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAMINHÃO PLACA, MNQ 3599/PB PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZORA RURAL, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1841200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174513/03/2024700.0000012388864429DIEGO ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1840800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176613/03/2024500.0000004643825480ALEXANDRO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1840200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000178114/03/2024808.9038458647000134MEDEIROS & MARQUES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS E ADEREÇOS PARA OFICINA DE ARTESANATO, PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178414/03/2024300.0000010206708432RENATA FERNANDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178514/03/2024150.0000009839985400RAQUIELA MARIA DA CONCEIÇÃO,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178614/03/2024150.0000004955092489PEDRO MATEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178714/03/2024200.0000070701704403IZABELLY RAISSA VICTOR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178814/03/2024150.0000070701978457JOSÉ MARCELINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178914/03/2024200.0000010668573422SILVANEIDE MARTINS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179014/03/2024150.0000071137667494LAYANI PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179114/03/2024150.0000004782414455ROZILENE FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179214/03/2024200.0000005130544480MARIA ELIZABETE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERNENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179314/03/2024150.0000004418082476LUCIANA PEREIRA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179414/03/2024200.0000007236634409MARIA BETANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179514/03/2024150.0000002905691417ANTONIO MARCOLINO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179614/03/2024250.0000089363442420GIVANILDO LOPES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178214/03/2024200.0052930605000185ALAN KARDEC PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL A1 CPF DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179714/03/20245.8300000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179814/03/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178314/03/20241200.0022072727000117JO?O ANDR? OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL DE UM JINGLE INSTITUCIONAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 9800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000180215/03/20241898.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA REUNIÕES, COMO TAMBÉM, RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS INERENTES ÀS SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1842800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000181215/03/2024900.0000075282941449INACIO MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, DESTE MNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NONTA FISCAL N° 1841800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182015/03/20242570.0004059169000178ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL, GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE FEVERIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 00200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182115/03/20243000.0039564632000113MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0000800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180315/03/2024330.0000008493486418GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1843000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182415/03/20244000.0042014512000157JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO 75264900434VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA APROPRIADO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DA EFD - REINF COM PARAMETRIZAÇÃO DAS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182515/03/20244000.0042014512000157JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO 75264900434VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA APROPRIADO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DA EFD - REINF COM PARAMETRIZAÇÃO DAS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182815/03/2024132.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182915/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179915/03/2024504.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER DELIGÊNCIAS RELACIONADAS A REFERIDA PASTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1842900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180515/03/20241000.0000003679282486MARTINHO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1842300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180615/03/2024400.0000003135591476JECINALDO ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO SUMIDOURO SÉPTICO DA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO JOSÉ DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1842500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180715/03/2024300.0000007726658428JOSE ALVES BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1842200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180815/03/2024350.0000071585216488ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO DO MURO DA CRECHE 1ª INFÂNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1842100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182315/03/2024160.0001126404000199LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO PLACA RLZ OD77, LOGAN ZEN PLACA RLZ OD27,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 38100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182615/03/20243800.0017927598000161JOS? HILTON NOBELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS COM DEDETIZAÇÕES COMPLETAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS (04 UNINDADES,SENDO ELAS: M.M. VIEIRA (ANEXO S.J.) INÁCIA JACINTO DE MORAIS, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 4300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180115/03/20241798.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1842700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000181415/03/20241200.0000046737774415ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA ÀS PESSOAS CARENTES E ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181715/03/2024360.0000006661182482ANTONIO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 184600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182215/03/2024960.0001126404000199LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°38000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182715/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180015/03/2024200.0000070701785497VITÓRIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181115/03/20241200.0000000120813459SEBASTIAO INACIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1842000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181515/03/202465.2000070178078476GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A SEC. ADJUNTA GICELI CARDOSO DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PATOS -PB,NO DIA 13/03/2024 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181615/03/2024195.6000003457138427TALITA MANUELA A. FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ECONÔMICO E HABILITAÇÃO, TALITA MANUELA ALVES FORMIGA, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DIA 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000180915/03/2024350.0000012083498488SERGIO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTES O BEBEZÃO DO DISTRITO DE S.J. DABATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1842400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000181015/03/2024850.0000005143495490VALERIA MARIA DO CARMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUPIE DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E CULTURA SEC.DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1841900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181915/03/20242500.0050127417000198ECOGEOTURISMO CONS. E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURÍSMO REFERENTE A GESTÃO DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 14 DE FEVEVREIRO A 14 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N°00400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000180415/03/2024350.0000017256196440CARLOS EDUARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1842600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181315/03/2024450.0000012400291446IDRIANO CARLOS ALVES CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1841700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000181815/03/2024750.0000003300081459KATIANA DA COSTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1841500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONST. AMPL. E REF. DE CEMITERIO E CENTRAL DE VELÓRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012023000183018/03/202473681.6040714462000195E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 01 DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SALGADINHO -PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032022-021574 CONTRATO N° 120/2023, TOMADA DE PREÇO N° 0001/2023 E NOTA FISCAL N° 5200012023706Transferência Especial da UniãoObras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000183718/03/2024450.0000070704706490PEDRO ARYEL PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFO0RME NOTA FISCAL N° 1843100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183518/03/20241100.0000010128272406JAIRO MOTA NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1843300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183618/03/2024400.0000080563244453JOÃO BATISTA LEOPOLDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1843200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183918/03/2024300.0000008832222485FABIANA PURDENCIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183818/03/20241050.0000010379571480RODRIGO MOTA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PAREA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1843400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000183118/03/20241090.0026159387000117DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA PASCIENTES EM TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID -19 ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO COVID-19 REPROGRAMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 106000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000183218/03/20241830.0026159387000117DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 106100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000183318/03/20241785.0026159387000117DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DIVERSAS PARA PASCIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 105900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000183418/03/2024480.0013857429000303HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES: LUANA SOPHIA FERNADES DE ARAÚJO E EMANOEL FERNANDES DE ARAÚJO, CONFORME NONTA FISCAL N° 105300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000184018/03/20242100.0044912076000169ETCONS SOLUCOES EM TI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DE CONTROLE DE FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2024,COM RECURSO CUSTEIO HORUS CONFORME NOTA FISCAL N° 100029100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000184318/03/20244500.0036175357000158CLÍNICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS POR DR. RODRIGO CASTRO ARAÚJO CRM 9660, PARA 20 PACIENTES COM SEQUELAS PÓS COVID -19 ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE COVID REPROGRAMADO,CONFORME NOTA FISCAL N° 040300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184518/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000184618/03/20241400.0049385374000161K J DE M ANDRADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 119100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000184118/03/20241100.0044912076000169ETCONS SOLUCOES EM TI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100029000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184418/03/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184218/03/20243500.0036388988000155JOSE LEANDRO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMININSTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL N°011700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000186119/03/20249496.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000186419/03/202479.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000186719/03/20242456.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186019/03/20246.1700000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000184819/03/2024742.5009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°1501800000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000184919/03/2024405.9009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(MODALIDADE DE ENSINO PRÉ - ESCOLA) CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°1501700000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000185019/03/2024148.5009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(MODALIDADE - CRECHE )CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°1501600000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000185119/03/20249080.3009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(MODALIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°1501400000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000185219/03/20245351.0609323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(MODALIDADE PRÉ- ESCOLA) CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°1501500000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000185319/03/20241103.5609323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(MODALIDADE CRECHE) CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°1501300000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇAO DE FORMAÇAO DE PROFESSORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000122023000185519/03/202421000.0043016611000130AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃOD DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALGADINHO -PB,CONFORME TP N° 00012/2023 E NOTA FISCAL N° 4200000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000186219/03/20242572.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000186919/03/2024293.9709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000185419/03/2024675.0041370624000188RITA DE CASSIA ARAUJO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ( ARMAÇÃO + LENTES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS,POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 002100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000185619/03/20241580.0621346312000121IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO SUS NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO EMENDA DE BANCADA CONFORME NOTA FISCAL N° 32600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000185719/03/2024556.8921346312000121IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000186319/03/20242227.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000186819/03/2024366.5609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000187019/03/20242384.0008716557000135CLINICA DR.WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 354700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186619/03/2024900.0022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000022024000184719/03/202423850.0022514781000175BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, DESTINADOS A DRENAGEM DE ÁGUAS NA ESTRADA QUE LIGA A PB228 AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 0002/2024 NOTA FISCAL N° 20700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000186519/03/20242654.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNINCÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185919/03/2024800.0000006639421445MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1843500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000185819/03/2024325.3209123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000187920/03/2024450.0000004003674405DOMICIO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1843600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000188320/03/2024400.0000007494466410JOAO EVANGELISTA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1843700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187120/03/20241034.5812340891000104THAIS ARAUJO COSTAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CULMINÂNCIA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA " MULHERES QUE INSPIRAM, CONFORME NOTA FISCAL N° 5800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187520/03/2024200.0020542367000144VICTOR GUYPSON RODRIGUES CARNEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA EM VEÍCULO NA COR BRANCA MODELO CHEVROLET SPIN PLACA SLC 8E97, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188020/03/20241900.0000069567484449LUIZ CARLOS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HWF 9792/BA, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA MARIANA NOGUEIRA DOS SANTOS DA CIDADE DE IPOJUCA -PE À SALGADINHO -PB CONFORME NOTA FISCAL N° 1843800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188120/03/2024399.9605773243000429NARCISO ENXOVAIS - FRANCO BENELLYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES HIMALAYA DE FIBRAS POLIESTER, DESTINADOS PARA EVETNOS REALIZADOS PELA SEC. DE A. SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 255600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188220/03/20242000.0054103134000167MEGA DRONE PRODUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESTRUTURA E TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO "MULHERES QUE INSPIRAM" REALIZADOS PELO CRAS SCFV, E PROGRAMAS SOCIAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188420/03/202432.0028646550000100SERGIO JOSE DA SILVA 00765713438VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORDADOS EM MOCHILAS PARA VISITADORES E SUPERVISORA DO PCF, EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000188520/03/20249904.0019353271000159LUIZ SALES GONÇALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DE UTILIDADE FUNCIONAL, DESTINADOS A OFICINAS DO FUNCIONAL COM BENEFICIÁRIOS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188720/03/20242118.0329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189220/03/20241055.6529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REF. A COMP. FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189320/03/2024563.6029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF, REF. A COMP. FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000187220/03/20241777.0048139260000179ERONILSON SILVÉRIO DE JESUS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA SALA DE VACINAS,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 1800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187320/03/20242016.005420685300010354.206.853 HIGO MATEUS CATAMDUBA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADO PARA A OFICINA DE BALLET DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N° 300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000187620/03/2024750.0026677978000186PLSERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS: HISTEROSCOPIA + ANESTESIA EM PACIENTE: LEONOR MARIA DO SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SE. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 57900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000187720/03/20243000.0013857429000303HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES: LUCIANO MIGUEL DE LUCENA, CONFORME NONTA FISCAL N° 108900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188920/03/202411553.5029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PRÓPRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189020/03/202411246.3729979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CUSTEIO REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189520/03/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000189820/03/202499.9904601397000128BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187820/03/20241000.0054103134000167MEGA DRONE PRODUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESTRUTURA DE TENDAS PARA INALGURAÇÃO DA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188620/03/20246369.1829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189120/03/202431980.3929979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%,REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000189420/03/20241793.9500662270000320INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVOS A IRREGULARIDADES NO CRONOTACÓGRAFO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWVAGEN PLACA OFF 8704, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189620/03/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189720/03/2024940.4300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189920/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000187420/03/20244000.0013033051000161ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL N° 100220200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188820/03/202416883.6229979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA REFERIDO DE 2024 CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191321/03/202445.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA CFM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191621/03/20243.6000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191821/03/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190921/03/2024800.0000070701936452LUCAS FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE TETO NA CRECHE TEREZA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1844100000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191021/03/20242000.0000010386208484JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDEVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS E DESENHOS INFANTIS TEMÁTICOS NA CRECHE TEREZA DE JESUS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1844000000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191121/03/20244500.0000003147085457RIVANDILSON FERNANDES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TETO, JANELAS E PORTAS DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1843900000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191521/03/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000190021/03/20244314.9823447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 001.573 E NOTA FISCAL N° 001.57300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000190121/03/2024216.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2024 LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 3404900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000190221/03/202460.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2024 LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 3404800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000190721/03/2024900.0028285259000145PATOS VISAO CLINICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPSULOTOMIA POR YAG LASER, PROCEDIMENTO DOADO AO PACIENTE: JOSÉ JOB DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191421/03/202436.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000191921/03/2024294.0041347974000123ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO ATENÇÃO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 162700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190321/03/2024657.7906166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS E ADEREÇOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.14100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190421/03/20242551.2706166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS ORNAMENTAIS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA "MULHERES QUE INSPIRAM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.14200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190521/03/2024613.5006166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS ORNAMENTAIS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA "MULHERES QUE INSPIRAM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.14000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190621/03/20243420.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL AGRÍCOLA TIPO: LÂMINAS PARAFUSOS E PORCAS, DA PATROL 120K 3/4 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0637600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000092022000190821/03/20245840.0034754583000168CHRISTIAN ACIOLE DE ARAUJO 11747791440VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO; CARRO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO 20° MÊS DE LOCAÇÃO CONFORME PE N° 0009/2022 E NOTA FISCAL N° 0002100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191721/03/20242815.5040260446000170BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS TIPO: TRATOR E GRADE, PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, AFIM DE SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100008100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191221/03/2024268.9500008984406457RAFAEL JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA O SEC. DE CULTURA, RAFAEL JUNIOR DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA ARTE DA NOSSA TERRA, REALIZADA NO GUEDES SHOPING, NA CIDADE DE PATOS -PB, LEVANDO PRODUTOS DE ARTESANATOS ARTESÃOS LOCAIS DE SALGADINHO, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO, REFERIDO, QUE SERÁ REALIZADO NOS IDAS 2 22 E23 DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192122/03/2024266.4004295384000178ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE AVIAMENTOS E ADEREÇOS DESTINADOS A OFICNA DE ARTESANATO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 332700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000192022/03/2024414.0041347974000123ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO ATENÇÃO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 163300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000192222/03/2024234.7309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA. CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192322/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192422/03/202422.8000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193925/03/20242500.0032515190000176RONDINELLE MARQUES PEIXOTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 3000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194025/03/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194125/03/202414.4300000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000192625/03/2024900.0013193071000108ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000192725/03/2024350.0044508769000190PORTAL CARIRI -PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB,NO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NONTA FISCAL N° 10300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000192825/03/2024275.004961603100016049.616.031 WESCLEY CANDEIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBICAÇÔES DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 8000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192925/03/20242000.005087745200012450.877.452 AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA RLR 5A29,SKU -1G07 SKZ 5D33 - OET 0B44 UTLIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193325/03/202445.0014827427000172TARCIO DE SOUSA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ESCOLA M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000192525/03/2024925.0007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 CONFORME NOTA PE N° 02/2024 E NOTA FISCAL N° 02/202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000193025/03/20241650.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: DANIEL ALFREDO GARCIA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 62500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000193125/03/2024600.0029035363000144CLINNEURO SERV. MÉDICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NEUROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE: JOÃO GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 14300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000193225/03/2024350.0017010465000126CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA DOADA AO PACIENTE, ANTONIO MENDES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193425/03/2024171.1500070178078476GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A SEC. ADJUNTA GICELI CARDOSO DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFEFRENTE AO FUNDO NACIONAL QUE PROMOVERÁ O PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DA PARÍBA, REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193525/03/2024195.6000003457138427TALITA MANUELA A. FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ECONÔMICO E HABILITAÇÃO, TALITA MANUELA ALVES FORMIGA, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A AO FUNDO NACIONAL QUE PROMOVERÁ, O PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NON DIA 25 DE MARÇO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000193725/03/2024350.0000070701467444VINICIUS SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1844300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193625/03/20241100.0000003677637457CRISTIANO NOBERTO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1844400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193825/03/2024450.0000023938749172ANTONIO INACIO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS BUJIGA AO SÍTIO ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1844200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, COMPACTADOR DE LIXO, EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente072MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Eletrônico000192023000194226/03/202432100.0050770391000100M&A LICITACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DO TIPO: GRADE ARADORA ALMEIDA - GCS 14X, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - CONV. N° 940722/2023(008980/2023) MAPA - AQUISÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2023 E NOTA FISCAL N° 000106500000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, COMPACTADOR DE LIXO, EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente072MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Eletrônico000192023000194326/03/2024133000.0011239764000231CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DO TIPO: TRATOR MAHINDRA SÉRIE MBNYHBKYVPND02446, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - CONV. N° 940722/2023(008980/2023) MAPA - AQUISÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2023 E NOTA FISCAL N° 0008.19000000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194426/03/20242016.005420685300010354.206.853 HIGO MATEUS CATAMDUBA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADO PARA A OFICINA DE BALANCETE DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194826/03/20241361.4801984052000102PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES PARA SEMANA SANTA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.96100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195326/03/20241480.0000012364847460MARILIA IZABEL OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SCFV, NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°1844700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195526/03/2024130.0000026679507120ANTONIO ALVES FELISMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÕES DE CHAVES PARA AS REPARTIÇÕES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1844600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195626/03/2024530.0000005696254403ROGERIO AMBROSIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO REALIZADO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA " MULHERES QUE INSPIRAM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1844800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195726/03/2024250.0000016921099440MAYRAN VITÓRIA FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1844900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000194626/03/20248833.5070103098000198CASA DO PROTETICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS( INSUMOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL NOS POSTOS E UBS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 136000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194726/03/2024116.0001056551000210MARICLEIDE BARBOSA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 39700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195026/03/20243391.0017927598000161JOS? HILTON NOBELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CASA DE APOIO DA PREFEITURA -PB, EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0004900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000195226/03/20241200.0017927598000161JOS? HILTON NOBELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO COMPLETA - CASA DE APOIO DA SEC. DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000195826/03/20243000.0007314245000132JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, UTILIZADOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS NAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 48300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000195926/03/20243000.0007314245000132JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, UTILIZADOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS NAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 48200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196026/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000196526/03/2024306.2212919692000155EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRANQUIA DE PARABRISA DO VEÍCULO POLO PLACA SKY 7D89, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0004900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194526/03/2024104.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 006.32000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194926/03/20242500.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME M NOTA FISCAL N° 0005900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195126/03/2024660.0011933415000134GILVAM QUIRINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE NOTEBOOK ACER (FORMATAÇÃO, BACKUP E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCDAL N° 0003800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000195426/03/2024320.0000029012108802MARIA ELETE SOARES MAGANHÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 1845100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000196326/03/202479.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196126/03/202424.5700000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196226/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196426/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigibilidade (Lei 14.133/21)000012024000197827/03/20248000.0015312658000106MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2024 NOTA 49800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198227/03/2024166.6300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALDispensa (Lei 14.133/21)000052024000198127/03/202415200.0028330631000198LIVROPELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADOS A CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 0005/2024 E NOTA FISCAL N° 283800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196627/03/20241100.0000007773737428KAIO LEITE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1845300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000196927/03/20242340.0009442754000176UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEFVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 251200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000197027/03/2024250.0009442754000176UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 251400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000197127/03/2024280.0009442754000176UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 251300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000197327/03/2024684.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA (CONTROLE ESPECIAL) DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 165.24500000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000197627/03/2024270.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 165.24300000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000197727/03/2024650.0011933415000134GILVAM QUIRINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA UBS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 3900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198027/03/20244000.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL N° 12700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198327/03/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000197427/03/20241500.0030736170000108MARCELO JORGE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO SOCIOECONÔMICO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE PERFAZEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, JUNTO AO CAD ÚNICO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 202427032079000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197527/03/20241500.0030736170000108MARCELO JORGE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 202427032079100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196727/03/20241050.0000006255465470EDISON JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHOS PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1845200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000197927/03/2024170.0039366386000195KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MÁQUINAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 15000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196827/03/20247290.4002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA,)PARA O PREFEITO COMPARECER Á BRASÍLIA COM FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 65900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197227/03/20245990.0005293325000123LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO /CROSS XRE DE PLACA RLZ5D68 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PP N° 0009/2021 FATURA DE SERVIÇOS 00219400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202028/03/202417208.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202128/03/202419500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202728/03/20244500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202828/03/20244500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202428/03/202439241.4508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202528/03/202414220.9908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207528/03/20243000.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199628/03/2024130.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA DO POÇO QUE ABASTECE O SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202328/03/202417025.2908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198428/03/2024160.0000012400291446IDRIANO CARLOS ALVES CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXPOSIÇÃO DA NOSSA TERRA, RELAIZADA NA CIDADE DE PATOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1845400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202628/03/20247236.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202928/03/20241600.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIEMNTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL /CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203128/03/20247324.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203228/03/20247060.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203728/03/202410557.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203828/03/20245636.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207328/03/20241808.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000198528/03/2024865.0026159387000117DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DIVERSAS PARA PASCIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 117100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000198628/03/2024513.0026159387000117DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM E LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 117200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198728/03/20241530.0026159387000117DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RISCOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 117000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000198828/03/20241992.4021346312000121IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO SUS, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 28/03/2024 PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO EMENDA DE BANCADA CONFORME NOTA FISCAL N° 40700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000198928/03/20241887.8621346312000121IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 28/03/2024 PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 40600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199028/03/20241725.0014077926000190CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS EM PACIENTE: FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°274200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199128/03/2024495.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 008500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199228/03/20242550.0027228198000111DENYS MAX RAMOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE SALAS DE POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA,CONFORME NOTA FISCAL N° 6600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199428/03/20241573.0008716557000135CLINICA DR.WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 407100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199528/03/2024400.0024055312000160NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICA NO PACIENTE GERALDO BEZERRA DE SOUZA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 21700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000199728/03/202449.9904601397000128BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199828/03/202480.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO GINECOLÓGICO REALIZZADO EM PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199928/03/20242800.0019423963000126INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 37400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200028/03/202466.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE DE ESPECIFIALIDADES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REF. MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200128/03/2024140.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200228/03/2024194.5509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200328/03/2024128.8509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200428/03/2024136.3409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203928/03/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204028/03/20242088.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA REF. A MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204128/03/20248653.6508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204228/03/20243271.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS/SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204328/03/20248059.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204428/03/202413482.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204528/03/20248189.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204628/03/202435393.9908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204728/03/20244236.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES CONTRATOS/SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204828/03/20241350.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204928/03/20247231.2008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205028/03/20249742.7408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM EFETIVOS, REF. MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205128/03/20244112.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE PEVA II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205228/03/202460999.3808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205328/03/20242188.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205428/03/20246055.2008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205528/03/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205628/03/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205728/03/20246354.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA - CONTRATOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205828/03/202412282.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205928/03/20241860.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206028/03/20247286.1408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206128/03/202410244.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÔES AOS SÁBADOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206228/03/20243582.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206328/03/20242400.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS - CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206428/03/20241018.1808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206528/03/20246619.0808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206628/03/20246434.9208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM EFETIVOS, REF. MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206728/03/20241618.1808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206828/03/20247050.9008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206928/03/20244239.6408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207928/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208728/03/202448.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000199328/03/20242250.0027228198000111DENYS MAX RAMOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, SUPORTES, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA FABRICANTE NA CRECHE 1ª INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 6500000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200728/03/20243100.1209123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000201528/03/202423516.4408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000201628/03/202411151.3208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000201728/03/2024133838.5008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000201828/03/2024130002.8708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000201928/03/202425114.8808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203328/03/20242824.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203428/03/202421535.1708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203528/03/202418399.8508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203628/03/202424585.0708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207028/03/20246960.6908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL I - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207128/03/20249280.9208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207228/03/202411601.1508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207628/03/20242390.0608881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE - CONTRATOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208628/03/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200528/03/20242791.7700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REF. A COMPETÊNCIA FEVEVREIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200628/03/20243583.7200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME COTA DAF DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200928/03/2024521.4800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, PARC. N° 18/47 (MULTAS DE ATRASO SISOBRA)DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201028/03/202472.5800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, PARC. N° 18/47 (MULTAS DE ATRASO SISOBRA)DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201128/03/20243893.0429979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS DE NÚMERO 02260001100007053922387 PARC. (10/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201228/03/2024853.1529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS DE NÚMERO 02260001100009175392315 PARC. (05/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201328/03/2024601.5029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NO ÂMBITO DA PGFN, DE NÚMERO: 006672228, DO TIPO PREVIDENCIÁRIO DE LEGISLAÇÃO EC 113/2021 (PARCELAS 21/91)DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201428/03/2024887.4400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NO ÂMBITO DA PGFN, NÚMERO 006670726, DO TIPO NÃO PREVIDENCIÁRIO (PARC. 14/60)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203028/03/20247677.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207428/03/20245000.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS CONTRATOS RELATIVO A MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207728/03/2024285.3100000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207828/03/20241521.9000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208028/03/20245212.3100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208128/03/2024132.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208228/03/2024100.3000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208328/03/20241.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142 NO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208428/03/2024132.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208528/03/20241389.9000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200828/03/20243503.3609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB CONFORME PLANILHA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202228/03/202422122.7308881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209001/04/20242570.0004059169000178ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL, GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 01800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209101/04/20243500.0036388988000155JOSE LEANDRO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMININSTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 NOTA FISCAL N°002300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209501/04/2024430.0000012321378476JAILSON FREITAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1845800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000208901/04/20241000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 103348400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209801/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000208801/04/20241040.0041138033000180CENTER BATVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DE VEÍCULO PLACA RLZ 0D77, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209401/04/2024450.0000015555978405ANA KETHELEN DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1845700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209601/04/20241375.0000006389011466FRANCISCA DE JESUS FERNANDES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1845600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209901/04/20245.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA CRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000209301/04/2024650.0000076914321434FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1846000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209701/04/2024800.0000012400288496EMANOEL ARAÚJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1722200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209201/04/2024400.0000070332732401GILSON CARLOS LUCASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1845900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000210602/04/20241200.0000012909225437GIRLION MEDEIROS CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1846100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210702/04/20243.4000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210802/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211002/04/20243.4000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVEROS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210502/04/2024500.0000016748203481MARIA SUERLENE FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1846200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210902/04/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO FAMUP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000210002/04/2024136.0004451626000175PHOSPODONT LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA,DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 253.40700000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000210102/04/2024164.0032364822000148TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA (CONTROLE ESPECIAL) DESTINADO A FARMÁCÍA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 777300000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000210202/04/2024122.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: RENATA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000210302/04/2024500.0030964344000181MF CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS ESPECIAIS DOADAS A PACIENTE (FERNANDA FERREIRA MOURA DA SILVA, TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID -19, COM RECURSO COVID -19 REPROGRAMADO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000210402/04/20243030.8900958548000572DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 4000 CX 1FA, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 02355700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000211103/04/20244237.0010992146000114MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE AR DO VEÍCULO AMUBÂNCIA IVECO PLACA SLF 4F60 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000211203/04/2024765.5625279552000101DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA,(CONTROLE ESPECIAL) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE. N° 00002/2024 E NOTA FISCAL N° 021.81500000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000211303/04/2024600.0012418191000195CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/201700000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000211403/04/2024584.1041778326000121MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI N° 223/2017, PP N° 02/2024 E NOTA FISCAL N° 394000000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000211503/04/20241450.0010992146000114MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO PLACA SLF 4F60, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DETSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211703/04/20241100.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 2871000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212003/04/2024360.0000071376402491JOAO GABRIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 1850800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211903/04/20242000.0013519354000199SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 100667600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212303/04/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212103/04/2024450.0000079029450487VALDI SOARES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO JORDIVAN LUCENA ATÉ A PB 228, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1850200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211603/04/20243288.0000396895000125SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL AO GARANTIA SAFRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP. 15/03/2024 CONFORME BOLETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa (Lei 14.133/21)000032024000212203/04/202432400.0044979457000165RK LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS TRATORES DE PORTE GRANDE 4X4 ACOPLADO DE GRADE ARADORA COM NO MÍNINO 16 DISCOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 23200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211803/04/20241584.0011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB NO CONFORME NOTA FISCAL N° 25100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092023000212404/04/2024219538.4852678292000110G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1086037-74/2022 (938942/2022) MAPA/FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO NO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0009/2023 E NOTA FISCAL N° 202405042103200092023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092023000212504/04/2024216021.9552678292000110G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1086037-74/2022 (938942/2022) MAPA/FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO NO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0009/2023 E NOTA FISCAL N° 202405042103200092023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000212704/04/20247170.0006115454000194ARTE FLORA FLORICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°138400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213004/04/2024288.0012340891000104THAIS ARAUJO COSTAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO PARA TRABALHAR O TEMA " ABRIL AZUL" MÊS DE CONSIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTÍSTMO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213104/04/2024250.0000070702064459THAYANE XAVIER FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPOE A LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213204/04/2024250.0000012328691471MARIA APARECIDA FERNANDES ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N°223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigibilidade (Lei 14.133/21)000032024000212904/04/20245000.0020273733000107GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 001300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000212604/04/2024643.9003998680000172UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ESCADA EXTENS.ALUM. E LANTERNA PLAS. DESTINADOS UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1926500000000601Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000212804/04/20245247.6025279552000101DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE. N° 00002/2024 E NOTA FISCAL N° 021.87600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000213405/04/20242840.1003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 6598400000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000213505/04/2024643.2003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 6598200000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213605/04/2024280.0010833520000139SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA AGENTES DE ENDEMIAS, EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1310100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000214305/04/20241400.0007223383000106SOL SERV. DE TELEVISÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, COBERTURA E PRODUÇÃO DE MATERIA JORNALÍSTICA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 62200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214405/04/20242640.0053805143000137- J MELO E AZEVEDO - CONSULTORIA TRIBUTARIA,CONTABIL E ADMINVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO REMMOTO E PRESENCIAL DOS FISCAIS E SERVIDORES DO SETOR TRIBUTÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000213705/04/20248800.0011750184000123METAL ZONE COM DE COMPONENTES ELET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 002.43400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213805/04/2024728.0011750184000123METAL ZONE COM DE COMPONENTES ELET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS E SCFV E PROG. SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 002.43500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213905/04/2024785.8705084873000143J & F. TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO NA OFICINA DE BALLET DO SCFV NENSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.39700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214005/04/20241007.2805084873000143J & F. TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO NA OFICINA DE BALLET DO SCFV NENSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.39800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214105/04/2024424.9503579119000159SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO EM OFICINA DE BALEET DO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001.00800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214205/04/2024639.6603579119000159SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO EM OFICINA DE BALEET DO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001.00700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042022000213305/04/20245154.3840714462000195E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 01 DO ADITIVO 02 DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PARALELEPÍPADO, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO 1075350-72/2021 (912551) - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO N 00087/2022 - CPL, TP N° 0004/2022 E NOTA FISCAL N° 00005400042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214505/04/2024171.1500008614117493MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 05/04/2024 PARA PARTICIPAR DE EVENTO CARAVANA FEDERATIVA DA PARAIBA, CONFORME COCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000142023000214908/04/202414950.00206153450001673D SERVICOS E MANUTENCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR/CAPACIDADE NÃO INERIOR A 15Mª, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,NO PERÍODO DE 07/03/2024 A 07/04/2024 CONFORME PE 00014/2023 E NOTA FISCAL N°2024/000500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000214708/04/2024169.0002726366000178IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE MANGUEIRA HIDRÁÚLICA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.13300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000215208/04/20241800.0023897771000129JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LÂMINAS E CHAPA DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, E SERVIÇO DE CALÇO DE 5 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215708/04/20243000.0039835927000187MARCELA DE ALMEIDA BARROS 03894644494VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO COM SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E A REDE INTERSETORIAL DO MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE EXPLANAR ARTICULAR OS PLANOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DA A.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216208/04/2024775.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA NQJ 7080 UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000215308/04/20242170.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 102145700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215808/04/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215908/04/20247.2000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215508/04/20241500.0035616842000157MIKAEL CRISPIM VIEIRA3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 005900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215608/04/20242000.0049115225000182AN DE MORAIS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NONTA FISCAL N° 02900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215008/04/2024160.0001126404000199LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO PLACA RLZ OD77, LOGAN ZEN PLACA RLZ OD27,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 50700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214608/04/2024315.4024511222000137PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA, DESTINADA A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 016.53500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000214808/04/20248400.0032518042000105FELIPE JOSÉ DE FIGUEIREDO CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 40 CONSULTAS GINECOLÓGICAS E 20 COLPOSCOPIAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID -19 REALIZADAS NA UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO COVID - 19 REPROGRAMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 15700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215108/04/2024960.0001126404000199LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°50800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000215408/04/2024180.0024417631000179JANAINA BENÍCIO MARQUES -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, REALIZADOS EM PACIENTE: DAVINA MARIA DE SIQUEIRA SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0002200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216008/04/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216108/04/2024775.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216409/04/2024408.5909275132000109LUIS GUEDES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE ITENS DESTINADOS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5807100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000217109/04/20241200.0000001275353819RUFINO CASSIMIRO DAMARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GREANDE, QUE RECEBE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217309/04/2024685.0000008736998400GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NA VAN TFD DE PLACA SLB 5D58 PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1863100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000217509/04/20242496.1247238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.47900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218209/04/20243939.9347238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.48600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218309/04/2024608.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000219209/04/20241451.9235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG 2D52 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2950100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000219309/04/20243302.5335419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLF 4F60 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2950200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000219409/04/20243838.7035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLB 5D58 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2950300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000220409/04/2024376.2527218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 27100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000220709/04/2024221.5927218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 27200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221009/04/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221209/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA SUS CUSTEIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216309/04/2024481.8046200202000188JN COM. DE TECIDOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PEREIRA DE LIMA, SÍTIO OLHO D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000216509/04/20243483.9905469007000170CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OFICINAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS M.M. VIEIRA E S.J. DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.06200000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216609/04/2024651.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNINCAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL5C33, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 3600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000216709/04/2024240.0011933415000134GILVAM QUIRINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS EPSON L3150 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS INÁCIA JACINTO DE MORAIS00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000217709/04/20245208.8647238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÁL DE ENSINO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.48100000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000218109/04/20245327.3547238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÁL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.48400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000218509/04/20244416.6935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKZ 5D33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2949400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000218609/04/20248203.8335419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKU 1G07 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2949500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000218709/04/20247057.7635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 3G14 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2949600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000218809/04/20242684.8535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFC 2119 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2949700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000218909/04/20245512.3435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 0D77 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2949800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000219009/04/20244553.7935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOLARE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2949900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000219109/04/20243392.8135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOLARE PLACA RLR 5A29 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2950000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000219509/04/20242321.7235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOLARE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2950400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000216809/04/20241300.0017354852000180LAZARO ALVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N°4100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000217409/04/20245279.8747238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS MESES DE FEV. E MARÇO DE 2024 CONFORME PE N° 022/2023 E NOTA FISCAL N°00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000217809/04/20244389.3147238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE FEV. E MARÇO DE 2024 CONFORME PE N° 022/2023 E NOTA FISCAL N° 00048200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218409/04/2024601.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A VEÍCULO MOTO HONDA PLACA MOJ 8264 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFFORME NONTA FISCAL N° 3800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000220609/04/20241132.3127218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE EM ATIVIDADE NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 273 NOTAL N° 27300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000220809/04/2024290.4627218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 27400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217009/04/2024250.0000070700519483GIZELIA DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000217609/04/2024982.0247238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPARTIÇÕES DO CRAS E PROG. SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.48000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000220509/04/2024155.0927218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A LANCHES EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00015/2024 E NOTA FISCAL N° 27500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000219609/04/202410649.3535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2950500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000219709/04/20241401.8235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA 13-180 CONSTELATION UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2950600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000219809/04/20241006.9035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA MMQ 3599 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2950700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000219909/04/20241834.2035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA TRATOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2950800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000220009/04/20247046.8135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA OGE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2950900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000220109/04/20248005.1635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA INTERNACIONAL NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2951000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000220209/04/20246614.5935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2951100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216909/04/20241000.0040657357000161EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO,MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 8000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217209/04/2024950.0000007085082437JULIANA ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1863200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000217909/04/2024706.0647238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.48300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220909/04/20242500.0050127417000198ECOGEOTURISMO CONS. E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURÍSMO REFERENTE A GESTÃO DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N°00700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000218009/04/2024146.4447238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.48500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000220309/04/20243793.7535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JJB-1658 PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2951200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221109/04/2024611.5022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000221410/04/20243446.3035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DP N° 00020/2023 E NOTA FISCALO N° 2953300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000221910/04/20245788.5635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PNX 9I39, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2953800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000222710/04/20241478.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS FUTSAL E CAMPO E REDES, DESTINADOS A PRÁTICA ESPORTIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000221610/04/2024311.4435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQJ7080 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CRAS E PROGRAMS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2953500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000222410/04/20245254.5735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA SLC 8E97 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CRAS E PROGRAMS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2954300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000222810/04/2024180.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTCHOS DE TONER DE INPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000223310/04/2024465.0005631211000146EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 12900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000223710/04/2024150.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MOTO PLACA NQJ 7080, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 002100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000221510/04/2024289.5035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2953400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000223110/04/2024400.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 131200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000223410/04/20244389.3147238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DA SEC. DE ADM NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 022/2023 E NOTA FISCAL N° 00048900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000223610/04/2024100.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTO PLACA: MOJ 8264 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000224010/04/2024650.001171265400016411.712.654 ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226110/04/2024650.0000009806542460DANIELLE FELIPE DA COSTAVALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1855700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227010/04/2024750.0000009339455401ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO MOTORISTA DO SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1856800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231810/04/2024836.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000222910/04/2024800.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 000131400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224710/04/20241050.0000007104013458JAEDSON GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1863300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231310/04/202418.1500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA CIDE NO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231410/04/20246019.4200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231510/04/20241798.2529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231610/04/202415728.6900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RFB DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231710/04/202438.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000221710/04/20244469.4935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLZ 0D27 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2953600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000221810/04/2024514.7835419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2953700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000223010/04/2024400.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 131300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000223510/04/20245327.3547238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÁL DE ENSINO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.49000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000223810/04/2024100.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL 5C33 UTILIZADA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000224110/04/2024990.0000009761346404RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1854700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224210/04/2024700.0000012305139497MARIA FERNANDA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1853800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224310/04/20241000.0000007365729457MARIA DOS ANJOS BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE BERÇOS, CORTINAS,ALMOFADAS E LENÇÓIS PARA A CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1863800000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224410/04/2024700.0000004915099440ROSANGELA CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE MERENDAS NA ESCOLA S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1858700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224510/04/2024300.0000012361060400LIVIA ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1858500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000224610/04/2024650.0000070701936452LUCAS FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1858300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224810/04/2024700.0000010204099404GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ALUNOS LAUDADOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1852700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224910/04/20241412.0000006036020457CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1853400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225010/04/20241412.0000005111042431ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1853500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225110/04/2024700.0000006639395428SILVANIA AMBROSIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1853700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225210/04/20241412.0000006661160403ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1854100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225310/04/20241412.0000002816525465JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1854200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225410/04/2024550.0000007792919480JOAO COSMO DE OLIVEIURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BARROS PARA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1854400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225510/04/20241412.0000010386175454FLALDEMIR DAMIÃO CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1854900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000225610/04/2024700.0000010204155410LUCICLENI MARIA JOSEFA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1862800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000225710/04/2024700.0000004772292470MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1855000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225810/04/20241250.0000012089890738FRANCILENE MAIA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO SEU VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 PLACA LPS-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA ATÉ A PB-228 À ESPERA DE ÔNIBUS PARA CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1855100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225910/04/2024650.0000007129158425ROZIANA LUCIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO DÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1855300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226010/04/2024900.0000005969439460MARIA APARECIDA DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1855600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226210/04/20241000.0000006829892406GERALDO MARTINS DA SILVA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONFIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCOLA M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1855900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000226310/04/2024700.0000009912506480MARIA DO CARMO NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1856000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226410/04/2024550.0000010386103461EDUARDO DUARTE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ESTREITO COM DESTINO À ESCOLA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1856100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226510/04/20241412.0000010206630492IASMIN TAMYRES JOBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA CRECHE M. TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1856200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000226610/04/20241412.0000070700152407ANA FLAVIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1856300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226710/04/2024700.0000012004982403THALLYTA APARECIDA LIMA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1856500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000226810/04/20242608.0000003146177447FRANCISCO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO FIAT MILLE PLACA MPW-1005, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO - PB PARA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO PARA LECIONAREM NO ANEXO M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1856600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226910/04/20241412.0000008665712488CLAUDIO JOSÉ DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1856700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227110/04/2024700.0000012084432405GRASIELLY MARTINS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1857000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227210/04/20241412.0000016460818460WILLIAN MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO NA SECRETARIA DA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, FUNDAMENTAL II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1857100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000227310/04/2024390.0000012290844446CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ESCOLAS, PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA,CONFORME NOTA FISCAL N° 1857200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227410/04/2024700.0000005874999400LUCEIA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1857300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227510/04/20241412.0000045752583420FRANCISCA NARCIZA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA E PORTUGUÊS, PARA ALUNOS DOS ANOS INICIAIS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1857500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227610/04/2024180.0000000832769711FERNANDO FARIAS NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1857800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227710/04/2024700.0000070701225432ADRIANA DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1858000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227810/04/2024990.0000008380121406FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE A NOITE NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1854600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227910/04/2024800.0000010808237780MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO NA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1858400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228010/04/20241955.0000004925537423ALBERTO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO EM MESAS E CADEIRAS DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1857900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228110/04/2024700.0000011808034422MARIA ZELIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1857600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228210/04/2024700.0000012552814484ANA ELOISY ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1857400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228310/04/2024700.0000070703640402VITORIA REGIA DE LIMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1856900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228410/04/20241412.0000002159192465ERIVAN MENDES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA ESCOLA M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1862900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228510/04/20241412.0000004384855486LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1856400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228610/04/2024700.0000004299776461ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1855800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228710/04/2024700.0000007929193438JOSE EUDES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1853100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228810/04/2024850.0000010206559410FABRICIA PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1853000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228910/04/2024700.0000070701405414LETÍCIA DE ARAUJO BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL M. DAS DORES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1852900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000229010/04/2024700.0000006639388480LUCILENE MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ANEXO M. MANOEL VIEIRA EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1852800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229110/04/2024700.0000003251463497MARIA DE FATIMA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1852600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229210/04/2024700.0000009009004406MAURICELIA SUELI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1852500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229310/04/2024700.0000012824188405ERICA DA SILVA BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS DA ESCOLA MARIA VIEIRA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1852400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000229410/04/2024700.0000004287676483MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1852300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000229510/04/2024700.0000010556781406MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1852200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229610/04/2024850.0000070265210470ANA CAROLINA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCUSSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA A ESCOLA INACIA JACINTO DE MORAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1857700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229710/04/2024650.0000001237007445EVERALDO LOPES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1858100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229810/04/20241412.0000010381765490LAUNO AMAURI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1855500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229910/04/2024500.0000070092431402IZAQUIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BUJIGA À ESCOLA MARIA DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1855400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230010/04/20241020.0000016105323417RAYANE XAVIER BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVUÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MARIA DA DORES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1855200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230110/04/20241412.0000004829134798CARLOS ALBERTO DE LIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1854800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230210/04/2024850.0000007233951446CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1854500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230310/04/20241412.0000007681769480DIEL MIGUEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1854300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230410/04/2024700.0000017214759403IZABELLA THAYSSA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1858600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230510/04/2024700.0000012316759424EDILMA FRANCISCA DE ALCÂNTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL N° 1854000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000230610/04/2024700.0000005649813469SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1853900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230710/04/20241412.0000005143494419ANA PAULA INACIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1853600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000230810/04/2024700.0000003175420443MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1853300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230910/04/20241412.0000084460555115ELIANE MARIA DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1853200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231210/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000221310/04/2024421.0035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2953200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000222010/04/20248974.1335419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 8H69 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2953900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000222110/04/20247841.1535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA 7D89 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2954000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000222210/04/20246217.5735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA 7D79 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2954100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000222310/04/20246167.2035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFH 3J81 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2954200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000222510/04/20247466.1435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9C88 UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA ESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2954400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000222610/04/20247541.4535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D68 UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA ESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2954500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000223210/04/2024559.5051685649000124KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000223910/04/2024250.0017882216000120LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETSTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOS PLACA NPW 6965 E OEY 9337 UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000231010/04/2024700.0000007434996463SIMONE RENATA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1847900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231110/04/2024700.0000012824621729MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1849700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000231911/04/2024349.9023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENE 201, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.59200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000232011/04/20243532.1023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENTOS, DESTINADOS A NUTRIÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, DOADOS PELA SEC. DE SAÚDE ATRAVÉS DA LEI N° 223/2017, COM RECURDO EMENDA DE BANCADA CONFORME NOTA FISCAL N° 001.59300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232111/04/20241824.5023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS DOADOS A PACIENTES PELA SEC. DE SAÚDE ATRAVÉS DA LEI N° 223/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.59400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000232211/04/2024789.9023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: LEONIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.59500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000232311/04/2024899.4022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE NTERNET DE 30MBPS VIA RÁDIO, DESTINADO AO POSTO BOM FIM, POSTO MÉDICO OLHO D´ÁGUA E UBS S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,COM CUSTEIO EMENDA CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNINCAÇÃO N° 1638100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232811/04/2024590.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,COM RECURSO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 39400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000233711/04/2024350.0000003387751451COSME MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000235111/04/2024700.0000010581108701ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1847000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000235211/04/2024700.0000012316761402SAMARA SALETE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1863400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235311/04/2024950.0000007662811409MAILTON SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO POSTO MÉDICO JOÃO POSSIDONIO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1846500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235411/04/20241412.0000006262707409LUCIANO MIGUEL DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1846600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235511/04/20241412.0000007137851444EDMILSON VIEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDED, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1846700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235611/04/20241412.0000005849999418FABIANO FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1846400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235711/04/20241412.0000005200182492ZEDILSON DIONIZIO LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1847200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235811/04/20241412.0000002367103461REGINALDO JOSE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1847100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235911/04/20241512.0000008388834436ROSANGELA MARIA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENET A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DE SALGADINHO -PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1847800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236011/04/20241412.0000009127554406RAMALHO DUARTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1848900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236111/04/20241512.0000010204145457RAQUEL ODILON NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE,PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍÍO, PARA TRATAMENTOS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 1849500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236211/04/2024700.0000006882028451ALCIELE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1849900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236311/04/20241412.0000070700564438EMANOEL RUFINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANT EO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1850100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236411/04/20241412.0000005514091422ELIANA SANTOS RODRIGUES VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962 NO AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1850300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000236511/04/20241412.0000070701611405FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL N° 1846300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236611/04/20241540.0000070560505493FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1848500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000236711/04/2024700.0000003679249438MARINALVA JOB DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS ABSOLON LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1850000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000236811/04/20241412.0000010010344497NATALICE DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1846900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236911/04/20241412.0000008000076462MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1846800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237011/04/20241512.0000010209595418MARIA DAS DORES ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1847700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237111/04/20241480.0000004557599443CARLOS FELIPE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1848000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237211/04/20241412.0000070333891406FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1848100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237311/04/20241412.0000006639425432NILTON SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1848200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237411/04/20242100.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE EM ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1848300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237511/04/20241412.0000010383945461ALYSSON DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1848800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237611/04/20241412.0000004329454408FLAVIO DUARTE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NONTA FISCAL N° 1849100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000237711/04/2024650.0000003679000413MARIA DAS NEVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO POSSIDÔNIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1849400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237811/04/20241412.0000008401680476LUCIENE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1849800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237911/04/2024171.1500012155865406JOSÉ ARNAUD SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 29/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES:LUCIENE SANTOS RODRIGUES PARA HOSPIAL LAUREANO E FEFLIPE TECIO PARA A CLÍNICA JOSÉ AMÉRICO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238011/04/2024171.1500012155865406JOSÉ ARNAUD SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 28/03/2024 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238111/04/2024171.1500012155865406JOSÉ ARNAUD SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 25/03/2024 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENNTO ONCOLÓGICO E MARCIELY LOHANE PARA HEMOCENTRO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238211/04/2024171.1500012155865406JOSÉ ARNAUD SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 22/03/2024 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENNTO ONCOLÓGICO E LUANA DOS SANTOS NOBERTO PARA HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238311/04/2024171.1500009305427464FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONDUZINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, EM 04/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES: MARCIELLY LOHANE DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES E NO HEMOCENTRO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238411/04/2024171.1500009305427464FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONDUZINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, EM 26/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES: DAYANE COSTA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239111/04/2024500.0000010658905406RICARDO MARIANO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EMULTI,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239511/04/20241200.0000046737774415ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA ÀS PESSOAS CARENTES E ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239611/04/20241200.0000001275353819RUFINO CASSIMIRO DAMARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GREANDE, QUE RECEBE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239711/04/2024180.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000232411/04/2024599.6022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE 30MBPS ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICÍPIO,REF. FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1638000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233011/04/20241400.005217247800010052.172.478 CELINO HENRIQUE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE FINANCEIRA COM O SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIÁRIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239811/04/2024216.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232611/04/20243500.0043043945000101EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO MUNICIPAL,NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NOTA FISCAL N° 00014900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000232711/04/2024500.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 39500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239011/04/2024350.0000005000529480VALÉRIA VICTOR FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239411/04/2024400.0000073358444449IVANILDO CARDOSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000232511/04/2024299.8022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 15MBPS VIA FIBRA ÓTCIA, PARA SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, E BOLSA FAMÍLIA NA SALA DO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 1638000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232911/04/2024500.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADAS AO SCFV, PROGRAMAS E CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 39300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000233611/04/2024350.0000073792470420IZAURA GOMES DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238511/04/2024200.0000010209608412ANGELA MARIA DE LIMA JORGEVALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPL SOB N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000238611/04/20241000.0000002980382426FABIANO DA SILVA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO, 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000238711/04/2024400.0000003678742459LINDOVAL PASCOAL CACULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000238811/04/2024500.0000088958191791FRANCISCO MARIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239211/04/2024400.0000088605043415INALDO DA SILVA MARCOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, LOCAL PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DESENVOVLVIDOS PELOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000233111/04/2024425.0000003745255445JOSIVAN FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE MANCHÃO DO PNEU DO TRATOR MASSEY FERGUSSON -4290 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1866500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233211/04/2024400.0000010388081465DJASSIR MIGUEL DE ELIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1866200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233311/04/2024400.0000070700501436CARLOS DANIEL DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO SÍTIO JUCÁ, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1866100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000238911/04/2024400.0000006639423499ROMULO DIEGO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000233411/04/20241000.0000012383250414JOAO BATISTA NOGUEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1851300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233511/04/20241000.0000010998575461GILDEAN PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINAGEM DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1852100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000233811/04/20241412.0000098159593449FRANCISCO JOB DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSE MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1851200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233911/04/20241412.0000006154523459LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1847300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234011/04/20241412.0000003041856476DENILSO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1851000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000234111/04/20241412.0000010499005457MARCOS ANTONIO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1851700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000234211/04/20241412.0000070700103465MARCOS ANTONIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1851800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234311/04/20241412.0000094423741415VALDOMIRO TEODORO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1851900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000234511/04/20241412.0000007137849466DEJAIR VIEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1850900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000234611/04/20241412.0000010142047473FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1851100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000234711/04/20241412.0000009170609462GILSON ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1851400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234811/04/20241412.0000088543641420JORGE DE ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POLDAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1851500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234911/04/20241412.0000096519185434JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1851600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000235011/04/20241412.0000070701897457JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1852000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239311/04/2024350.0000073878820453PEDRO FERNANDES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234411/04/20241412.0000004143799421JOSE FERNANDES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1849300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247612/04/2024750.0000005630474456JAILSON GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1866600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241412/04/2024600.0000012700445406ECTON EDUARDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 1850400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000243512/04/2024520.0000005389816447MARIA DAS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1861600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243712/04/20241200.0000006111828401JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1861100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000245312/04/2024850.0000009605697408JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1860200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245712/04/20241050.0000003737073473VALDEMIR DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1860700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000245812/04/2024650.0000004828928464MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1866400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000246012/04/2024950.0000012827764440SONALDO SIDNEI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1860500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246112/04/20241200.0000042205506404ANTONIO JOSE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1866300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000246412/04/2024650.0000007543070421JOAO TIMOTEO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1860000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246512/04/20241100.0000009731670416MARCIO JOSE MARQUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1860100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246812/04/2024350.0000070553259431ROBSON DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1867000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240912/04/2024550.0000004531808410JOSE MARTINS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BUJIGA AO SITIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1861200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241012/04/20241200.0000067557325400ERNANY SOARES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO A PB 228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1866800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241312/04/2024550.0000011015873421ANTONIO MARTINS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA DE BAIXO AO SÍTIO CUMARÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1862600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244312/04/2024750.0000070700488405JOILSON TOMAZ DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1862200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246612/04/2024350.0000008469329464NIVALDO JOAQUIM DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1866000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240112/04/20243950.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGE 1967, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 47000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240812/04/2024430.0000014218736480ANNE YASMIN FLORENTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1867700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241112/04/2024800.0000050692895434ANTONIO NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1860300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241212/04/2024650.0000006791345497ADEILDO BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1861500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244112/04/2024750.0000002929556420EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1861700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244212/04/2024950.0000006661156481JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1861800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244412/04/2024750.0000000833180703EDILSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE SISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 1862100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244512/04/2024750.0000004571332440ADAILTON FRANCISCO BULÇAO0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1862300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244712/04/2024850.0000011338435493FRANCINALDO FRANCISCO BULCÃO0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1861000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245612/04/20241030.0000003503157441FLAVIO LIRA LAVORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1866500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246212/04/20241100.0000006639373459JOSE SUETONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1860400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000247112/04/2024158.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000247212/04/2024167.0409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243912/04/20241000.0000012004958456THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1861300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000246312/04/2024650.0000003576104402MARIA SONEIDE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1859900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246712/04/2024650.0000009624895732ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1859600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000241512/04/20241000.0000005749855490ROSILDA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1863600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000241612/04/20241000.0000012389750460GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1863700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241712/04/2024500.0000004928732405ROSILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1864000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000241812/04/2024500.0000004259550446MARIA SALETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1864100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241912/04/2024620.0000013570533476JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1864300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242012/04/2024620.0000010206539495SUMARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES À ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1864400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242112/04/20241000.0000060439821371CAMILA NASCIMENTO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1864700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000242212/04/2024190.0000073357081415IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1865700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242312/04/20241412.0000003898291456JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUNCIONAL DA SEDE E DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1864800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242412/04/20241412.0000003568735105MARINETE LIMA DO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET NO SCFV LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1864900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242512/04/20241000.0000025089005400ISOLDA MARIA FRAGOSO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO COM OS IDOSOS DO GRUPO 'VIVER NA MELHOR IDADE', ASSISTIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1864500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242612/04/2024850.0000011798148439ROSY DAYANE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OFICINAS DO SCFV EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, COM TEMA: MULHERES QUE INSPIRAM, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1865600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242712/04/2024150.0000070504092430MARIZETE ALVES BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA OFICINA LÚDICA DE PÁSCOA COM USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 1865400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242812/04/2024600.0000012290844446CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1865100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000242912/04/202475.0000010381921450KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1863900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243012/04/2024600.0000010209528494JOSINEIDE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM OFICINA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS 'VIVER NA MELHOR IDADE' ATENDIDOS PELO SCFV , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1865300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000243112/04/2024295.0000075282941449INACIO MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS PERTENCENTES AO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1865000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243212/04/20241412.0000004385049416BERTON MICHEL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUNCIONAL DO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA E SITIO OLHO DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1864600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243312/04/20241000.0000010388045400JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1864200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247012/04/2024300.0000071990403425AMANDA FERNANDES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DEDSPESA COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240512/04/20243000.0039564632000113MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0001200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000240712/04/2024500.0020409947000168LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, NO SITE WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 02000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243612/04/2024750.0000018201332814ANASTACIO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA SEC. DE ADM. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1862400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244012/04/2024550.0000008488453400FERNANDES GONCALVES DE LIMA0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1861400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000244612/04/2024750.0000012982755475JOHN VICTOR NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM VIDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1862500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245012/04/20241050.0000007037509418FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1859800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245112/04/2024500.0000007242940400JOSE BENJAMIM DINIZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE PORTÕES E GRADES DE PROTEÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1867300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245412/04/20241100.0000006772694473JOSE LEVINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE EVENTOS ISNTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1867600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245512/04/2024700.0000010352444460SULENE GONZAGA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1867800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000245912/04/20241400.0000004934367403JOELMA MARIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1860600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247512/04/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247712/04/2024480.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000072024000240012/04/20245830.0031569229000175RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PLACA OFF 8704 UTILIZADOS NAS ATIVIVDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PE N° 0007/2024 E NOTA FISCAL N° 0005.021400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240212/04/20241850.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGC 6569, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 46900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162023000240312/04/20242120.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 46800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247312/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000072024000239912/04/202410765.0031569229000175RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULOS: NQG 2D52 QFH 3J81 SKY 8H69 SKY 7D89 SLD 9D 68 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0007/2024 NOTA FISCAL N° 005.21700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240412/04/2024230.0003092570001623REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP CLAS EM BOTIJÃO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 019432100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000240612/04/2024600.0032042165000384CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE: FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS EM APCIENTE MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELAS SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000243412/04/20241200.0000008816718439PAULO RAFAEL DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1862000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243812/04/2024800.0000010256799466TACIANA DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1860900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244812/04/20241000.0000003236516402FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF I E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1859700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244912/04/2024650.0000012401462481EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF II EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1868000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000245212/04/20241079.0000006350132408GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DA MULHER, REALZIADO NO DIA 23 MARÇO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LEITE DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1867200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246912/04/2024360.0000071376402491JOAO GABRIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 1866900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247412/04/202436.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000248015/04/20241495.6409323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1513200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000248115/04/20241047.9909323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ANEXO DE S.J. DA BATALAHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1513300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000248215/04/20241740.9009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ACASA DE APOIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1513400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000248515/04/2024933.9003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 6625500000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000248615/04/2024371.6003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 6625700000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000248815/04/2024900.0032042165000384CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE: FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS EM APCIENTE MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELAS SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249915/04/20241400.0000003810010405ODILON FRANCISCO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO (UBS LAGOA DE ONÇA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1870700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251215/04/20241412.0000008888872485SONILDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1849600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000251315/04/20241000.0000010201782480JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1847600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251415/04/2024840.0000004960891459ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1847500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251515/04/2024780.0000008000072475GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIAÇÃO DE DE 52 LIMPEZAS DE PELE EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N°1849000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251815/04/20241412.0000014416550421SÍNTIA ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COBRINDO FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARIZETE MARIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1850600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252315/04/2024100.0000005732390456MARIA SOLANGE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA EVENTO MARÇO LILÁS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1867400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252515/04/20241320.0000087340798404EVANGELISTA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E SANTA LUZIA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1848700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252815/04/2024500.0000008493259438RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1868600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253615/04/20241520.0000007615195489ALDEANIO FERNANDES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ, SANTA LUZIA E PATOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1869600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000255115/04/20241200.0000006350132408GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SAÚDE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1871100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255215/04/20242300.0000005395870440LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PSF EM VEÍCULO PEUGEOT PLACA MOI 5941 -PB NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1871400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255315/04/20242300.0000010562071407JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DE 2024 A 10 DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1871500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248715/04/202490.0051270184000140LEILA DE MEDEIROS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A A EVENTO DE INALGURAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 9300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250315/04/2024400.0000012321378476JAILSON FREITAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO EM DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N°1870400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253315/04/20241600.0000011005660743LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO DO PRÉDIO DA ESCOLA S.J. NO DISTRITO DE SJ. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1869900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000253715/04/2024900.0000070701442450RODRIGO PASCOAL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1871200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254315/04/20242300.0000010927394405CARLOS HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS DA FROTA (ÔNIBUS ESCOLAR) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1872100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256415/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256215/04/2024396.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256315/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000248315/04/20244714.1309323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1513500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000248915/04/2024700.0017328301000141PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0007000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000250415/04/2024650.0000006577958440INACIA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1869400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000250815/04/2024800.0000005143495490VALERIA MARIA DO CARMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E PLANEJAMENTOS DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1872000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000251615/04/2024500.0000003246014418CICERA MARGARIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1850500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252215/04/2024135.0000004299776461ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1867500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252415/04/20241300.0000010129144452ILANA MARIA BARBOSA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1867900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254515/04/2024550.0000003428929403MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1868200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255515/04/2024950.0000012358115495FLAVIA CAILHANE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1873000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000247915/04/20243014.2109323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS EM CULMINÂNCIA DO MÊS DA MULHER, PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NONTA FISCAL N° 0001513100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000248415/04/20242891.3509323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A OFICINAS, AÇÕES E EVENTOS DO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NONTA FISCAL N° 0001513600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249015/04/2024200.0000007621959401MARIA NICELIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249115/04/2024300.0000070478964498LUANA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249215/04/2024800.0023481145000157COEGEMAS PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLÉGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS- PB) 2024 CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250115/04/2024650.0000098158554415ADAILTON BEZERRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM SEU VEÍCULO TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA MARIA GORETE CAMPOS NOGUEIRA, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO JOÃO BENTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1871300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251115/04/20241100.0000075226405472JOSEMILA MARIA GOMES DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO COM OS CONSELHOS TUTELARES A CERCA DO ECA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1865500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252615/04/20243150.0000002431235408ANTONIO OLIVEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS M. BENZ CAMINHÃO BAÚ PLACA KBQ 9612/CE TRANSPORTANDO MOBILIAS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1871600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255615/04/20241400.0000002431235408ANTONIO OLIVEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS M. BENZ CAMINHÃO BAÚ PLACA KBQ 9612/CE TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA CELIA MARCULINO CONFORME NOTA FISCAL N° 18709 CONFORME NOTA FISCAL N° 1870900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256015/04/2024300.0000008832222485FABIANA PURDENCIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000247815/04/2024453.1609323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÃO EM CURSO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1513000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249815/04/20241412.0000003476345408JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (O FERREIRÃO), LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL N° 1870500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250915/04/20241100.0000005049554462RAIMUNDO ABMAEL DIAS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAMELÃO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1868700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252715/04/20241200.0000000835326764JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1868400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252915/04/20241000.0000006766135433FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1869000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253415/04/2024250.0000008269525421RODOLFO JULIAO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO(REMENDO) DE BOLAS DE CAMPO E FUTSAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1870000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000255015/04/2024800.0000006639421445MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1870300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000255715/04/2024900.0000075282941449INACIO MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1871900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249315/04/20243288.0000396895000125SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL AO GARANTIA SAFRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP. 15/04/2024 CONFORME BOLETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250215/04/2024800.0000001991196431DAMIAO PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1868500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254415/04/20241400.0000060134062434AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS, NOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, EM MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1870600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000254715/04/2024550.0000016584087484ALAN GONÇALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AOS ARREDORES DA PARADA DE ÔNIBUS LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1868300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254815/04/2024950.0000021472694848CICERO ELEONARIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE BAIXO CONFORME NOTA FISCAL N° 1868800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255815/04/20241412.0000006512857470EDIVAN FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1868900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249415/04/20241400.0000006437330430EDUARDO MAURICIO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MANILHAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1872400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249515/04/20241200.0000008504102408JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1872200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249715/04/2024650.0000006255465470EDISON JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHOS PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1870100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250015/04/20241400.0000008406408545GEAN ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO DESASSORIAMENTO DE BARREIROS COMUNITÁRIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1871000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250615/04/2024850.0000070559438419ADRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ARRODEADOR E PAUS BRANCOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1869300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251015/04/2024400.0000011731058403ANDESON INACIO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO BUJIGA NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1850700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252115/04/2024970.0000009876108484CATARINA FERREIRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA MAQUINISTAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E TRATORISTAS EM CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1848400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253115/04/2024900.0000010381638464CRISTIANO COSME DE OLIVEIRAVALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO E RETIRADA DE PEDRA DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO A PB 228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1869700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253515/04/20241100.0000034981705468JO?O PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOSSÃO SÉPTICO QUE ABSORVE A REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1870200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253915/04/2024400.0000016863741431JEFERSON SEBASTIÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NO ACESSO QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA ATÉ O PONTO TURÍSTICO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1872600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254015/04/20241350.0000007423603422VALDERY VICTOR FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇADAS, VALAS E GALERIAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1872500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254115/04/20241300.0000002415613452HELENO NOBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1872700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254215/04/2024550.0000002197903454BARONES DUARTE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA AO SÍTIO ESTREITO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1872800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000254615/04/2024700.0000000924392410BENACELIO MEDEIROS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS EM ATIVIDADES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E JOÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1871800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255415/04/20241300.0000010426088492JAILTAO DIONIZIO LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MANILHAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL QUI LIGA A PB 228 AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1872300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256115/04/20241250.0000013142015493VAGNER DE ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA ABERTURA DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS FERROS ATÉ A PB 228, CONFORME NOTA FISCAL N° 1872900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249615/04/2024350.0000057040141434FRANCISCO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO DOMINGOS DE QUIROZ NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFOFRME NOTA FISCAL N°1873100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250515/04/20241300.0000002437101438AMAURI PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1869200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250715/04/2024250.0000012387284488LEONARDO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1871700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000251915/04/2024500.0000010209598433LUCIVANIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1867100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000252015/04/20241412.0000020616929404FRANCISCO VENANCIO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1848600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253015/04/2024700.0000070700985450RODRIGO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1869500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253215/04/20241300.0000008764877469MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1869800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000253815/04/2024650.0000004572958483ALCILENE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA,MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1870800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254915/04/20241300.0000002117451462RESONALDO JOAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA) LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1869100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000255915/04/2024750.0000003300081459KATIANA DA COSTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1868100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251715/04/2024800.0000005506739460KALIANA DA COSTA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20204 CONFORME NOTA FISCAL N° 1849200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258716/04/2024489.0000003468880421MARCOS ANTONIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEC. DE EDUCAÇÃO, E INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS E SEDAN CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262316/04/20241000.0022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000262216/04/20242708.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNINCÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258416/04/20242150.0000098157973449MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO JOÃO BENTO AOS SÍTIOS TRAVESSÃO E BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1873400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258516/04/20241000.0000002096171440EDIVALDO GUALBERTO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1861900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000257016/04/20241440.0014213350000140SUBLIMA ART SPORTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO ( CAMISAS E SHORT EM POLIESTER) DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL JOÃO BENTO FC NA PRÁTICA DE ESPORTE AMADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 62500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000257716/04/20241777.2209323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A OFICINAS, AÇÕES E EVENTOS DO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00021/2023 E NONTA FISCAL N° 0001514800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000257916/04/20241841.3109323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A EVENTO DE CULMINÂNCIA DO PROJETO "MÊS DA MULHER" ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00021/2023 E NONTA FISCAL N° 0001514700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258816/04/2024250.0000012387570499MARIANA NOGUEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258916/04/2024200.0000070701807482SAMIRA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/202700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259016/04/2024200.0000012700445406ECTON EDUARDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/202700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259116/04/2024200.0000012400294461TALIANE LAIZER ALVES CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259216/04/2024200.0000060322082307RENATA BACCHELLI DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/202700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259316/04/2024300.0000012328786421MICHELLI DA SILVA SANTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259416/04/2024250.0000070884637417MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259516/04/2024200.0000007379009460MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259616/04/2024200.0000017873546446LEONARDO FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259716/04/2024200.0000070545670489HERBERT DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259816/04/2024300.0000012909169421GIRLIANO DE MEDEIROS CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259916/04/2024200.0000070700452478CAMILA DE OLIVEIRA TIMOTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260016/04/2024250.0000012083498488SERGIO PAULO DE SOUZAVALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260116/04/2024250.0000042206332434SALETE LUZIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260216/04/2024250.0000009321132490LUZIA RITA DE CARVALHOVALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260316/04/2024300.0000010770743447LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMAVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260416/04/2024250.0000071033414433GABRIELA TAMIRES CELESTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260516/04/2024200.0000010286307430CAROLINA MARIA LEITE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260616/04/2024200.0000007543071401MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260716/04/2024300.0000013663008401MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260816/04/2024300.0000017256192452MAIZA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260916/04/2024200.0000070700615440LIVIA MARIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMME LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261016/04/2024250.0000070701704403IZABELLY RAISSA VICTOR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261116/04/2024300.0000004418080422IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261216/04/2024250.0000011754667430AYSLLA MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261316/04/2024200.0000070701233451ANDREIA DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261416/04/2024300.0000010206708432RENATA FERNANDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261516/04/2024120.0000070701215470ALINE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000257416/04/20241874.7809323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1515100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258216/04/2024162.1208158664000195INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 1243700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261816/04/202410360.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000262116/04/202479.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME DÉBITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261616/04/2024459.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261716/04/202436.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000256516/04/2024297.0009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE CRECHE) PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°1514100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000256616/04/2024405.9009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE PRÉ ESCOLA) PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°1514200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000256716/04/20242467.4709323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE CRECHE) PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°1513800000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000256816/04/20245268.5209323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE PRÉ-ESCOLA) PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°1513900000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000256916/04/2024594.0009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE - FUNDAMENTAL) PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N°1514300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000257116/04/2024636.1009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REUNIÕES PEDAGÓGICAS E EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1515200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000257216/04/20241000.3309323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REUNIÕES PEDAGÓGICAS E EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1515300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000257516/04/20245106.5209323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - FUNDAMENTAL) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL 1514000000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000257616/04/20242835.6709323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - FUNDAMENTAL) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL 1514000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000258316/04/2024202.6508158664000195INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 1243800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000258616/04/202480.6000004755165407MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000261916/04/20244881.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000257316/04/2024452.5609323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ACASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1514600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000257816/04/20241339.4809323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ACASA DE APOIO EM S.J. DA BATALHA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1514900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000258016/04/20241441.7709323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PLANTONISTAS EM ATIVIDADES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1515000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000258116/04/2024162.1208158664000195INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 1243600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000262016/04/20241950.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS DE SAÚDE PSF E UBS DESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262416/04/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000262516/04/202435.4535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NF 29541 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D79 UTILIZADO PARA ATENDER AS ATIVADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE 0020/2023 NOTA FISCAL N° 2954100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000262717/04/20241056.0031187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 024.82300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263417/04/20241690.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1873500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263817/04/2024185.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS DE SAÚDE PSF E UBS DESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000112024000264117/04/202415214.9109200727000197ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICO (ORIGINAIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 PE N° 00011/2024 NOTA FISCAL N° 001.20000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000264517/04/2024366.5609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000263217/04/2024498.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER DELIGÊNCIAS RELACIONADAS A REFERIDA PASTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1873700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000264617/04/2024293.9709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263117/04/2024515.0000008493486418GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1873800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264217/04/202448.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264317/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263317/04/20241800.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA REUNIÕES, COMO TAMBÉM, RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS INERENTES ÀS SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1873600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000264017/04/2024115.5509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO REF. ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000264417/04/20242456.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO REF. ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000262617/04/20245000.0030736170000108MARCELO JORGE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SEMINÁRIO INTERSETORIAL COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL(POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DA ESCUTA ESPECIALIZADA (LEI N° 13.431 DE 04 ABRIL DE 2017) CONFORME NOTA FISCAL N° 202417042126600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000262817/04/2024324.0006166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE E DECORAÇÃO, DESTINADOS A ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°003.17200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000262917/04/2024166.7506166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE E DECORAÇÃO, DESTINADOS A ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°003.17000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263017/04/2024529.9006166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°003.16900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263517/04/202481.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ANEXO DO CRAS S.J. DA BATALHA NESTE MUN. CONFORME FATURA REFERENTE A MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263617/04/2024397.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REFERENTE A MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263717/04/202435.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REF. MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263917/04/2024243.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REF. MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265118/04/2024200.0000004446841408LEONIZA MARTINS CLEMENTINO NETAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265218/04/2024150.0000012331389446FRANCISCA MARTHA ALVES AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265318/04/2024150.0000009430686496AURILEIDE GOMES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265418/04/2024150.0000010849089727MARIA JOCELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUN. N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265518/04/2024200.0000001441377476IVONEIDE INACIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266718/04/2024150.0000005829314444FRANCISCA SOARES DA SILVA SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265818/04/20242600.0000006661179422FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO GRUPO MANO, NENO E COMPANHIA,ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA REALIADA EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1874100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265718/04/20241300.0000008070354402JOSE ROBERTO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES NO SÍTO LAGOA DE ONÇA,UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1874400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000264918/04/20241100.0044912076000169ETCONS SOLUCOES EM TI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO,REF. MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 100038800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266318/04/2024509.1500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DE DCTF DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266518/04/202436.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266618/04/20241.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000265018/04/2024268.7206166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE DESTINADOS A PROJETO DE LEITURA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL N°0003.17300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000265618/04/2024500.0000002415213438GERALDO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL NA ROTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1874500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265918/04/20241860.0000009579617406FABIO CABRAL DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUEAMENTO E TROCA DE BUXA DE MOLAS DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV 5A29, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOFRME NOTA FISCAL N° 1874000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266018/04/20242300.0000011242882448ROGERIO MARTIM TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DO TETO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFC 2119, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1873900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266218/04/2024900.0000007234768700REGINALDO MIGUEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO DE CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1874300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000266418/04/20245566.1561198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS: LOGAN ZEN PLACA RLZ 0D27 E NOVA DUCATO FURGÃO PLACA RLZ 0D77 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE,CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264718/04/2024996.8929183078000170VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS NAS DATAS DE 30/06 A 03/07/2024 REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS 2024 QUE SE REALIZARÁ EM PORTO ALEGRE -RS, CONFORME NOTA FISCAL N°1800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000264818/04/2024700.0044912076000169ETCONS SOLUCOES EM TI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DE CONTROLE DE FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 100038900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266118/04/2024560.0000007637283496JO?O BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E PATOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1874200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000112024000266819/04/20242572.9949756165000187JOSE ORLANDO ALVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO: GENÉRICOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 00011/2024 E NOTA FISCAL N° 3400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000112024000266919/04/20241613.5349756165000187JOSE ORLANDO ALVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO: SIMILAR DESTINADOS A DOAÇÃO P/PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 3500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000267019/04/2024342.8327218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 27600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000267319/04/2024179.1427218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA AEQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 27700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000267519/04/2024988.6535662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS E UBS'S NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00017/2023 E NOTA FISCAL N° 125000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267819/04/2024646.0025194688000119RH COMERCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ÓCULOS (ARMAÇÃO + LENTE) PARA DOAÇÃO A PACIENTE: SILVANETE A. DE O. BATISTA, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 000.02100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268719/04/202410063.7029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PRÓPRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269019/04/202412074.6329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CUSTEIO REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172023000267419/04/20245657.3935662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 00017/2023 NOTA FISCAL N° 124900000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269119/04/202431957.0329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%,REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269219/04/20249308.8129979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAquisição de Equipamentos e Mobiliários para a EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão (Lei 14.133/21)000122024000269519/04/20247440.0048849767000116BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOK POSITIVO VISION 115 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 00012/2024 E NOTA FISCAL N° 75700000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269619/04/20240.1000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269719/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269819/04/20241459.9500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000267119/04/2024316.0927218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 27900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000267219/04/20241014.3027218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 27800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268019/04/20244000.0013033051000161ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL N° 100222500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000062024000268119/04/20244000.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DV N° 0006/2024 NOTA FISCAL N° 196900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000268419/04/20242000.0026749875000184EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA COBERTURA DE EVENTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269319/04/202417220.3329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024 CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267719/04/20241470.0002719948000127EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO : VACINAS DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA,PARA VACINAÇÃO DE GADO PERTENCENTE A AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 94900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa (Lei 14.133/21)000032024000267919/04/202438500.0044979457000165RK LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PC,MONTADA SOBRE ESTEIRA,CONCHA DE CAPACIDADE DE NO MÍNINO 1,20M3, CAPACIDADE OPERACIONAL PARA IGUUAL OU SUPERIOR A 20 TONELADAS, ETC. TOTALIZANDO 110 HORAS TRABALHADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 23500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268619/04/202489.6500008984406457RAFAEL JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA O SEC. DE CULTURA, RAFAEL JUNIOR DA SILVA, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO SOBRE A POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, REALIZADO NO SEBRAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO REFERIDO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268519/04/2024550.0000055945830410JOAO SEBASTIAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO E BUEIROS DE VIAS PÚBLICCAS EM SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1874600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172023000267619/04/20243358.7635662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME, PE. N° 00017/2023 E NOTA FISCAL N° 126100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268219/04/20241430.005400094200010754.000.942 BENACELIO MEDEIROS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFÊ DESTINADOS A EVENTOS EM CULMINÂNCIA DO PROJETO REALIZADO COM MULHERES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFFORME NOTA FISCAL N° 300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268319/04/20242400.005420685300010354.206.853 HIGO MATEUS CATAMDUBA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA A OFICINA DE BALLET DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268819/04/20241055.6529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, REF. A COMP. MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268919/04/2024563.6029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REF. A COMP. MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269419/04/20241412.0029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000269919/04/2024180.0227218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A LANCHES EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00015/2024 E NOTA FISCAL N° 28000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270019/04/2024200.0000010899911420FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270822/04/2024850.0000001775297411ALINE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CONFECÇÃO DE BONECAS EM PANOS, PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1874900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271122/04/2024600.0000000225424770RONALDO JOB DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE SOM UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS: CRAS, CRIANÇA FELIZ SCFV DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1874800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Eletrônico000082023000271022/04/20242900.0000007690834477IAMAEL CARLOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA HD WK PLACA PNX-9839/CE A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFOFRME PE N° 0008/2023 E NOTA FISCAL N° 1875000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONST. AMPL. E REF. DE CEMITERIO E CENTRAL DE VELÓRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012023000270122/04/202443147.0640714462000195E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 02 DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SALGADINHO -PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032022-021574 CONTRATO N° 120/2023, TOMADA DE PREÇO N° 0001/2023 E NOTA FISCAL N° 5900012023706Transferência Especial da UniãoObras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000270922/04/20241200.0000012909225437GIRLION MEDEIROS CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1875100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271522/04/202448.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270722/04/2024179.3000001303882469ROSELITA ALVES DIAS FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ROSELITA ALVES DIAS FELIPE, PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE ESCOLA EM TEMPO REAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271222/04/20241500.0000043667252404M?NICA VIEIRA DE SOUSA GURJ?OVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA ORAL E PRÁTICA DE LITERATURA INFANTIL DO PROJETO FAMÍLIA LEITORA, PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISVAL N° 1874700000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271322/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000270222/04/2024275.0001056551000210MARICLEIDE BARBOSA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE BENEFICIÁRIO: EDIVAN POMPEU DE LIMA ASSISTIDO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 41300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270322/04/2024400.0008526527000166INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZDOS REALIZADOS EM PACIENTE: MANOEL POMPEU DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 032100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000270422/04/2024360.0003543715000189OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, REALIZADO EM PACIENTE: JOSÉ CLENIO MARCOLINO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100507700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000270522/04/2024306.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: AMANDA LORENA A. SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000270622/04/20244050.0019042818000103SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROPEDIATRIA (COM EXAMES) PARA PACIENTES (CRIANÇAS) ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271422/04/202436.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000271623/04/202452.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS LIMA, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 5200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271823/04/202445.0001056551000210MARICLEIDE BARBOSA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE:DIMAS JOB DE OLIVEIRA PELA LEI MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 41400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271923/04/202475.0024280828000370SAUDENTAL - SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 14.23200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000272023/04/2024630.0024417631000179JANAINA BENÍCIO MARQUES -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES AUDITIVOS, REALIZADOS EM PACIENTE: JOSÉ KAWÃ FELIPE DOS SANTOS SILVA,BENEDITA ANDRADE DOS SANTOS E ANTÔNIO FRANCISCO BULCÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0002900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000272123/04/20242030.0036519140000118GF ALERGIA E IMUNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TESTES ALÉRGICOS E SERVIÇOS DE IMUNOTERAPIA PARA PACIENTE: VINÍCIUS EDUARDO ALVES TAVEIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000272223/04/2024700.0025110898000181FELIANNE MEIRELLY CLÍNICA PSIQUIÁTRICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIÁTRICA, REALIZADA EM PACIENTE: JOSINALDO GOMES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID -19 CONFORME NOTA FISCAL N° 12200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000272323/04/2024460.0027520603000170ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MAXILA TOTAL DOADA A PACIENTES:JOAQUIM DAMIÃO DE MEDEIROS E GILENE NOGUEIRA CAMPOS DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 373600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000272423/04/2024400.0033484825000188CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE MARIA APARECIDA FIRMINO - CPF N°027.798.904-36 NO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO CONGRESSO NACIONAL, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273323/04/202427.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273623/04/202423.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273923/04/202431.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO NO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000274023/04/202424.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274323/04/202496.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000274123/04/202492.3400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000274223/04/202454.5800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274423/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274623/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274723/04/20246.1000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272523/04/202424.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272823/04/202423.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272923/04/202452.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273123/04/202499.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273423/04/202424.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273523/04/202423.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272623/04/202424.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DO ARTESÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272723/04/202423.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DO ARTESÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000092022000271723/04/20245840.0034754583000168CHRISTIAN ACIOLE DE ARAUJO 11747791440VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO; CARRO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO 21° MÊS DE LOCAÇÃO CONFORME PE N° 0009/2022 E NOTA FISCAL N° 0002200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273023/04/2024490.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273223/04/202485.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DO ANEXO DO CRAS S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273723/04/2024428.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273823/04/202434.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA AO PRÉDIO DA A. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274523/04/2024900.0022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274924/04/20242200.0024895313000113CASSIO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM 98X212 E UMA PORTA INCOLOR DE 10MM 80 X208,5 COM REPOSIÇÃO DE KIT PIVOTAN E PUXADOR DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SALGADINHO -PB CONFORME NOTA FISCAL N° 4000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275124/04/2024654.9746245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REVISÃO DE VEÍCULO PLACA SLC8E97, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 880300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275424/04/2024132.0046245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA TÉCNICA DE MOTOR EM VEÍCULO SLC 8E97 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 98500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275524/04/2024320.0046245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA TÉCNICA DE MOTOR EM VEÍCULO SLC 8E97 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 98400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275624/04/20242400.004169059900011041.690.599 EMANOELLA FERREIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA LÚDICA SOCIOCULTURAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275224/04/2024415.0011971347000106REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA PARA A MÁQUINA PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 644400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092023000274824/04/2024154084.0052678292000110G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1086037-74/2022 (938942/2022) MAPA/FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO NO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0009/2023 E NOTA FISCAL N° 202425042134000092023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276124/04/2024600.0000007153644482MAGNALDO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, PARA ATENDER DILIGÊNIA DA SE DE INFRAESTRUTURA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇI DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1875600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276324/04/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000052024000275824/04/20246460.8040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES, DESTINADOS AO VEÍCULO: PLACA RLZ 0D27 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 000120800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000052024000276024/04/20249037.0040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES, DESTINADOS AO VEÍCULO: PLACA RLZ 0D77 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 000121000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000275024/04/2024198.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: CÉLIA DOS SANTOS SILVA (RN) ATRÁVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 5500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000052024000275324/04/20245723.0940132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 120600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000052024000275724/04/20244762.7040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA SKY 8H69 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 120700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000052024000275924/04/20249555.5040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA NQG 2D52 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 120900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276224/04/202448.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000276425/04/2024200.0007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA (SOB CONTROLE ESPECIAL) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 094.23600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000276525/04/20242650.0018657198000146LM CURSOS DE TRÂNSITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 8 CURSOS DE FORMAÇÃO E 1 ATUALIZAÇÃO REFERENTE AOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA E COLETIVOS DE PASSAGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000321900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000276725/04/2024838.5632364822000148TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCÍA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 792000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277225/04/2024550.0000003318495425ELIZABETE DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1875800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277325/04/202436.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000276625/04/2024350.0044508769000190PORTAL CARIRI -PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB,NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NONTA FISCAL N° 12400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277025/04/20241250.0000000832769711FERNANDO FARIAS NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EM PRÉ´DIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1875900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277125/04/2024500.0000070553259431ROBSON DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1875700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISICAO DE VEICULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão (Lei 14.133/21)000162024000276825/04/202471259.8510754828000199COPAUTO - LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 0KM MODELO ARGO DRIVE 1.0 FLEX RENAVAN 177700, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE A.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 016/2024 E NOTA FISCAL N° 000.056.03200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISICAO DE VEICULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão (Lei 14.133/21)000162024000276925/04/202411740.1410754828000199COPAUTO - LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 0KM MODELO ARGO DRIVE 1.0 FLEX RENAVAN 177700, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE A.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 016/2024 E NOTA FISCAL N° 000.056.03200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000072024000277526/04/202433600.0000002122611421LECINALDO ROSENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE TIPO: TILÁPIA NATURAL (1.600 kg)PARA COMPOR KIT "JEJUM DA SEMANA SANTA" PARA DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SMDSEH DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV° 0007/2024 E NOTA FISCAL N° 22567600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000278026/04/2024259.8227218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A LANCHES EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00015/2024 E NOTA FISCAL N° 28600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000278326/04/20241500.0030736170000108MARCELO JORGE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO SÓCIO ECONÔMICO DE INDIVÍDUOS QUE PERFAZEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, JUNTO AO CAD ÚNICO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 202426042135900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278426/04/20241500.0030736170000108MARCELO JORGE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 202426042135800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000278526/04/2024431.0670103916000152L.VIRGINIO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DE ARTESANATOS OFERTADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 829700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000278626/04/20242500.0000046941827491SILVA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS CAMINHÃO DE CARGA PLACA KJG 2D17/PE, DA CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA -AL PARA SALGADINHO, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SENHOR RONALDO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1876000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000277826/04/20241158.3727218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 28300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000277926/04/2024421.1727218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 28400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000278126/04/2024230.0011933415000134GILVAM QUIRINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS EPSON L396 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCDAL N° 0004600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278226/04/20242000.0013519354000199SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 100675300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000132024000277426/04/20242500.0032515190000176RONDINELLE MARQUES PEIXOTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DV N° 00013/2024 NOTA FISCAL N° 3500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000278726/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000277626/04/2024223.8227218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA AEQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 28100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000277726/04/2024461.5027218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 28200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000278829/04/2024500.0020409947000168LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SALGADINHO -PB NO SITE: WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 2400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000278929/04/2024300.0044657704000107PRO CRIAR SERTÃO CLÍNICA MÉDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGISTA DR. JOSÉ ALEX CARNEIRO DE SOUSA DOADA A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA LUZIA DE ARAÚJO GOMES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°14400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000279029/04/20241050.0032042165000384CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE: FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS EM APCIENTE MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELAS SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 10900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279129/04/20242800.0019423963000126INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 38200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000112024000279429/04/202410003.3309200727000197ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICO (ORIGINAIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 PE N° 00011/2024 NOTA FISCAL N° 001.20300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000279529/04/20241361.0014077926000190CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS EM PACIENTE: FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°383600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000082024000279729/04/20244000.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME DV N° 0008/2024 NOTA FISCAL N° 16600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279629/04/20248000.0015312658000106MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2024 NOTA 51300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280229/04/2024165.8500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279229/04/20242500.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME M NOTA FISCAL N° 00070500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279829/04/20241200.0000076914321434FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET EM OFICINAS DE PROJETO DE LEITURA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1875500000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279929/04/20241050.0000070700965424KASSANDRA VIEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1875400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000280029/04/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ART - OBRA SERVIÇO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280329/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279329/04/2024174.0005631211000146EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 13000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000280129/04/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS SEGUINTES LOCALIDADES SÍTIO BOM FIM, SÍTIO VIRAÇÃO E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281230/04/202413458.9808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285230/04/20243000.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281130/04/202436817.8108881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280630/04/202417059.9008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287330/04/20241500.0010365444000184JC REBOQUE E SERVICO DE LOCACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GRADE ARADORA DE JOÃO PESSOA PARA SALGADINHO -PB, PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100114600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281330/04/20247236.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280930/04/20247324.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281030/04/20247060.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281630/04/20241600.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIEMNTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL /CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284730/04/202410557.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284830/04/20241808.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285930/04/20245636.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287230/04/20241000.0012340891000104THAIS ARAUJO COSTAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 8100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000287430/04/2024627.4009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA FIAT ARGO PLACA SLB3G54 PERTENCENTE A SEC. DE A SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288230/04/202465.2000070178078476GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A SEC. ADJUNTA GICELI CARDOSO DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 12 DE ABRIL NA CIDADE PATOS CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281430/04/20244500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281530/04/20244500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280430/04/202417353.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280530/04/202419500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092021000287130/04/20245990.0005293325000123LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO /CROSS XRE DE PLACA RLZ5D68 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PP N° 0009/2021 FATURA DE SERVIÇOS 00222100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281730/04/20242824.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281830/04/202421535.1708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281930/04/202418399.8508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282030/04/202425548.3708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282130/04/202424116.4408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282230/04/202411151.3208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282330/04/2024133838.5008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282430/04/2024130802.8708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282530/04/202424603.2808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284930/04/202411601.1508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL II MAG. CONTRATOS, REFERENNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285030/04/20246960.6908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL I - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285130/04/20249280.9208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285430/04/20242390.0608881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE - CONTRATOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280730/04/202420917.7908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000286330/04/20241316.0020676918000162JAMES DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS TIPO: ESTANTE EM AÇO EDR SMART C/06PRATELEIRAS CS, DESTINADA A SALA DE LICITAÇÃO LOCALIZADA NO ANEXO ADM. DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001.04000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286430/04/2024620.004961603100016049.616.031 WESCLEY CANDEIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBICAÇÔES DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 10000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286630/04/20244000.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME, NOTA FISCAL N° 199200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000287030/04/2024500.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 39500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280830/04/20247677.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285330/04/20245000.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS CONTRATOS RELATIVO A ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000286030/04/2024310.4000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000286130/04/20241485.8500000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000286530/04/20241000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 103385600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287630/04/2024525.1800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO (20/47 MULTA DE ATRASO SISOBRA) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287730/04/202473.0900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO (19/47 MULTA DE ATRASO SISOBRA) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287830/04/20243922.7529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB DE N° (02260001100007053922387PARCELA 11/60)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287930/04/2024859.9829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB DE N° (02260001100009175392315 PARCELA 07/60)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288030/04/2024605.6800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NÃOPREVIDENCIÁRIO DE LEGISLAÇÃO EC 113/2021 PARCELA N° 22/91 NO ÂMBITO DA PGFN DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288130/04/2024893.9500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DA PGFN N° 006670726 (PARCELA 15/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288430/04/20244.8000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MARÇO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288530/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288630/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288830/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288930/04/202497.8400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289030/04/202460.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289130/04/20241.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289230/04/20243.4000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289330/04/20245218.1500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9095-6 NO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282630/04/202460709.2008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282730/04/20246139.2008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282830/04/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282930/04/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283030/04/20244112.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE PEVA II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283130/04/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283230/04/20249860.3908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM EFETIVOS, REF. MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283330/04/20249553.6508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283430/04/202434029.2008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283530/04/20248189.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283630/04/202417976.0808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283730/04/20246178.9208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283830/04/20243271.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS/SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283930/04/20242918.0608881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284030/04/20243582.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284130/04/20248308.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÔES AOS SÁBADOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284230/04/20242400.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - FARMACÊUTICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284330/04/20242088.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA REF. A ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284430/04/20248472.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA - CONTRATOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284530/04/202411118.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284630/04/20241860.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285530/04/20245604.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285630/04/20243300.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE- COORDENADORIA DE IMUNIZAÇÃO/SEC. DE SAÚDE ENFERMAGEM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285730/04/20241598.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285830/04/20244236.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A O CENTRO DE ESPECIALIDADES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000286230/04/2024488.9635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NPW 6965, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2970400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000286730/04/20243520.0041937648000176PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO 00876269420VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FERIDAS, DOADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PELA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000286830/04/20243700.0043040772000160VPM POLICLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM (GINECOLÓGICAS) EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO PARA O PÚBLICO FEMININO, REFERENTE A "SAÚDE DA MULHER" ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA DE BANCADA CONFORME NOTA FISCAL N° 100012700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000286930/04/20246800.0043040772000160VPM POLICLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM (DIVERSAS) EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100012600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000287530/04/2024347.1909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000288330/04/2024234.7309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAÚDE E UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE EMENDA CONFORME FATURA AGRUPAGA00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288730/04/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000289602/05/20241290.0009442754000176UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 367000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290002/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 26.719-8 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290102/05/20240.4200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290202/05/202429.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000289402/05/20241400.0007223383000106SOL SERV. DE TELEVISÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, COBERTURA E PRODUÇÃO DE MATERIA JORNALÍSTICA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 63300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000289802/05/2024320.0000029012108802MARIA ELETE SOARES MAGANHÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 1876100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289902/05/20245.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA CRAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289502/05/2024570.0027149182000113WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS E FORROS DE TECIDO, DESTINADO AO EVENTO "ENCONTRO DE TRABALHADORES E AGRICULTORES SALGADINHENSES "EM 01 DE MAIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052022000289702/05/202411096.1614175618000105CONSTRUTORA REALIAR EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A (BM02 - REAJUSTE DE PREÇO) DO CONTRATO DE REPASSE 1077127-74/2021 (914819) - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MIDR - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO E DRENAGEM NO POVOADO DE SERRARIA E NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0005/2022 E NOTA FISCAL N° 12900052022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONST. AMPL. E REF. DE CEMITERIO E CENTRAL DE VELÓRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012023000290803/05/202417078.5640714462000195E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 01 DO ADITIVO, DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SALGADINHO -PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032022-021574 CONTRATO N° 120/2023, TOMADA DE PREÇO N° 0001/2023 E NOTA FISCAL N° 6100012023500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000291003/05/2024750.0000012083498488SERGIO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1876400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291103/05/2024850.0000002523059738JOSE INACIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO EM CURVAS AS MARGENS DA PB 228 QUE LIGA VIRAÇÃO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1876300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000290703/05/20242170.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 102164500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291303/05/20243.4000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291403/05/20243.4000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291503/05/20241.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 26.719-8 NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291603/05/20241400.005217247800010052.172.478 CELINO HENRIQUE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE FINANCEIRA COM O SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIÁRIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291703/05/20243.4000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 9.618-0 NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290903/05/20241375.0000006389011466FRANCISCA DE JESUS FERNANDES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1876200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000290303/05/2024389.0007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 094.34400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000290403/05/2024178.2007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 094.34900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000290503/05/2024275.0001056551000210MARICLEIDE BARBOSA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE: WESKEY PEREIRA BEZERRA PELA LEI MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME LEI N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 41600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000290603/05/2024116.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: ARTUR VITOR DA SILVA SOARES, ATRÁVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 5800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291203/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292206/05/20241100.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 2911000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000292406/05/202490.0027520603000170ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA INDICADA A SER REALIZADA NA PACIENTE LUZIA DO NASCIMENTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 439800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000292506/05/2024200.0031057772000193IGBL CL?NICA M?DICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE: LUCAS LUAN MOTA DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N° 27900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292906/05/202448.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000292006/05/20244500.005087745200012450.877.452 AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS UTLIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291906/05/20242640.0053805143000137- J MELO E AZEVEDO - CONSULTORIA TRIBUTARIA,CONTABIL E ADMINVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO REMOTO E PRESENCIAL DOS FISCAIS E SERVIDORES DO SETOR TRIBUTÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292806/05/202441.3600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE pasep ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292106/05/20242000.0049115225000182AN DE MORAIS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NONTA FISCAL N° 04200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigibilidade (Lei 14.133/21)000032024000292306/05/20245000.0020273733000107GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 001700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000292606/05/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIOS DE ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME ARTE ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000292706/05/2024425.0000006262710450MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NON POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1883100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000291806/05/20243390.0032400318000156DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 46700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoAGRICULTURA E AÇÃOCONST. PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALAÇÃO DE POCOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112023000293607/05/202486046.6341163475000186COMAF SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 01° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE N° 40/2024 COM O OBJETO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS TUBULARES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 00011/2023 E NOTA FISCAL N° 9300112023710Transferência Especial dos EstadosObras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162023000293907/05/20243480.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGE 1967, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 47000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000294007/05/20243550.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL NQQI4622, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 58100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162023000294207/05/20243900.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL NQI4622, UTILIADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PP N° 00016/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 58200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000062024000294907/05/202410174.4002044971000169O CEARENSE DIST DE PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS (PESADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2024 E NOTA FISCAL N° 03913500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000062024000295007/05/20248192.6002044971000169O CEARENSE DIST DE PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS (PESADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 14622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2024 E NOTA FISCAL N° 03913600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000062024000295107/05/20246924.2002044971000169O CEARENSE DIST DE PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS (PESADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 14622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2024 E NOTA FISCAL N° 03913700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293007/05/20242000.0000005997721400SALDERLLYS MONICATIA BASTOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS ( PLÁSTICAS TRANSPARENTES 40X50 ) DESTINADAS AS AÇÕES E EVETNOS REALIZADOS COM MÃES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS E SCFV EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1885100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296207/05/2024611.5022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296107/05/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO FAMUP NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296007/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000293507/05/2024846.9809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293707/05/2024420.0015648638000100JAIRO DA SILVA NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MATERIAL PRA EVENTOS ALUSIVO A SEMANA DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2100000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162023000294107/05/20241388.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO( SÍTIO JOÃO BENTO, BATALHA E RIACHO DO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 58300000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162023000294307/05/20243800.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO( SÍTIO JOÃO BENTO, BATALHA E RIACHO DO CÉDRO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 58400000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162023000294407/05/20243600.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 6569, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO( POVOADO DE SERRARIA, SÍTIOS FERROS E BARROS) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2023 NOTA FISCAL N° 58500000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000062024000294507/05/20246073.0002044971000169O CEARENSE DIST DE PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA OGC 6569, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO ( POV. SERRARIA SÍTIOS FERROS E BARROS)NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0005/2023 NOTA FISCAL N° 03913200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000062024000294607/05/20246182.0002044971000169O CEARENSE DIST DE PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA SKU1G07, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO (POV. SERRARIA, SÍTIOS FERROS E BARROS)NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0005/2023 NOTA FISCAL N° 03913300000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAquisição de Equipamentos e Mobiliários para a EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão (Lei 14.133/21)000122024000294707/05/202411532.0013045626000166P.A.S E SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DEGELO 475L E AR CONDICIONADO SPLIT 24000BTUS PHILCO, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00012/2024 NOTA FISCAL N° 306900000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000062024000294807/05/20246566.0002044971000169O CEARENSE DIST DE PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA SKU1G07, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO (POV. SERRARIA, SÍTIOS FERROS E BARROS)NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2024 NOTA FISCAL N° 03913400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000062024000295207/05/20247088.0002044971000169O CEARENSE DIST DE PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA SKU1G07, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO (SÍTIOS; JOÃO BENTO,BATALHA E RIACHO DO CEDRO)NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2024 NOTA FISCAL N° 03913800000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000062024000295307/05/20243880.9002044971000169O CEARENSE DIST DE PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA OGE6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ÁREA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO (SÍTIOS; JOÃO BENTO,BATALHA E RIACHO DO CEDRO)NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2024 NOTA FISCAL N° 03913900000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000295907/05/20241400.0023897771000129JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM AÇO GALVANIZADO, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293107/05/2024370.0000004680844442YGOR BARACUHYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE JÚLIA GABRIELE SANTOS RODRIGUES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1885200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293207/05/2024391.2000002779890436MARIA APARECIDA FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA FIRMINO, PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA -PB NO DIA 07/05/2024 PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E CIB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000293307/05/20246195.1961198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO SPIN LT 1.88V PLACA SKY 8H69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000293407/05/202477.4208935366000164H Q V INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADA EM LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETO ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000293807/05/2024285.0003092570001623REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP CLAS EM BOTIJÃO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 0195.17400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000295407/05/2024147.0041347974000123ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 176900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000295507/05/20243.9241347974000123ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 177000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000295607/05/2024490.5041347974000123ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 177100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000295707/05/2024325.6040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.15400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000295807/05/2024240.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.15500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296307/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296408/05/20241018.1808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PIZO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296508/05/20246619.0808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296608/05/20248053.6508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM EFETIVOS, REF. MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296708/05/20241018.1808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296808/05/20244412.7208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296908/05/20244074.6408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297008/05/20241018.1808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE- COORDENADORIA DE IMUNIZAÇÃO/SEC. DE SAÚDE ENFERMAGEM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000297108/05/2024899.4022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE NTERNET DE 30MBPS VIA RÁDIO, DESTINADO AO POSTO BOM FIM, POSTO MÉDICO OLHO D´ÁGUA E UBS S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024,COM CUSTEIO EMENDA CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNINCAÇÃO N° 1686100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297908/05/2024700.0043017345000160CLINICA MEDICA DR FRANCISCO BURITI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 7500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000298108/05/2024230.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ONU GLP CLAS(GÁS EM BOTIJÃO), DESTINADO A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 195.24100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000298308/05/20243079.4400958548000572DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 4000 CX 1FA, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N°02396400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000298608/05/20241001.0005816684000207JOSIVAN MELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS'S NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00067200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente079EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTALSem Licitação000000000000298708/05/2024599.0005816684000118DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FORTALECER A SEGURANÇA NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00067300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000299208/05/20241470.8827218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 28700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000299308/05/2024841.2427218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTI DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUPIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00015/2024 NOTA FISCAL N° 28800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299808/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000297208/05/2024599.6022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE 30MBPS ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICÍPIO,REF. MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1685600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAquisição de Equipamentos e Mobiliários para a EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão (Lei 14.133/21)000122024000298208/05/202411118.0049140067000110DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEN A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS, FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO, IMPRESSORA MULTIFUNICONAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PE N° 00012/2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 001.53200000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000298508/05/2024540.0005816684000118DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 067100000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000298808/05/20241400.0005816684000118DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI EPSON L3250 ECOTANK W. BIV, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 67400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299908/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000297408/05/20241300.0017354852000180LAZARO ALVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N°5500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297508/05/20241500.0035616842000157MIKAEL CRISPIM VIEIRA3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 006600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000299408/05/20242046.3927218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 28900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000299508/05/20241366.1127218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO ANEXO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00015/2024 NOTAL N° 29000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297608/05/20241724.5811955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB NO CONFORME NOTA FISCAL N° 30500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000297308/05/2024299.8022763884000179ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 15MBPS VIA FIBRA ÓTCIA, PARA SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, E BOLSA FAMÍLIA NA SALA DO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO N° 1686000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297808/05/20241200.0040352198000197RODRIGO MEDEIROS ANASTACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES COM MULHERES ACOMPANHADAS ELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa (Lei 14.133/21)000202024000298008/05/202426000.0048884701000167A C DANTAS COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES/MANTA PLEECE 100% X 200 POLIESTER 180X200 CONFTEX, DESTINADOS A PARA DOAÇÃO DE PRESETNES PARA MÃES DESTE MUNICÍPIO EM COMEMOMRAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DP N° 020/2024 NOTA FISCAL N° 000100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000298408/05/2024554.0005816684000207JOSIVAN MELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO NOTBOOK DO PROGRAMA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0067000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000298908/05/20241280.0005816684000118DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A OFICNA DE TREINO FUNCIONAL OFERTADO PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00067500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000299708/05/2024500.0927218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A LANCHES EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00015/2024 E NOTA FISCAL N° 29200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000152024000299608/05/202496.3227218985000182ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00015/2024 E NOTA FISCAL N°29100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000299008/05/20241000.0040657357000161EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO,MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 9300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297708/05/202414950.00206153450001673D SERVICOS E MANUTENCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR/CAPACIDADE NÃO INERIOR A 15Mª, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 07/05/2024 CONFORME PE 00014/2023 E NOTA FISCAL N°2024/000600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042022000299108/05/202427165.8640714462000195E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO 03 DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PARALELEPÍPADO, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO 1075350-72/2021 (912551) - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO N 00087/2022 - CPL, TP N° 0004/2022 E NOTA FISCAL N° 00006300042022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000302109/05/20246127.1235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PNX 9I39, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2986400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa (Lei 14.133/21)000122024000303009/05/202418000.0044979457000165RK LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) COM USO MÁXIMO DE 3 ANOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 23900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000303209/05/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME ART ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000300609/05/2024270.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: MEIÕES ADULTOS, DESTINADOS A PRÁTICA ESPORTIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 96200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA E AÇÃOAQUISICAO DE ENCILADEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente072MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSDispensa (Lei 14.133/21)000142024000300009/05/202434800.0027636436000128AGROSHOPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOENSILADEIRA REB.LC8000 PARTIDA EL MOT. TDWE 18RE XP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 00014/2024 E NOTA FISCAL N° 139100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302409/05/20241036.5000002779334479JOSINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA INSUFILM NO CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3741400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000303409/05/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE PERFURAÇÃO DE POSSOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART OBRA - SERVIÇO ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300109/05/202439.9603579119000159SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DE BALLET DO SCFV FAZER APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADOS PELO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001.01000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300209/05/2024279.8005084873000143J & F. TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO PARA OFICINA DE BALLET DO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS NENSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.41900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300709/05/2024495.0010417310000755FUNERARIA MASTER DIGNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FÚNEBRES, PARA FALECIDA: INÁCIA TAVEIRA OCORRIDO NO DIA 01/05/2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 8100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente066INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000300809/05/2024490.0011750184000123METAL ZONE COM DE COMPONENTES ELET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: MICROFONE DINÂMICO DE METAL 3PCS PRO BTM PROF,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 002.49000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000301809/05/2024405.3035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQJ 7080 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CRAS E PROGRAMS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2986100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000301909/05/20246185.2435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA SLC 8E97 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CRAS E PROGRAMS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2986200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000302809/05/2024513.3235662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS SCFV E PCF NESTE MUNICÍPIO CONFORME, PE. N° 00017/2023 E NOTA FISCAL N° 127600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000301709/05/20243985.5535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DP N° 00020/2023 E NOTA FISCALO N° 2985900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000302309/05/2024347.4035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOJ 8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2986800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000302909/05/20242188.0635662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°00017/2023 E NOTA FISCAL N° 127500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304209/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000302009/05/20244450.7735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLZ 0D27 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2986300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000302209/05/2024376.9435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2986700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000302509/05/2024300.0012445658000196CARLOS WAGNER DE LUCENA 09359026867VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO,ÔNIBUS PLACA SKZ 5D33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302609/05/2024160.0001126404000199LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO PLACA RLZ OD77, LOGAN ZEN PLACA RLZ OD27,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 63700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303509/05/2024391.2000001303882469ROSELITA ALVES DIAS FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ROSELITA ALVES DIAS FELIPE, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, QUE SERÁ REALIADO NO TEATRO PEDRA DO REINO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000300309/05/2024626.8025279552000101DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE. N° 00002/2024 E NOTA FISCAL N° 022.66500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000300409/05/2024626.8025279552000101DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA,(SOB CONTROLE ESPECIAL) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE. N° 00002/2024 E NOTA FISCAL N° 022.66600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300509/05/20241310.0041370624000188RITA DE CASSIA ARAUJO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ( ARMAÇÃO + LENTES) PARA DOAÇÃO A: SÍNTIA ARAUJO DA SILVA ANA FBAIA GONÇALVES E MIGUEL SEBASTIÃO PESSOAS,POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 002200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000300909/05/2024370.8535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NPW 6965, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2985100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000301009/05/2024188.1835419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OEY 9337, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2985200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000301109/05/20247634.7035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA QFH 3J81, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2985300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000301209/05/20247310.6635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SKY 7D79, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2985400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000301309/05/20248512.8435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SKY 7D89, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2985500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000301409/05/20248762.7435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SKY8H69 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2985600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000301509/05/20248331.2135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SLD 9C88 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO EMEDA DE BANCADA CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2985700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000301609/05/20248608.6935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SLD 9D68 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO EMENDA DE BANCADA CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2985800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302709/05/2024960.0001126404000199LIRA - SAT SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°63800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000303109/05/2024500.0024793268000196CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE: GIVANILDO GUEDES DOS SANTOS, CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO COVID -19 REPROGRAMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 16500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000303309/05/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRA-SERVIÇO COM FISCALIZAÇÃO E EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME ART ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303609/05/2024171.1500009305427464FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONDUZINDO VAN DA SAÚDE QUEU ESTAVA NO CONSERTO NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA IVECO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 10/04/2024, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303709/05/2024171.1500009305427464FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA, PARA VIAGEM CONDUZINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 06/04/2024, TRANSPORTANDO O PACIENTE CARLOS ALBERTO TEIXEIRA QUE RECEBEU ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES CONFORME CONCECSSÃO DEI DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303809/05/2024171.1500005572728403ANTONIO LAIRES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO LAIRES FEITOSA, CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 08/04/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES,PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303909/05/2024171.1500010119190443ANTONIO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 18/04/2024, TRANSPORTANDO A PACIENTE IRANEIDE APARECIDA PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304009/05/2024171.1500012155865406JOSÉ ARNAUD SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 02/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304109/05/2024171.1500012155865406JOSÉ ARNAUD SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ ARNAUD SOBRINHO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 12/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000304410/05/20246825.9935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SLD 9D58 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2989200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000304510/05/20245541.9635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA SLF 4F60 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2989300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000304610/05/20245064.7835419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NQG 2D52 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2989400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000305210/05/2024198.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.25500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000112024000305310/05/202415014.4809200727000197ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICO (ORIGINAIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 PE N° 00011/2024 NOTA FISCAL N° 001.22000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306010/05/2024950.0000007773737428KAIO LEITE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1890100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000313010/05/20243820.1025279552000101DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE. N° 00002/2024 E NOTA FISCAL N° 022.66500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305610/05/2024400.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 135300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306110/05/2024700.0000011808034422MARIA ZELIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M. S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1882000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306310/05/20241412.0000002593104414ESTENIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE FANFARRAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1889400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306410/05/20241412.0000008665712488CLAUDIO JOSÉ DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1881200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000306510/05/2024210.0000004701487481MARIA APARECIDA DA S. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA M. INÁCIA JACINTO DE MORAIS, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 1889300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306610/05/2024900.0000005969439460MARIA APARECIDA DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1880000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306710/05/2024700.0000004299776461ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1880200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306910/05/20241000.0000006829892406GERALDO MARTINS DA SILVA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONFIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCOLA M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1880300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000307010/05/2024700.0000009912506480MARIA DO CARMO NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1880400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307110/05/2024550.0000010386103461EDUARDO DUARTE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ESTREITO COM DESTINO À ESCOLA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1880500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307210/05/20241412.0000010206630492IASMIN TAMYRES JOBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA CRECHE M. TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1880600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000307310/05/20241412.0000070700152407ANA FLAVIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1880700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307410/05/2024700.0000012004982403THALLYTA APARECIDA LIMA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1880900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307510/05/20242300.0000003146177447FRANCISCO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO FIAT MILLE PLACA MPW-1005, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO - PB PARA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO PARA LECIONAREM NO ANEXO M.M. VIEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1881100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307710/05/2024700.0000012084432405GRASIELLY MARTINS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TEREA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1881500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307810/05/20241412.0000016460818460WILLIAN MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO NA SECRARIA DA ESCOLA S.J. DA BATALHA FUNDAMENTAL II CONFORME NOTA FISCAL N° 1881600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307910/05/20241412.0000045752583420FRANCISCA NARCIZA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA E PORTUGUÊS, PARA ALUNOS DOS ANOS INICIAIS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1881900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308010/05/2024700.0000070603066410RAILLA MIRELI DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA M.M. VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1882800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000308110/05/20241080.0000070700965424KASSANDRA VIEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1883200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308210/05/2024700.0000000225424770RONALDO JOB DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ESPERA NA PARADA DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1882900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308310/05/20241000.0000004331315436EGUINALDO SEVERINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1883400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308410/05/20241412.0000005111042431ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1877800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308510/05/20241412.0000006661160403ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1878400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308610/05/20241412.0000002816525465JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1878500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308710/05/2024550.0000007792919480JOAO COSMO DE OLIVEIURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BARROS PARA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1878700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000308810/05/2024900.0000009761346404RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1879000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308910/05/20241412.0000010386175454FLALDEMIR DAMIÃO CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1879200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000309010/05/2024700.0000010204155410LUCICLENI MARIA JOSEFA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1879300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000309110/05/2024700.0000004772292470MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1879400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309210/05/20241250.0000012089890738FRANCILENE MAIA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO SEU VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 PLACA LPS-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA ATÉ A PB-228 À ESPERA DE ÔNIBUS PARA CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1879500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309310/05/2024650.0000007129158425ROZIANA LUCIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO DÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1879700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309510/05/2024990.0000008380121406FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE A NOITE NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1878900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309610/05/2024500.0000009827824708CLARA ALICE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXÍLIO A PROFESSOR NA SALA AEE, COM ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1883700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309710/05/20241412.0000013833933461JOS? AILTON FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DURANTE A NOITE NA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1883600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309810/05/20241060.0000076914321434FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA BILBIOTECA MUNICIPAL E NA ESCOLA M.M. VIEIRA, AMBAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1883300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309910/05/20241000.0000005632926443GILSON FABIO SOARES MARCOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO JATOBÁ ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR COM DESTINO A ESCOLA M. DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1883000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310010/05/2024700.0000004915099440ROSANGELA CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS NA ESCOLA S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1882700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310110/05/2024700.0000017214759403IZABELLA THAYSSA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1882600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310210/05/2024700.0000012361060400LIVIA ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1882500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310310/05/2024800.0000010808237780MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO NA CRECHE PRIMEIRA INFÂNCIA THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1882400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310410/05/2024700.0000070701225432ADRIANA DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1882200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310510/05/2024700.0000012552814484ANA ELOISY ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PROFESSOR EM SALA DE AULA, COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1881800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310610/05/2024700.0000005874999400LUCEIA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1881700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310710/05/2024700.0000070703640402VITORIA REGIA DE LIMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1881400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310810/05/20241412.0000002159192465ERIVAN MENDES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA ESCOLA M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1881000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310910/05/20241412.0000010209563486LUCICLEIDE FIRMINO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1880800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311010/05/20241412.0000010381765490LAUNO AMAURI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1879900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311110/05/2024500.0000070092431402IZAQUIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BUJIGA À ESCOLA MARIA DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1879800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311210/05/20241100.0000016105323417RAYANE XAVIER BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVUÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MARIA DA DORES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1879600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311310/05/20241412.0000004829134798CARLOS ALBERTO DE LIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1879100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311410/05/2024850.0000007233951446CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1878800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311510/05/20241412.0000007681769480DIEL MIGUEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1878600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311610/05/2024700.0000012316759424EDILMA FRANCISCA DE ALCÂNTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL N° 1878300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311710/05/2024700.0000012305139497MARIA FERNANDA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1878100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311810/05/20241412.0000005143494419ANA PAULA INACIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1877900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311910/05/20241412.0000006036020457CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1877700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000312010/05/2024700.0000003175420443MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1877600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312110/05/20241412.0000084460555115ELIANE MARIA DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL M.M. VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1877500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312210/05/2024700.0000007929193438JOSE EUDES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1877400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312310/05/2024850.0000010206559410FABRICIA PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCURSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA À ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1877300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000312410/05/2024700.0000070701419474CHARLES BRONSSON DANTAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONFORME DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1877200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312510/05/2024700.0000006639388480LUCILENE MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ANEXO M. MANOEL VIEIRA EM S.J. DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1877100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312610/05/2024700.0000010204099404GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ALUNOS LAUDADOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1877000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312710/05/2024700.0000003251463497MARIA DE FATIMA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA DA CRECHE THIAGO ALMEIDA DO SANTOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1876900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312810/05/2024700.0000009009004406MAURICELIA SUELI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1852500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312910/05/2024700.0000012824188405ERICA DA SILVA BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS DA ESCOLA MARIA VIEIRA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1876700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000313110/05/2024700.0000004287676483MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1876600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000313210/05/2024700.0000010556781406MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1876500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313410/05/2024520.0000001237007445EVERALDO LOPES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1882300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313510/05/2024850.0000070265210470ANA CAROLINA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO NO PERCUSSO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA A ESCOLA INACIA JACINTO DE MORAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1882100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000313610/05/2024700.0000005649813469SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1878200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313710/05/2024700.0000006639395428SILVANIA AMBROSIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1878000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000314610/05/20246663.9535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA SKU 1G07 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2989000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000314710/05/20244599.1935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA SKZ 5D33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2989500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000314810/05/20248261.5935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLZ 3G14 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2989600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000314910/05/20247257.8135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLZ 0D77 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2989700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000315010/05/20241957.7235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OGE 6690 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2989900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000315110/05/20241621.9435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NQF 6347 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2990000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000315210/05/20244975.6835419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLR 5A229 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2990100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000315310/05/20243204.4735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OGC 6569 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2990200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000315410/05/2024909.0135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OFC 2119 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2990300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000315510/05/2024773.9435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OFF 8704 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2990400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000305510/05/2024800.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 000135400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305810/05/2024120.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REMANUFATURA DE CARTUCHO TONNER NOVO PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 16700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306810/05/20241050.0000007104013458JAEDSON GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1889200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000315810/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315910/05/20248327.5500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316010/05/20241812.3129979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, PARCELAMENTO 60 CONFORME DARF RFB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316110/05/202415844.0500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME RFB RET DARF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316210/05/2024648.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305410/05/20243500.0036388988000155JOSE LEANDRO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMININSTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NOTA FISCAL N°003500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000305710/05/2024400.0007210597000148CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRYVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 135200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305910/05/2024650.001171265400016411.712.654 ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307610/05/2024750.0000009339455401ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO MOTORISTA DO SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1881300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309410/05/2024650.0000009806542460DANIELLE FELIPE DA COSTAVALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1880100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313910/05/2024700.0000017028368432SANDRI VITÓRIA GOMES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1889800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313810/05/2024680.0000008696595459BRUNO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE COM 06 GARÇONS (BUFFET) PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM 11 DE MAIO 2024, PARA MÃES ASSISTIDAS PELO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1889900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314110/05/202465.2000010209542489FLAVIA ESLENIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO CONSELHEIRA TUTELAR FLÁVIA ESLÊNIA DE OLIVEIRA SILVA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA (SITEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE) QUE OCORRERÁ DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314210/05/202465.2000005905170401ROBERIO ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O CONSELHO TUTELAR - ROBÉRIO ALVES DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SÍPIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA) QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOS -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314310/05/202465.2000007162695469LUCIVANIA DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O CONSELHO TUTELAR - LUCIVÃNIA DE SOUZA GOMES PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SÍPIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA) QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOS -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314410/05/202465.2000011033518425STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O CONSELHO TUTELAR - STEFANNYA DAYANE DA COSTA RAMOS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SÍPIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA) QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOS -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314510/05/202465.2000002504379455EDILEUSA BARBOSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O CONSELHO TUTELAR - EDILEUSA BARBOSA GOMES PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SÍPIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA) QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOS -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000304710/05/20246762.1935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2990700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000304810/05/20243618.0435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA NNN 9D06 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2990800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000304910/05/202416149.5035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2991200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000305010/05/20245537.3035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2991300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000305110/05/20247787.8135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2991400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA E AÇÃOAQUISICAO DE ENCILADEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente072MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSDispensa (Lei 14.133/21)000142024000313310/05/202434800.0027636436000128AGROSHOPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOENSILADEIRA REB.LC8000 PARTIDA EL MOT. TDWE 18RE XP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N° 00014/2024 E NOTA FISCAL N° 139100000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000315610/05/20241401.8635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2990600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000315710/05/20241270.4135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2990900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306210/05/2024530.0000013374946402MATHEUS OLIVEIRA LEVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAHAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO JANTAR EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADA NO GINÁSIO O MORAIZÃO NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1889500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314010/05/20241100.0000005121456441FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TRIO PÉ DE SERRA, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1890000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000304310/05/20245474.9635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JJB-1658 PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00020/2023 E NOTA FISCAL N° 2989100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000317313/05/2024350.0000073878820453PEDRO FERNANDES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321113/05/20241412.0000094423741415VALDOMIRO TEODORO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1884800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321313/05/20241412.0000010142047473FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 18884000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000321413/05/20241412.0000007137849466DEJAIR VIEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1883800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000321513/05/20241412.0000009170609462GILSON ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1884300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321613/05/20241412.0000088543641420JORGE DE ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POLDAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1884400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321713/05/20241412.0000096519185434JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1884500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000321813/05/20241412.0000070701897457JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1884900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000321913/05/20241100.0000020616929404FRANCISCO VENANCIO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1887400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000322013/05/2024500.0000010209598433LUCIVANIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1887800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322113/05/2024500.0000005506739460KALIANA DA COSTA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BOSCO MEDEIROS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1888100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000322213/05/20241412.0000003041856476DENILSO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1883900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000322313/05/20241412.0000098159593449FRANCISCO JOB DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSE MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1884100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000322413/05/20241412.0000010499005457MARCOS ANTONIO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1884600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000322513/05/20241412.0000070700103465MARCOS ANTONIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1884700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000317013/05/2024400.0000006639423499ROMULO DIEGO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327013/05/2024925.0036724220000105SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS. CLASSE III 05 MICRAS DESTINADO A POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE, SÍTIOS LAGOA DE ONÇA E OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000327913/05/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME ART OBRA - SERVIÇO ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000316513/05/2024400.0000088605043415INALDO DA SILVA MARCOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, LOCAL PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DESENVOVLVIDOS PELOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000326713/05/20241854.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: BOLAS CAMPO E FUTSAL, DESTINADOS A PRÁTICA ESPORTIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 96300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317413/05/20243288.0000396895000125SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL AO GARANTIA SAFRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000318213/05/2024900.0000001775297411ALINE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1892000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000202023000319913/05/20243563.3435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULO TRATOR DE PNEU UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 00020/2023 NOTA FISCAL N° 2991100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322613/05/20241412.0000006154523459LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1886300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000316413/05/2024350.0000073792470420IZAURA GOMES DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000316613/05/2024500.0000088958191791FRANCISCO MARIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000316713/05/2024400.0000003678742459LINDOVAL PASCOAL CACULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000317113/05/20241000.0000002980382426FABIANO DA SILVA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO, 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000318313/05/20241000.0000005749855490ROSILDA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1890200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318413/05/2024800.0000007274107410JOABIA DE MEDEIROS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS PARA OS PAIS A CERCA DO TEMA ABRIL AZUL, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1891900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318513/05/20241000.0000060439821371CAMILA NASCIMENTO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1891200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318613/05/2024620.0000010206539495SUMARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES À ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1890900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318713/05/2024620.0000013570533476JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N°1890800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000318813/05/2024500.0000004259550446MARIA SALETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1890600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000318913/05/2024500.0000004928732405ROSILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1890500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319013/05/20241000.0000012389750460GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1890300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319113/05/20241412.0000003898291456JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUNCIONAL DA SEDE E DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1891300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319213/05/2024430.0000011798148439ROSY DAYANE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OFICINAS DO SCFV EM ALUSÃO AO ABRIL AUL MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1892300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319313/05/202495.0000070504092430MARIZETE ALVES BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LACHE PARA OFICINAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1892100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319413/05/20241412.0000002593104414ESTENIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE INSTRUMENTAL (FANFARRA) COM USUÁRIOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1892200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319513/05/20241000.0000025089005400ISOLDA MARIA FRAGOSO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO COM OS IDOSOS DO GRUPO 'VIVER NA MELHOR IDADE', ASSISTIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1891000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319613/05/20241412.0000003568735105MARINETE LIMA DO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET NO SCFV LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1891400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319713/05/2024285.0000073357081415IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1892400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319813/05/20241000.0000010209528494JOSINEIDE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇAS REGIONAIS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1891800000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320113/05/2024185.0000010381921450KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1891700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320213/05/2024400.0000017256196440CARLOS EDUARDO DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A LANCHES DESTINADOS AS OFICINAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1891600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320313/05/2024100.0000075282941449INACIO MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS PERTENCENTES AO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1891500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320413/05/20241412.0000004385049416BERTON MICHEL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMO OFICINEIRO NA ROTINA DE FUNCIONAL NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1891100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320513/05/20241000.0000010388045400JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1890700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320613/05/2024160.0000006240807737SILMARA SUELY DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE GRID, LED,PARA EVENTOS AO ABRIL -AZUL MÊS DE CONSIENTIZAÇÃO DO AUTISMO REALIZADO PELA EQUIPE PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N° 1890400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320713/05/2024200.0000000225424770RONALDO JOB DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MESA DE SOM UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N° 1893200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320813/05/2024350.0000001649712464PATRICIA MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS, TECIDOS E MALHAS ORNAMENTAIS UTILIZADOS PELO PAIF UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF COM USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1893100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000327213/05/2024500.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADAS AO SCFV, PROGRAMAS E CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 41200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000327513/05/2024800.0023884282000132ERICO PEREIRA DE LUCENA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS DIVERSAS REPARTIÇOES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100008900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327613/05/20241250.0027149182000113WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS 40 TAMPOS DE MESA 40 TOALHAS REDONDAS E 200 FORROS DE CADEIRAS, PARA EVENTO ALUSIVOS AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO CONFFORME NOTA FISCAL N° 7600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente066INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSDispensa (Lei 14.133/21)000212024000327813/05/20245492.0011750184000204METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA -EPP -1VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A OFICINA DE "INSTRUMENTAL " DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DV N° 00021/2024 E NOTA FISCAL N°002.49700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321213/05/20241412.0000004143799421JOSE FERNANDES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1888200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000316813/05/2024350.0000005000529480VALÉRIA VICTOR FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000317213/05/2024400.0000073358444449IVANILDO CARDOSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000317513/05/20242350.3509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO REF. ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000327113/05/2024700.0017328301000141PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0008000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000327313/05/2024500.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 41000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317613/05/2024529.1400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS PARCELA (20/47) MULTA DE ATRASO CISOBRA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317713/05/202473.6400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS PARCELA (19/47) MULTA DE ATRASO CISOBRA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317813/05/20243954.6029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, PARCELAMENTO (12/60) DE N° 02260001100007053922387 CONFORME DARF RFB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317913/05/2024867.3029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, PARCELAMENTO (07/60) DE N° 02260001100009175392315 CONFORME DARF RFB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318013/05/2024610.1600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DA PGFN NÚMERO: 006672228 DE LEGISLAÇÃO EC 113/2021 (PARCELA 23/91) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318113/05/2024900.9400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DA PGFN NÚMERO: 006670726 DE LEGISLAÇÃO EC 113/2021 (PARCELA 16/60) DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328013/05/2024312.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000320013/05/2024700.0000070701405414LETÍCIA DE ARAUJO BULCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL M. DAS DORES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1877200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERCONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência (Lei 14.133/21)000012024000322913/05/202479021.0740988463000128PARABA CONSTRUO E LOCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA M.M. VIEIRA, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO CPL N° 0039/2024 E CONCORRÊNCIA N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 202415052175800012024544Recursos de Precatórios do FUNDEFObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente066INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSDispensa (Lei 14.133/21)000212024000327713/05/20245502.0011750184000204METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA -EPP -1VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A OFICINA DE "FANFARRA NA ESCOLA " DESENVOLVIDA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DV N° 00021/2024 E NOTA FISCAL N°002.50000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000316313/05/2024350.0000003387751451COSME MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000316913/05/2024500.0000010658905406RICARDO MARIANO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EMULTI,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000320913/05/2024700.0000012824621729MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1888600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000321013/05/2024700.0000007434996463SIMONE RENATA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1889600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322713/05/20241080.0000004960891459ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1886400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322813/05/2024700.0000003679249438MARINALVA JOB DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS ABSOLON LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1888900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323013/05/20241470.0000070560505493FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1887300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000323113/05/2024650.0000003679000413MARIA DAS NEVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO POSSIDÔNIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1888300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323213/05/20241412.0000004329454408FLAVIO DUARTE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NONTA FISCAL N° 1888000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323313/05/20241412.0000008401680476LUCIENE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1888700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323413/05/20241412.0000008888872485SONILDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1888500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323513/05/20241412.0000008000076462MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1885800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323613/05/20241412.0000010010344497NATALICE DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1885900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323713/05/20241412.0000010209595418MARIA DAS DORES ALVES BULCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1886600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323813/05/20241412.0000004557599443CARLOS FELIPE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1886800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323913/05/20241412.0000070333891406FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1886900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324013/05/20241412.0000006639425432NILTON SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1887000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324113/05/20242100.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE EM ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1887100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324213/05/20241412.0000010383945461ALYSSON DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1887600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324313/05/2024700.0000010581108701ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1886000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324413/05/20241560.0000087340798404EVANGELISTA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEPSSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E A SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 PRO SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1887500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324513/05/2024440.0000010201782480JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1886500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000324613/05/20241412.0000070701611405FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL N° 1885300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324713/05/20241412.0000005849999418FABIANO FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1885400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324813/05/2024950.0000007662811409MAILTON SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO POSTO MÉDICO JOÃO POSSIDONIO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1885500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324913/05/20241412.0000006262707409LUCIANO MIGUEL DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1885600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325013/05/20241412.0000007137851444EDMILSON VIEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDED, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1885700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325113/05/20241412.0000002367103461REGINALDO JOSE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1886100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325213/05/20241412.0000005200182492ZEDILSON DIONIZIO LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1886200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325313/05/20241512.0000008388834436ROSANGELA MARIA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENET A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DE SALGADINHO -PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1886700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325413/05/20241412.0000009127554406RAMALHO DUARTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1887700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325513/05/20241512.0000010204145457RAQUEL ODILON NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1888400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325613/05/2024700.0000006882028451ALCIELE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1888800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325713/05/20241412.0000070700564438EMANOEL RUFINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANT EO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1889000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325813/05/20241412.0000005514091422ELIANA SANTOS RODRIGUES VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962 NO AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1889100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000325913/05/2024829.0023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR NEUT SUN DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO,COM RECUROS DE EMENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.63400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000326013/05/2024789.9023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: JOÃO INÁCIO DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.63500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000326113/05/2024789.9023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: MARLUCE MARTINS CLEMENTINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.63600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000326213/05/2024789.9023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: JAIME TENENTE DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.63700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000326313/05/20242918.3923447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.63800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000162024000326413/05/20244035.5123447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENTOS, DESTINADOS A NUTRIÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DOADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.63900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000326513/05/2024579.7423447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COLÍRIOS DESTINADOS A UTILIZAÇAO EM CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 001.63300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000326613/05/2024349.9023447149000119A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAVALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENE DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE: JAIME ODILON NOBERTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 001.63200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000326813/05/2024611.0003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 6726600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MOBLIARIOS E EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000326913/05/20241897.3051782759000104775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0006600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327413/05/2024590.0027470985000175JAILSON LINO LOURENÇO - MEVALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,COM RECURSO APS INFORMATIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 41100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000328114/05/2024358.0032364822000148TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCÍA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 802500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000328314/05/2024785.8032364822000148TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCÍA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 802600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa (Lei 14.133/21)000172024000328414/05/2024671.4031187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICAMENTOS (INJETÁVEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME DV N° 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 025.55800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa (Lei 14.133/21)000172024000328514/05/20242127.6031187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICAMENTOS (INJETÁVEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 025.55900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa (Lei 14.133/21)000182024000328614/05/20242271.1231187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME DV N°00018/2024 NOTA FISCAL N° 025.55600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa (Lei 14.133/21)000182024000328714/05/2024305.9531187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME DV N°00018/2024 NOTA FISCAL N° 025.55700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000328814/05/2024400.0024055312000160NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICA NO PACIENTE: JOÃO JAIME DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 37100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329714/05/20241400.0000007783355420LINCON ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1898800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329914/05/20241160.0000007504305405ERINALDO SANTOS RODRIGUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ, CONFORMENOTA FISCAL N° 1899000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330014/05/2024672.0000009826927490MONE MAIARA GOMES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA AMBULÂNCIA COBRINDO A ENFERMEIRA TITULAR LIDIANE NAYZA SAMPAIO SOUZA, NOS DIAS 09 E 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1898900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331514/05/2024650.0000012401462481EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF II EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1897700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333014/05/2024800.0000010256799466TACIANA DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1894800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334114/05/2024500.0000008493259438RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1897200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334314/05/20241000.0000003236516402FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF I E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1893400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000335114/05/20241200.0000008816718439PAULO RAFAEL DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1896000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000329114/05/2024570.0011933415000134GILVAM QUIRINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS EPSON L3150 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS INÁCIA JACINTO DE MORAIS E DJALMA MORAIS DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5000000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330114/05/2024450.0000015555978405ANA KETHELEN DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1899300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331814/05/20242300.0000010927394405CARLOS HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS DA FROTA (ÔNIBUS ESCOLAR) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1897500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332014/05/20241100.0000006772694473JOSE LEVINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1897400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000335314/05/2024550.0000016584087484ALAN GONÇALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AOS ARREDORES DE PARADAS DE ÕNIBUS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1896900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335414/05/20242.5000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335514/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335714/05/2024360.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328914/05/20243000.0039564632000113MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 0001600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329014/05/20242570.0004059169000178ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL, GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 02400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000330914/05/2024650.0000006577958440INACIA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA EMPAEER E EMPREENDER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1898200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000332814/05/20241400.0000004934367403JOELMA MARIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1894500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000334014/05/2024750.0000012982755475JOHN VICTOR NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM VIDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1896500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334414/05/20241050.0000007037509418FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1893500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334914/05/2024750.0000018201332814ANASTACIO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DA SEC. DE ADM. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1896400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000335214/05/2024550.0000003428929403MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1896800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329614/05/2024450.0000070332732401GILSON CARLOS LUCASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1898600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335614/05/20241000.0022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328214/05/202484.4004295384000178ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS EM GERAL DESTINADOS A EVENTO DO "MAIO LARANJA" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 336000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000329314/05/2024158.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000329414/05/2024167.0409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330514/05/2024800.0000050692895434ANTONIO NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1894000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331014/05/2024800.0000001991196431DAMIAO PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1897100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331314/05/2024650.0000006791345497ADEILDO BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1895500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331914/05/2024950.0000021472694848CICERO ELEONARIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE BAIXO CONFORME NOTA FISCAL N° 1897600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332514/05/20241100.0000009731670416MARCIO JOSE MARQUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1893800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332614/05/20241100.0000006639373459JOSE SUETONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1894100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332914/05/20241030.0000003503157441FLAVIO LIRA LAVORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1894700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333614/05/2024750.0000002929556420EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1895700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333714/05/2024950.0000006661156481JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1895800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333814/05/2024750.0000000833180703EDILSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE SISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 1896100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333914/05/2024750.0000004571332440ADAILTON FRANCISCO BULÇAO0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1896300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334814/05/2024850.0000011338435493FRANCINALDO FRANCISCO BULCÃO0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1894900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329214/05/20242500.0050127417000198ECOGEOTURISMO CONS. E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURÍSMO REFERENTE A GESTÃO DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N°000900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330714/05/20241100.0000005049554462RAIMUNDO ABMAEL DIAS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAMELÃO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1897300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331614/05/20241000.0000006766135433FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1897900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332214/05/2024650.0000009624895732ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1893300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000332314/05/2024650.0000003576104402MARIA SONEIDE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1893600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333214/05/20241000.0000012004958456THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1895300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334214/05/20241200.0000000835326764JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1897000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329814/05/2024600.0000010388083409JOSIVAN BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1899100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330214/05/2024550.0000011015873421ANTONIO MARTINS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA DE BAIXO AO SÍTIO CUMARÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1896600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330314/05/2024850.0000070559438419ADRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ARRODEADOR E PAUS BRANCOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1896700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330414/05/20241050.0000010128272406JAIRO MOTA NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1895000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331214/05/2024550.0000004531808410JOSE MARTINS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BUJIGA AO SITIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1895200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331714/05/20241412.0000006512857470EDIVAN FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMNTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS EM SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 1897800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332114/05/2024750.0000070700488405JOILSON TOMAZ DE ARAUJO SEVERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1896200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335014/05/2024700.0000002096171440EDIVALDO GUALBERTO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1895900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000329514/05/2024450.0000070704706490PEDRO ARYEL PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFO0RME NOTA FISCAL N° 1898700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000330614/05/20241412.0000012383250414JOAO BATISTA NOGUEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1884200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000330814/05/20241300.0000002437101438AMAURI PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1898100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331114/05/20241272.0000010998575461GILDEAN PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINAGEM DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1885000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331414/05/20241300.0000002117451462RESONALDO JOAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA) LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1898000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000332414/05/2024650.0000007543070421JOAO TIMOTEO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1893700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332714/05/2024650.0000004828928464MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1894300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333114/05/20241200.0000006111828401JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1895100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333314/05/2024550.0000008488453400FERNANDES GONCALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO (OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS),LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1895400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333414/05/20241050.0000003737073473VALDEMIR DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1894600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333514/05/2024520.0000005389816447MARIA DAS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1895600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000334514/05/2024850.0000009605697408JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1893900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334614/05/20241200.0000042205506404ANTONIO JOSE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1894200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000334714/05/2024950.0000012827764440SONALDO SIDNEI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1894400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338815/05/2024650.0000004572958483ALCILENE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA,ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1900200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339015/05/2024550.0000010381638464CRISTIANO COSME DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1899600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339515/05/20241300.0000008764877469MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1898300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336715/05/20241300.0000006437330430EDUARDO MAURICIO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ATERROS NAS ENCOSTAS - FIOS DA PAVIEMNTAÇÃO QUE LIGA A -PB 228 AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1892700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336815/05/2024900.0000008073405458GORONCIO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO OHO D'ÁGUA AO SÍTIO CUMARÚ NESTE, CONFORME NOTA FISCAL 1893000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337015/05/2024650.0000006255465470EDISON JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO ARRODEADOR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 190000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337115/05/2024750.0000055199674404FRANCISCO SALES DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS EM ESTRADA VICINAL EM ROTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1900300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337215/05/20241400.0000008406408545GEAN ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO DESASSORIAMENTO DE BARREIROS COMUNITÁRIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1900400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337415/05/2024350.0000001784143448FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM CALÇAMENTO E MEIO FIOS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1900900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337615/05/2024450.0000009096115481DAMIANA MARIA NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1901500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337715/05/20241200.0000008504102408JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA COLOCAÇÃO E ATERROS DE MANILHAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB -228 AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1892500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338415/05/2024350.0000088352811800GERALDO PINHEIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA A PB -228 AO SITIO FERROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1899400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338915/05/20241500.0000011005660743LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 1899700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339115/05/20241300.0000002415613452HELENO NOBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E COSNTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGENS DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1892900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339215/05/20241350.0000007423603422VALDERY VICTOR FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE CAIXAS DE PASSAGENS DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1892800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339315/05/20241300.0000010426088492JAILTAO DIONIZIO LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ATERROS E MANILHAS NA ESTRADA VICINAL QUI LIGA A PB 228 AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1892600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339415/05/20241100.0000034981705468JO?O PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOSSÃO SÉPTICO QUE ABSORVE A REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1898500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336115/05/20241600.0054103134000167MEGA DRONE PRODUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESTRUTURA E TENDAS PARA O EVENTO "PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR RAIZES NORDESTINA " EM PARCERIA ENTRE MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 00002700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física037OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000336915/05/20241412.0000003476345408JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (O FERREIRÃO), LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL N° 1899800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338215/05/2024800.0000006639421445MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1899900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338615/05/20241027.0000012290844446CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS AUDIOVISUAIS LPG, OFEFRTADOS POR ESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1900800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339615/05/2024250.0000008269525421RODOLFO JULIAO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO(REMENDO) DE BOLAS DE CAMPO E FUTSAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1898400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339815/05/2024270.0000012321461705CICERO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE VERSOS E POESIAS NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 EM EVENTO ALUSIVO AO 1° ENCONTRO DE TRABALHADORES E AGRICULTORES DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000339915/05/2024600.0000069567484449LUIZ CARLOS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PLACA HWF 9792, NO TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS DA CIDADE DE PATOS A SALGADINHO -PB, PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1902200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000340015/05/2024900.0000075282941449INACIO MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1902000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340115/05/2024250.0000010386208484JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS E PRATELEIRAS PARA O CENTRO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1901800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336015/05/20242000.0054103134000167MEGA DRONE PRODUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEN A ALUGUEL DE ESTRUTURA E TENDAS PARA O EVENTO EM 01 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRATABLHADOR E ENTREGUA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00002800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337315/05/2024400.0000006923529450SAMUEL RODRIGUES FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BUGIGA O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1900600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337915/05/20241400.0000060134062434AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS, NOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, EM ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1900100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000336415/05/20241885.8028177250000110THAIS RODRIGUES ANASTACIO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: MEIA CALÇA DESTINADOS A OFICINA DE BALLET DO SCFV/CRAS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 7900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340415/05/2024250.0000003679061471MARIA DO SOCORRO JULIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente066INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000340915/05/2024490.0011750184000123METAL ZONE COM DE COMPONENTES ELET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: MICROFONE DINÂMICO DE METAL 3PCS PRO BTM PROF,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 002.49000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337515/05/2024700.0000009321132490LUZIA RITA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1901000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338715/05/2024950.0000012358115495FLAVIA CAILHANE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1900700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339715/05/20241300.0000010129144452ILANA MARIA BARBOSA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1902300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341015/05/2024300.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAquisição de Equipamentos e Mobiliários para a EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000335815/05/20246520.0045329312000181BT COMERCIO INTELIGENTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI LASER, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 257500000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172023000336215/05/20241876.5535662506000140ADILMA LUCIA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 00017/2023 NOTA FISCAL N° 127900000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000338315/05/2024500.0000017873546446LEONARDO FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 ONFORME NOTA FISCAL N° 1901200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000340215/05/2024900.0000091701090791MARIA DO SOCORRO LOURENÇO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1902400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERCONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência (Lei 14.133/21)000012024000340815/05/202419700.6340988463000128PARABA CONSTRUO E LOCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA M.M. VIEIRA, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO CPL N° 0039/2024 E CONCORRÊNCIA N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 202415052175900012024500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341115/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335915/05/2024720.0012299910000104KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE SALGADINHO -PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO VEÍCULO PLACA QFH 3J81 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N° 73800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000336315/05/20243661.1717792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO IVECO DALY PLACA SLHF4F60, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 942000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000336515/05/20241175.0017792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 20.000 KM EM VEÍCULO DALY PLACA SLF4F60 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100556300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000336615/05/2024230.0030653115000146SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM GINECOLOGISTA - PARA PACIENTE: VITÓRIA SANTOS NOBERTO, PARA TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID -19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 111700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337815/05/20241200.0000007615195489ALDEANIO FERNANDES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ, SANTA LUZIA E PATOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1899500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338015/05/2024600.0000006350132408GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE PLANTONISTA DA SAÚDE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1900500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338115/05/20242300.0000010562071407JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL DE 2024 A 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1901300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338515/05/20242300.0000005395870440LEONINO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PSF EM VEÍCULO PEUGEOT PLACA MOI 5941 -PB NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1901400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000340315/05/2024640.0000006269198437MARIA RIZOMAR BATISTA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA NQG 1F92 E SLF 4F60, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1901600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa (Lei 14.133/21)000192024000340515/05/20245950.0070103098000198CASA DO PROTETICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIKT (ESCOLVA, FIO DENTAL E CREME DENTAL) DESTINADOS AS AÇÕES DE "SAÚDUE NA ESCOLA" REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DV N° 00019/2024 E NOTA FISCAL N° 137900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000340615/05/20246416.6070103098000198CASA DO PROTETICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATTERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL REALIZADOS NA UBS 02 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 138100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa (Lei 14.133/21)000192024000340715/05/20245218.4070103098000198CASA DO PROTETICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATTERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL REALIZADOS NA UBS 01 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 138200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341215/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000344116/05/2024400.0034057528000119SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA LTDVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES USG DOPPLER DE CARÓTIDAS PARA PACIENTE: JOÃO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344216/05/2024115.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP CLAS EM BOTIJÃO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0195.48700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344516/05/20241210.0030983772000151JOSINALDO PEREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO A ATENER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 77200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345516/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344416/05/20241650.0030983772000151JOSINALDO PEREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 77100000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345316/05/2024350.0000004925537423ALBERTO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA JORNADA PEDAGÓGICA COM O TEMA "O DOM DE MOTIVAR NA ARTE DE EDUCAR" REALIZADO NA ESCOLA M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1902500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345616/05/20242.5000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345716/05/202448.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344316/05/20241100.0030983772000151JOSINALDO PEREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 77000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341316/05/2024300.0000012400294461TALIANE LAIZER ALVES CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341416/05/2024250.0000070884637417MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341516/05/2024250.0000012387570499MARIANA NOGUEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341616/05/2024300.0000012328786421MICHELLI DA SILVA SANTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341716/05/2024200.0000060322082307RENATA BACCHELLI DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/202700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341816/05/2024200.0000070701807482SAMIRA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/202700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341916/05/2024200.0000012700445406ECTON EDUARDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/202700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342016/05/2024300.0000012909169421GIRLIANO DE MEDEIROS CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342116/05/2024200.0000070545670489HERBERT DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342216/05/2024200.0000017873546446LEONARDO FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342316/05/2024200.0000007379009460MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342416/05/2024250.0000009321132490LUZIA RITA DE CARVALHOVALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342516/05/2024250.0000042206332434SALETE LUZIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342616/05/2024250.0000012083498488SERGIO PAULO DE SOUZAVALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342716/05/2024200.0000070700452478CAMILA DE OLIVEIRA TIMOTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342816/05/2024250.0000071033414433GABRIELA TAMIRES CELESTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342916/05/2024300.0000010770743447LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMAVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343016/05/2024200.0000010286307430CAROLINA MARIA LEITE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343116/05/2024200.0000007543071401MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343216/05/2024300.0000013663008401MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343316/05/2024300.0000017256192452MAIZA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343416/05/2024200.0000070700615440LIVIA MARIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMME LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343516/05/2024250.0000070701704403IZABELLY RAISSA VICTOR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343616/05/2024300.0000004418080422IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343716/05/2024250.0000011754667430AYSLLA MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343816/05/2024200.0000070701233451ANDREIA DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343916/05/2024300.0000010206708432RENATA FERNANDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344016/05/2024120.0000070701215470ALINE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344616/05/2024770.0030983772000151JOSINALDO PEREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 77300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344816/05/20241200.0000000120813459SEBASTIAO INACIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1902100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344916/05/2024180.0000012290844446CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA AÇÕES ACERCA DO MÊS DE ABRIL AZUL - MÊS DE CONSIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO COM USUÁRIOS DOS SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1902900000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345016/05/2024450.0000070893481483MONALYSA BALDUINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, A CERCA DO TEMA: ABRIL AZUL MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO MÃES E COM USUÁRIOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1903000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345116/05/20241020.0000005335791470SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PLANEJAMENTO E DECORAÇÃO DO AMBIENTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1902800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345216/05/2024220.0000010224097431JOELMA NASCIMENTO ALTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ALUGUEL DE OBJETOS PARA DECORAÇÃO EM COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1902700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345416/05/2024534.0000006240807737SILMARA SUELY DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL E ROGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERROS E ILUMINAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1902600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344716/05/2024400.0000070553259431ROBSON DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1903500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345917/05/2024250.0000007730921456JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1904400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346017/05/2024550.0000004835322401IVAN ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE CALÇADAS DE ACESIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1904200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346717/05/2024700.0000010388034467WELLIGTON DE ALMEIDA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VLAS E ENCANAÇÃO DE REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE AS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO, NOTA Nº 1904000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346917/05/2024400.0000008397380485JOSIMA LOPES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1903900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346117/05/20241050.0000002253115428ESMERALDO JOSE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO GROTÃO AOS SÍTIOS CEDRO E BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1904300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346217/05/20242900.0000007690834477IAMAEL CARLOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA HD WK PLACA PNX-9839/CE A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFOFRME PE N° 0008/2023 E NOTA FISCAL N° 1904500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347017/05/2024300.0000011158408439CARLA TAMIRES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS, REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1903100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000348317/05/20243200.0002604204000167JOSE ROBERTO GONZAGAVALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA S.J. DA BATALHA E NA ZONA URBANA NO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL N° 4300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000347517/05/20241696.9509323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A LANCHES PARA USUÁRIOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2024 NONTA FISCAL N° 0001529000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000347917/05/20241594.9509323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO AO "DIA DAS MÃES" REALIZADO PELO SMDSEH NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2024 NONTA FISCAL N° 0001528500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000348117/05/20243707.0009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A COMPOR KIT JEJUM DA SEMANA SANTA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 21/2023 E NOTA FISCAL N° 1529200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000348517/05/2024800.005400094200010754.000.942 BENACELIO MEDEIROS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ EM JANTAR ALUSIVO AO DIA DAS MÃES SERVIDO PARA FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS PCF, CRAS, SCFV E PBF CONFORME NOTA FISCAL N° 600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345817/05/2024550.0000013221834497ALAN DA SILVA GUABERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS NAS ZONAS RURAIS E URBANA, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1904600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347117/05/20241928.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA REUNIÕES, COMO TAMBÉM, RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS INERENTES ÀS SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1903300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000347717/05/20242538.5709323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1528800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000348017/05/20244519.4409323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1528600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000348217/05/20244000.0013033051000161ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL N° 100225100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346517/05/2024432.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1903600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346817/05/2024700.0000008493486418GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1903800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000348917/05/202460.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349017/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349117/05/202448.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346417/05/2024368.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER DELIGÊNCIAS RELACIONADAS A REFERIDA PASTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1903400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000348417/05/2024500.0005013162000188TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RLR 5A29 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 16900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000348617/05/20241300.0000008754117461ROBERTO DUMONT GONÇALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 78233000000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346317/05/2024700.0000012316761402SAMARA SALETE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1904100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346617/05/20241896.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1903200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000347217/05/2024127.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE: ARTUR VITOR DA SILVA SOARES, ATRÁVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 6800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000347317/05/2024450.0014497909000101INSTITUTO NEURO CARDIO VASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGIA, REALIZADO NO PACIENTE:LINDOVÁ PASCOAL CAÇULA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000100600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000347417/05/20243102.1509323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO EM CAMPINA GARNDE PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1529100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000347617/05/20242000.0509323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA O ANEXO DA SAÚDE NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1528900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347817/05/20242104.9809323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME P N° 0001/2024 E NOTA FISCAL N° 1528700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348717/05/2024455.9701984052000102PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADOS A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 009.05400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000348817/05/2024143.7012418191000195CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 3915000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000349320/05/20241400.0044657704000107PRO CRIAR SERTÃO CLÍNICA MÉDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA GINECOLÓGICA MAIS EXAMES (COPOLCOSPIA,USG TRANSVARGINAL, CITOLÓGICO, USG MAMAS) EM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID - 19 NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO COVID -19 REPROGRAMADO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000212023000349920/05/20241757.4309323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA O ANEXO ADMINISTRATIVO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1529800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000350020/05/20242786.6009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS PLANTONISTAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1529600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000350120/05/20242663.1609323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1529900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000350820/05/20241496.5609323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POSTOS E UBS'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 1530400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350920/05/2024294.5009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A POSTOS E UBS'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PE NOTA FISCAL N° 1530700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000112024000351120/05/20241156.9849756165000187JOSE ORLANDO ALVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO: GENÉRICOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 00011/2024 E NOTA FISCAL N° 3800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000112024000351220/05/20241390.8549756165000187JOSE ORLANDO ALVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO: GENÉRICOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 00011/2024 E NOTA FISCAL N° 3900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000350320/05/2024124.5009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1530100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000350720/05/20241083.0409323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 1530500000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000351520/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351620/05/20241376.0800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351720/05/20240.0800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DIVEROS NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349220/05/2024600.0000012400288496EMANOEL ARAÚJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1866600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000350420/05/20244708.3209323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP 00021/2023 E NOTA FISCAL N° 1530000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000222023000350520/05/2024887.1409323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 1530200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349520/05/2024200.0000016921099440MAYRAN VITÓRIA FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349620/05/2024200.0000013719443698CELIA MARCULINO DAMASIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349720/05/2024150.0000015166008430BEATRIZ MARCULINO DAMIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000212023000349820/05/20242559.1109323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A OFICINAS, AÇÕES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 21/2023 E NOTA FISCAL N° 1529500000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000212023000350220/05/20242173.9609323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 21/2023 E NOTA FISCAL N° 1529700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000350620/05/2024807.0009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS A OFICINAS E EVENTOS E AÇÕES DO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 22/2023 E NOTA FISCAL N° 1530300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000351020/05/20241783.6009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A OFICINAS E EVENTOS E AÇÕES DO SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1530600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000351320/05/2024398.9001860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO REFORÇADO EXTRAFORT, DESTINADO A TRANSPORTE DE CAIXAS DE SOM PERTENCENTES A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 161000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351420/05/20245000.0040776107000140ROMÁRIO ALEXANDRE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FÚNEBRES COMPLETO PARA SEPULTAMENTO EM RAZÃO DE FALECIDO DA Srª IVONE MARCOLINO GUIMARÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 0005400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349420/05/20241711.5000003468880421MARCOS ANTONIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS ONDE IRÁ BUSCAR SOLUÇÕES PARA QUESTÕES QUE SÃO PRIORIDADES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB) EM BRASÍLIA - DF ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MAIO DE 2024 CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354621/05/2024900.0022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352421/05/2024200.0000010899911420FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352921/05/2024563.6029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REF. A COMP. ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353021/05/20241055.6529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, REF. A COMP. ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353621/05/20241412.0029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000353721/05/20243.4700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DO CRAS CONTRATOS, CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000354321/05/20247.2100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000355221/05/20241.8500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DO CRIANÇA FELIZ CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352121/05/2024605.7847238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.62600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000352021/05/2024456.3247238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A LIMPEZA DE PRAÇAS MUNICIPAIS DESTINADOS A LIMPEZA DE PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.62700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000354421/05/20241200.0000012909225437GIRLION MEDEIROS CAÇULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1904700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355121/05/20242363.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNINCÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000351821/05/20241342.2547238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 022/2023 E NOTA FISCAL N° 00062900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352721/05/2024272.004961603100016049.616.031 WESCLEY CANDEIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBICAÇÔES DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 12000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353521/05/202416799.2629979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000354221/05/202498.6500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DARF ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354721/05/20249615.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDISO PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355021/05/202480.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000352221/05/20243641.5047238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÁL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.62500000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000352321/05/20242203.4547238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÁL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.62400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353121/05/202432045.8829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353421/05/20249405.1329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000353821/05/2024221.1200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF INSS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONFORME DARF ANEXO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000354121/05/202458.2500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF INSS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354821/05/20245372.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000351921/05/20242063.7447238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA, CONFORME PE N° 00022/2023 E NOTA FISCAL N° 000.62800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000352521/05/20247290.3821346312000121IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 73300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000352621/05/202412897.4521346312000121IGOR NÓBREGA FERREIRA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 73200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000352821/05/2024500.0024793268000196CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE: LUIZ EPIFANIO DOS SANTOS,POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353221/05/202411034.4429979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CUSTEIO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353321/05/202410055.9229979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PRÓPRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000353921/05/202466.9400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRÓPRIOS DESTE MUNINCÍPIO, REALATIVO A COMP. 12/2022 CONFORME DARF ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000354021/05/202460.4200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRÓPRIOS DESTE MUNINCÍPIO, CONFORME DARF ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000354521/05/202450.0012327013000159OSMAR BRAGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1327500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354921/05/20242115.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTOS DE SAÚDE E UBS NESTE MUNICÍPIO ,REF. MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000355922/05/2024376.0041347974000123ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 181900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000356322/05/2024220.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA,REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 0013800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000356422/05/2024550.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICAS,REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 0013900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000112024000356522/05/202420144.8709200727000197ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICO (ORIGINAIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 PE N° 00011/2024 NOTA FISCAL N° 001.22100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000356622/05/20242110.0049838787000154PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS DIVERSAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SEQUELAS PÓS COVID -19 ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 70100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000356822/05/20241530.0049838787000154PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE RISCO CIRÚRGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 70000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000356922/05/20241889.0049838787000154PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 69900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000357022/05/20243080.0049838787000154PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS NA ESPECIALIDADE OTORRINO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 69800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357322/05/20243350.0000004925537423ALBERTO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO 5,0 X 0,80; SERVIÇOS PRE RECUPERAÇÃO COM PINTURA E TROCA ESTOFADO, TROCA DE FÔRRO DE 05 MACAS, PINTURA DE BANCADAS DE AÇO E PINTURA SUPORTE PARA SORO; RECUPERAÇÃO COM PINTURA DE DOIS ARMÁRIOS, SOLDA DE BASE DE FERRO DE CADEIRAS IMPILHÁVEIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANSOLON LEITE DA NÓBREGA CONFORME NOTA FISCAL N° 3747200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000357422/05/20241025.0049838787000154PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 69600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000358022/05/2024366.5609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000355322/05/20244409.0209323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 1532100000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000355422/05/20244285.8009323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 1532100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000355522/05/20241346.2409323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - PRÉ ESCOLA E AEE) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 1532300000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000355622/05/20244068.1809323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - PRÉ ESCOLA E AEE) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 1532300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000355722/05/2024498.6809323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - CRECHE) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 1532200000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAR E CRESCERMANUT. DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000032024000355822/05/20242078.1709323745000166BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MODALIDADE DE ENSINO - CRECHE) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2024 E NOTA FISCAL N° 1532200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇAO DE FORMAÇAO DE PROFESSORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000122023000356022/05/202421000.0043016611000130AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃOD DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALGADINHO -PB,CONFORME TP N° 00012/2023 E NOTA FISCAL N° 5000000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000357122/05/2024355.0000005732390456MARIA SOLANGE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES,NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1904800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000357722/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000358122/05/2024293.9709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000356222/05/2024500.0020409947000168LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, NO SITE WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 03200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000357922/05/20242456.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000357622/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000357822/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTALCONST. AMPL. E REF. DE CEMITERIO E CENTRAL DE VELÓRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012023000356722/05/202462858.9340714462000195E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 03 DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SALGADINHO -PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032022-021574 CONTRATO N° 120/2023, TOMADA DE PREÇO N° 0001/2023 E NOTA FISCAL N° 6500012023706Transferência Especial da UniãoObras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000092022000356122/05/20245840.0034754583000168CHRISTIAN ACIOLE DE ARAUJO 11747791440VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO; CARRO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO 22° MÊS DE LOCAÇÃO CONFORME PE N° 0009/2022 E NOTA FISCAL N° 0002500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇAFELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000357222/05/20242.7800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DO CRIANÇA FELIZ CONFORME DARF ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000357522/05/20245.4300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DO CRAS CONTRATOS CONFORME DARF ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000358223/05/20241040.005123813000010651.238.130 MARIA EDUARDA DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO + TRANSLADO DE PATOS A SALGADINHO, EM RAZÃO DE FALECIDO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000360123/05/20241040.005123813000010651.238.130 MARIA EDUARDA DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO + TRANSLADO DE PATOS A SALGADINHO, EM RAZÃO DE FALECIDO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358823/05/20241000.0000009358817437FELIX DA COSTA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E VULCANZO DE PNEUS DA RETROESCAVDEIRA, CAMINHÃO PIPA CAÇAMBA E TRATOR PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1904900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000359023/05/20241458.5014289959000101FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A EXTENÇÃO DA REDE HÍRDICA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO,PE N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 003.26300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA E AÇÃOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão (Lei 14.133/21)000182024000359323/05/20241800.0014289959000101FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO TIPO: BOMBA CENTER SUB 180 5CV LEAO DESTINADO A INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: LAGOA DE ONÇA, BUGIGA E UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2024 E NOTA FISCAL N° 003.26500000000706Transferência Especial da UniãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000182024000359923/05/20241166.7514289959000101FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE POÇOS NAS LOCALIDADES LAGOA DE ONÇA, BUGIGA E UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,PE N° 00018/2024 NOTA FISCAL N° 003.26600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, COMPACTADOR DE LIXO, EQUIPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão (Lei 14.133/21)000182024000360023/05/20241800.0014289959000101FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO TIPO: BOMBA CENTER SUB 180 5CV LEAO DESTINADO A INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: LAGOA DE ONÇA, BUGIGA E UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2024 E NOTA FISCAL N° 003.26500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000359123/05/2024621.5014289959000101FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE S.J. DA BTALAHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0003.26400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000182024000359223/05/20241768.8014289959000101FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00018/2024 NOTA FISCAL N° 003.26100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000358923/05/20242728.8514289959000101FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 003.26200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359523/05/20244.9400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359623/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358723/05/2024950.0000006829892406GERALDO MARTINS DA SILVA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E MESAS NA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1905000000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359823/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000358323/05/20241950.005306184400010953.061.844 LYVYO ALVES DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UBS'S ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000358423/05/20241800.005306184400010953.061.844 LYVYO ALVES DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000358523/05/2024700.005306184400010953.061.844 LYVYO ALVES DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UBS MARIA DE FÁTIMA NÓBREGA DOS SANTOS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000358623/05/20241550.005306184400010953.061.844 LYVYO ALVES DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UBS SEVERINO LUCAS MOTA NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000359423/05/20241128.3014289959000101FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA E NA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA CONFORME 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 003.26700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359723/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão (Lei 14.133/21)000132024000360224/05/20244915.9523871427000160GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 35100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000361024/05/20241900.0023871427000160GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 35000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361124/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361224/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361324/05/202434.5200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361424/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361524/05/20244.2000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000360324/05/2024350.0044508769000190PORTAL CARIRI -PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB,NO MÊS DE MAIO DE 2024, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NONTA FISCAL N° 13900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360924/05/2024450.0000055945830410JOAO SEBASTIAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇA PÚBLICCA EM SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1905100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000360424/05/2024450.0046245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN PLACA SLC8E97 PERTENCENTE A FROTA DA SMDSEH DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 126500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000360524/05/20241289.8846245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REVISÃO DE VEÍCULO PLACA SLC 8E97, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 928300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000360624/05/20243200.0048884701000167A C DANTAS COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DOS BRINDES PARA PRESENTES DOADOS AS MÃES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360724/05/2024300.0000012305372442ANDREZA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360824/05/2024300.0000070478964498LUANA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362727/05/20247324.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362827/05/20247060.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363727/05/202410557.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364227/05/20245636.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366127/05/20241600.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIEMNTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL /CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366327/05/20241808.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000222023000368027/05/20241693.7047238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A REPARTIÇÕES DO CRAS/SCFV E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00022/202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363127/05/202414528.5908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363927/05/20243000.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363027/05/202439950.2808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000367627/05/2024750.0000003300081459KATIANA DA COSTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1905200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363227/05/20247236.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000367927/05/20241937.0036013059000161V. DE SOUSA COSTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 118200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362927/05/202416483.4808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363327/05/20244500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364327/05/20244500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361827/05/202414366.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361927/05/202419500.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362027/05/202420917.7908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368227/05/20242500.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME M NOTA FISCAL N° 00010200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362127/05/20247677.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365727/05/20245000.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS CONTRATOS RELATIVO A MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368527/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368627/05/20240.1600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PNSE NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368727/05/20249.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362227/05/20242824.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364427/05/202424116.4408881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364527/05/202411151.3208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364627/05/2024133838.5008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364727/05/2024130802.8708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364827/05/202424603.2808881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364927/05/202423199.9108881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365027/05/202418399.8508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365127/05/202423944.1708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365827/05/20249280.9208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365927/05/20246960.6908881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL I - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366227/05/202411601.1508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL II MAG. CONTRATOS, REFERENNTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367227/05/20242390.0608881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE - CONTRATOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367327/05/20244000.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE/ENSINO FUNDAMENTAL I - MAG. CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367427/05/2024650.0000070701936452LUCAS FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DA CRECHE PRO INFÃNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1905300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367527/05/2024650.0000070701936452LUCAS FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DA CRECHE PRO INFÃNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1905300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAquisição de Equipamentos e Mobiliários para a EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão (Lei 14.133/21)000122024000367727/05/20241638.0046221464000129AC COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS COLUNA GARRAFÃO EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 000012/2024 E NOTA FISCAL N° 001.79900000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368427/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361627/05/20243300.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE- COORDENADORIA DE IMUNIZAÇÃO/SEC. DE SAÚDE ENFERMAGEM, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361727/05/20242188.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362327/05/202459885.6708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PIZO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362427/05/202434029.2008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362527/05/20248186.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362627/05/202413482.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363427/05/20246139.2008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PISO DE PESSOAL DA FOLHA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363527/05/20241482.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363627/05/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363827/05/20244712.4708881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364027/05/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364127/05/20241412.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365227/05/20241860.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365327/05/20244029.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEPROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365427/05/20249468.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE EQUIPE SAÚDE BUCAL - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365527/05/20248308.3008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÔES AOS SÁBADOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365627/05/20244112.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE PEVA II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366027/05/20244361.2208881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS/SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366427/05/20244932.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PISO SALARIAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM CONTRATADOS II/SECCRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366527/05/20243582.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERMAGEM - CONTRATOS, NO MÊS MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366627/05/20249514.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM EFETIVOS, REF. MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366727/05/20248725.6508881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - ENFERNAGEM EFETIVOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366827/05/20244236.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES CONTRATOS/SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366927/05/20248472.0008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA - CONTRATOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367027/05/20242088.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - EMULTI ESTRATÉGICA REF. A MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367127/05/20242400.4008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL DE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - FARMACÊUTICOS E BIOQUÍMICOS - CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000367827/05/2024447.0036013059000161V. DE SOUSA COSTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, CONFORME PE N° 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 118100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000368127/05/2024680.0000005849067736SUELLEN PESTANA MORENA RIBEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO MENOR: LEANDRO EMANUEL PEREIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18606300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368327/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368827/05/20248189.6008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000082024000369928/05/20243432.9140132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO POLO/LOGAN /KA MASTER/TRITON, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0008/2024 NOTA FISCAL N° 129200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000052024000370028/05/20244365.0040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D79 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 128300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000052024000370128/05/20244597.0040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 7D89 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 128400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000370228/05/20244366.0040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D68 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 128500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000082024000370328/05/20244686.0040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SLD 9D88 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 128600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000370428/05/20242572.9040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SKY 8H69 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 128700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000052024000370528/05/20242078.9040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 128800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000371228/05/2024210.0000005849067736SUELLEN PESTANA MORENA RIBEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO MENOR: JOSÉ RODOLFO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 78387600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371328/05/2024312.9406166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE E ADEREÇOS PARA AÇÕES DE "MARÇO LILÁS" REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 003.23400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371428/05/2024154.8306166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE E ADEREÇOS, DESTINADOS A SALA DE VACINA PARA DOAÇÃO DO DIA "D DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME NOTA FISCAL N° 003.23500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000371828/05/2024700.0044912076000169ETCONS SOLUCOES EM TI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DE CONTROLE DE FARMÁCIA COM RECURSO DE EMENDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 100048100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000372128/05/20241374.8727636436000128AGROSHOPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME PP N° 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 140300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000372328/05/20241050.8927636436000128AGROSHOPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE CONFORME PP N° 00017/2024 E NOTA FISCAL N° 140200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369328/05/20243870.0040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOGAN FIAT DUCATO DE PLACA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 000016/2023 E NOTA FISCAL N° 5300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369528/05/20243960.0040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOGAN FIAT DUCATO DE PLACA RLZ 0D27 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 000016/2023 E NOTA FISCAL N° 5200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000052024000369628/05/20243908.4040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES, DESTINADOS AO VEÍCULO: PLACA RLZ 0D77 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2024 NOTA FISCAL N° 000128900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000082024000369728/05/20242505.2340132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS LEVES, DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS VOLARE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0008/2024 NOTA FISCAL N° 000129100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000371728/05/20241100.0044912076000169ETCONS SOLUCOES EM TI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO,REF. MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 100048000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000132024000372728/05/20242500.0032515190000176RONDINELLE MARQUES PEIXOTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DV N° 00013/2024 NOTA FISCAL N° 4000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372828/05/2024168.2200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372928/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000369428/05/20242980.0040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA CROSS PLACA RLZ 5D68, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME PP N° 16/2023 E NOTA FISCAL N° 5100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000082024000369828/05/20241863.5040132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA UTILIZZADO NAS ATIVIVDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0008/2024 E NOTA FISCAL N° 129300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369228/05/20241600.0000003326051409FRANCINALDO FARIAS NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO OLHO DAGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1905400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000370728/05/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE OCUPAÇÃO E INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA FESTA DO DIA 21/06/2024 EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART OBRA - SERIVO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000370828/05/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE OCUPAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA FIXA DA FESTA DO DIA 21/06/2024 EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART OBRA - SERIVO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000372428/05/20241957.8127636436000128AGROSHOPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368928/05/2024600.0000007153644482MAGNALDO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1905700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369028/05/20241300.0000003853498400JOSE INALDO DIONIZIO LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1905600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000372528/05/20241035.9627636436000128AGROSHOPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PP N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 140600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369128/05/20241850.0000008593851401JOSE DERINALDO BALDUINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHOS PARA TERRA PLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS OLHO D ÁGUA, BOM FIM E S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1905500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000082024000370628/05/20242156.1340132918000109HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MÁQUINAS PESADAS, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0008/2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 129000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000370928/05/2024534.0008329849000115SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIETVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PELA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME BOLETO ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000371028/05/2024534.0008329849000115SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIETVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PELA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO ACESSO AO POVOADO DE SERRARIA TRECHO II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000371128/05/2024534.0008329849000115SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIETVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PELA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO ACESSO AO POVOADO DE SERRARIA TRECHO I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000371928/05/20241599.6027636436000128AGROSHOPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPOSIÇAO DE CERCAS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DÃO ACESSO AO ÁRIAS RURAIS DO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 140100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000372028/05/2024799.8027636436000128AGROSHOPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPOSIÇAO DE CERCAS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DÃO ACESSO AO SÍTIOS: PAUS BRANCOS E LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 140000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000372228/05/20241199.7027636436000128AGROSHOPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPOSIÇAO DE CERCAS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DÃO ACESSO AO POVOADO DE SERRARIA MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 139900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000372628/05/2024216.0027636436000128AGROSHOPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N° PE N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 140800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371528/05/2024771.9806166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES CONFORME NOTA FISCAL N° 003.23600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000371628/05/2024521.5006166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE DESTINADOS AO PAIF DESENVOLVER AÇÕES A CERCA DO TEMA MAIO LARANJA COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.23700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373029/05/2024640.0006166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CANECAS 3 POLIPROPILENO 350ML SORTIDAS, DESTINADAS AO PCF PARA TRABALHAO A CERCA DO TEMA MAIO LARANJA, COM FAMILIARES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.24000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373129/05/2024322.4606166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ADEREÇOS JUNINOS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO EM PRÉDIOS DA SMDSEH DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.24100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373229/05/2024299.6006166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ADEREÇOS, DESTINADAS A OFICINAS DE BALLET PARA APRESENTAÇÕES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.24200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000375129/05/20241580.0000074070274391FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO ONIX PLACA POR 7G67 COM REBOQUE TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SENHOR GLEIDSON ALVES DOS SANTOS DA CIDADE DE FORTALEZA -CE PARA SALGADINHO -PB POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1906000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000182024000373729/05/20242064.2001860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 00018/2024 NOTA FISCAL N° 161400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000374429/05/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CALÇADAS ACESSIVEIS REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, EXTENSÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME ART OBRA - SERVIÇO ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000373829/05/20241459.4201860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 000017/2024 NOTA FISCAL N° 161500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000373629/05/2024708.1901860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,DESTINANDO A EXTENÇÃO DA REDE HÍDRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 000017/2024 E NOTA FISCAL N° 161300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000374029/05/20242426.2401860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ,DESTINANDO A REPOSIÇÃO DEPOÇOS EM COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DE ONÇA, BUJIGA E UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 000017/2024 E NOTA FISCAL N° 161700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000373929/05/20242964.0501860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HÍDROSSANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/2024 NOTA FISCAL N° 161600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374629/05/20243128.7100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REF. COMPETÊNCIA MÊS 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigibilidade (Lei 14.133/21)000012024000374729/05/20248000.0015312658000106MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2024 NOTA 51900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375529/05/20241.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375829/05/2024101.2900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375929/05/202424.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376029/05/20245068.3200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376129/05/202484.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTIC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIAMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376229/05/20240.5000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376329/05/20241.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTIC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376429/05/2024228.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376529/05/20241268.0300000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376629/05/202436.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376729/05/2024323.7500000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000373529/05/20241681.4097519657000100NORTEBOR BORRACHAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MECÂNICO DESTINADOS A OFINICA MUNICIPAL´PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0042.27000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000062024000374529/05/20244000.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DV N° 2039 NOTA FISCAL N° 203900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375229/05/2024320.0000029012108802MARIA ELETE SOARES MAGANHÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 1906100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAquisição de Equipamentos e Mobiliários para a EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão (Lei 14.133/21)000122024000374329/05/20241560.0049054672000179AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS SELETIVA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 000012/2024 E NOTA FISCAL N° 27800000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000375029/05/2024545.0011933415000134GILVAM QUIRINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS EPSON L3150 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 5400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375329/05/2024430.0000012321378476JAILSON FREITAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO EM DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N°1905800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375429/05/20241350.0000064649121434JOSÉ TRIGUEIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS PORTÕES, GRADEADOS E PORTAS (FERROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS M.M VIEIRA E CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC´´IPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1905900000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375629/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA QSE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000373329/05/2024144.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2024 LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 34.75700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000373429/05/202472.0007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA (SOB CONTROLE ESPECIAL) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 094.72100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000374129/05/20242465.5101860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA E ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0017/2024 E NOTA FISCAL N° 161800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000172024000374229/05/20241599.1001860850000122WALDEVAN MARTINIANO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0017/2024 E NOTA FISCAL N° 161900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000374829/05/20241725.0014077926000190CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS EM PACIENTE: FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°488100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000082024000374929/05/20244000.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME DV N° 0008/2024 NOTA FISCAL N° 22000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375729/05/202484.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000376829/05/20242800.0019423963000126INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 39300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000377031/05/2024245.2003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 6779500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000377131/05/20242390.4303817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 6779400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000377231/05/2024700.6040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MED. DA ATENÇÃO BÁSICA (DE USO CONTROLADO) DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.70800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377831/05/202436.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377931/05/2024216.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378131/05/20248308.8008881666000108FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÔES AOS SÁBADOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377631/05/2024550.0000016748203481MARIA SUERLENE FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1906200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAR E CRESCERCONST. AMPL. E REF. DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378031/05/202457.9300378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO AO FNDE, CONFORME GRU ANEXA.00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378331/05/2024850.0000007233951446CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19011.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378231/05/2024836.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377731/05/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNPAGAMENTO DE PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378431/05/2024823.0609283185000325JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 430600-7 SOB OFÍCIO 20240009003165-00004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092021000377331/05/20245990.0005293325000123LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO /CROSS XRE DE PLACA RLZ5D68 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PP N° 0009/2021 FATURA DE SERVIÇOS 00223200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000377531/05/20241100.0047505313000165THACYO JOSE FEITOSA DE ALBUQUERQUE 70086579436VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ADEREÇOS JUNINOS DESTINADOS (BANDEIROLAS) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000376931/05/2024300.0002104948000112DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR CIDADÃO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N° 61700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000377431/05/20241380.0010417310000160FUNERÁRIA MASTER DIGNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FÚNEBRES (URNA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO)PARA A FALECIDO: JOÃO JAIME DOS SANTOS, DOAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 1300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378803/06/20242085.0308509138000122L DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECI9MENTO DE : LEONIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 265200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378903/06/20241500.0030736170000108MARCELO JORGE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 202403062208600000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000379003/06/20241500.0030736170000108MARCELO JORGE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, QUE ATENDA AO CAD ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 202403062208700000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379103/06/20241350.0000069567484449LUIZ CARLOS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HWF 9792/BA, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA: CAROLAYNE LIMA DOS SANTOS DA CIDADE DE CARUARÚ -PE À SALGADINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1906300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaVIVER COM QUALIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379403/06/20245.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA CRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000378603/06/20241400.0007223383000106SOL SERV. DE TELEVISÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, COBERTURA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS NO MÊS DE MAIO DO MUNINCÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 65700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000378503/06/20243210.8017271455000144CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÃNICAS TIPO LÂMINAS CURVA, PARAFUSOS E PORCA, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.41500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379203/06/202472.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379303/06/20245.7000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000378703/06/2024600.0032042165000384CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SESSÕES DE: TERAPIA OCUPACIONAL; 02 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 PARA O MENOR: JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 13800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379503/06/202412.0000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000379804/06/202490.0007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA (SOB CONTROLE ESPECIAL) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 094.77900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000379904/06/2024213.6012418191000195CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 3998900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000380004/06/2024178.0012418191000195CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 3998800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000380104/06/2024366.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MED. DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.78100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000380204/06/2024120.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2024 LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 034.81800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000380304/06/2024473.8012418191000195CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO Á PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 3993700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000380404/06/2024366.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MED. DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.78600000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000380504/06/2024400.0026550732000149GONDIM E MEDEIROS DE ENDOCRINOLOGIA E NUT. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE: EDIVAN POMPEU DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°11300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380604/06/20243.4000000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380704/06/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO FAMUP NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNAquisição de Equipamentos e Mobiliários para a EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão (Lei 14.133/21)000122024000379604/06/20247203.9227023797000107COMERCIAL MARTINS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00012/2024 E NOTA FISCAL N° 05800000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000379704/06/2024800.0013045626000166P.A.S E SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DOIS GELÁGUAS DE COLUNA COM TROCA DE TORNEIRAS, TERMOSTATO, CARGA DE GÁS VÁLVULA DE GÁS, FILTRO E REVISÃO GERAL, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 7400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARAI DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNCONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380804/06/2024611.5022816713000160CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORA DEBITADO NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381505/06/20241400.0053167183000109E V S DE SOUZA ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, LOCAL DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA FESTA DO DIA 21/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 3500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381605/06/20241400.0053167183000109E V S DE SOUZA ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA FESTA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/06/2024 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382805/06/2024350.0000010379609479ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CEDRO ATÉ A SERRA DO BOM JESUS DIVISA COM MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME NOTA FISCAL N° 1910900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS/ QUADRAS POLIESPODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052023000381805/06/202463462.6731094999000109MENDONÇA E SILVA CONSTRUES E LOCAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N° 0299/2022, CONTRATO N° 143/2023, TP N° 0005/2023 E NOTA FISCAL N° 202405062219800052023500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000382005/06/2024876.0000947659000150UNDIME-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO COM A ASSOCIAÇÃO UNDIME CONFORME BOLETO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAR E CRESCERMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000383105/06/20241062.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER DELIGÊNCIAS RELACIONADAS A REFERIDA PASTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1915400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000383205/06/20242101.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA REUNIÕES, COMO TAMBÉM, RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS INERENTES ÀS SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1915500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381905/06/20241400.005217247800010052.172.478 CELINO HENRIQUE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE FINANCEIRA COM O SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIÁRIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000092024000382705/06/20242640.0053805143000137- J MELO E AZEVEDO - CONSULTORIA TRIBUTARIA,CONTABIL E ADMINVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO REMOTO E PRESENCIAL DOS FISCAIS E SERVIDORES DO SETOR TRIBUTÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DV N° 0009/2024 NOTA FISCAL N° 1500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383005/06/20241100.0000008493486418GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 1915600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383305/06/202446.8800000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000380905/06/202473.6040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CIRUFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MED. TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CONFORME LEI N° 223/2017 PE N° 0002/2024 PE N° 0002/2024 E NOTA FISCAL N° 166.82300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000381005/06/202430.0012327013000159OSMAR BRAGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1334600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa (Lei 14.133/21)000172024000381105/06/2024920.9031187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS) DESTINADOS A FARMÁ´CIA BÁSICA PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME DV N°00017/2024 NOTA FISCAL N° 026.18100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa (Lei 14.133/21)000172024000381205/06/20242457.3031187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS) DESTINADOS A FARMÁ´CIA BÁSICA PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME DV N°00017/2024 NOTA FISCAL N° 026.18200000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa (Lei 14.133/21)000182024000381305/06/20243360.4731187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM POSTOS E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA CONFORME DV N°00018/2024 NOTA FISCAL N° 026.18300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE COM QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381405/06/20241100.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 2951500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000381705/06/20241400.0043017345000160CLINICA MEDICA DR FRANCISCO BURITI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 9800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382105/06/2024391.2000002779890436MARIA APARECIDA FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA FIRMINO, PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA -PB NO DIA 05/06/2024 PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E CIB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382205/06/2024179.3000002779890436MARIA APARECIDA FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA FIRMINO, PARA VIAGEM À CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 03/06/2024 PARA REUNIÃO NO COREN SOBRE RT - RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS UNIDADES CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382305/06/2024171.1500010119190443ANTONIO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ANTONIO PEREIRA NETO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO VEÍCULO PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 25/04/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382405/06/2024171.1500005572728403ANTONIO LAIRES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO LAIRES FEITOSA, CONDUZINDO VEÍCULO DA SAÚDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 15/05/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES,PARA REVISÃO NA IVECO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382505/06/2024171.1500009305427464FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA, PARA VIAGEM CONDUZINDO CARRO DA SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000382605/06/20241200.0000001275353819RUFINO CASSIMIRO DAMARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GREANDE, QUE RECEBE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000382905/06/20242106.0000028787935449NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1915300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDE/FMSSaúdeAtenção BásicaGESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNMANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383405/06/202423.4400000000100498BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras

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Última atualização: 11/06/2024