| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2024 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM PACIENETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 43.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 46.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 47.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 130.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 345.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 300.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 282.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 146.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDOS PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2024 | 649.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2024 | 474.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIO COM PACIENETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 1868.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS (RESULTADO DE HABILITACAO, RESULTADO DE PROPOSTA TECNICA, AVISO DE LICITACAO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO E AVISO DE HOMOLOGACAO DE ADJUDICACO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO DE Nº 00007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2024 | 124.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO DE Nº 00007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 08/01/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 08/01/2024 | 363.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 2318.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2024, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 723843, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA DOC/DOC, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2024 | 13561.20 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-3G82 DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 09/01/2024 | 1193.40 | 44523896000169 | ISABELA PATRICIA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (GALINHA CAIPIRA ABATIDA), DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2024 | 142.80 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO DE Nº 0018/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2024 | 152.32 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO DE Nº 0018/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2024 | 152.32 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICA DE Nº 0018/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2024 | 232.05 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 018/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2024 | 142.80 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICA DE Nº 018/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2024 | 247.52 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 018/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2024 | 140.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DIVULGAR O PERIODO DE MATRICULA ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2024 | 4800.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAIXA DE FOGOS 12X1, GIRANDOLA 156 TIROS, TORTA 50 TURBO, KIT FESTA PRONTA E GIRANDOLA 468 TIROS PARA QUEIMA DE FOGOS PARA VIRADA DE ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 120.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZI FROTA DE VEICULOS E DEMAIA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUN. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000037 | 10/01/2024 | 36513.89 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO DAMASIO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 00003/2023. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 455.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 646.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MICRO/NOTBOOK, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE - CNM, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 10/01/2024 | 3.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 10/01/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 10/01/2024 | 1800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS TIPO PNEU 165/70 R14 PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0169 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0000032 | 10/01/2024 | 9592.24 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONCLUSAO DO PARQUE DE VAQUEJADA NESTE MUNICÍPIO, REF. A TOMADA DE ´PRECOS 000042019. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 6295.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 4756.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-RET DARF, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2024 | 16.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 12760-4, NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2024 | 5.91 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 15013-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 11/01/2024 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO COM CONSULTA OFTALMOLOGIA NO PACIENTE JOSE PEDRO DA SILVA SANTANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 11/01/2024 | 1771.00 | 44274057000154 | RYANDSON KEVEN BRITO DE ARAUJO 70106721488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO SAMU NIR E PARA A UNIDADE DA SEC. DE SAUDE / FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 12/01/2024 | 280.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON, MANUTENCAO NO SISTEMA DE TINTAS E TROCA DO KIT BORRACHAS, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 12/01/2024 | 455.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (MONITOR 19 LED BM19D3HVW WXGA HDMI, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2024 | 218.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2024 | 3980.00 | 51522410000133 | GUYLHERME LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2024 | 180.30 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADO NO PERIODO DE 01/01/2024 ATE 31/01/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 15/01/2024 | 578.45 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COMSUMO TIPO VIDRO FIXO DA JANELA PARA VAN DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2024 | 2.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2024 | 120.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZI FROTA DE VEICULOS E DEMAIA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2024 | 7517.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2024 | 10476.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2024 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2024 | 382.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M240DN DESTINADA A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA EPSON L3150 A SEC. DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2024 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA EPSON L3150 A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA EPSON L3150 A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA EPSON L3150 A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GRAS II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2024 | 2500.00 | 17492720000114 | I DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL TIPO URNA ADULTO EM MADEIRA 120KG COM VISOR 2 VELAS 1 KIT VESTIMENTA 1 VEU DE TULE, ORNAMENTACAO COM FLORES MEIO CORP, DESTINADO AO SEPUTAMENTO DO FALESCIDO JOSE ELYANDRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2024 | 987.20 | 17492720000114 | I DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DO FALESCIDO JOSE ELYANDRO DA SILVA ANDRADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE A IML/CARUARU/PE IDA E VOLTA E DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA SER VELADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 16/01/2024 | 2.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 16/01/2024 | 3000.00 | 00008545086431 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA NO CENTRO DA CIDADE, COMPETENCIA SECRETARIA DE SAUDE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 16/01/2024 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A HEITOR GABRIEL SANTANA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 16/01/2024 | 2526.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF DESTINADA A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A CONTRIBUICAO A FAMUP, NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2024 | 1050.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE (FOLHA DE PAGAMENTO ONLINE) , DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA EPSON L3150 A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA EPSON L3150 A SEC. DE EDUCACAO II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2024 | 2595.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2024 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2024 | 2.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2024 | 850.00 | 00055083790459 | JOSE ROSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAPAS DE MESAS E CADEIRAS, TAMPOES E TOALHAS DE MESAS NO DIA 21 DE DEZEMBRO, PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Desporto e Lazer | Lazer | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2024 | 6750.00 | 40973979000107 | ROBSON GOMES BENTO 07260437456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NAOBRA 003/2023, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COMUMAQUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO TANQUE RASO. 450 M² X 15,00 = 6.750,00. COMPETENCIA DA SEC. DE OBRAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2024 | 3100.00 | 00005120525490 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CONHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG E DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI. COMPETENCIA DA SEC. DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2024 | 99.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2024 | 5715.69 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2024 | 8600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL TIPO PNEU 275/80R22,5 PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA RLZ-3F84 QUE FAZ ROTA DO DAMASIO E SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2024 | 1500.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL TIPO PNEU 275/80R22,5 PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QFF-9D13 QUE FAZ ROTA DO DAMASIO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2024 | 249.90 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO DE Nº 007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2024 | 266.56 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO DE Nº 007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2024 | 71.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS (SALA DO EMPREENDER), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2024 | 6119.14 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E OS SETORES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2024 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO NO BLOG DO BRUNO LIRA; WWW.BLOGDOLIRA.COM.BR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2024 | 320.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2024 | 16.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2024 | 1208.80 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA OS REPAROS DE PINTURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 19/01/2024 | 13280.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DA ENFERMAGEM (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 19/01/2024 | 664.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DA ENFERMAGEM (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 19/01/2024 | 2235.44 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS-MERCEDES BENZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA QSF-3159 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 19/01/2024 | 600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS-MERCEDES BENZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QSF-3159 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 19/01/2024 | 659.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SAL. COMPLEMENTAR 12/2023 (PISO DA ENFERMAGEM) DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 19/01/2024 | 2418.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SAL. COMPLEMENTAR 12/2023 (PISO DA ENFERMAGEM) DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 19/01/2024 | 3077.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SAL. COMPLEMENTAR 12/2023 (PISO DA ENFERMAGEM) DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 19/01/2024 | 1522.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SAL. COMPLEMENTAR 12/2023 (PISO DA ENFERMAGEM) DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 19/01/2024 | 15925.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SAL. COMPLEMENTAR 12/2023 (PISO DA ENFERMAGEM) DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 19/01/2024 | 13043.19 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SAL. COMPLEMENTAR 12/2023 (PISO DA ENFERMAGEM) DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NIR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 19/01/2024 | 3140.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SAL. COMPLEMENTAR 12/2023 (PISO DA ENFERMAGEM) DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2024 | 500.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2024 | 250.00 | 00000891125477 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2024 | 200.00 | 00070107053489 | MARIA SUZANA GONCXALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2024 | 250.00 | 00004389011421 | ADJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2024 | 200.00 | 00070406878447 | DAIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2024 | 200.00 | 00009905242481 | WALTER MACHADO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2024 | 1980.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2024 | 99.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000082 | 19/01/2024 | 9592.24 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONCLUSAO DO PARQUE DE VAQUEJADA NESTE MUNICÍPIO, REF. A TOMADA DE ´PRECOS 000042019. | 00032019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000083 | 19/01/2024 | 2860.75 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO BM7 DA OBRA DE CONCLUSAO DO PARQUE DE VAQUEJADA NESTE MUNICÍPIO, REF. A 4 º BOLETIM DE MEDICAO DA TOMADA DE ´PRECOS 00004/2019. | 00032019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2024 | 2099.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2024 | 178.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8632-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2024 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2024 | 2650.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2024 | 478.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2024 | 1718.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2024 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2024 | 1.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 22/01/2024 | 700.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2024 | 1000.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2024 | 1000.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122023 | 0000102 | 22/01/2024 | 3100.00 | 47053900000160 | JUAN MAURICIO OLIVEIRA SILVA 70107156458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇAO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, CONFORME PP 00012/2023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2024 | 800.00 | 00009937385407 | JARDEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE ASATIVIDADES DO MES DE JANEIRO, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2024 | 590.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECARGA EXTINTOR AP 10 LITS, PQS 06 KGS, PQS 04 KGS, DESTINADO PARA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2024 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS, NAS AGENCIAS E CORREIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2024 | 1893.47 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO KIT'S PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 23/01/2024 | 118.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 23/01/2024 | 294.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 23/01/2024 | 1500.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS TIPO 4 PNEU 165/70 R14 PARA VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFN-0J17 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 23/01/2024 | 1771.00 | 44274057000154 | RYANDSON KEVEN BRITO DE ARAUJO 70106721488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO SAMU NIR E PARA A UNIDADE DA SEC. DE SAUDE / FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2024 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2024 | 650.00 | 00009937385407 | JARDEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SEC. DE AGRICULTURA E DURANTE AS ATIVIDADES DO MES DE JANEIRO, COMPETENCIA DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTÃO AMBIENTAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2024 | 319.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2024 | 200.00 | 00009110866418 | JOSIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2024 | 89.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2024 | 99.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2024 | 44.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2024 | 160.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2024 | 133.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2024 | 98.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2024 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000106 | 23/01/2024 | 10000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA, DESCRICAO DO VEICULO: COR: VERDE, PLACA: KMC3425, MODELO: M. BENZ, ANO: 1978, PARA PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. CONFORME DISPENSA Nº DP00009/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231016DP 00009, CONTRATO Nº 00074/2023 - CPL. REFERENTE A 18/12 DE 2023 A 18/01 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000107 | 23/01/2024 | 10000.00 | 00003733255410 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA, DESCRICAO DO VEICULO: PLACA-KEA3G82/PB, ANO - 2000, MODELO- M.BENZ/L 1218 R, COR - VERMELHA. PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REFERENTE A 18/12 DE 2023 A 18/01 2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00009/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231016DP00009, CONTRATO Nº: 00075/2023-CPL. CONFORME DEMONSTRADO NO RECIBO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2024 | 650.00 | 00009937385407 | JARDEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SEC. DE OBRAS DURANTE AS ATIVIDADES DO MES DE JANEIRO, COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2024 | 60.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2024 | 9223.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ( 2-GAVETAS AEREO, 2-MESAS PANDIN, 2-ESTRUTURA LONGARINA 3LUG PLAXMETAL, 2- CADEIRA GIRATORA OPERATIVA PRESIDENTE PRETO RELAX, 8- KIT 85 CADEIRA FIXA CARO APOIA 2- AMARIO 1- BANCO 14015 EXP CR CEC GAVETA, 1-MESA MADEIRA REDONDA, 4- CADEIRA NIALA DESMONT.AZPT E 2- ESTANTE DESM 300MM, DESTINADO PARA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2024 | 250.00 | 00005298777406 | VERANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2024 | 99.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8632-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2024 | 6.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2024 | 19.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 24/01/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2024 | 260.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PARA TREINAMENTO DO PONTO ELETRICO DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2024 | 498.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO ME DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2024 | 247.52 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO DE Nº 008/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2024 | 232.05 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO DE Nº 008/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE Nº 0001/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2024 | 124.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE Nº 0001/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2024 | 124.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE Nº 004/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE Nº 004/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2024 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 25/01/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM RECIFE/PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 25/01/2024 | 452.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO ME DE DEZEMBRO DE 2023 E NOS ME DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO, PELA SEC. DE SAUDE / FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2024 | 1.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, NO MES DE JANERO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2024 | 295.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO ME DE DEZEMBRO DE 2023 E NOS ME DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO, PELA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2024 | 300.00 | 00014611610454 | POLIANA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2024 | 1000.00 | 51404270000107 | ALLANA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (ATAUDE COMPLETO INFATIL PARA SEPUTAMENTO DE BEBE RECEM NASCIDO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2024 | 140.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2024 | 1554.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO ME DE DEZEMBRO DE 2023 E NOS ME DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO, PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2024 | 3360.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO ME DE DEZEMBRO DE 2023 E NOS ME DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO, PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2024 | 555.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO ME DE DEZEMBRO DE 2023 E NOS ME DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO, PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2024 | 3880.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EPI'S, DESTINADO PARA AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2024 | 521.68 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICO DA SUDEMA PARA PASSAGEM MOLHADA ATE 50 METROS DO SITIO DAMASIO (TRECHO I), ZONA RURAL, DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2024 | 3445.92 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, (1- PANELEIRO AMETISTA MICRO 1GAV. NOGAL/BCO KITS PARANA, 3- BEBEDOURO EGC35B BRANCA NV 220V ESMLTEC E 2 VENTILADOR SUPER POWER COLUNA VSP-40C-NB 40CM 6P. VEL. PTO 220V MONDIAL, DESTINADO A SEC. SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2024 | 350.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER PARA IDENTIFICACAO DO CADASTRO UNICO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2024 | 1320.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EPI'S, DESTINADO PARA AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2024 | 720.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE SELO MECANICO E USINAGEM DO EIXO E DOS ROLAMENTOS DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA'GUA NAS AREAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2024 | 755.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (1- BOMBA SCHNEIDER BC-98 0,33M 220V, SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL PARA ABASTECIMENTO DA'GUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2024 | 2.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 26/01/2024 | 1525.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO, ( 1 BAL 3P 1G 1,05 ROSE ITATIAIA BRANCO ACO, 1- CHALEIRA ELETRICA ELECTROLUX MICRO-ONDAS BRACA 220V, DESTINA PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 26/01/2024 | 1055.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO, ( 1- BEBEDOURO ESMALTEC MESA COMPRESSOR EGM30 BRANCA 220V E 1- FRITADEIRA AIR FRYER 4L MK AFN-40-BF PRETO 220V, DESTINA PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 26/01/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 29/01/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 29/01/2024 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 29/01/2024 | 1500.00 | 00010408566752 | ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 29/01/2024 | 2009.00 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 29/01/2024 | 998.21 | 44895769000190 | SERGIO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA OS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2024 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ESTATURA DA AMCAP, ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI AGRESTE PARAIBANO, PELA FONTE PAGADORA 9022-0, NESTA DATA DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000161 | 29/01/2024 | 6500.00 | 00013270328486 | ARTUR VITOR ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO JEEP-RENEGADE LNGTD AT D, PLACA PDX4D16-PE, COR BRANCA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2024 | 1800.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS COMORGANIZACAO DOCUMENTALE SUPORTE ADMINISTRATIVO , COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DE S DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2024 | 301.50 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000175 | 29/01/2024 | 2890.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE/2024, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000163 | 29/01/2024 | 6300.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN , RHJ2G43/PB, MODELO I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC, COR: PRATA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023 . RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2024 | 410.00 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2024 | 10941.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2024 | 1300.00 | 00004427751482 | JOSE ANDSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ORIENTACOES TECNICAS PARA APERFEICOAMENTO AGROPECUARIO LOCAL, COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2024 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DO ANEXO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2024 | 1300.00 | 00002058221770 | JOSE NILTON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAQUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE DAMASIO, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2024 | 214.00 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00018553885453 | GILDA FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UMVEÍCULO TIPO F-4000, MARCA FORD PLACA MNT-8463/PB, DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00072-2022-CPL. 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2024 | 1500.00 | 00013230203496 | MARIA JAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DA BRINQUEDOTECA - ANEXO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, E A CASA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2024 | 156.75 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000162 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMA CONTRATACAO DE UMVEICULO, MODELO FIAT/STRADA, PLACA KJW-8A62/PE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, RELATIVO AOMES DE JANEIRO 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00076-2022-CPL. 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2024 | 1300.00 | 00001786314428 | JAILSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEME ROCO DAS VIAS, E LOGRADOUROS DA CIDADE. COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2024 | 1300.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEME ROCO DAS VIAS E LOGRADOUROS DA CIDADE. COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2024 | 17684.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2024 | 36297.65 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2024 | 49733.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000213 | 30/01/2024 | 10000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA, DESCRICAO DO VEICULO: COR: VERDE, PLACA: KMC3425, MODELO: M. BENZ, ANO: 1978, PARA PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. CONFORME DISPENSA Nº DP00009/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231016DP 00009, CONTRATO Nº 00074/2023 - CPL. REFERENTE A 17/11 A 17/12 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00070107071460 | KAYKE EVERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2024 | 4300.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PROJETOS DAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000219 | 30/01/2024 | 2100.00 | 00070107133407 | KARINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE, MARCA/MODELO: IMP/GMSILVERADO CONQ, PLACA KMD0064, COR: VERMELHA, ANO/MODELO: 1998/1999, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIME NTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB , REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014 / 2023. RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2024 | 1700.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA EXECUCAO DAS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMPINTURA E SERVICOS DE MARCENARIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. COMPETENCIA DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2024 | 3929.50 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO EM DIVERSOS PREDIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2024 | 12.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO SENAT DO PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RFE. AO PA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2024 | 18.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO SEST DO PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RFE. AO PA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 18.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO SEST DO PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RFE. AO PA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 12.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO SENAT DO PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RFE. AO PA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 240.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2024 | 240.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2024 | 14000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000238 | 30/01/2024 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ATENDE O GABINETE DO PREFEITO COM CAPACIDADE DE 5 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 000062023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2024 | 10448.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2024 | 8000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2024 | 1412.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2024 | 10590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2024 | 2320.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2024 | 20266.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2024 | 4700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2024 | 77.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2024 | 90.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2024 | 91.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2024 | 300.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, Nº 93, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2024 | 600.00 | 00009117706408 | RAFAEL FELIPE MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA S/N – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2024 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN,TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 200.00 | 00019718063404 | JANDIRA NUNES DA PACIENCIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO PB, CEP: 58.465.000, E, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SÉC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2024 | 500.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA, S/N-CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PAIF, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO.(SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 400.00 | 00009839134477 | LIVIA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPITÁCIO LEAL, N. 45–CENTRO, CEP: 58.465-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2024 | 16881.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2024 | 8083.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2024 | 850.00 | 00070106786423 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EMAPRESENTAÇÃO ARTISTICA COMSHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DO SITIO CANUDOS 2024, COMPETENCIA DA SECRETARIA DE CULTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2024 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2024 | 17296.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2024 | 21640.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2024 | 1500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2024 | 7000.00 | 00019493116786 | SARAH ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AGUA POTAVEL DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, DESCRICAO DO VEICULO M.BENZ- L2213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2024 | 7000.00 | 00013635820466 | RAFAEL COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AGUA POTAVEL DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, DESCRICAO DO VEICULO M.BENZ- L1313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DO IMOVEL, ONDE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESTA ALOCADA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000229 | 30/01/2024 | 2100.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIESTA PLACA MNC8J41, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2024 | 6315.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMECIO E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS (CACAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2024 | 4900.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TRATOR VALTRA DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2024 | 3300.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TRATOR BUDNY DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2024 | 4042.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-4197 DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2024 | 9720.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGE-4197 DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2024 | 9900.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2024 | 5300.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA XCMG PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2024 | 9217.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2024 | 5590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2024 | 5886.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2024 | 108.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2024 | 180.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2024 | 1.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8633-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2024 | 19.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2024 | 191.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2024 | 17589.43 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2024 | 23074.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2024 | 48749.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2024 | 170024.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAG. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2024 | 3100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2024 | 1765.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2024 | 13440.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2024 | 3412.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2024 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAG. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2024 | 1300.00 | 00010528031481 | CARLOS ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA SANAR AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000230 | 30/01/2024 | 2100.00 | 00010557033497 | LEANDRO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LS, COR PRETA, PLACAOFZ5149 ANO/FABRICACAO/MODELO-2013/2014, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DESANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000231 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00043476554449 | JOAO BERNADINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA PFM1H73, ANO 2011/MOD 2012, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIACON, PLACA PFM1H73, ANO 2011/MOD 2012, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00073-2022-CPL. 1(PRIMEIRO) ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2024 | 1804.62 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO PARA REFEICOES DA EQUIPE PEDAGOGICA DURANTE ENCONTRO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2024 | 1280.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 30% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2024 | 1267.16 | 08926351000130 | A€O BRASIL COM�RCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2024 | 11239.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2024 | 26142.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2024 | 2100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2024 | 1300.00 | 00001140637452 | FABIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO E COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO LOCAL, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMDIVULGACAO EMCARRO DE SOMDE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2024 | 1600.00 | 00009768609451 | KALINA MYLLENE GONCALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAORGANIZACAO DE ARQUIVO DA PREFEITURA E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES PARA ALIMENTACAO DOS SITES DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000239 | 30/01/2024 | 2700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ATENDE A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS COM CAPACIDADE DE 2 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 000062023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2024 | 1200.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 2024, NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 30/01/2024 | 25400.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 30/01/2024 | 10590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 30/01/2024 | 2618.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-BLVGS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 30/01/2024 | 3059.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 30/01/2024 | 7000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 30/01/2024 | 7217.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 30/01/2024 | 6777.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 30/01/2024 | 23018.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 30/01/2024 | 30985.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 30/01/2024 | 29897.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO ESF-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 30/01/2024 | 19110.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 30/01/2024 | 3540.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-BLVGS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 30/01/2024 | 12379.69 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO INTERNO DE REGULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 30/01/2024 | 6777.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 30/01/2024 | 3840.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EMULTI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 30/01/2024 | 600.00 | 00008460074447 | GENIDALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DAMASIO, ZONA RURAL. COMPETENCIA DA SEC. DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 30/01/2024 | 2320.00 | 00070106838407 | MARIA THAYSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EMVIRTUDE DAGRANDE DEMANDA DE PACIENTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIADA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 30/01/2024 | 1600.00 | 00009622380409 | ALEKSSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE A JANEIRODE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 30/01/2024 | 60.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM NO ESTADO DE PERNABUCO/PE P/TRANSPORTAR PACIENETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 30/01/2024 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACOA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SOWTARE ESUSFEEDBAK, SERVIDOR OLINE 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 30/01/2024 | 3650.00 | 00005076147473 | CARLA POLLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 30/01/2024 | 3150.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMCONSULTA AMBULATORIAL EMPSIQUIATRIA A PACIENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, NA POLICLINICA SEVERINO MINEIRO DA COSTA. COMPETENCIA DA SEC DE SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 31/01/2024 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA,S/N– CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 31/01/2024 | 600.00 | 00001682640485 | DANILO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, 129– CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 31/01/2024 | 500.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOÃO, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DO SAMU, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 31/01/2024 | 500.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, N. 256 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 31/01/2024 | 500.00 | 00001005514402 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SALA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 31/01/2024 | 500.00 | 00071469301490 | ERICA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 1 ANDAR, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO SAMU, ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 31/01/2024 | 600.00 | 00015723819496 | FELIPE DOS SANTOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, SN, BAIRRO ROSA MISTICA, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 31/01/2024 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, N.31,CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SEGURANÇA DO TRABALHO, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 31/01/2024 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO, BPA, SIA, FPO E TRANSMISSOR DATASUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 31/01/2024 | 727.94 | 44523896000169 | ISABELA PATRICIA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (GALINHA CAIPIRA ABATIDA), DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E UNIDADE DO SAMU NIR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 31/01/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 31/01/2024 | 577.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 31/01/2024 | 72.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 31/01/2024 | 8412.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -RP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 31/01/2024 | 1051.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -RP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 31/01/2024 | 307.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 31/01/2024 | 38.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 31/01/2024 | 5869.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 31/01/2024 | 733.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 31/01/2024 | 3182.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 31/01/2024 | 397.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2024 | 400.00 | 00005035331490 | JOAO LIRA DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DEMOSTENES BARBOSA, 386 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2024 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENESBARBOSA, 314 – CENTRO – RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, COMPETÊNCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2024 | 600.00 | 00003125668751 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, SN – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL PROVISÓRIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 800.00 | 00053176685491 | JOSE FLOR DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA COMO TEMA ACOLHER E ETICA PROFISSIONAL, COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 1853.00 | 44523896000169 | ISABELA PATRICIA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 4975.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2024 | 621.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2024 | 15423.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2024 | 1927.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2024 | 2253.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2024 | 281.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2024 | 228.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2024 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2024 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2024 | 24633.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2024 | 3079.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL DEMÓSTENES BARBOSA, N.310, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E GESTÃO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2024 | 600.00 | 00000962696420 | PATRICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, SN. –CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO PB, CEP: 58.465-000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2024 | 400.00 | 00001662567499 | CLAUDIO FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA-273ª, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2024 | 600.00 | 00007795085482 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOSÉ – PB, Nº 61BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00008396423423 | JOSIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, N.177, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2024 | 300.00 | 00070406953406 | JOSE MARCOS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, N. 569, BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2024 | 500.00 | 00008917681492 | FABRICIA RAFAELA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N–CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMPETÊNCIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2024 | 500.00 | 00087280604404 | JOSEFA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ MATIAS, 96B – CENTRO – RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2024 | 400.00 | 00000918615437 | SAFIRA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, 300 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BOLSA FAMÍLIA,DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2024 | 500.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL DEMÓSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, COMPETÊNCIA DA SÉC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2024 | 350.00 | 00001341420477 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, SN, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB CEP:58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E GARAGEM DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2024 | 376.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2024 | 47.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 1800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MES DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 60.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2024 | 600.00 | 00006725654479 | DEBORAH CATARYNE NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N – BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO – PB, CEP: 58.465.000,ESPAÇO DESTINADO PARA GUARDAR MATERIAL DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2024 | 500.00 | 00008526767437 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 83 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECÂNICA VINCULADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2024 | 700.00 | 00003755508443 | JERONIMA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, SN – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB, CEP: 58.465.000, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PBRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 300.00 | 00077485017420 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO ESPAÇO PARA GUARDAR MATERIAL DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 300.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2024 | 120.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2024 | 300.00 | 00007515204460 | MARCELO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2024 | 647.52 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO TINTAS PARA CABELOS PARA OCARNAVAL 2024, DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2024 | 809.84 | 22193893000171 | LUIZ MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA CARNAVAL 2024, DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2024 | 4569.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2024 | 1300.00 | 00017475757471 | GUILHERME CLEMENTE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMMANUTENCAO E INSTALACAO DE CATA VENTOS E MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBAS DE POCOS ARTERSIANOS NA ZONA RURAL, SOLICITADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2024 | 7.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2024 | 45.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2024 | 300.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2024 | 2.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2024 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB P/TRANSPORTAR VEICULO ONIBUS ESCOLARES, P/VISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2024 | 1400.00 | 00012209936462 | RHARYANNE OURIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA FMRURAL DA RADIO CORREIO FM98,1, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2024 | 120.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 01/02/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2024 | 120.00 | 00009127560473 | ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000319 | 02/02/2024 | 60395.93 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUES E SERVIOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS, REFERENTE A 3º MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 4 SALAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. CONV. 0552/2021, TOMADA DE PRECO 0002/2023. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2024 | 1515.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS TIPO BAMBOLE DIAMETRO 65CM, BOLAS PRATA MARCACAO POKER, DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000320 | 02/02/2024 | 1945.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2024 | 150.00 | 00006759883497 | IONE RAQUEL SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2024 | 60.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2024 | 243.00 | 08722902000143 | SARMENTO & CARVALHO LTDA.ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2024 | 120.00 | 08722902000143 | SARMENTO & CARVALHO LTDA.ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO CONSERTO EM UMA TUPIA MAKITA SERRA MARMORE BOSCH CONFORME NOTA FISCAL, (SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2024 | 46.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MONTIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2024 | 10605.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICO DA SUDEMA PARA EDIFICACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2024 | 310.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2024 | 1.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2024 | 1300.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2024 | 750.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA 2F MONO 220V, DESTINADOS SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2024 | 440.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2024 | 350.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER PARA EVENTO DO CARNAVAL 2024 DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2024 | 1155.52 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, DURANTE REALIZACAO DE FESTA DO CARNAVAL 2024 PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2024 | 500.00 | 19364812000144 | SORVETES RAINHA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, FORNECIMETO DE LANCHE PARA EVENTO DO CARNAVAL 2024, REALIZADO COM OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2024 | 9417.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE TIPO 1-REFRIGERADOR CONSUL FRST, 1-TELEFONE MOTOROLA 1-MICROONDAS ELETROLUX, 1-CAFETEIRA ELETRICA, 2- AR CONDICIONADO PHILCO 220V. DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2024 | 2250.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE TIPO 1-TV SMART 43 POLEGADA LED 4K, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2024 | 967.37 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO TINTAS PARA CABELOS PARA OCARNAVAL 2024, DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2024 | 145.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMABASTECIMETO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA E CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2024 | 335.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2024 | 190.40 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO DE Nº 007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2024 | 178.50 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO DE Nº 007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2024 | 178.50 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO DE Nº 008/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2024 | 190.40 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO DE Nº 008/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2024 | 2850.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUCAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, COM DISPONIBILIDADE DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS SISCONVENIOS NA MODALIDADE WEBWEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2024 | 2101.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS (RESULTADO DE HABILITACAO, RESULTADO DE PROPOSTA TECNICA, AVISO DE LICITACAO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO E AVISO DE HOMOLOGACAO DE ADJUDICACO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 05/02/2024 | 1080.00 | 05933016000170 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM BIOMEDICINA (BIOMEDICO WELISSON), PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 05/02/2024 | 1110.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMABASTECIMETO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COZINHA DO SAMU E UBS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 05/02/2024 | 1540.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DE CARROCERIA E LIMPEZA DO INTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTOANTONIO - PB, DIVERSAS VANS, AMBULANCIA, VEICULO TIPO FIAT PLACA OGD 8706, SAMU PLACA OSE 3159. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 06/02/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 06/02/2024 | 400.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA EM VEICULO DE PLACA: QFN - 0J17; SERVIÇO DE:- MANUTENCAO ELÉTRICA DOS ELETROVENTILADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 06/02/2024 | 1500.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA EM VEICULO DE PLACA: QSE- 1F28; SERVIÇO DE:- MANUTENCAO ELÉTRICA DOS ELETROVENTILADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 06/02/2024 | 1000.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA EM VEICULO DE PLACA: OGD- 8H06; SERVIÇO DE:- MANUTENCAO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO, VEICULO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 06/02/2024 | 60.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA COM VEICULO DA SAUDE PARA MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 06/02/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 06/02/2024 | 959.52 | 22299487000279 | JOSE NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA DOACAO JUNTO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 06/02/2024 | 1360.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CADEIRA DE RODAS DE BANNHO BIG, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 06/02/2024 | 1694.22 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 06/02/2024 | 2641.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RENALT KWID DE PLACA QFN-5D72 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 06/02/2024 | 1215.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RENALT KWID DE PLACA QFN-5D72 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 06/02/2024 | 1301.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 DE PLACA NPT-5534, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 06/02/2024 | 1717.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA OGD-8E06, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A CONTRIBUICAO A FAMUP, NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2024 | 900.00 | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMCAPACITACAO - TRABALHO COMO PROCESSO FORMATIVO, NA SEMANA PEDAGOGICA 2024 DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO - PB, COMO TEMA "INCLUSAO ESCOLAR: DESAFIOS E PRATICAS INCLUSIVAS PARA EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZACAO DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SA NTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2024 | 950.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARACAO E MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA: MNK - 6568; SERVIÇOS E MANUTENCAO ELETRICA DO FAROL;- MANUTENCAO ELETRICA DE ALIMENTACAO VEICULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV.DO FUNDEB 30% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2024 | 9200.00 | 26522893000129 | ROSIMARIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BANCADA DA COZINHA E TRES LAVATORIOS DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2024 | 200.00 | 08797035000105 | A.R PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA LANCHES DURANTE EVENTOS DO CARNAVAL DO CRAS PELA, SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2024 | 833.72 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFOME NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2024 | 250.00 | 00006990683473 | MARIA PARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2024 | 250.00 | 00070107150417 | DIVIANE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2024 | 200.00 | 00006725656412 | AMARA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2024 | 200.00 | 00000866940499 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2024 | 300.00 | 00001301803430 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2024 | 250.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2024 | 200.00 | 00070070942447 | CLAUDIA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2024 | 250.00 | 00006450298405 | FABIANA LOPES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2024 | 200.00 | 00006890025482 | MARIA EDINALVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007817512418 | ALEXSANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2024 | 200.00 | 00013951127708 | JOSEFA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2024 | 250.00 | 00070107215489 | JESIKA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008711379413 | RAIANE CINTIA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2024 | 200.00 | 00070106689495 | LANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2024 | 300.00 | 00006820707428 | WANDERLUCIA SONALY NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2024 | 300.00 | 00008375489425 | MARIA GRACILETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070493400494 | ADRIELLE NAYARA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2024 | 228.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2024 | 2320.00 | 00000106055410 | WEMERSON WERNER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO(FORMATO DE PRESTACAO: DIARIAS) PARA SANAR AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2024 | 1560.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DURANTE FESTIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000356 | 06/02/2024 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADOS EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2024 | 320.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EPI'S, DESTINADO PARA AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2024 | 21.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2024 | 2.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2024 | 250.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, (PERMANENTE ESTABILIZADORPROTETOR ELE ENR BIVOLT 1000VA), DESTINADO PARA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2024 | 4065.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NOJ-0537, PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2024 | 520.00 | 00009121000441 | PATRICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMEQUIPE DE APOIO DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL 2024, DO SERVICO DE CONVIVENCIA, COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2024 | 660.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3250, EPSON L4260 E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM MICRO/NOTEBOOK, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2024 | 349.00 | 06186808000191 | JOSE NILTON DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA LANCHES PARA REUNIAO DE PAIS DE ALUNOS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2024 | 1149.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNW9374, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2024 | 1265.00 | 00003111770427 | KALINE GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMPALESTRA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA A SEMANA PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2024, CUJO TEMA SERA: ALFABETIZACAO E SEUS CAMINHOS: PENSANDO A APRENDIZAGEMDOS ALUNOS DOS 1º E 2º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REALIZACAO SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2024 | 540.40 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO TECLADO BLUETOOTH MINI TPC-078BT HOOPSON, HD DESKTOP 500GB SATA3 7200RPM SEAGATE, DESTINADO PARA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 07/02/2024 | 19.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 07/02/2024 | 2000.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAGURACAO PARA O SERVICO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 07/02/2024 | 10027.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIPIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 07/02/2024 | 9975.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIPIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 08/02/2024 | 1703.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-8H06, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 08/02/2024 | 2921.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS COMERCIL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE / FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 08/02/2024 | 136.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIO COM PACIENETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 08/02/2024 | 2040.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (2 SMARTFONE SAMSUNG GALAXY A14 5G 128 GB, DESTINADO PARA PROFICIONAIS DA SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000120 | 08/02/2024 | 3040.45 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000121 | 08/02/2024 | 26399.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000403 | 08/02/2024 | 4472.75 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2024 | 860.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFD-7A92, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2024 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFD-7A92, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000412 | 08/02/2024 | 8233.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2024 | 56.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2024 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2024 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2024 | 118.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2024 | 138.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2024 | 200.00 | 00010310276454 | VANESSA MARIA DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2024 | 520.00 | 00009121000441 | PATRICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMEQUIPE DE APOIO DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL 2024, DO SERVICO DE CONVIVENCIA, COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2024 | 412.50 | 22609167000197 | JULLIANA PRISCILLA MACEDO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS PARA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EVENTO REALIZADO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00060299398153 | LUCIANA DE PAILA LUCENA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADA NA RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2024 | 500.00 | 00060299398153 | LUCIANA DE PAILA LUCENA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADA NA RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000411 | 08/02/2024 | 594.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000414 | 08/02/2024 | 2461.20 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2024 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MONTIDO PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL (POCO DO ASSENTAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2024 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MONTIDO PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL (POCO DO ASSENTAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2024 | 800.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, (PERMANENTE ESTABILIZADORPROTETOR ELE ENR BIVOLT 1000VA, MONITO 19 VX190C CGA HDMI E FONTE 500W TT SMART ATX2), DESTINADO PARA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000413 | 08/02/2024 | 57339.60 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2024 | 2350.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APERFEICOAMENTO DOS COMPONENTES DA ORQUESTRA 100% FREVO REF. A PREVIA CARNAVALESCA 2024 COM ARRASTAO DE BLOCO PELAS RUAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2024 | 5.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFAS BANCARIA NA CONTA 71162-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2024 | 3.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2024 | 261.60 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CO9NSUMO DESTINADO PARA LIMPEZA URBANO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000410 | 08/02/2024 | 11346.01 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2024 | 300.00 | 00007515204460 | MARCELO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR JUGAMENTO DA PRESTACAO DE CONTA JUNTO COM O TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000415 | 08/02/2024 | 3332.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2024 | 26.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2024 | 14.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2024 | 13380.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2024 | 4795.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO RFB-RET DARF NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2024 | 1210.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2024 | 526.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - CTR. LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2024 | 4730.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NOJ-0537, PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2024 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/A PROMOTORIA DAQUELA COMARCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2024 | 640.00 | 00008078487436 | JOSEFA LUANA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMATIVIDADES ARTISTICAS COMAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE DE DAMASIO, ZONA RURAL, DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REALIZACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2024 | 1059.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SCERETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE - CNM, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2024 | 1412.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUICAO DE FALTAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH-COM., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 09/02/2024 | 60.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM NO ESTADO DE PERNABUCO/PE P/TRANSPORTAR PACIENETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 09/02/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 09/02/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 09/02/2024 | 659.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-15% EST DESTE MUNICIPIO (01/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 09/02/2024 | 2418.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF EST DESTE MUNICIPIO (01/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 09/02/2024 | 3077.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU EST DESTE MUNICIPIO (01/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 09/02/2024 | 1813.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-15% COM. DESTE MUNICIPIO (01/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 09/02/2024 | 1522.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-15% CTR. DESTE MUNICIPIO (01/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 09/02/2024 | 15925.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-LOTACOES DIVERSAS CTR. DESTE MUNICIPIO (01/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 09/02/2024 | 3140.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF CTR. DESTE MUNICIPIO (01/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 09/02/2024 | 11520.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO INTERNO DE REGULACAO CTR. DESTE MUNICIPIO (01/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 09/02/2024 | 1441.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 09/02/2024 | 151.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN- DOMPERIDONA 1mg SOLUÇAO HIDROFILICA 1ml GLICERINA BI-DESTILADA 10% SORBITOL 70% 1ml (90ML) 1UN- FUROSEMIDA 5mg (120ML) 1UN- ESPIRONOLACTONA 2mg (150ML) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2024 | 26.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - CTR. LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2024 | 4.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2024 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2024 | 300.00 | 00052679136420 | JURANIL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ESPERANCA PEGAR SEMENTES PARA OS AGRICULTORES, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 15/02/2024 | 2400.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 15/02/2024 | 120.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA BUSCAR VEICULO DA SAUDE EM MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 15/02/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 15/02/2024 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2024 | 214.20 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 1/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2024 | 214.20 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 3/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2024 | 228.48 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 3/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2024 | 228.48 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 1/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2024 | 214.20 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 4/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2024 | 228.48 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 4/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2024 | 228.48 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 2/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2024 | 214.20 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 2/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2024 | 1050.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE (FOLHA DE PAGAMENTO ONLINE) , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2024 | 150.00 | 00075138255487 | SANDRO SANCHES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2024 | 6235.58 | 29406968000102 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DO GINASIO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2024 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEME MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2024 | 10742.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO NO MUNICPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2024 | 9857.60 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E AREA RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2024 | 609.67 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INICIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E AREA RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2024 | 11000.06 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E AREA RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 16/02/2024 | 1767.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2024 | 6480.00 | 00096672226753 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMARBITRAGEM(COMISSAO DE ARBITROS) DO II (SEGUNDO) CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. VALOR REFERENTE A ARBITRAGEMDAS 6 (SEIS) PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO. REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2024 | 50.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO (SACOLA RECICLADA), DESTINADO PARA ENTREGA DE SEMENTES AOS AGRICULTORES DESTE MUNIPIO, PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2024 | 114.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2024 | 226.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 19/02/2024 | 2322.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 19/02/2024 | 497.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE OFTAMOLOGICOS NO PACIENETE JOSE PEDRO DA SILVA SANTANA, RESIDENTE NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 19/02/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 19/02/2024 | 60.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENETE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 19/02/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS ( 01 CONSULTA E 01 ELETROCARDIAGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA MARINHO, RESIDENTE NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 19/02/2024 | 1876.94 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2024 | 1075.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDO PELA SECRETARIA DE EUCACAO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2024 | 560.00 | 34384475000221 | DANILO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO TIPO 28 TOALHA DE BANHO SAO CRISTOVAO, PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DE ENSINO INTEGRAL DA SEC. DE EDUCACO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2024 | 1067.38 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, TIPO SABONETEIRA, PAPEL TOALHA, PAPEL HIG. ROLL, DISPENSER PARA HIG. ROLL E PAPEL TOALHA, NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2024 | 260.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO C/ ASSINATURA DE PONTO WEB PARA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMPETENCIA 02/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA UNIDADE DE 2024E O TERMO DE FILIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2024 | 892.30 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2024 | 104.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS (SALA DO PREENDER), DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2024 | 5034.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO NO BLOG DO BRUNO LIRA; WWW.BLOGDOLIRA.COM.BR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 08/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 08/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2024 | 190.40 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 07/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2024 | 178.50 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 07/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2024 | 196.35 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº 00017/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2024 | 209.44 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº 00017/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2024 | 209.44 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2024 | 196.35 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2024 | 2980.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE OGD-2570, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2024 | 780.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE OGD-2570, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2024 | 3120.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE RLZ-3F84, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2024 | 2650.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE OGB-2570, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2024 | 1500.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE RLZ-3F84, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 20/02/2024 | 153.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 20/02/2024 | 848.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 20/02/2024 | 779.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 20/02/2024 | 4.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 20/02/2024 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS, COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 20/02/2024 | 2000.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRILOGIA, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PRESTADOS PELA PROFICIONAL DR. RMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2024 | 49.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2024 | 348.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2024 | 44.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2024 | 292.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2024 | 500.00 | 00009691894432 | PEDRO JOSE MACIANO DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO DO MEIO S/N, AREA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2024 | 350.00 | 00010366981498 | MARIA APARECIADA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2024 | 234.14 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO NUMENRO 83 3641-1056 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2024 | 134.02 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO NUMENRO 83 3641-1015 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2024 | 227.92 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO NUMENRO 83 3641-1056 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2024 | 130.44 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO NUMENRO 83 3641-1015 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2024 | 130.72 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO NUMENRO 83 3641-1015 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ( BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2024 | 228.39 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO NUMENRO 83 3641-1056 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2024 | 164.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. A FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2024 | 118.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2024 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2024 | 72.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2024 | 822.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGO DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, COM CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2024 | 917.00 | 03205589000152 | ACQUAPURA LÇTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA DESSANILIZADORES DESTE MUNICIPIO PELA , SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2024 | 145.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2024 | 846.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO MICRO FILTRO 5 MC 10 BIG LARGO GRANDE, DESTINADO PARA DESSANILIZADORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2024 | 3627.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO INTERNACIONAL DE NQI-3G82, DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2024 | 74.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2024 | 8.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2024 | 1912.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2024 | 4.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA EPSON L3150 SALA DA SECRETARIA DA SEC. DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040DN, DESTINADA A SEC. DA FAZENDA (SALA DE CONTABILIDA E TRIBUTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2024 | 2000.00 | 45923047000165 | ANANIAS FARIAS NETO 11470991462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE SOMPARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. ISS RECOLHIDO POR MEIO DO DAS, POR SE TRATAR DE EMPRESAQUE OPTA PELO REGIME DE TRIBUTACAO SIMPLES NACIONAL - SIMEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2024 | 665.00 | 00014385053456 | VICTOR EDUARDO RAMOS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE SHOW PIROTECNICO COMFOGOS DE ARTIFICIO, NA ABERTURA DO II CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REALIZACAO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2024 | 400.00 | 00001662567499 | CLAUDIO FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA-273ª, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2024 | 600.00 | 00007795085482 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOSÉ – PB, Nº 61BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2024 | 600.00 | 00000962696420 | PATRICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, SN. CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO PB, CEP:58.465-000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2024 | 3320.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNANDOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EMHORAS MAQUINAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA E SILAGEMEMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. COMPETENCIA DA SEC. DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2024 | 50.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO (SACOLA RECICLADA), DESTINADO PARA ENTREGA DE SEMENTES AOS AGRICULTORES DESTE MUNIPIO, PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2024 | 1140.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA SUBMERSO 1/2CV MONO 220V, DESTINADO PARA POCO DO DESSANILIZADOR DO SITIO ACUDE NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2024 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL DEMÓSTENES BARBOSA, N.310, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E GESTÃO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2024 | 2500.00 | 45923047000165 | ANANIAS FARIAS NETO 11470991462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE SOMPARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2024 | 233.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2024 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2024 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2024 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2024 | 213.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GRAS II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2024 | 300.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, Nº 93, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2024 | 500.00 | 00060299398153 | LUCIANA DE PAILA LUCENA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADA NA RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2024 | 500.00 | 00009691894432 | PEDRO JOSE MACIANO DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO DO MEIO S/N, AREA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2024 | 350.00 | 00010366981498 | MARIA APARECIADA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2024 | 500.00 | 00008917681492 | FABRICIA RAFAELA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N–CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETÊNCIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2024 | 200.00 | 00019718063404 | JANDIRA NUNES DA PACIENCIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO PB, CEP: 58.465.000, E, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SÉC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2024 | 300.00 | 00070406953406 | JOSE MARCOS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, N. 569, BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2024 | 500.00 | 00087280604404 | JOSEFA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ MATIAS, 96B – CENTRO – RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2024 | 500.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA, S/N-CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PAIF, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO.(SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2024 | 400.00 | 00009839134477 | LIVIA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPITÁCIO LEAL, N. 45–CENTRO, CEP: 58.465-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2024 | 350.00 | 00001341420477 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, SN, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB CEP:58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E GARAGEM DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2024 | 1500.00 | 00008396423423 | JOSIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, N.177, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2024 | 500.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL DEMÓSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, COMPETÊNCIA DA SÉC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2024 | 600.00 | 00009117706408 | RAFAEL FELIPE MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA S/N – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2024 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN,TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2024 | 400.00 | 00000918615437 | SAFIRA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, 300 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BOLSA FAMÍLIA,DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 21/02/2024 | 2381.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE COM ATENDIMENTO REALIZADO NO DECORRENTE DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 21/02/2024 | 530.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFN-0917, DA SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 21/02/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 21/02/2024 | 1292.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE-1F26, DA SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 21/02/2024 | 5465.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE-1F26, DA SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 21/02/2024 | 1600.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSI-6797, DA SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 21/02/2024 | 767.50 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOBI DE PLACA QFN-OJ17, DA SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 21/02/2024 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA,S/N– CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 21/02/2024 | 600.00 | 00001682640485 | DANILO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, 129– CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 21/02/2024 | 500.00 | 00001005514402 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SALA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 21/02/2024 | 500.00 | 00071469301490 | ERICA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 1 ANDAR, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO SAMU, ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 21/02/2024 | 600.00 | 00015723819496 | FELIPE DOS SANTOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, SN, BAIRRO ROSA MISTICA, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 21/02/2024 | 500.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, N. 256 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 21/02/2024 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, N.31,CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITARIA E SEGURANCA DO TRABALHO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 21/02/2024 | 500.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOÃO, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DO SAMU, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV.DO FUNDEB 30% VAAT-C.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2024 | 3882.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIPO FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS DESTINADO PARA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2024 | 3600.00 | 51522410000133 | GUYLHERME LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E 2 INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADO NOVOS DE 60.00BTUS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432FR DESTINADO A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2024 | 511.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2024 | 6340.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ-3F84, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2024 | 2065.90 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGB-2570, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2024 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ESTATURA DA AMCAP, ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI AGRESTE PARAIBANO, PELA FONTE PAGADORA 9022-0, NESTA DATA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF DESTINADA A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS (LICITACAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2024 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENESBARBOSA, 314 – CENTRO – RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, COMPETÊNCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2024 | 400.00 | 00005035331490 | JOAO LIRA DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DEMOSTENES BARBOSA, 386 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2024 | 600.00 | 00003125668751 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, SN – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL PROVISÓRIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2024 | 2000.00 | 45923047000165 | ANANIAS FARIAS NETO 11470991462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE SOME DISCIPLINADORES PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. ISS RECOLHIDO POR MEIO DO DAS, POR SE TRATAR DE EMPRESAQUE OPTA PELO REGIME DE TRIBUTACAO SIMPLES NACIONAL - SIMEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2024 | 150.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2024 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2024 | 600.00 | 00006725654479 | DEBORAH CATARYNE NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N – BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO – PB, CEP: 58.465.000,ESPAÇO DESTINADO PARA GUARDAR MATERIAL DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2024 | 500.00 | 00008526767437 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 83 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECÂNICA VINCULADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2024 | 700.00 | 00003755508443 | JERONIMA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, SN – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB, CEP: 58.465.000, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2024 | 300.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2024 | 300.00 | 00077485017420 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO ESPAÇO PARA GUARDAR MATERIAL DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2024 | 1280.00 | 00017345958418 | JOÃO GUTEMBERG DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SANAR AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2024 | 120.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E BARRA DE SANTANA ACOMPANHANDO MANUTENCOES DE VEICULOS E OUTROS DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000567 | 22/02/2024 | 2100.00 | 00070107133407 | KARINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE, MARCA/MODELO: IMP/GMSILVERADO CONQ, PLACA KMD0064, COR: VERMELHA, ANO/MODELO: 1998/1999, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIME NTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB , REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014 / 2023. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000568 | 22/02/2024 | 2000.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMA CONTRATACAO DE UMVEICULO, MODELO FIAT/STRADA, PLACA KJW-8A62/PE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00076-2022-CPL. 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2024 | 4300.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EMENGENHARIA CIVIL, ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTOS E PROJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS EMATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2024 | 1650.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TIPO CARRO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA RLT 2E86, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000569 | 22/02/2024 | 6500.00 | 00013270328486 | ARTUR VITOR ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO JEEP-RENEGADE LNGTD AT D, PLACA PDX4D16-PE, COR BRANCA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2024 | 1500.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMPINTURA E SERVICOS DE MARCENARIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. COMPETENCIA DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2024 | 2000.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMDIVULGACAO EMCARRO DE SOMDE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2024 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000576 | 22/02/2024 | 3100.00 | 47053900000160 | JUAN MAURICIO OLIVEIRA SILVA 70107156458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇAO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, CONFORME PP 00012/2023, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2024 | 1600.00 | 00009768609451 | KALINA MYLLENE GONCALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAORGANIZACAO DE ARQUIVO DA PREFEITURA E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES PARA ALIMENTACAO DOS SITES DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2024 | 1060.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE DURANTE TODO O DIA NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL, DURANTE A ACOLHIDA DOS ALUNOS NA VOLTA AS AULAS DO ANO LETIVO DE 2024, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2024 | 800.00 | 00010613974409 | ALYSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 13 M² DE LAJE PRE MOLDADA COMEPS, PARA A EXTENSAO DA COZINHA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2024 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB P/TRANSPORTAR VEICULO ONIBUS ESCOLARES, P/VISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000564 | 22/02/2024 | 6300.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN , RHJ2G43/PB, MODELO I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC, COR: PRATA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023 . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000566 | 22/02/2024 | 2100.00 | 00010557033497 | LEANDRO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LS, COR PRETA, PLACAOFZ5149 ANO/FABRICACAO/MODELO-2013/2014, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DESANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000571 | 22/02/2024 | 2000.00 | 00043476554449 | JOAO BERNADINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA PFM1H73, ANO 2011/MOD 2012, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIACON, PLACA PFM1H73, ANO 2011/MOD 2012, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00073-2022-CPL. 1(PRIMEIRO) ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 22/02/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000570 | 22/02/2024 | 2000.00 | 00018553885453 | GILDA FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UMVEÍCULO TIPO F-4000, MARCA FORD PLACA MNT-8463/PB, DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00072-2022-CPL. 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2024 | 285.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARCACA TRANSP HIDOFILTROS, DESTINADO PARA DESSANILIZADORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000565 | 22/02/2024 | 2100.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIESTA PLACA MNC8J41, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2024 | 2.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2024 | 16.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2024 | 37.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2024 | 9234.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2024 | 40.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2024 | 42.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2024 | 36.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 23/02/2024 | 1849.00 | 44274057000154 | RYANDSON KEVEN BRITO DE ARAUJO 70106721488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO SAMU NIR E PARA A UNIDADE DA SEC. DE SAUDE / FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2024 | 250.00 | 00070478800460 | JOSE DE ARIMATEIAGUIMARÃES PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2024 | 300.00 | 00007515204460 | MARCELO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NO CENTRO ADMINISTRATIVO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUN. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000583 | 23/02/2024 | 88252.05 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A 2 BOLETIM DE MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA CR 1077238-27/2021-914969 DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO DAMASIO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO 00003/2023. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUN. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000584 | 23/02/2024 | 44455.12 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A 3 BOLETIM DE MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA CR 1077238-27/2021-914969 DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO DAMASIO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO 00003/2023. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2024 | 146.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2024 | 240.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2024 | 240.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2024 | 12.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (SENAT) DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2024 | 12.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (SENAT) DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2024 | 18.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (SEST) DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2024 | 18.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (SEST) DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000599 | 26/02/2024 | 10000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA, DESCRICAO DO VEICULO: COR: VERDE, PLACA: KMC3425, MODELO: M. BENZ, ANO: 1978, PARA PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. CONFORME DISPENSA Nº DP00009/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231016DP 00009, CONTRATO Nº 00074/2023 - CPL. REFERENTE A 17/01 A 19/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000600 | 26/02/2024 | 10000.00 | 00003733255410 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA, DESCRICAO DO VEICULO: PLACA-KEA3G82/PB, ANO - 2000, MODELO- M.BENZ/L 1218 R, COR - VERMELHA. PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REFERENTE A 19/01 DE 2023 A 18/02 2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00009/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231016DP00009, CONTRATO Nº: 00075/2023-CPL. CONFORME DEMONSTRADO NO RECIBO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2024 | 13850.40 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO TELA ALAMBRADO 50X50 FIO 12 GALVANIZADA M2, PARA IMPLANTACAO NA ESTRUTURA DA QUADRA CONSTRUIDA NO SITIO TANQUE RASO CONFORME Nº 000003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00001786314428 | JAILSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEME ROCO DAS VIAS, E LOGRADOUROS DA CIDADE. COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2024 | 1850.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISITA TECNICA COM LIMPEZA QUIMICA EM UM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA (DESSANILIZARDOR) COM CAPACIDADE APROXIMADA FDE 600L/H, E RECUPERACAO DA TUBULACAO DE ALTA PRESSAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2024 | 300.00 | 00007515204460 | MARCELO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA NO CENTRO ADMINISTRATIVO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2024 | 2500.00 | 50004491000117 | JESSE RENE DA SILVA EARTUR BARBOSA PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO AMBITO ADMINISTRATIVO RELA TIVO A LICITACOES E CONTRATOS, BEMCOMO A ADEQUACAO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS INERENTES A REGULAMENTACAO DA LEI 14.133/2021, NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2024 | 1400.00 | 00012209936462 | RHARYANNE OURIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA FMRURAL DA RADIO CORREIO FM98,1, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2024 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV.DO FUNDEB 30% VAAT-C.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2024 | 7200.00 | 11796052000132 | MISAEL ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (6 GRANTURBO VERTILADORES), DESTINADO A SECRETURA DE EDUCACAO, PARA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 26/02/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 26/02/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 26/02/2024 | 1200.00 | 40560587000108 | BUG CONCERT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA EM NUVEM, PARA GESTAO DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO (EXAMES, CONSULTAS), RECEBIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 26/02/2024 | 998.79 | 00011888267437 | SERGIO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS DO SAMU, NIR E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 26/02/2024 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 26/02/2024 | 701.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2024 | 7000.00 | 00013635820466 | RAFAEL COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AGUA POTAVEL DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2024, DESCRICAO DO VEICULO M.BENZ- L1313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2024 | 7000.00 | 00019493116786 | SARAH ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AGUA POTAVEL DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESCRICAO DO VEICULO M.BENZ-L2213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2024 | 2975.00 | 22808324000193 | JUSCERLANE DEFREITAS 03209756490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA CONFECCAO DE 25 KIT ESPORTIVO ( CAMISA E SHORT EM DRY COM SUBLIMACAO), PARA DOACAO CO EQUIPE DE FUTEBOLL QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO DURANTE A COPA CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2024 | 180.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA A SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2024 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8632-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2024 | 150.00 | 00008078482477 | JOSE GERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO COM O BANCO DO BRASIL E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2024 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2024 | 3.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2024 | 500.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 27/02/2024 | 60.00 | 00011286093473 | RENATO AERTON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACINETES PARA ATENDIMENTO MEDICO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 27/02/2024 | 700.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 27/02/2024 | 210.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA OS EVENTOS REALIZADOS, PELA SEC. DE SAUDE / FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2024 | 1000.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2024 | 1840.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000613 | 27/02/2024 | 2890.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE/2024, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2024 | 1100.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000618 | 27/02/2024 | 2700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ATENDE A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS COM CAPACIDADE DE 2 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 000062023, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2024 | 178.50 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 0007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2024 | 190.40 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 0007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 0008/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 0008/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2024 | 1070.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000619 | 27/02/2024 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ATENDE O GABINETE DO PREFEITO COM CAPACIDADE DE 5 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 000062023, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2024 | 800.00 | 41128406000131 | VIDRARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2024 | 1321.84 | 08926351000130 | A€O BRASIL COM�RCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PARA PRACA/QUADRA CONSTRUIDA NO SITIO TANQUE RASO PARA FIXACAO DE ALAMBRADO, CONFORME OBRA 000003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2024 | 300.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2024 | 6056.70 | 29406968000102 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2024 | 1054.50 | 27954639000162 | SHOPPING DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2024 | 1500.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMPINTURA E SERVICOS DE MARCENARIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. COMPETENCIA DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2024 | 300.00 | 00007515204460 | MARCELO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CARUARU/PE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2024 | 1800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MES DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2024 | 285.60 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00017/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2024 | 267.75 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00017/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2024 | 60.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA COSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A COMPANHAMENDO VEICULO SPIN DA SEC. DE EDUCACAO PARA REVISAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2024 | 410.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICOLO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2024 | 648.59 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE PENAS PARA O VEICOLO DE PLACA SLE-0H60, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2024 | 425.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECARGA EXTINTOR AP 10 LITS, PQS 06 KGS, PQS 04 KGS, DESTINADO PARA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2024 | 800.00 | 52770367000198 | JOSE WELLINGTON SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM REPARO EM EQUIPAMENTO COM TROCA DE PECAS E LIMPEZA E CONSERVACAO DE BEBEDOUROS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2024 | 765.00 | 44523896000169 | ISABELA PATRICIA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO (GALINHA ABATIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 28/02/2024 | 1500.00 | 00010408566752 | ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 28/02/2024 | 704.43 | 44523896000169 | ISABELA PATRICIA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (GALINHA CAIPIRA ABATIDA), DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E UNIDADE DO SAMU NIR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 28/02/2024 | 300.00 | 52770367000198 | JOSE WELLINGTON SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO E REPAROS EM BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 28/02/2024 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2024 | 2.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2024 | 1300.00 | 00004427751482 | JOSE ANDSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ORIENTACOES TECNICAS PARA APERFEICOAMENTO AGROPECUARIO LOCAL, COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2024 | 1230.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (1- BOMBA THEBE SUB TSM-1005 1/2 CV 220V, SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL PARA ABASTECIMENTO DA'GUA, NO SITIO NEGO DE MATO AREA RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2024 | 2166.85 | 08926351000130 | A€O BRASIL COM�RCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PARA CONFECCAO DE TRAVES DA QUADRA DA PRCA DO SITIO TANQUE RASO, DESTE MUNIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2024 | 2099.20 | 04069392000104 | VENEZA ESPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ESPORTE TIPO BOLAS, MEDALHAS ETROFEUS PARA O TORNEIO MUNICIPAL DO SITIO TANQUE RASO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2024 | 16277.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2024 | 8139.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00002058221770 | JOSE NILTON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAQUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE DAMASIO, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2024 | 1600.00 | 00009306330405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE NOS SERVICOS EMGERAL NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2024 | 17846.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2024 | 21300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2024 | 1500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DO IMOVEL, ONDE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESTA ALOCADA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2024 | 9217.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2024 | 5671.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8632-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2024 | 1.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8633-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2024 | 240.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2024 | 42.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2024 | 4125.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2024 | 25673.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2024 | 3209.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2024 | 112.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2024 | 14.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2024 | 4906.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2024 | 18510.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES PUBLICOS HONORIFICOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2024 | 2320.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2024 | 19666.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2024 | 7700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00013230203496 | MARIA JAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DA BRINQUEDOTECA - ANEXO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, E A CASA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2024 | 175.00 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AS UNIDADES DA BRINQUEDOTECA, CRAS E ASSISTENCIA. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2024 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2024 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2024 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2024 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2024 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2024 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2024 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2024 | 96.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2024 | 84.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2024 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2024 | 80.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2024 | 616.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2024 | 77.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 29/02/2024 | 25029.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 29/02/2024 | 10590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 29/02/2024 | 2618.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-BLVGS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 29/02/2024 | 3059.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF (ENFERMEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 29/02/2024 | 7000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (DENTISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 29/02/2024 | 8179.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 29/02/2024 | 6777.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 29/02/2024 | 23371.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 29/02/2024 | 31214.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 29/02/2024 | 25542.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO ESF-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 29/02/2024 | 19364.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 29/02/2024 | 3540.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-BLVGS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 29/02/2024 | 1412.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 29/02/2024 | 12378.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO INTERNO DE REGULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 29/02/2024 | 6777.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 29/02/2024 | 3840.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EMULTI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 29/02/2024 | 530.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE DURANTE TODO O DIA DO EVENTO DE VACINACAO DIA "D" E CAMPANHA CONTRA A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZACAO DA SEC.DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 29/02/2024 | 2080.00 | 00005076147473 | CARLA POLLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 29/02/2024 | 600.00 | 00008460074447 | GENIDALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DAMASIO, ZONA RURAL. COMPETENCIA DA SEC. DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 29/02/2024 | 2320.00 | 00070106838407 | MARIA THAYSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EMVIRTUDE DAGRANDE DEMANDA DE PACIENTE DO MUNICIPIO COMPETENCIADA SEC.DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 29/02/2024 | 1600.00 | 00009622380409 | ALEKSSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 29/02/2024 | 1642.50 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E DO SAMU, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 29/02/2024 | 1865.60 | 11028612000109 | MX COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTOS PARA EVENTOS COM GESTANTES DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 29/02/2024 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO, BPA, SIA, FPO E TRANSMISSOR DATASUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 29/02/2024 | 3206.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 29/02/2024 | 400.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 29/02/2024 | 307.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 29/02/2024 | 38.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 29/02/2024 | 5655.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 29/02/2024 | 706.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 29/02/2024 | 654.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 29/02/2024 | 81.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 29/02/2024 | 8752.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - RP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 29/02/2024 | 1094.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - RP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2024 | 1600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (PSICOLOGA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2024 | 1600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (NUTRICIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2024 | 17637.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2024 | 20165.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2024 | 52742.23 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAG. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2024 | 10083.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2024 | 7601.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2024 | 10472.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2024 | 5240.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAG. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2024 | 19642.88 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAG. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2024 | 137735.01 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAG. INFANTIL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2024 | 19864.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00010528031481 | CARLOS ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA SANAR AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2024 | 897.00 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE E SITIO DAMASIO. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2024 | 406.86 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, TIPO LIXEIRAS, DESTINADO PARA CRECHE DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2024 | 128.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2024 | 16.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2024 | 9799.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2024 | 1224.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2024 | 14294.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2024 | 1786.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2024 | 84.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2024 | 10.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2024 | 11827.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2024 | 26623.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2024 | 2100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2024 | 1600.00 | 00009768609451 | KALINA MYLLENE GONCALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAORGANIZACAO DE ARQUIVO DA PREFEITURA E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES PARA ALIMENTACAO DOS SITES DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2024 | 2100.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS COMORGANIZACAO DOCUMENTALE SUPORTE ADMINISTRATIVO , COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DE S DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2024 | 1500.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO 2024, NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2024 | 319.50 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2024 | 12788.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2024 | 7000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2024 | 14000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2024 | 1461.92 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DURANTE FESTIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2024 | 17993.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2024 | 38410.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2024 | 47217.66 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEME ROCO DAS VIAS E LOGRADOUROS DA CIDADE. COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2024 | 1700.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA EXECUCAO DAS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00070107071460 | KAYKE EVERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2024 | 1600.00 | 00001140637452 | FABIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO E COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO LOCAL, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2024 | 981.00 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2024 | 160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO TESOURA P/CERCA VIVA PARA ATENDER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2024 | 135.00 | 18694878000130 | WEBERTH SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00010531051420 | JOANA INES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA CIVIL, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2024 | 190.40 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 0001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2024 | 178.50 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 0001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2024 | 209.44 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2024 | 196.35 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2024 | 505.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE O OFICIO 10196343 ENVIADO EM 01/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2024 | 2640.00 | 00008078487436 | JOSEFA LUANA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A FERIAS E TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2023. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2024 | 2640.00 | 00009061279470 | BRUNA CARLA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A FERIAS E TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2023. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2024 | 1600.00 | 00008078448457 | ANTONIA JAQUELINE R. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00002874929409 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FAXINEIRA NOS PREDIOS E ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00005405083496 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00071036731448 | MARIA FERNANDA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2024 | 1500.00 | 00000923166467 | JULIANA KELLY DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A AULAS MINISTRADAS COMO ALFABETIZADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DESANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00000748474498 | JOSEFA ANA DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA E NOS ANEXOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00004989590406 | ROBERTA KELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TANQUE RASO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2024 | 2344.07 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00011755042469 | ADELMA GABRIELA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2024 | 1600.00 | 00007360433495 | MARCELA PRYCILA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2024 | 1650.00 | 00013562443439 | ANDRENIA ALANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2024 | 1265.00 | 00070107213435 | JOSE WELLSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CELTA 2P LIFE, COR PRATA, PLACA ANW4B48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ROTA SITIO TANQUE RASO E AREAS VIZINHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2024 | 700.00 | 00005404801425 | CELIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2024 | 700.00 | 00013136819462 | ESTEFANE LARIÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2024 | 700.00 | 00015267577456 | MARIA VANESSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2024 | 700.00 | 00070174381409 | JACKELINE SAMARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2024 | 700.00 | 00013067549414 | DANIELE BEZERRA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2024 | 700.00 | 00013957548454 | GRACIELY DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2024 | 150.00 | 00075138255487 | SANDRO SANCHES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2024 | 1300.00 | 00006990684445 | ANEDINA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 01/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 01/03/2024 | 12.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 01/03/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 01/03/2024 | 60.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM NO ESTADO DE PERNABUCO/PE P/TRANSPORTAR PACIENETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 01/03/2024 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACOA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SOWTARE ESUSFEEDBAK, SERVIDOR OLINE 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 01/03/2024 | 1940.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO COM EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 01/03/2024 | 0.30 | 44523896000169 | ISABELA PATRICIA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (GALINHA CAIPIRA ABATIDA), DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E UNIDADE DO SAMU NIR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00001476615446 | ANDREA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FAXINEIRA NOS PREDIOS ANEXOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS (BRINQUEDOTECA E ETC.), COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2024 | 1500.00 | 00013230203496 | MARIA JAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DA BRINQUEDOTECA - ANEXO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, E A CASA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2024 | 17.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2024 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2024 | 156.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2024 | 1.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2024 | 55.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2024 | 1.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2024 | 2000.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO MPTOBOMBA BA4T 710L 2POL DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA NQI-3682 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2024 | 1940.00 | 20593468000144 | RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA MAQUINA TIPO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SCRETARIA DE SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00009484682464 | GUSTAVO CRISTIANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO NAS DIVERSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2024 | 831.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL) DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER REF. AO MESES DE DEZ/2023, JAN. E FEV/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2024 | 1783.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL) DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIE REF. AO MESES DE DEZ/2023, JAN. E FEV/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2024 | 435.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2024 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2024 | 64.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2024 | 1200.00 | 00070106993488 | JEFFERSON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A APOIO E SUPORTE NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2024 | 186.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2024 | 68.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2024 | 88.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2024 | 704.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MESES DE DEZ/2023, JAN. E FEV/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 04/03/2024 | 600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO E MANUTENCAO ELETRICA REPARATIVA E CORRETIVA DE VEICULO TIPO KWID DE PLACA: QFN-5D72, DA SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 04/03/2024 | 1370.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO E MANUTENCAO ELETRICA REPARATIVA E CORRETIVA DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QSE-1F28, DA SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 04/03/2024 | 2500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO E MANUTENCAO ELETRICA REPARATIVA E CORRETIVA DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA: QSE-0B69, DA SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 04/03/2024 | 615.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL) DESTINADOS A SEC.DE SADE, SAMU E PSF REF. DEZEMBRO/2023, JANEIRO E FEVEREIRO DE /2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 04/03/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 04/03/2024 | 60.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENETE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 04/03/2024 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (01 IMPLANTE DE CARCAPASSO), REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA MARINHO, RESIDENTE NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 04/03/2024 | 1600.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE EDUCADORA NO PROGRAMA eMULTI. COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 04/03/2024 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM PACIENETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 04/03/2024 | 1550.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DE CARROCERIA E LIMPEZA DO INTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTOANTONIO - PB, DIVERSAS VANS, AMBULANCIA, VEICULO TIPO FIAT PLACA OGD 8706, SAMU PLACA OSE 3159. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 04/03/2024 | 2400.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2024 | 630.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 04/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 04/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 00002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 00002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE O OFICIO 10197969 ENVIADO EM 04/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2024 | 2850.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUCAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, COM DISPONIBILIDADE DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS SISCONVENIOS NA MODALIDADE WEBWEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2024 | 8296.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL) DESTINADOS A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANO REF. AO MESES DE DEZ/2023, JAN. E FEV/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000795 | 04/03/2024 | 1480.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2024 | 485.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2024 | 2476.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL) DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL REF. AO MESES DE DEZ/2023, JAN. E FEV/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000822 | 05/03/2024 | 12181.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2024 | 4500.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 50 PLACAS EM PVC EXPANDIDO (EU AMO RIACHO) MEDINDO 20X8 CM PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 30 ANOS NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A CONTRIBUICAO A FAMUP, NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2024 | 3074.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE AVISO DE LICITACAO, AVISO DE ADJUDICACAO, AVISO DE HOMOLOGACAO, AVISO DE PROPOSTA TECCNICA E COMERCIAL E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 00003/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 00003/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2024 | 142.80 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2024 | 152.32 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2024 | 428.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10201153 ENVIADO EM 05/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2024 | 2800.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (PNEU 275/80R22.5 MGM, DESTINADO PARA VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY-4A00, DA EDUCACAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000818 | 05/03/2024 | 3853.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000820 | 05/03/2024 | 5671.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000823 | 05/03/2024 | 11442.52 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000825 | 05/03/2024 | 3737.54 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000826 | 05/03/2024 | 2400.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENA DE USO DE SOFTWARE DE GESTO ESCOLAR COM IMPLANTAO CONVERSO TREINAMENTO PRESENCIAL E MANUTENCAO DO SISTEMA GEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 05/03/2024 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS, COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 05/03/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 05/03/2024 | 60.00 | 00014989841778 | YAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM TREINAMENTO REGNUTES PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 05/03/2024 | 1130.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 1500 FOLDER DA DENGUE MEDINDO 20X30 PARA CAMPANHA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 05/03/2024 | 5860.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO 4 PNEUS 225/75516 CONTINENTAL E 4 VALVULA TR 414-R PRETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 05/03/2024 | 1876.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO 4 PNEUS 175/70R14 DUNLOP TOUTING R1 88T, PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSE-OB69, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 05/03/2024 | 1556.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO 4 PNEUS 175/70R13 DUNLOP TOUTING R1 82T, PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGD-8E06, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 05/03/2024 | 7540.50 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA TIPO GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO SAMU, NIR E DEMAIS PLANTONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 05/03/2024 | 3921.20 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA TIPO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 05/03/2024 | 2575.40 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA TIPO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 05/03/2024 | 6770.70 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA, GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, NIR E DEMAIS PLANTONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 05/03/2024 | 970.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMABASTECIMETO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COZINHA DO SAMU E UBS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000251 | 05/03/2024 | 3220.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000252 | 05/03/2024 | 24142.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2024 | 90.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER PARA EVENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000819 | 05/03/2024 | 2691.04 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000821 | 05/03/2024 | 756.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | IMPLANTACAO OU EXT. DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2024 | 267.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (CAMARA KR 16 MAGNUM, DESTINADO PARA VEICULO TIPO TRATOR VALTRA, DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000824 | 05/03/2024 | 69555.99 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2024 | 2319.11 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/03/2024 | 16900.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, COM TROCA DE EMBUCHAMENTO DAS BIELAS, E MANUTENCAO NO CABECOTE DO MOTOR, SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2024 | 228.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2024 | 4506.75 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC. DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2024 | 806.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2024 | 1266.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2024 | 515.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2024 | 400.00 | 00054392071472 | JOSEFA EDNA LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AUXILIO FUNERAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2024 | 200.00 | 00070406878447 | DAIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2024 | 250.00 | 00006820707428 | WANDERLUCIA SONALY NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2024 | 300.00 | 00010539354473 | JOSE ROSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/GENERO ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2024 | 250.00 | 00000891120408 | JOSEFA SELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/GENEROS ALIMENTICIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2024 | 300.00 | 00006450298405 | FABIANA LOPES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2024 | 200.00 | 00010281969469 | MIKAELA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2024 | 250.00 | 00095321730482 | JOSEFA JOSELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2024 | 250.00 | 00004144752402 | JOSELHA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2024 | 250.00 | 00011718683405 | JOSE CARLOS SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2024 | 200.00 | 00004627343400 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2024 | 200.00 | 00015613199450 | ALEX ALEXANDRE DA SILVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2024 | 200.00 | 00010083893407 | LEYDIANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2024 | 250.00 | 00010523816421 | RENATO EUDES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2024 | 250.00 | 00000869527495 | MARIA SUZIELEA DA SILVA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2024 | 250.00 | 00010296480428 | MARIA TALMIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2024 | 250.00 | 00008460070450 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2024 | 380.00 | 00008078400411 | SAMUEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2024 | 1371.11 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA LEMBRANCA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2024 | 100.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2024 | 410.76 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2024 | 2469.74 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/03/2024 | 2800.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO/ FORMACAO CONTINUADA SOBRE O PROCESSO HISTORICO E CONFIGURACAO ATUAL DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONTRIBUINDO PARA A QUALIFICACAO DA OFERTA DO SERVICO DE PRESTACO SOCIAL BASICA OFERTADOS NO MUNICIPIO, DURANTE A I CAPACITA SUAS DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/03/2024 | 517.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 06/03/2024 | 512.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 06/03/2024 | 659.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 06/03/2024 | 2418.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 06/03/2024 | 3077.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 06/03/2024 | 1813.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 06/03/2024 | 1522.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 06/03/2024 | 15925.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 06/03/2024 | 3140.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 06/03/2024 | 11520.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO INTERNO DE REGULACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2024 | 152.32 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2024 | 142.80 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2024 | 114.24 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00003/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2024 | 107.10 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00003/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10203840 ENVIADO EM 06/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2024 | 190.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMABASTECIMETO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/03/2024 | 780.56 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/03/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2024 | 2662.05 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2024 | 120.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2024 | 3808.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2024 | 60.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2024 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB P/TRANSPORTAR VEICULO ONIBUS ESCOLARES, P/VISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 07/03/2024 | 980.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 1 LONA DA PLACA MEDINDO 1,00X6,00 METROS, 03 LONAS DO TOTEN MEDINDO 0,65X3,50 E 01 BANNER MEDINDO 0,90X1,80, PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 07/03/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 07/03/2024 | 1620.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL PARA EVENTO REALIZADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2024 | 107.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2024 | 119.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2024 | 79.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2024 | 47.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2024 | 5780.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL TIPO 4 BOMBO LUEN MARCHING 20X14 POL.FORMICA C/COLETE, DESTINADO PARA BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE E APOIO COMOS ATLETAS, DURANTE O II (SEGUNDO) CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2024 | 4658.50 | 22610058000190 | DISTRIBUISOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2024 | 2490.00 | 22610058000190 | DISTRIBUISOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2024 | 2289.00 | 22610058000190 | DISTRIBUISOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A FILARMONICA SANTO ANTONIO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2024 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2024 | 1000.00 | 50375109000181 | EMERSON RAFAEL VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DE UM TRATOR VALTRA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2024 | 10.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2024 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8625-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2024 | 4827.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO RFB-RET DARF NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2024 | 5953.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 08/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 08/03/2024 | 5.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 08/03/2024 | 420.00 | 00010345448456 | EDVALDO LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DIVERSOS, DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 08/03/2024 | 1550.00 | 05933016000170 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM BIOMEDICINA (BIOMEDICO WELISSON), PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2024 | 700.00 | 00006073133405 | LUCICLEIDE MARIA BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE ALUNO COMDEFICIENCIA, NA ESCOLA JOSE AUGUSTINHO PEREIRA, DA COMUNIDADE DE DAMASIO, COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2024 | 1200.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO 2024, NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10208968 ENVIADO EM 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10208863 ENVIADO EM 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10208942 ENVIADO EM 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 08/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2024 | 114.24 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0008/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2024 | 107.10 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0008/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10208713 ENVIADO EM 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE - CNM, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2024 | 124.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 08/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2024 | 124.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 0007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 0007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2024 | 114.24 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2024 | 107.10 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Desporto e Lazer | Lazer | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2024 | 5300.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTO PERMANENTE ( 01 POSTE EM ACO GALVONIZADO 6MT COM SUPORTE PARA 01 LUMINARIA E 02 POSTES EM ACO GALVONIZADO COM SUOPRTE PARA 04 LUMINARIAS, DESTINADO PARA PRACA TANQUE RASO CONF. OBRA CADASTRADA 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 30% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2024 | 3798.00 | 70120662007789 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA-EM RECUPERACAO JUDIACIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO TV 43 LED SMART UHD 4K COM ALEXA LG PARA CRECHE DA EDUCACO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 11/03/2024 | 60.00 | 00010525798412 | GILSON LIRA DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE JOSIVAL MOACIR DA SILVA FILHO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NESSA PRESENTE DATA, NA CIDADE PICUI/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005035330419 | MARIA FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006164257409 | RITA DE CASSIA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2024 | 250.00 | 00004855843440 | JOSE EDVAN GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2024 | 150.00 | 08846230000188 | ACETEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PAGAMENTO DAS INSCRICOES DOS 5 (CINCOS) CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPACAO DO CONGRESSO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS NO DIA 12/03/2024 NO MUNIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2024 | 60.00 | 00010083825401 | ALESSANDRA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAREM DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NO DIA 12 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2024 | 60.00 | 00006004433454 | CLAUDIANA ROBERTA LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAREM DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NO DIA 12 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2024 | 60.00 | 00008863864462 | ADAIRES SUELE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAREM DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NO DIA 12 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2024 | 60.00 | 00010273213482 | MAIARA ALEXANDRA LINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAREM DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NO DIA 12 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2024 | 60.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAREM DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NO DIA 12 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2024 | 877.50 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 3 PASSAGENS RODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE/ A RIO DE JANEIRO, DOADAS A PESSOAS DO MUNICIPIO (SHINTIA CARLA RODRIGUES, JOSIEL FARIAS DOS SANTOS E FILHOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2024 | 21.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2024 | 135.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA POCO DO DESSANILIZADOR DO SITIO DAMASIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2024 | 15900.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MOTOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 12/03/2024 | 13.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 12/03/2024 | 321.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 12/03/2024 | 60.00 | 00010525798412 | GILSON LIRA DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE JOSIVAL MOACIR DA SILVA FILHO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NESSA PRESENTE DATA, NA CIDADE PICUI/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 12/03/2024 | 60.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO VEICULO DA FROTA DA SAUDE EM CAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTANA NAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 12/03/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 12/03/2024 | 883.70 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (MONITOR 19 LED BM19D3HVW WXGA HDMI, ESTABILIZADOR 500VA 115 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2024 | 420.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2024 | 198.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARTUCHO DE TONER, DESTINADO PARA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2024 | 198.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE TIPO ESTABILIZADOR 500VA 115V DESTINADO PARA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2024 | 196.35 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2024 | 209.44 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2024 | 505.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10213158 ENVIADO EM 11/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº 000/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº 0004/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2024 | 190.40 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0004/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2024 | 178.50 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0004/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº 0001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº 0001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10214193 ENVIADO EM 12/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2024 | 35.94 | 41668860000185 | MARCELO FELIPE XAVIER DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO C/RECONHECIMENTO DE FIRMA COM SELO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2024 | 10403.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E SERVICOS DA OFICINA MUNICIPAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2024 | 4600.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 2000 UNIDADES DE CHAVEIROS RESINADOS, PARA LEMBRACAS P/POPULACAO 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2024 | 300.00 | 00007515204460 | MARCELO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CARUARU/PE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2024 | 70.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, MANTIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2024 | 120.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2024 | 300.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EPI'S, DESTINADO PARA AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2024 | 208.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONSUMO DESTINADO PARA USO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2024 | 668.90 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA DA PRACA, DESTE MUNICIPIO. QUADRA TANQUE RASO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2024 | 12.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (SENAT) DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2024 | 12.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (SENAT) DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2024 | 18.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (SEST) DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2024 | 18.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (SEST) DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2024 | 240.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2024 | 240.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2024 | 60.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2024 | 214.20 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: DISOENSA Nº 0001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2024 | 228.48 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: DISOENSA Nº 0001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2024 | 60.00 | 00005226189443 | ISAAC MOREIRA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS VIAGEM ATE JOAO PESSOA PARA TIRAR RG DE PESSAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2024 | 2100.00 | 51522410000133 | GUYLHERME LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE FLUIDO NA SEC. DE EDUCACAO (CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2024 | 1184.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2024 | 2703.00 | 48615513000133 | PATRICIA VALESKA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2024 | 1251.78 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 13/03/2024 | 1826.50 | 44274057000154 | RYANDSON KEVEN BRITO DE ARAUJO 70106721488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO SAMU NIR E PARA A UNIDADE DA SEC. DE SAUDE / FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 13/03/2024 | 1000.00 | 51522410000133 | GUYLHERME LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HIGENIZACAO E MANUTENCAO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SALA DE VACINA, SALA DE ENFERMAGEM E DOIS NA SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2024 | 1530.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNANDOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA E SILAGEMEMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. COMPETENCIA DA SEC. DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00047511532420 | SORAYA FRANCISCA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM E SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. DURANTE A 2ª (SEGUNDA) EDICAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2024 | 2500.00 | 00005536373471 | LUCIANO NEVES LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM E A PRESTACAO DE SERVICOS COMSHOW ARTISTICO (VIOLEIROS: ROGERIO MENESES E LUCIANO LEONEL) NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO TANQUE RASO, ZONA RURAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, DURANTE AS INAUGURACOES DA PRACA ZE PINDOBA - REALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2024 | 8000.00 | 00045737797449 | JOSE FILHO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMSHOW ARTISTICO (NICO BATISTA) NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO TANQUE RASO, ZONA RURAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, DURANTE AS INAUGURACOES DA PRACA ZE PINDOBA - REALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2024 | 8.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2024 | 200.00 | 00009905242481 | WALTER MACHADO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2024 | 300.00 | 00070106823485 | ILSA RENALY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2024 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2024 | 136.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2024 | 303.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, MANTIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/03/2024 | 2.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/03/2024 | 1330.00 | 00009121000441 | PATRICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE PARA SUPORTE E APOIO DURANTE O 2º (SEGUNDO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE TANQUE RASO, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/03/2024 | 9825.00 | 45923047000165 | ANANIAS FARIAS NETO 11470991462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E GERADOR PARA FESTA DE PADROEIRO E INAUGURACAO DA PRAÇA DO SÍTIO TANQUE RASO, MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTÓNIO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/03/2024 | 960.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DURANTE A INAUGURACAO DA PRACA ZE PINDOBA E A TRADICIONAL FESTA DO SITIO TANQUE RASO 2024, ZONA RURAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO- PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 14/03/2024 | 2000.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRILOGIA, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PRESTADOS PELA PROFICIONAL DR. RMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 14/03/2024 | 60.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM PICUI/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 14/03/2024 | 60.00 | 00007469757406 | ANTONIA SELYVANIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE QUALIFICACAO DE DADOS, JUNTO AOS COORDENADORES E OPERADORES DE SISTEMA DE INFORMACAO DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 07, 14 E 21 DE MARCO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 14/03/2024 | 60.00 | 00005545254455 | CASSIA TATIANA LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE QUALIFICACAO DE DADOS, JUNTO AOS COORDENADORES E OPERADORES DE SISTEMA DE INFORMACAO DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 07, 14 E 21 DE MARCO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2024 | 209.44 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0005/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/03/2024 | 196.35 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0005/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10219400 ENVIADO EM 14/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/03/2024 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, TIPO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG DESTINADO PARA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/03/2024 | 2320.00 | 00000106055410 | WEMERSON WERNER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO(FORMATO DE PRESTACAO: DIARIAS) PARA SANAR AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/03/2024 | 1280.00 | 00017345958418 | JOÃO GUTEMBERG DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SANAR AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/03/2024 | 1750.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE UM\ PLACA PARA INAGURACAO MEDINDO 50X40 NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/03/2024 | 637.20 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2024 | 154.96 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA USO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2024 | 739.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10222014 ENVIADO EM 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2024 | 583.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10222090 ENVIADO EM 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2024 | 114.24 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 000018/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2024 | 214.20 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2024 | 178.50 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/03/2024 | 228.48 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/03/2024 | 190.40 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2024 | 178.50 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2024 | 190.40 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2024 | 214.20 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2024 | 228.48 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2024 | 107.10 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 000018/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2024 | 636.49 | 08778250000169 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2024 | 10126.65 | 08778250000169 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2024 | 4468.12 | 08778250000169 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 15/03/2024 | 10.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 15/03/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2024 | 450.00 | 31163995000135 | JOSE HEVERTON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA INSCRICAO DO TIME NA COPA CORIRI DE FUTEBOL, REPRESENTANDO ESTE MUNIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, COM APOIO DO DEPARTAMENTO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2024 | 3145.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMECIO E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS (CACAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2024 | 72.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2024 | 1.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/03/2024 | 2.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2024 | 4213.12 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2024 | 108.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, MANTIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2024 | 214.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, MANTIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2024 | 128.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2024 | 286.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2024 | 308.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF, DESTINADA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2024 | 247.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, DESTINADA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2024 | 359.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, DESTINADA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2024 | 930.20 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2024 | 14.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, DESTINADA SEC. DA FAZENDA (SALA DA SECRETARIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040DN, DESTINADA SEC. DA FAZENDA (SALA DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2024 | 355.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICULAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2024 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MANTIDO PELA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 18/03/2024 | 2433.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 18/03/2024 | 60.00 | 00000951119486 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADE DE PICUI, CONDUZINDO PACIENETES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 18/03/2024 | 2000.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRILOGIA, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PRESTADOS PELA PROFICIONAL DR. RMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 18/03/2024 | 280.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2024 | 120.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE FORMACAO DE GESTORES ESCOLARES E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2024 | 275.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, DESTINADA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2024 | 465.59 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, DESTINADA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2024 | 1383.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM NOTEBOOK, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2024 | 242.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2024 | 180.30 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADO NO PERIODO DE 01/0/2024 ATE 31/03/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2024 | 1530.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER E LOGO ARTES PARA DIVERSOS PREDIOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2024 | 478.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO (SACOLA RECICLADA, PAPEL HIG), DESTINADO PARA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF, DESTINADA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2024 | 10081.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2024 | 1270.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MANTIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2024 | 33.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2024 | 6191.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MANTIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2024 | 60.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2024 | 120.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA PROVIDENCIAR ENTREGA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2024 | 3130.00 | 21644755000107 | MANOEL ANTAO PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, (2ESTOFADO POLTRONA E 1 ESTOFADO BENY 2,50 METROS), DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10227470 ENVIADO EM 19/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/03/2024 | 120.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARIMBO 4911 PRETO TAM 38MM X 14MM), SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2024 | 150.00 | 00075138255487 | SANDRO SANCHES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA COMPRA DE MERENDA E LEMBRACAS DA PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2024 | 1573.56 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2024 | 491.54 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA CRECHE DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2024 | 5236.81 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2024 | 2090.28 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACOA PARA LEMBRACA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM ALUSAO A PASCOA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2024 | 7931.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESCOLAR PARA KITS PARA DISTRIBUIR COM OS ALUNOS FA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 19/03/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 19/03/2024 | 3206.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 19/03/2024 | 400.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 19/03/2024 | 60.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 19/03/2024 | 654.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 19/03/2024 | 81.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 19/03/2024 | 5483.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COMSUMO TIPO PECAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-1F28 DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000296 | 19/03/2024 | 18277.63 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000297 | 19/03/2024 | 12794.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000298 | 19/03/2024 | 9922.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 2000299 | 19/03/2024 | 1999.63 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 2000300 | 19/03/2024 | 24996.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2024 | 500.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMARBITRAGEM(COMISSAO DE ARBITRAGEM), REFERENTE A PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, O CONFRONTO ENTRE O TIME DA CASA PALMEIRAS E O VISITANTE, NA COPA CARIRI DE FUTEBOL 2024. APOIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DESANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2024 | 200.00 | 00010310276454 | VANESSA MARIA DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2024 | 147.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, Nº 93, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2024 | 500.00 | 00060299398153 | LUCIANA DE PAILA LUCENA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADA NA RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2024 | 500.00 | 00009691894432 | PEDRO JOSE MACIANO DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO DO MEIO S/N, AREA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2024 | 350.00 | 00010366981498 | MARIA APARECIADA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2024 | 500.00 | 00008917681492 | FABRICIA RAFAELA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N–CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETÊNCIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2024 | 200.00 | 00019718063404 | JANDIRA NUNES DA PACIENCIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO PB, CEP: 58.465.000, E, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SÉC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2024 | 300.00 | 00070406953406 | JOSE MARCOS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, N. 569, BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2024 | 500.00 | 00087280604404 | JOSEFA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ MATIAS, 96B – CENTRO – RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2024 | 300.00 | 00070106683454 | POLIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2024 | 309.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2024 | 246.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2024 | 100.00 | 00006892139485 | AMARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2024 | 500.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA, S/N-CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PAIF, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO.(SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00008396423423 | JOSIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, N.177, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2024 | 400.00 | 00009839134477 | LIVIA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPITÁCIO LEAL, N. 45–CENTRO, CEP: 58.465-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2024 | 350.00 | 00001341420477 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, SN, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB CEP:58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E GARAGEM DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2024 | 500.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL DEMÓSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, COMPETÊNCIA DA SÉC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2024 | 600.00 | 00009117706408 | RAFAEL FELIPE MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA S/N – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2024 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN,TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2024 | 400.00 | 00000918615437 | SAFIRA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, 300 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BOLSA FAMÍLIA,DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2024 | 400.00 | 00001662567499 | CLAUDIO FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA-273ª, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2024 | 600.00 | 00007795085482 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOSÉ – PB, Nº 61BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2024 | 600.00 | 00000962696420 | PATRICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, SN. CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO PB, CEP:58.465-000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2024 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL DEMÓSTENES BARBOSA, N.310, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E GESTÃO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2024 | 800.00 | 00009937385407 | JARDEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE AS ATIVIDADES DO MES DE FEVEREIRO, COMPETENCIA DA SEC. DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2024 | 940.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2024 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8625-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2024 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 20/03/2024 | 129.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 20/03/2024 | 60.00 | 00000882009494 | LAMARTINE SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO AMBULANCIA DO SAMU PARA MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 20/03/2024 | 5700.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE TIPO 3 ESCOVODROMO LAVATORIO DUPLO, DESTINADO PARA IMPLANTACAO DO SESB SERVICO ESPECIALIZADO EM SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 20/03/2024 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA,S/N– CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 20/03/2024 | 600.00 | 00001682640485 | DANILO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, 129– CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 20/03/2024 | 500.00 | 00001005514402 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SALA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 20/03/2024 | 500.00 | 00071469301490 | ERICA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 1 ANDAR, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO SAMU, ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 20/03/2024 | 600.00 | 00015723819496 | FELIPE DOS SANTOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, SN, BAIRRO ROSA MISTICA, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 20/03/2024 | 500.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, N. 256 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 20/03/2024 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, N.31,CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITARIA E SEGURANCA DO TRABALHO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 20/03/2024 | 500.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOÃO, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DO SAMU, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2024 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB P/TRANSPORTAR VEICULO DA EDUCACAO, P/MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2024 | 60.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO ALUNOS NO SABADO PARA AULA DURANTE O DIA 16/03, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2024 | 809.00 | 70120662007789 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA-EM RECUPERACAO JUDIACIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO CAIXA AMPLIFICADA CM700 MONDIAL, PARA CRECHE DA EDUCACO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2024 | 60.00 | 00070406909423 | JOCIEL JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO PARA PEGAR MATERIAIS, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2024 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENESBARBOSA, 314 – CENTRO – RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, COMPETÊNCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2024 | 400.00 | 00005035331490 | JOAO LIRA DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DEMOSTENES BARBOSA, 386 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2024 | 228.48 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00008/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2024 | 214.20 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00008/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2024 | 70.21 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2024 | 232.05 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0003/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2024 | 249.90 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2024 | 196.35 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2024 | 247.52 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0003/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2024 | 196.35 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2024 | 209.44 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2024 | 209.44 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0006/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2024 | 196.35 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0006/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10230687 ENVIADO EM 20/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10229714 ENVIADO EM 20/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2024 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ESTATURA DA AMCAP, ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI AGRESTE PARAIBANO, PELA FONTE PAGADORA 9022-0, NESTA DATA DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2024 | 60.00 | 00070107027488 | YTHALLO ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOVOS ADS PELO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2024 | 99.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MANTIDO PELA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS (SALA DO EMPREENDER), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2024 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS, NAS AGENCIAS E CORREIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2024 | 720.00 | 00009937385407 | JARDEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DURANTE AS ATIVIDADES DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2024 | 600.00 | 00003125668751 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, SN – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL PROVISÓRIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2024 | 150.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2024 | 3200.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 1500 ADESIVOS PARA CARRO A SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO NA EMANCIPACAO POLITICA 30 ANOS, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2024 | 600.00 | 00006725654479 | DEBORAH CATARYNE NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N – BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO – PB, CEP: 58.465.000,ESPAÇO DESTINADO PARA GUARDAR MATERIAL DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2024 | 1230.00 | 00008526767437 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 83 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECÂNICA VINCULADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2024 | 700.00 | 00003755508443 | JERONIMA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, SN – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB, CEP: 58.465.000, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PBRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2024 | 340.00 | 00009937385407 | JARDEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SEC. DE OBRAS DURANTE AS ATIVIDADES DO MES DE FEVEREIRO, COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2024 | 500.00 | 00008526767437 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 83 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECÂNICA VINCULADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2024 | 300.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2024 | 300.00 | 00077485017420 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO ESPAÇO PARA GUARDAR MATERIAL DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001120 | 21/03/2024 | 2100.00 | 00070107133407 | KARINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE, MARCA/MODELO: IMP/GMSILVERADO CONQ, PLACA KMD0064, COR: VERMELHA, ANO/MODELO: 1998/1999, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIME NTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB , REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014 / 2023. RELATIVO AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001128 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMA CONTRATACAO DE UMVEICULO, MODELO FIAT/STRADA, PLACA KJW-8A62/PE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, RELATIVO AOMES DE MARCO 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00076-2022-CPL. 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001118 | 21/03/2024 | 6500.00 | 00013270328486 | ARTUR VITOR ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO JEEP-RENEGADE LNGTD AT D, PLACA PDX4D16-PE, COR BRANCA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/03/2024 | 900.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARRAJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001117 | 21/03/2024 | 2890.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE/2024, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/03/2024 | 600.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVICOS DE COMUNICACAO MULT MIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMERAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, ENTRADAS E SAIDAS DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/03/2024 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/03/2024 | 120.00 | 00010296258407 | NADJA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001127 | 21/03/2024 | 6300.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN , RHJ2G43/PB, MODELO I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC, COR: PRATA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023 . RELATIVO AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 21/03/2024 | 390.00 | 43149128000124 | TURBO MAIS TURBINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO COM RETIRADA DE VAZAMENTOS DE CANO DA TURBINA E TESTE DE INTERCOLLER, DA AMBULANCIA DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 21/03/2024 | 560.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (MOCHILA MEDICACAO COM DIVISORIAS, DESTINADO PARA O SAMU, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 21/03/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 21/03/2024 | 60.00 | 00070106871455 | MATEUS UALISON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIETES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 21/03/2024 | 1133.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE COM ATENDIMENTO REALIZADO NO DECORRENTE DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/03/2024 | 17.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/03/2024 | 130.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/03/2024 | 1678.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICULAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001125 | 21/03/2024 | 2100.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIESTA PLACA MNC8J41, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | CONT.P/ FAVIL ACAO CULT.E OUT. INSTIT.ASSEMELHADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/03/2024 | 20000.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 43ª EDICAO DO TRADICIONAL EVENTO " PAIXAO DE CRISTO " QUE TEM COMO REALIZADOR O CREDOR ACIMA E CO REALIZACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO CENTRO TEATRAL JOAO CAPIBARIBE, NO DIA 29 DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2024 | 45.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/03/2024 | 65.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2024 | 32.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/03/2024 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/03/2024 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/03/2024 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/03/2024 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001126 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00018553885453 | GILDA FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UMVEÍCULO TIPO F-4000, MARCA FORD PLACA MNT-8463/PB, DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00072-2022-CPL. 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/03/2024 | 300.00 | 00000891125477 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/03/2024 | 750.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CRINALDA DE ROSAS MEDIA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001133 | 22/03/2024 | 2100.00 | 00010557033497 | LEANDRO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LS, COR PRETA, PLACAOFZ5149 ANO/FABRICACAO/MODELO-2013/2014, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DESANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2024 | 249.95 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS DOS ALUNOS CRIACAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2024 | 9853.80 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DURANTE A SEMANA SANTA, PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2024 | 560.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO (SACOLAS MEXADAS DIVERSOS TAMANHO), DESTINADO PARA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/03/2024 | 504.96 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICACAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE TIPO 1 FOGAO ELETRICO PORTATIL, JG PANELA TURIM VM E GARRAFA TERMICA EXPRESSAR SR1016/1, PARA USO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/03/2024 | 1706.69 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ORGANIZACAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2024 | 7788.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 29/02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2024 | 16.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FONODIOLOGA EMATENDIMENTO A PACIENTES PELO PROGRAMA EMULT NA POLICLINICA SEVERINO MINEIRO DA COSTA, REFERENTE AOS DIAS 01, 15 E 22 DE MARCO DE 2024, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001134 | 22/03/2024 | 2000.00 | 00043476554449 | JOAO BERNADINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA PFM1H73, ANO 2011/MOD 2012, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIACON, PLACA PFM1H73, ANO 2011/MOD 2012, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00073-2022-CPL. 1(PRIMEIRO) ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2024 | 124.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 00001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 00001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2024 | 114.24 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2024 | 107.10 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/03/2024 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2024 | 203.92 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA DISTRIBUICAO PELO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/03/2024 | 120.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001160 | 25/03/2024 | 10000.00 | 00003733255410 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA, DESCRICAO DO VEICULO: PLACA-KEA3G82/PB, ANO - 2000, MODELO- M.BENZ/L 1218 R, COR - VERMELHA. PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REFERENTE A 19/02 DE 2024 A 18/03 2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00009/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231016DP00009, CONTRATO Nº: 00075/2023-CPL. CONFORME DEMONSTRADO NO RECIBO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001161 | 25/03/2024 | 10000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA, DESCRICAO DO VEICULO: COR: VERDE, PLACA: KMC3425, MODELO: M. BENZ, ANO: 1978, PARA PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. CONFORME DISPENSA Nº DP00009/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231016DP 00009, CONTRATO Nº 00074/2023 - CPL. REFERENTE A 18/02 A 19/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMPINTURA E SERVICOS DE MARCENARIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. COMPETENCIA DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2024 | 4300.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EMENGENHARIA CIVIL, ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTOS E PROJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS EMATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2024 | 60.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/03/2024 | 400.00 | 41707261000123 | PIERRE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA DO MOTOR DA PREFEITURA E DOS ACESSOS REMOTOS DA ESCOLA, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2024 | 1029.90 | 41707261000123 | PIERRE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (HD CFTV 04TB WD PUUPLE 64 MB DE DISCO REGIDO) PARA A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMDIVULGACAO EMCARRO DE SOMDE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2024 | 1400.00 | 00012209936462 | RHARYANNE OURIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA FMRURAL DA RADIO CORREIO FM98,1, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001168 | 25/03/2024 | 3100.00 | 47053900000160 | JUAN MAURICIO OLIVEIRA SILVA 70107156458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇAO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, CONFORME PP 00012/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 25/03/2024 | 60.00 | 00000951119486 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENETES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 25/03/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000320 | 25/03/2024 | 2994.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE MEDICAMENTOS DA FARMCIA BSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2024 | 24.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2024 | 4.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/03/2024 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2024 | 7000.00 | 00013635820466 | RAFAEL COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AGUA POTAVEL DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, DESCRICAO DO VEICULO M.BENZ- L1313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2024 | 7000.00 | 00019493116786 | SARAH ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AGUA POTAVEL DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, DESCRICAO DO VEICULO M.BENZ-L2213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2024 | 100.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2024 | 100.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001158 | 25/03/2024 | 5625.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIES PB COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO ROHS ACOMPANHA SHELL EFL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001169 | 25/03/2024 | 21930.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE PEIXES PARA SER DOADO AS FAMLIAS CARENTES DESTE MUNICPIO, PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2024 | 570.00 | 00000876074417 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, DURANTE A ACAO SOCIAL DE SERVICOS DE BELEZA, PARA A POPULACAO DA COM UNIDADE DE TANQUE RASO, ZONA RURAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2024 | 400.00 | 00008078506406 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHA, DURANTE A ACAO SOCIAL DE SERVICOS DE BELEZA, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DE TANQUE RASO, ZONA RURAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2024 | 500.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2024 | 635.00 | 00070049779435 | PAULA RAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, DURANTE A ACAO SOCIAL DE SERVICOS DE BELEZA, PARA A POPULACAO DA COM UNIDADE DE TANQUE RASO, ZONA RURAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2024 | 425.00 | 00070406865469 | GRAZIELE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/03/2024 | 170.00 | 00070106752448 | BRUNO LUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHA PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/03/2024 | 200.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARIMBO 4911 PRETO TAM 38MM X 14MM), SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00013230203496 | MARIA JAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DA BRINQUEDOTECA - ANEXO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, E A CASA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00001476615446 | ANDREA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FAXINEIRA NOS PREDIOS ANEXOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS (BRINQUEDOTECA E ETC.), COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2024 | 2600.00 | 00017475757471 | GUILHERME CLEMENTE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMMANUTENCAO E INSTALACAO DE CATA VENTOS E MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBAS DE POCOS ARTERSIANOS NA ZONA RURAL, SOLICITADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00012673250468 | JANDUY SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO, ORIENTANDO E DANDO SUPORTE AOS CRIADORES LOCAIS DE ANIMAIS ( BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, E SUINOS) NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. COMPETENCIA DA SEC. DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DO IMOVEL, ONDE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESTA ALOCADA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE ,MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00004427751482 | JOSE ANDSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ORIENTACOES TECNICAS PARA APERFEICOAMENTO AGROPECUARIO LOCAL, COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00009484682464 | GUSTAVO CRISTIANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO NAS DIVERSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00009306330405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE NOS SERVICOS EMGERAL NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00002058221770 | JOSE NILTON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAQUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE DAMASIO, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2024 | 1900.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE E APOIO COMOS ATLETAS, DURANTE O II (SEGUNDO) CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00010273200402 | JOSEFA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA FANFARRA (BAMARSA) DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO DE ANTONIO - PB, DESENVOLVENDO COREOGRAFIAS DA COMISSAO DE FRENTE E BALE, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. REFERENTE A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/03/2024 | 1412.00 | 49835111000107 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A AULAS MINISTRADAS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTINADAS A POPULAÇÃO EM GERAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO -PB REALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTOANTÔNIO -PB. REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/03/2024 | 2300.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL PERIODO DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/03/2024 | 23.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 26/03/2024 | 300.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISCAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 26/03/2024 | 700.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00011209785480 | WELISSON ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PARA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 26/03/2024 | 600.00 | 00008460074447 | GENIDALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DAMASIO, ZONA RURAL. COMPETENCIA DA SEC. DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00009622380409 | ALEKSSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 26/03/2024 | 2320.00 | 00070106838407 | MARIA THAYSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EMVIRTUDE DAGRANDE DEMANDA DE PACIENTE DO MUNICIPIO COMPETENCIADA SEC.DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE EDUCADORA NO PROGRAMA eMULTI. COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 26/03/2024 | 3090.00 | 00005076147473 | CARLA POLLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001174 | 26/03/2024 | 2700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ATENDE A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS COM CAPACIDADE DE 2 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 000062023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2024 | 1100.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, REF AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00010531051420 | JOANA INES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA CIVIL, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00009768609451 | KALINA MYLLENE GONCALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAORGANIZACAO DE ARQUIVO DA PREFEITURA E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES PARA ALIMENTACAO DOS SITES DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS COMORGANIZACAO DOCUMENTALE SUPORTE ADMINISTRATIVO , COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DE S DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2024 | 1000.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO, REF AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00009640404411 | SUELEIDE MARIA SILVA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 30% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/03/2024 | 2730.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, (3 ARMARIOS DE ACO), DESTINADO A CRECHE MUNICIAPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV.DO FUNDEB 30% VAAT-C.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/03/2024 | 4600.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, (1 ARMARIO EM ACO, 1 ROUPERO EM ACO 16 PORTAS E 1 ARMARIO DE ACO COM 03 PRATELEIRAS), DESTINADO PARA A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/03/2024 | 2259.13 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00071036731448 | MARIA FERNANDA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00004989590406 | ROBERTA KELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TANQUE RASO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00000748474498 | JOSEFA ANA DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA E NOS ANEXOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00006990684445 | ANEDINA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00002874929409 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FAXINEIRA NOS PREDIOS E ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE A MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00005405083496 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00010528031481 | CARLOS ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA SANAR AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00000923166467 | JULIANA KELLY DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A AULAS MINISTRADAS COMO ALFABETIZADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DESANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2024 | 1750.00 | 00013562443439 | ANDRENIA ALANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE A MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00011755042469 | ADELMA GABRIELA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE A MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2024 | 1650.00 | 00007360433495 | MARCELA PRYCILA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE A MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00013136819462 | ESTEFANE LARIÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00005404801425 | CELIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00070174381409 | JACKELINE SAMARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00013957548454 | GRACIELY DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00013067549414 | DANIELE BEZERRA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2024 | 1650.00 | 00008078448457 | ANTONIA JAQUELINE R. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00015267577456 | MARIA VANESSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00006073133405 | LUCICLEIDE MARIA BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE ALUNO COMDEFICIENCIA, NA ESCOLA JOSE AUGUSTINHO PEREIRA, DA COMUNIDADE DE DAMASIO, COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/03/2024 | 830.00 | 00070106947451 | JADIEL LUCAS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUN. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001172 | 26/03/2024 | 88252.05 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A 3 BOLETIM DE MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA CR 1077238-27/2021-914969 DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO DAMASIO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO 00003/2023. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00001140637452 | FABIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO E COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO LOCAL, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00070107071460 | KAYKE EVERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/03/2024 | 1700.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA EXECUCAO DAS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEME ROCO DAS VIAS E LOGRADOUROS DA CIDADE. COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00001786314428 | JAILSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEME ROCO DAS VIAS, E LOGRADOUROS DA CIDADE. COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE A MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/03/2024 | 600.00 | 00008863874425 | VANESSA MARIA DA CONCEI€ÇO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DE ANEXOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DERIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001173 | 26/03/2024 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ATENDE O GABINETE DO PREFEITO COM CAPACIDADE DE 5 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 000062023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2024 | 14000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2024 | 1639.02 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DURANTE FESTIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2024 | 18013.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2024 | 38017.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2024 | 48535.52 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2024 | 12788.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2024 | 60.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2024 | 7000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2024 | 1600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% (PSICOLOGA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2024 | 1920.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2024 | 16411.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2024 | 19582.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2024 | 51994.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% MAG. FUNDAMENTAL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2024 | 133353.03 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% MAG. INFANTIL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2024 | 10412.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2024 | 7601.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2024 | 20175.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2024 | 10472.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2024 | 5531.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% MAG. INFANTIL (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2024 | 2280.00 | 00070107213435 | JOSE WELLSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CELTA 2P LIFE, COR PRATA, PLACA ANW4B48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ROTA SITIO TANQUE RASO E AREAS VIZINHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2024 | 21068.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% MAG. FUNDAMENTAL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2024 | 11834.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2024 | 2100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO NO BLOG DO BRUNO LIRA; WWW.BLOGDOLIRA.COM.BR, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2024 | 27894.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 27/03/2024 | 1500.00 | 00010408566752 | ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 27/03/2024 | 2.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 27/03/2024 | 2320.00 | 00070106838407 | MARIA THAYSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EMVIRTUDE DAGRANDE DEMANDA DE PACIENTE DO MUNICIPIO COMPETENCIADA SEC.DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 27/03/2024 | 1884.10 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE ALIMENTOS PREPARADOS DESTINADO PARA EQUIPE DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 27/03/2024 | 60.00 | 00007469757406 | ANTONIA SELYVANIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE FORMACAO DO GRUPO DE CONEXAO DA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 27/03/2024 | 60.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE FORMACAO DO GRUPO DE CONEXAO DA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 27/03/2024 | 1000.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMABASTECIMETO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COZINHA DO SAMU E UBS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 27/03/2024 | 24557.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 27/03/2024 | 10590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 27/03/2024 | 2618.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - BLVGS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 27/03/2024 | 3059.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 27/03/2024 | 7000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 27/03/2024 | 7755.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 27/03/2024 | 6777.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 27/03/2024 | 22689.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 27/03/2024 | 30913.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 27/03/2024 | 25130.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO ESF-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 27/03/2024 | 19110.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 27/03/2024 | 3540.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - BLVGS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 27/03/2024 | 1412.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 27/03/2024 | 12635.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 27/03/2024 | 6777.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 27/03/2024 | 3840.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2024 | 4.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2024 | 3.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8632-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2024 | 240.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2024 | 216.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/03/2024 | 9217.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2024 | 5850.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2024 | 16413.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2024 | 8083.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2024 | 18148.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2024 | 22080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2024 | 1500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2024 | 4906.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2024 | 10590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES PUBLICOS HONORIFICOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2024 | 2320.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2024 | 19666.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2024 | 7700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2024 | 1500.00 | 00008078487436 | JOSEFA LUANA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SUBSTITUINDO SERVIDORA AFASTADA PELO INSS), DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2024 | 616.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2024 | 77.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2024 | 1.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8633-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX BAMCARIA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8632-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2024 | 5212.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2024 | 130.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX BAMCARIA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2024 | 25382.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2024 | 3172.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2024 | 105.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2024 | 13.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 28/03/2024 | 1.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 28/03/2024 | 620.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 28/03/2024 | 77.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 28/03/2024 | 8656.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 28/03/2024 | 1082.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 28/03/2024 | 5795.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 28/03/2024 | 724.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 28/03/2024 | 3206.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 28/03/2024 | 400.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2024 | 128.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2024 | 16.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2024 | 13898.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2024 | 1737.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2024 | 9858.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2024 | 1232.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2024 | 1200.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO 2024, NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2024 | 107.10 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00006/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2024 | 114.24 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00006/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 01/04/2024 | 911.99 | 44523896000169 | ISABELA PATRICIA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (GALINHA CAIPIRA ABATIDA), DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E UNIDADE DO SAMU NIR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2024 | 4.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2024 | 550.00 | 00004819422464 | FLAVIA SUELANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, DURANTE A ACAO SOCIAL DE SERVICOS DE BELEZA, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DE TANQUE RASO, ZONA RURAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070107167492 | LUIZ FILIPE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO E BARBEIRO FAZENDO CORTE DE CABELO E BARBA, DURANTE A ACAO SOCIAL DE SERVICOS DE BELEZA, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DE TANQUE RASO, REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2024 | 590.00 | 00000869527495 | MARIA SUZIELEA DA SILVA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, DURANTE A ACAO SOCIAL DE SERVICOS DE BELEZA, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DE TANQUE RASO, ZONA RURAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2024 | 1800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MES DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2024 | 373.32 | 44523896000169 | ISABELA PATRICIA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO (GALINHA ABATIDA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA FESTA DE TANQUE RASO PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/04/2024 | 1060.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES PARA EVENTO REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00010613973437 | ARIEL SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONFECCAO ARTESANAL EMMADEIRA, DE LEMBRANCAS PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 30(TRINTA) ANOS DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, FABRICADO POR ARTESAO LOCAL. COMPETENCIA DO GABINETEDO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2024 | 240.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2024 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, MANTIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/04/2024 | 310.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/04/2024 | 69.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2024 | 141.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2024 | 186.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2024 | 72.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2024 | 74.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2024 | 104.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2024 | 102.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2024 | 104.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2024 | 61.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2024 | 95.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2024 | 98.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2024 | 2420.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES PARA EVENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA (DIA DA MULHER), PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2024 | 550.00 | 00009654209497 | ANDREZA SANTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, DURANTE A ACAO SOCIAL DE SERVICOS DE BELEZA, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DE TANQUE RASO, ZONA RURAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/04/2024 | 950.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA PARA VEICULO DE PLACA: RLU - 3F03 SERVICOS DE- MANUTENCAO ELETRICA DO AR-CONDICIONADO; REPARACAO E INSTALACAO DE CARGA DE GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/04/2024 | 200.00 | 00010672488469 | KEYLLA RAFAELLA DO NASCIMENTO VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2024 | 200.00 | 00070406267480 | ANDREZA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/04/2024 | 250.00 | 00005376821471 | LAUDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/04/2024 | 250.00 | 00074358340415 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/04/2024 | 250.00 | 00070406281475 | GRAZIELA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/04/2024 | 300.00 | 00006956738406 | ELIANE CABRAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2024 | 250.00 | 00012929424443 | MARIANA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/04/2024 | 300.00 | 00006268808401 | IVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/04/2024 | 250.00 | 00070070942447 | CLAUDIA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2024 | 300.00 | 00004389011421 | ADJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2024 | 300.00 | 00008375489425 | MARIA GRACILETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/04/2024 | 250.00 | 00016368255404 | JAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/04/2024 | 200.00 | 00013951127708 | JOSEFA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/04/2024 | 300.00 | 00012559432463 | WILIANE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/04/2024 | 200.00 | 00010665821492 | NAELY RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/04/2024 | 1.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2024 | 17.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/04/2024 | 335.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2024 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2024 | 8210.00 | 22610058000190 | DISTRIBUISOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (INSTRUMENTO MUSICAL ARTISTICO), DESTINADO A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 02/04/2024 | 180.00 | 00014989841778 | YAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OFICINA DE PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS POR REFERENCIA NOS DIAS 01 A 05/04/2024 PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 02/04/2024 | 450.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OFICINA DE PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS POR REFERENCIA NOS DIAS 01 A 05/04/2024 PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 02/04/2024 | 60.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENETES PARA HEMODIALISE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 02/04/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 02/04/2024 | 245.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIO COM PACIENETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 02/04/2024 | 1566.00 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DOACAO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 02/04/2024 | 2520.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA OS EVENTOS REALIZADOS, PELA SEC. DE SAUDE / FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000373 | 02/04/2024 | 240.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE MEDICAMENTOS DA FARMCIA BSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 02/04/2024 | 1990.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DE CARROCERIA E LIMPEZA DO INTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTOANTONIO - PB, DIVERSAS VANS, AMBULANCIA, VEICULO TIPO FIAT PLACA OGD 8706, SAMU PLACA OSE 3159. REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A CONTRIBUICAO A FAMUP, NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2024 | 1109.10 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/04/2024 | 2850.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUCAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, COM DISPONIBILIDADE DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS SISCONVENIOS NA MODALIDADE WEBWEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2024 | 2240.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES PARA ESCOLAR DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2024 | 484.20 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2024 | 2905.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA PARA VEICULO DE PLACA: ONIBUS DE PLACA QFF - 9D13 DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/04/2024 | 1200.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA PARA VEICULO DE PLACA: ONIBUS DE PLACA QSF- 1A72 DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/04/2024 | 1360.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/04/2024 | 1495.00 | 48615513000133 | PATRICIA VALESKA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2024 | 3587.50 | 48615513000133 | PATRICIA VALESKA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10253127 ENVIADO EM 02/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2024 | 209.44 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00009/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/04/2024 | 196.35 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00009/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 03/04/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 03/04/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 03/04/2024 | 245.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIO COM PACIENETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2000378 | 03/04/2024 | 383.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2024 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2024 | 29.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001356 | 03/04/2024 | 10000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA, DESCRICAO DO VEICULO: COR: VERDE, PLACA: KMC3425, MODELO: M. BENZ, ANO: 1978, PARA PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. CONFORME DISPENSA Nº DP00009/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231016DP 00009, CONTRATO Nº 00074/2023 - CPL. REFERENTE A 18/02 A 19/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001358 | 03/04/2024 | 10000.00 | 00003733255410 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA, DESCRICAO DO VEICULO: PLACA-KEA3G82/PB, ANO - 2000, MODELO- M.BENZ/L 1218 R, COR - VERMELHA. PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REFERENTE A 19/02 DE 2024 A 18/03 2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00009/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231016DP00009, CONTRATO Nº: 00075/2023-CPL. CONFORME DEMONSTRADO NO RECIBO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2024 | 4512.00 | 06182834000141 | INCOPOST-INDUSTRIA DA PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (POSTE CONCRETO ARMADO DT 7/75-P), DESTINADO PARA LOCALIDADE DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2024 | 150.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPRAR MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/04/2024 | 150.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PB, PARTICIPAR DE EVENTO (CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOSS DO ESTADO DA PARAIBA) NOS DIA 04 E 05 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001381 | 04/04/2024 | 4168.14 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/04/2024 | 200.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PB, PARTICIPAR DE EVENTO (CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOSS DO ESTADO DA PARAIBA) NOS DIA 04 E 05 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001378 | 04/04/2024 | 9889.17 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/04/2024 | 300.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PB, PARTICIPAR DE EVENTO (CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOSS DO ESTADO DA PARAIBA) NOS DIA 04 E 05 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/04/2024 | 286.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00096672226753 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMARBITRAGEM(COMISSAO DE ARBITROS) DO II (SEGUNDO) CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. VALOR REFERENTE A ARBITRAGEMDAS 3 (TRES) ULTIMAS RODADAS DO CAMPEONATO REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/04/2024 | 1800.00 | 00087911426449 | GIVONALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA SANTO ANTONIO, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/04/2024 | 310.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001379 | 04/04/2024 | 51410.07 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001375 | 04/04/2024 | 904.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001382 | 04/04/2024 | 5327.30 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 04/04/2024 | 659.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-15% EST DESTE MUNICIPIO (03/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 04/04/2024 | 2418.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF EST DESTE MUNICIPIO (03/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 04/04/2024 | 3077.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU EST DESTE MUNICIPIO (03/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 04/04/2024 | 1813.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-15% COM. DESTE MUNICIPIO (03/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 04/04/2024 | 300.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISCAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 04/04/2024 | 1522.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-15% CTR. DESTE MUNICIPIO (03/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 04/04/2024 | 600.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (50 UNIDADE DE SACARIA PP24)DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 04/04/2024 | 16227.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CTR. DESTE MUNICIPIO (03/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 04/04/2024 | 3140.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF CTR. DESTE MUNICIPIO (03/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 04/04/2024 | 664.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL CTR. DESTE MUNICIPIO (03/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 04/04/2024 | 885.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (4 JALECO CONFECCIONADO EM GABARDINE, 5 CAMISAS MODELO POLO), DESTINADO PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000390 | 04/04/2024 | 2084.24 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000391 | 04/04/2024 | 31216.80 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 04/04/2024 | 11520.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO INTERNO DE REGULACAO CTR. DESTE MUNICIPIO (03/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 04/04/2024 | 664.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA SALARIAL DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/04/2024 | 200.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMABASTECIMETO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2024 | 200.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PB, PARTICIPAR DE EVENTO (CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOSS DO ESTADO DA PARAIBA) NOS DIA 04 E 05 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/04/2024 | 300.00 | 00075138255487 | SANDRO SANCHES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PB, PARTICIPAR DE EVENTO (CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOSS DO ESTADO DA PARAIBA) NOS DIA 04 E 05 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001376 | 04/04/2024 | 17395.62 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001377 | 04/04/2024 | 5494.49 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001380 | 04/04/2024 | 5616.91 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/04/2024 | 2935.96 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/04/2024 | 500.00 | 54529630000187 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECACO DE CADEIRA DE ACESSIBILIDADE MELHOR ACOMODACAO DE ALUNO ESPECIAL DA JOSEFA LIDIA DA SILVA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/04/2024 | 214.20 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 000010/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/04/2024 | 228.48 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 000010/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10259564 ENVIADO EM 05/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001389 | 05/04/2024 | 3808.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADOS EM MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/04/2024 | 404.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SENHARA SECRETARIA DE FINANCAS SAYONARA COSTAS, SECRETARIA DE SAUDE KARLA CLACICLEIDE E MOTORISTA LUCAS DANIEL, PARTICIPAR DE EVENTO (CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOSS DO ESTADO DA PARAIBA) NOS DIA 04 E 05 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 05/04/2024 | 885.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (4 JALECO CONFECCIONADO EM GABARDINE, 5 CAMISAS MODELO POLO), DESTINADO PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/04/2024 | 2.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/04/2024 | 42.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/04/2024 | 2702.20 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO E ILIMINACAO DA PRACA, QUADRA DO SITIO TANQUE RASO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/04/2024 | 6135.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, PARA ILUMINANAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2024 | 13.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 08/04/2024 | 3000.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 08/04/2024 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAUDE NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 08/04/2024 | 1584.99 | 44895769000190 | SERGIO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA OS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 08/04/2024 | 1439.76 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIP SLIP DEO 24 FRD GER TENA DERMACARE M 16 UNIDADES DESTINADO A SAUDE PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 08/04/2024 | 1085.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2024 | 228.48 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 000011/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2024 | 214.20 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 000011/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10262168 ENVIADO EM 08/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2024 | 60.00 | 00009127560473 | ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO TCE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2024 | 60.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO TCE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2024 | 1350.00 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2024 | 2635.00 | 00007496123471 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE DIVISORIA EMGESSO NA SALA DA PSICOPEDAGOGA E FONODIOLOGA E COLOCACAO DE TETO EMGESSO EM2 (DUAS) SALAS DA ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2024 | 60.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO GRUPOS DE ALUNOS PARA ALCANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 09/04/2024 | 1295.76 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIP SLIP DEO 24 FRD GER TENA DERMACARE M 16 UNIDADES DESTINADO A SAUDE PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 09/04/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 09/04/2024 | 723.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 09/04/2024 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 09/04/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2024 | 108.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2024 | 2315.00 | 04069392000104 | VENEZA ESPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ESPORTE TIPO BOLAS, MEDALHAS ETROFEUS PARA PREMIACAO DO CAMPIONATO NO SITIO DAMASIO REALIZADO EM MAIO DE 2024, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2024 | 3094.90 | 04069392000104 | VENEZA ESPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ESPORTE TIPO 15 MEDALHAS DE CADA OURO, PRATA E BRONZE VARIOS TROFEIS, BOMBA DE PARA BOLA), PARA PREMIACAO DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2024 | 225.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2024 | 129.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/04/2024 | 1364.72 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 1º (PRIMEIRA) TRIMESTRE DE 2024 JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO), POR MEIO DE TRANSFERENCIA BANCARIO , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERCIAL DO ATENDEDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS- PROCAD-SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2024 | 1038.80 | 00009120798431 | JOSE EDBALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 1º (PRIMEIRA) TRIMESTRE DE 2024 JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO), POR MEIO DE TRANSFERENCIA BANCARIO , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERCIAL DO ATENDEDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS- PROCAD-SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2024 | 180.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO TCE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2024 | 240.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/04/2024 | 240.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2024 | 18.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL-SEST DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2024 | 18.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL-SEST DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2024 | 12.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL-SENAT DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2024 | 12.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL-SENAT DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2024 | 1060.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES PARA EVENTO REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2024 | 300.00 | 00007515204460 | MARCELO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CARUARU/PE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2024 | 150.00 | 00006759883497 | IONE RAQUEL SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2024 | 121.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO DE BROTHER E MOUSE SEM FIO), DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2024 | 129.95 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA USO DO SGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2024 | 8288.00 | 48715053000115 | JOELSON ROSA DE OLIVEIRA 10553420445 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO, COM SALDA DE ALAMBRADO, COLOCACAO DE TELA, CONFECCAO DE 4 PORTOES (2 PARA OS VESTIARIOS E 2 PARA AS ENTRADADA QUADRA) CONFECCAO DE DUAS TRAVES SERVICO PARA QUADRA POLIESPORTIVA ZE PINDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2024 | 2369.70 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2024 | 640.00 | 00011171094450 | VICTOR FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIGITACAO DE DADOS DOS TRANSPORTES SOBRE CONSUMO DE COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEME OUTROS DADOS SOBRE A SITUACAO DOS VEICULOS QUE INTEGRAMA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2024. COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2024 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2024 | 76.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2024 | 144.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2024 | 704.10 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2024 | 159.60 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00010305443445 | ANTONIO CARLOS CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL BAMARSA. COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2024 | 64.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO DE BROTHER), DESTINADO PARA A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2024 | 16.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 12760-4, NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2024 | 4860.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO RFB-RET DARF NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2024 | 12.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2024 | 6019.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 10/04/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 10/04/2024 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO, BPA, SIA, FPO E TRANSMISSOR DATASUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 10/04/2024 | 471.21 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E DO SAMU, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 10/04/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2024 | 840.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2024 | 1500.00 | 48715053000115 | JOELSON ROSA DE OLIVEIRA 10553420445 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO, COM CONFECCAO DE 02 PORTOES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2024 | 1671.00 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2024 | 74.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG E MOUSE SEM FIO), DESTINADO PARA A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE - CNM, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2024 | 366.75 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 11/04/2024 | 2036.50 | 44274057000154 | RYANDSON KEVEN BRITO DE ARAUJO 70106721488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO SAMU NIR E PARA A UNIDADE DA SEC. DE SAUDE / FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 11/04/2024 | 2.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2024 | 16.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2024 | 1980.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA SUBMERSA 1CV 1012 MONO THEBE, DESTINADO PARA POCO DO DESSANILIZADOR DO SITIO ACUDE NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2024 | 635.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A COMISSAO DE ARBITRAGEMPARAO TORNEIO DE FUTSAL DA COMUNIDADE DE TANQUE RASO, DURANTEAS FESTIVIDADES DA INAUGURACAO DAQUADRA POLIESPORTIVA ZE PINDOBA. REALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/04/2024 | 1310.00 | 00009121000441 | PATRICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE PARA SUPORTE E APOIO DURANTE O 2º (SEGUNDO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREF EITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2024 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM NOTEBOOK, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 12/04/2024 | 3160.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMCONSULTA AMBULATORIAL EMPSIQUIATRIA A PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2024, NA POLICLINICA SEVERINO MINEIRO DA COSTA. COMPETENCIA DA SEC DE SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 12/04/2024 | 2250.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AOS PROFICIONAIS DA SAUDE, EM ALUSAO AO ABRIL VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 12/04/2024 | 1617.85 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE EXAMES REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EM PACIENETES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 12/04/2024 | 652.20 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE EXAMES REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM PACIENETES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 12/04/2024 | 2569.50 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE EXAMES REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2024, EM PACIENETES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2024 | 228.48 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 000011/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2024 | 190.40 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0006/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2024 | 214.20 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 000011/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2024 | 196.35 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 000012/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2024 | 178.50 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0006/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRICO Nº 0006/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2024 | 209.44 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00012/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº 0006/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10262168 ENVIADO EM 08/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/04/2024 | 778.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10272942 ENVIADO EM 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2024 | 592.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2024 | 1089.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE TIPO 01 FRIOGOBAR 45L BR 220V, DESTINADO PARA SALA DOS PROFESSORES, DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2024 | 593.55 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ESCOLA AGOSTINHO PEREIRA SITIO DAMASIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2024 | 505.06 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2024 | 300.00 | 06926154000195 | OPTEI EQUIPAMENTOS L.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COAQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAR NO ALMOXARIFADO DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2024 | 721.99 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA COZINHA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2024 | 5355.66 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2024 | 150.00 | 00075138255487 | SANDRO SANCHES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE UTESILIO E OUTROS PARA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 30% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/04/2024 | 6758.00 | 70120662007789 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA-EM RECUPERACAO JUDIACIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO CONSEVADOR HORIZ 1 P E FREEZER VERTICAL DF 234L, PARA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA DA EDUCACO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2024 | 1700.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2024 | 430.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM NOTEBOOK, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 30% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/04/2024 | 1118.00 | 00296549006378 | MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (MULTIPROCESSADOR MONDIAL MPN PRETO E 01 FORNO PANASONIC 21L, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO PARA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 30% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/04/2024 | 1438.00 | 00296549006378 | MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (MULTIPROCESSADOR MONDIAL MPN PRETO E 01 FORNO PANASONIC 34L, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO PARA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2024 | 2304.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/04/2024 | 1050.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHODE SANTO ANTONIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/04/2024 | 1050.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHODE SANTO ANTONIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2024 | 6363.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2024 | 188.30 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADO NO PERIODO DE 01/04/2024 ATE 30/04/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 15/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 15/04/2024 | 600.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (50 UNIDADE DE SACARIA PP24)DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 15/04/2024 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA ATENDENDER PACIENTE CUJO NOME ESCRITO NA NOTA FISCAL, (ANTONIA ANGELINA DOS SANTOS E JÉSSICA CAMILA DE PAULA BARRETO), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 15/04/2024 | 980.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 15/04/2024 | 300.00 | 11005898000107 | CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO OFTALMOLOGICA REFERENTE AO PACIENTE HEITOR GABRIEL SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 15/04/2024 | 2440.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2000424 | 15/04/2024 | 337.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2024 | 104.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A ANUALIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/04/2024 | 343.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/04/2024 | 250.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2024 | 7418.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICULAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/04/2024 | 2.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/04/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/04/2024 | 25.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/04/2024 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/04/2024 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2024 | 10770.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/04/2024 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEME MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEB RA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/04/2024 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEME MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEB RA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/04/2024 | 60.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART COMPLEMENTAR DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/04/2024 | 658.00 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO MINI FRACO DE VIDRO 100ML DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/04/2024 | 1800.00 | 28111913000102 | JOSE BERTULINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSLADO, REFERENTE AO TRATOR AGRICULA VALTRA DE CAMPINA GRANDE PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB E TRANSLADO, REFERENTE A UMA RETROSECAVADEIRA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/04/2024 | 871.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUICAO DE FORMA GRATUITO DE VACINA AFTOSA (15 DOSES) PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/04/2024 | 755.92 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECEMENTO DE LANCHES, DESTINADO PARA LANCHES PARA BANDA MARCIAL DURANTE APRESENTACAO FORA DA CIDADE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/04/2024 | 151.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/04/2024 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/04/2024 | 258.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 16/04/2024 | 60.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENETES PARA HEMODIALISE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 16/04/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 16/04/2024 | 2085.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRILOGIA, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PRESTADOS PELA PROFICIONAL DR. RMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/04/2024 | 531.12 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICO DA SUDEMA PARA FESTA DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/04/2024 | 180.30 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADO NO PERIODO DE 01/04/2024 ATE 30/04/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/04/2024 | 150.00 | 00075138255487 | SANDRO SANCHES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARCIPAR DO CREDENCIAMENTO 6º CICLO FORMATIVO DO SELO UNICEF PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/04/2024 | 60.00 | 00010296460400 | ELEXANDRA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARCIPAR DO CREDENCIAMENTO 6º CICLO FORMATIVO DO SELO UNICEF PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/04/2024 | 60.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARCIPAR DO CREDENCIAMENTO 6º CICLO FORMATIVO DO SELO UNICEF PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 17/04/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 17/04/2024 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OFICINA DE PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS POR REFERENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/04/2024 | 250.00 | 00006613102482 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/04/2024 | 300.00 | 00070107053489 | MARIA SUZANA GONCXALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/04/2024 | 300.00 | 00070107196409 | RAYANE CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/04/2024 | 250.00 | 00016304984405 | KATLLY LETICIA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/04/2024 | 250.00 | 00009877162474 | JOSENALVA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/04/2024 | 250.00 | 00008078443498 | JOSEFA JAKELINE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/04/2024 | 250.00 | 00010083893407 | LEYDIANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/04/2024 | 250.00 | 00008078400411 | SAMUEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/04/2024 | 300.00 | 00006820707428 | WANDERLUCIA SONALY NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/04/2024 | 200.00 | 00070406878447 | DAIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/04/2024 | 300.00 | 00013628503493 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/04/2024 | 300.00 | 00010540240737 | GENILSA LUSINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/04/2024 | 300.00 | 00012738812490 | MARIA SAMARA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/04/2024 | 250.00 | 00010557029465 | JOSEFA KLEBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/04/2024 | 250.00 | 00008843629492 | CILMA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/04/2024 | 250.00 | 00005895781462 | IRACEMA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/04/2024 | 250.00 | 00071036757404 | JANAINA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/04/2024 | 134.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/04/2024 | 197.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/04/2024 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/04/2024 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/04/2024 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/04/2024 | 35.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/04/2024 | 43.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/04/2024 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PARA PROJETO DOS BOMBEIROS DE COMBATE A INCENDIO PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/04/2024 | 192.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/04/2024 | 7.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/04/2024 | 3.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/04/2024 | 4850.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 20 TROFEUS ADULTOS E 10 TROFEUS INFANTIL, DESTINADO A SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/04/2024 | 320.00 | 08846230000188 | ACETEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE, EMPALESTRA SOBRE O MEIO AMBIENTE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001563 | 18/04/2024 | 5452.07 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001564 | 18/04/2024 | 4870.79 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR BDY PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001565 | 18/04/2024 | 7284.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001566 | 18/04/2024 | 5645.49 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA XCMG PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001567 | 18/04/2024 | 8166.56 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PA CARREGADERA HYUNDAI PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001568 | 18/04/2024 | 9613.74 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PA CARREGADERA XCMG PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/04/2024 | 190.00 | 26678123000170 | AITIPLANO HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE JOSE EDIVALDO LIMA SILVA PARA PARTICIPACAO DE FORMACAO DO SIBEC PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/04/2024 | 120.00 | 00009120798431 | JOSE EDBALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE FORMACAO DO SIBEC, PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/04/2024 | 200.00 | 00010310276454 | VANESSA MARIA DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/04/2024 | 126.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/04/2024 | 1311.50 | 48615513000133 | PATRICIA VALESKA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/04/2024 | 1180.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CRINALDA DE ROSAS COMUM, GRINALDAS DE FLORES GRANDE E MEDIA E BUQUE DE FLOR CAMPO, DESTINADOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 18/04/2024 | 330.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINLOGIA E FONOADIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO, REALIZACAO PRESTADO A PACIENTE JOSEFA STEPHANY GOMES, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 18/04/2024 | 65.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBO PRINTY 4913 PRETO TMANHO 57MM, DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 18/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 18/04/2024 | 3055.93 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA UNIDADE DO SAMU DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO ESF-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 18/04/2024 | 1185.06 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ACOES DO PSF SAUDE NA ESCOLA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 18/04/2024 | 1153.34 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA UNIDADE DA SAMU DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 18/04/2024 | 300.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISCAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 18/04/2024 | 85.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 18/04/2024 | 883.40 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E DO SAMU, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/04/2024 | 124.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0005/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/04/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0005/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/04/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PRGAO PRESENCIAL Nº 0005/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/04/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PRGAO PRESENCIAL Nº 0005/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/04/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PRGAO ELETRONICO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/04/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PRGAO ELETRONICO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/04/2024 | 142.80 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/04/2024 | 152.32 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/04/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADUJUDICACAO Nº 00002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/04/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADUJUDICACAO Nº 00002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/04/2024 | 124.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADUJUDICACAO Nº 00002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/04/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/04/2024 | 142.80 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/04/2024 | 152.32 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/04/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0008/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/04/2024 | 124.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0008/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/04/2024 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON/CD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTACAO EM PARALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001562 | 18/04/2024 | 80377.33 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUES E SERVIOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS, REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 01075227-71 - 911506/2021 - MCIDADES -OPERAÇÕES DIVERSAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, REF. A TOMADA DE PRECO 00004/2023 | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/04/2024 | 1500.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMPINTURA E SERVICOS DE MARCENARIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. COMPETENCIA DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/04/2024 | 1300.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEME ROCO DAS VIAS E LOGRADOUROS DA CIDADE. COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/04/2024 | 11500.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMPLETO DE FARDAMENTO TIPO CALCA EM BRIM, CAMISAS MANGA LONGA DRY FIT TAMANHOS DIVERSOS COM ESTAMPAS E BONE EM DRIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/04/2024 | 120.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA LEVAR E PEGAR FUNCIONARIO EM CAPACITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2024 | 10000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA, DESCRICAO DO VEICULO: COR: VERDE, PLACA: KMC3425, MODELO: M. BENZ, ANO: 1978, PARA PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB.REFERENTE A 18/02 A 19/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2024 | 10000.00 | 00003733255410 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA, DESCRICAO DO VEICULO: PLACA-KEA3G82/PB, ANO - 2000, MODELO- M.BENZ/L 1218 R, COR - VERMELHA. PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REFERENTE A 19/02 DE 2024 A 18/03 2024. CONFORME DEMONSTRADO NO RECIBO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2024 | 7754.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EPI'S, DESTINADO PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL PARA FUNCIONARIOS QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/04/2024 | 3216.94 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA FESTA DE EMANCIPACACAO POLITICA , NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/04/2024 | 80.00 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSMO TIPO 20 (VINTE) TOALHAS DE LAVABO BEIRA RIO , DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/04/2024 | 920.00 | 24180445000169 | ULTRA PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CRACHA EM PVC TAMANHO 10X14 E CORDAO PERSONALIZADO PARA EMANCIPACAO POLITICA, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2024 | 1700.00 | 26293256000128 | PAULO RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS (BOMBEIROS CIVIS) PARA FAZER A PREVENÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCO ''CASO SEJA NECESSÁRIO'' NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DE 30 ANOS DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, O,QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/04/2024 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10285632 ENVIADO EM 19/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/04/2024 | 1400.00 | 00011659639492 | JONATA SALES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTES DIVERSAS PARA AS MIDIAS SOCIAS PARA A PROMOCAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO 2024 (30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA). COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/04/2024 | 2000.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMDIVULGACAO EMCARRO DE SOMDE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001580 | 19/04/2024 | 2890.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE/2024, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10284974 ENVIADO EM 19/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2024 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10285676 ENVIADO EM 19/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2024 | 60.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO ALUNOS AOS SABADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2024 | 120.00 | 00070106985469 | LUIZ GONZAGA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CABACEIRA CONDUZINDO ALUNOS, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 19/04/2024 | 1200.00 | 09234399000140 | CRISL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARIRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS REF. AOS MESES DE JANEIRO A A MARCO DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 19/04/2024 | 1500.00 | 00010408566752 | ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/04/2024 | 100.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 5 CRACHAS PERSONALIZADOS, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2024 | 4300.00 | 51404270000107 | ALLANA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (VELORIO COMPLETO COM TANATOPRAXIA) PARA SEPUTAMENTO DA SENHOR JOSE JAILSON DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/04/2024 | 1300.00 | 00017475757471 | GUILHERME CLEMENTE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMMANUTENCAO E INSTALACAO DE CATA VENTOS E MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBAS DE POCOS ARTERSIANOS NA ZONA RURAL, SOLICITADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2024 | 1990.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA FESTA DE EMANCIPACACAO POLITICA , NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2024 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ORIENTACAO SOBRE A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FORMENTO A CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/04/2024 | 1459.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/04/2024 | 1.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/04/2024 | 5.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/04/2024 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/04/2024 | 10671.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/04/2024 | 300.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 UNDCANECAS EM ALUMINIO 180ML COM GRAVAÇÃO A LASER, DESTINADO AOS PROFICIONAIS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER EM ALUSÃO AO ABRIL VERDE, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/04/2024 | 1260.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 02 LONA COM ILHOES MED. 3,10X3,10 01 FAIXA EM LONA PARA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001609 | 22/04/2024 | 2100.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIESTA PLACA MNC8J41, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/04/2024 | 1300.00 | 00004427751482 | JOSE ANDSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ORIENTACOES TECNICAS PARA APERFEICOAMENTO AGROPECUARIO LOCAL, COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2024 | 3360.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIOS TIPO CONTRA PESO PARA TRATOR BUNY DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001604 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00018553885453 | GILDA FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UMVEÍCULO TIPO F-4000, MARCA FORD PLACA MNT-8463/PB, DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00072-2022-CPL. 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001608 | 22/04/2024 | 2100.00 | 00010557033497 | LEANDRO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LS, COR PRETA, PLACAOFZ5149 ANO/FABRICACAO/MODELO-2013/2014, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DESANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/04/2024 | 1500.00 | 00013230203496 | MARIA JAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DA BRINQUEDOTECA - ANEXO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, E A CASA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/04/2024 | 290.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 07 PLACAS DE SINALIZACAO 10X30 CM E 02 DE 20X30, 01 BANNER EM LONA PARA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001632 | 22/04/2024 | 5356.22 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMTICA (2 NOTEBOOK POSITIVO 15 8GB DE MEMORIA 1TB SSD, GARANTIA 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 22/04/2024 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE OFTAMOLOGICOS NO PACIENETE NISLAINY TAINARA RODRIGUES SILVA, RESIDENTE NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 22/04/2024 | 600.00 | 00008460074447 | GENIDALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DAMASIO, ZONA RURAL. COMPETENCIA DA SEC. DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 22/04/2024 | 1900.00 | 00005076147473 | CARLA POLLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 22/04/2024 | 740.00 | 00004701762458 | MIRIAN VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS, SALDO DE IMPLANTACAO, RETIRADA DE MEDICAMENTOS POR VALIDADE VENCIDA, AJUSTE DE ESTOQUE. COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 22/04/2024 | 883.40 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E DO SAMU, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000448 | 22/04/2024 | 4554.08 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE-1F28, DA SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000449 | 22/04/2024 | 3930.52 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA QSI-6H97, DA SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000450 | 22/04/2024 | 1649.28 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSI-6H97, DA SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/04/2024 | 2625.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 105UND CANECAS EM ALUMINIO 180ML COM GRAVACAO A LASER, DESTINADO AOS PROFICIONAIS BRINDES PARA EVENTO DO ABRIL VERDE DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001603 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00043476554449 | JOAO BERNADINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA PFM1H73, ANO 2011/MOD 2012, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIACON, PLACA PFM1H73, ANO 2011/MOD 2012, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00073-2022-CPL. 1(PRIMEIRO) ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001606 | 22/04/2024 | 6300.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN , RHJ2G43/PB, MODELO I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC, COR: PRATA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023 . RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/04/2024 | 60.00 | 00007227233421 | FERNANDO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM NO FIM DE SEMANA CONDUZINDO BANDA MARCIAL PARA APRESENTACAO EM LAGOA DE JUCA- ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/04/2024 | 60.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM NO FIM DE SEMANA CONDUZINDO BANDA MARCIAL PARA APRESENTACAO EM LAGOA DE JUCA- ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001622 | 22/04/2024 | 7956.95 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2570, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001623 | 22/04/2024 | 7052.76 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5H39, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001624 | 22/04/2024 | 5639.77 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA QFF-9D13, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001625 | 22/04/2024 | 5661.15 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA RLZ-3F84, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001626 | 22/04/2024 | 5303.46 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-4980, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2024 | 240.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO 02 FAIXA EM LONA PARA CAMINHADO DO AUTISMO DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2024 | 400.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 20 CARTAZES EM PAPEL OUTDOOR, 06 MED. 50X100 CM E 14 MED. 40X100 CM PARA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/04/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO NO BLOG DO BRUNO LIRA; WWW.BLOGDOLIRA.COM.BR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/04/2024 | 1800.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS COMORGANIZACAO DOCUMENTALE SUPORTE ADMINISTRATIVO , COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DE S DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/04/2024 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2024 | 2118.00 | 18122938000140 | DEDANT SERVICOS & ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA PARA A ALIMENTACAO ESPECIALIZADA DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES EM SANEAMENTO BASICO (SINISA) ANO DE BASE 2023, ATENDENDO A EXIGENCIA DO MINISTERIO DAS CIDADES, NOS MODULOS AGUA E ESGOTO, LIMPEZA URBANA E MENEJO DE RESIDUOS SOLIDOS E DRENAGEM E MANEJO DE AGUA PLUVIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001605 | 22/04/2024 | 6500.00 | 00013270328486 | ARTUR VITOR ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO JEEP-RENEGADE LNGTD AT D, PLACA PDX4D16-PE, COR BRANCA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2024 | 1650.00 | 21715209000101 | MIZANNE ATELIER ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO ( 50 CAIXA EM MDF COM DORRADICAS), PARA BRINDES NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001607 | 22/04/2024 | 2100.00 | 00070107133407 | KARINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE, MARCA/MODELO: IMP/GMSILVERADO CONQ, PLACA KMD0064, COR: VERMELHA, ANO/MODELO: 1998/1999, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIME NTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB , REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014 / 2023. RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001610 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMA CONTRATACAO DE UMVEICULO, MODELO FIAT/STRADA, PLACA KJW-8A62/PE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, RELATIVO AOMES DE ABRIL 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00076-2022-CPL. 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/04/2024 | 1400.00 | 00001786314428 | JAILSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEME ROCO DAS VIAS, E LOGRADOUROS DA CIDADE. COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/04/2024 | 377.80 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO (SACOLAS PLASTICOS), DESTINADO PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2024 | 229.89 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EPI'S PARA PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL , NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/04/2024 | 600.00 | 00006725654479 | DEBORAH CATARYNE NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N – BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO – PB, CEP: 58.465.000,ESPAÇO DESTINADO PARA GUARDAR MATERIAL DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/04/2024 | 500.00 | 00008526767437 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 83 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECÂNICA VINCULADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/04/2024 | 700.00 | 00003755508443 | JERONIMA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, SN – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB, CEP: 58.465.000, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/04/2024 | 300.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/04/2024 | 300.00 | 00077485017420 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO ESPAÇO PARA GUARDAR MATERIAL DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/04/2024 | 1700.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA EXECUCAO DAS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00070107071460 | KAYKE EVERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00001140637452 | FABIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO E COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO LOCAL, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/04/2024 | 8245.78 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DE APOIO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/04/2024 | 1094.41 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTAS E CONFEITARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA LEMBRACAS DE COMEMORACAO DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/04/2024 | 321.63 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO TEC CHITAO FLEX 150 E TEC OXFRD XADREZ, DESTINADO PARA LEMBRANCINHAS DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NESTE MUNOIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001708 | 23/04/2024 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO, COM CAPACIDADE DE 5 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 000062023, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/04/2024 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR NO CORRENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/04/2024 | 5875.56 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/04/2024 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENESBARBOSA, 314 – CENTRO – RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, COMPETÊNCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/04/2024 | 400.00 | 00005035331490 | JOAO LIRA DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DEMOSTENES BARBOSA, 386 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/04/2024 | 600.00 | 00003125668751 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, SN – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL PROVISÓRIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00010531051420 | JOANA INES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA CIVIL, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001699 | 23/04/2024 | 2700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ATENDE A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS COM CAPACIDADE DE 2 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 000062023, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001702 | 23/04/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF, DESTINADA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/04/2024 | 120.00 | 00070406909423 | JOCIEL JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/04/2024 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB P/TRANSPORTAR VEICULO DA EDUCACAO, P/MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2024 | 150.00 | 00075138255487 | SANDRO SANCHES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EVENTO NA UFCG, SOBRE ENSINO INTEGRAL, PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QSF-1A72 PERTENTENCE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NPT-5524 PERTENTENCE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MNW-9374 PERTENTENCE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00005405083496 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00010528031481 | CARLOS ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA SANAR AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00002874929409 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FAXINEIRA NOS PREDIOS E ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/04/2024 | 1300.00 | 00006990684445 | ANEDINA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00000748474498 | JOSEFA ANA DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA E NOS ANEXOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001704 | 23/04/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, DESTINADA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001705 | 23/04/2024 | 825.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432FR, DESTINADA SEC. DE EDUCACAO (II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 23/04/2024 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA,S/N– CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 23/04/2024 | 600.00 | 00001682640485 | DANILO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, 129– CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 23/04/2024 | 500.00 | 00001005514402 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SALA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 23/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NPT-5534 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 23/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MOC-2825 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 23/04/2024 | 761.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFN-5D72 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 23/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OGE-8B02 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 23/04/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 23/04/2024 | 500.00 | 00071469301490 | ERICA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 1 ANDAR, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO SAMU, ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 23/04/2024 | 600.00 | 00015723819496 | FELIPE DOS SANTOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, SN, BAIRRO ROSA MISTICA, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 23/04/2024 | 500.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, N. 256 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 23/04/2024 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, N.31,CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITARIA E SEGURANCA DO TRABALHO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 23/04/2024 | 500.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOÃO, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DO SAMU, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 23/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA SKU-5D84 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 23/04/2024 | 2320.00 | 00070106838407 | MARIA THAYSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EMVIRTUDE DAGRANDE DEMANDA DE PACIENTE DO MUNICIPIO COMPETENCIADA SEC.DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 23/04/2024 | 1600.00 | 00009622380409 | ALEKSSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/04/2024 | 288.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/04/2024 | 250.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/04/2024 | 112.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/04/2024 | 91.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA RLU-3F03 PERTENTENCE A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/04/2024 | 300.00 | 00006972524423 | TATILENE DE SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PALESTRANTE, COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/04/2024 | 300.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, Nº 93, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/04/2024 | 500.00 | 00060299398153 | LUCIANA DE PAILA LUCENA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADA NA RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/04/2024 | 500.00 | 00009691894432 | PEDRO JOSE MACIANO DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO DO MEIO S/N, AREA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/04/2024 | 350.00 | 00010366981498 | MARIA APARECIADA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/04/2024 | 500.00 | 00008917681492 | FABRICIA RAFAELA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N–CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETÊNCIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/04/2024 | 200.00 | 00019718063404 | JANDIRA NUNES DA PACIENCIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO PB, CEP: 58.465.000, E, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SÉC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/04/2024 | 300.00 | 00070406953406 | JOSE MARCOS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, N. 569, BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/04/2024 | 500.00 | 00087280604404 | JOSEFA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ MATIAS, 96B – CENTRO – RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/04/2024 | 500.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA, S/N-CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PAIF, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO.(SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00008396423423 | JOSIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, N.177, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/04/2024 | 400.00 | 00009839134477 | LIVIA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPITÁCIO LEAL, N. 45–CENTRO, CEP: 58.465-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/04/2024 | 350.00 | 00001341420477 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, SN, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB CEP:58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E GARAGEM DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/04/2024 | 500.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL DEMÓSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, COMPETÊNCIA DA SÉC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/04/2024 | 600.00 | 00009117706408 | RAFAEL FELIPE MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA S/N – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/04/2024 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN,TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/04/2024 | 400.00 | 00000918615437 | SAFIRA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, 300 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BOLSA FAMÍLIA,DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00070106993488 | JEFFERSON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A APOIO E SUPORTE NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00008078487436 | JOSEFA LUANA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SUBSTITUINDO SERVIDORA AFASTADA PELO INSS), DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001703 | 23/04/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, DESTINADA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001706 | 23/04/2024 | 359.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, DESTINADA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001707 | 23/04/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF, DESTINADA SEC. DE EDUCACAO (II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/04/2024 | 740.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DO TRIO DE FORRO CANARINHO, DURANTE AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REALIZACAO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEC. DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQI-3G82 PERTENTENCE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/04/2024 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL DEMÓSTENES BARBOSA, N.310, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E GESTÃO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/04/2024 | 1550.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DO IMOVEL, ONDE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESTA ALOCADA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/04/2024 | 400.00 | 00001662567499 | CLAUDIO FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA-273ª, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/04/2024 | 600.00 | 00007795085482 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOSÉ – PB, Nº 61BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/04/2024 | 600.00 | 00000962696420 | PATRICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, SN. CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO PB, CEP:58.465-000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/04/2024 | 1300.00 | 00002058221770 | JOSE NILTON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAQUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE DAMASIO, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00009306330405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE NOS SERVICOS EMGERAL NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/04/2024 | 3200.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 30 ANOS DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, SERAO 2 EQUIPES COM UM TOTAL DE 20 SEGURANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/04/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001700 | 23/04/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, DESTINADA SEC. DA FAZENDA (SALA DA SECRETARIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001701 | 23/04/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040DN, DESTINADA SEC. DA FAZENDA (SALA DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/04/2024 | 144.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/04/2024 | 2.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/04/2024 | 43.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/04/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2024 | 9217.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2024 | 5850.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00009484682464 | GUSTAVO CRISTIANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO NAS DIVERSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001728 | 24/04/2024 | 60000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAO DE SHOW ARTSTICO DO CANTOR JAPOZIN PARA APRESENTACAO, EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDA 00003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001732 | 24/04/2024 | 142500.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUES E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA MAGNÍFICOS EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS, ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/04/2024 | 16413.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2024 | 8083.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/04/2024 | 1900.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE E APOIO COMOS ATLETAS, DURANTE O II (SEGUNDO) CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/04/2024 | 1800.00 | 00087911426449 | GIVONALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA SANTO ANTONIO, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/04/2024 | 17508.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/04/2024 | 22080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00012673250468 | JANDUY SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO, ORIENTANDO E DANDO SUPORTE AOS CRIADORES LOCAIS DE ANIMAIS ( BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, E SUINOS) NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. COMPETENCIA DA SEC. DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/04/2024 | 1500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00001476615446 | ANDREA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FAXINEIRA NOS PREDIOS ANEXOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS (BRINQUEDOTECA E ETC.), COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2024 | 4906.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2024 | 10590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES PUBLICOS HONORIFICOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/04/2024 | 2320.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2024 | 19666.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/04/2024 | 1300.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE COMO INSTRUTORA DE BALE CLASSICO PARAOS ALUNOS E TAMBEMDO BALE DA FANFARRA MIRIM, AMBOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS, COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00001575896419 | ADAILTON COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MIRIMDO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/04/2024 | 7700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 24/04/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 24/04/2024 | 1900.00 | 00011209785480 | WELISSON ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PARA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE EDUCADORA NO PROGRAMA eMULTI. COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 24/04/2024 | 25304.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 24/04/2024 | 10590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 24/04/2024 | 2618.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-BLVGS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 24/04/2024 | 7000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 24/04/2024 | 7603.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 24/04/2024 | 6777.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 24/04/2024 | 21830.71 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 24/04/2024 | 32769.65 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 24/04/2024 | 25268.49 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO ESF-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 24/04/2024 | 19260.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 24/04/2024 | 3540.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-BLVGS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 24/04/2024 | 1694.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 24/04/2024 | 15519.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO INTERNO DE REGULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 24/04/2024 | 3840.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EMULTI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO ATIV. VIG.EPIDEMIOLÓGICA E AMB.EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 24/04/2024 | 6777.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 24/04/2024 | 3059.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00004989590406 | ROBERTA KELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TANQUE RASO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00071036731448 | MARIA FERNANDA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/04/2024 | 1500.00 | 00000923166467 | JULIANA KELLY DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A AULAS MINISTRADAS COMO ALFABETIZADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DESANTO ANTONIO - PB. REFERENTE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/04/2024 | 1750.00 | 00013562443439 | ANDRENIA ALANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE A ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/04/2024 | 1650.00 | 00007360433495 | MARCELA PRYCILA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00013136819462 | ESTEFANE LARIÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00070174381409 | JACKELINE SAMARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00005404801425 | CELIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00013957548454 | GRACIELY DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00013067549414 | DANIELE BEZERRA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/04/2024 | 1650.00 | 00008078448457 | ANTONIA JAQUELINE R. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00015267577456 | MARIA VANESSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00006073133405 | LUCICLEIDE MARIA BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE ALUNO COMDEFICIENCIA, NA ESCOLA JOSE AUGUSTINHO PEREIRA, DA COMUNIDADE DE DAMASIO, COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00009640404411 | SUELEIDE MARIA SILVA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00011755042469 | ADELMA GABRIELA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2024 | 2050.00 | 00070106662457 | ANDREIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2024 | 1700.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/04/2024 | 1920.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/04/2024 | 1600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-30% (PSICOLOGA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/04/2024 | 13865.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/04/2024 | 19582.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/04/2024 | 49726.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAG. FUNDAMENTAL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/04/2024 | 136022.29 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAG. INFANTIL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/04/2024 | 10412.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/04/2024 | 7883.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/04/2024 | 20375.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/04/2024 | 5531.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/04/2024 | 21329.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. FUNDAMENTAL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/04/2024 | 11037.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO INFANTIL (ASSESSORES E COORDENADOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001727 | 24/04/2024 | 3100.00 | 47053900000160 | JUAN MAURICIO OLIVEIRA SILVA 70107156458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇAO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, CONFORME PP 00012/2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10294184 ENVIADO EM 24/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/04/2024 | 11180.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2024 | 28526.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2024 | 2100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/04/2024 | 700.00 | 00006053893498 | SOLANGE MARIA ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DE ANEXOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/04/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/04/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/04/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2024 | 9233.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2024 | 12788.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/04/2024 | 360.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA EVENTO DE EMANCIPACACO POLITIPO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2024 | 14000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/04/2024 | 1425.00 | 22609167000197 | JULLIANA PRISCILLA MACEDO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CAMARIM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2024 | 1499.95 | 08926351000130 | A€O BRASIL COM�RCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PARA CONFECCAO DE TRAVES DA QUADRA DA PRCA DO SITIO TANQUE RASO, DESTE MUNIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRACA SANTO ANTONIO, N.27 –CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO – PB, CEP: 58465.000,ANEXO DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE RIACHO DE SANTO ANTNIO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/04/2024 | 18038.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/04/2024 | 38017.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/04/2024 | 47827.96 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/04/2024 | 1442.79 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PARA LIGACAO PROVISORIO DE ENERGIA PARA BARRAQUEIROS SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/04/2024 | 120.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAICÓ-RIO GRANDE DO NORTE, BUSCAR PEÇAS PARA VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00009652688452 | GESSICA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONFECCAO E SUBLIMACAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS COMEMORATIVAS AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. COMPETENCIA DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/04/2024 | 3500.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSMISSAO EM 4K FILMAGENS COM, 04 CAMERA SONY NX5S E 01 CAMERA ALPHA SONY A600 COM SISTEMA BLACK MAGIC DETRANMISAO EM 4K E GRAU DE 6 METROS, DESTINADO PARA EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00007578362402 | RENATA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA SALA DO EMPREENDEDOR, COMP. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2024 | 860.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMABASTECIMETO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00009742235490 | OSMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMPRODUCAO DE VIDEO E ARTES DIGITAIS, COMPETENCIA DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO ERECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00009101387456 | AYSLLAN FIGUEIROA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAORNAMENTACAO DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/04/2024 | 1060.00 | 00013079168488 | LUAN MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE COMEQUIPE DE APOIO E SUPORTE DESTINADO A AUXILIAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE A FESTIVIDADES DE 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00011/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00011/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10297103 ENVIADO EM 25/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/04/2024 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ESTATURA DA AMCAP, ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI AGRESTE PARAIBANO, PELA FONTE PAGADORA 9022-0, NESTA DATA DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/04/2024 | 1100.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, REF AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/04/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/04/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/04/2024 | 266.56 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00010/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/04/2024 | 249.90 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00010/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/04/2024 | 622.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10298206 ENVIADO EM 25/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00071972225405 | AYSLLA NADJA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAORNAMENTACAO DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2024 | 2280.00 | 00070107213435 | JOSE WELLSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CELTA 2P LIFE, COR PRATA, PLACA ANW4B48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ROTA SITIO TANQUE RASO E AREAS VIZINHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00042156874468 | JOAO BERNARDINO DUNDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, TRAZENDO OS ALUNOS DO SITIO TANQUE RASO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/04/2024 | 422.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE PENAS PARA O VEICOLO DE PLACA SLE-0H60, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/04/2024 | 60.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA LEVAR VEICULO SPN DA EDUCACO PARA REVISAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/04/2024 | 60.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DECABACEIRAS CONDUZINDO ALUNOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/04/2024 | 1800.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM.VAR.DE PNEUS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO PARA ANIBUS DA ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/04/2024 | 3000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM.VAR.DE PNEUS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO PARA ANIBUS DA ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/04/2024 | 1278.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE PNEUS PARA CARRA DE DE PLACA SLE-0H60, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/04/2024 | 1000.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 25/04/2024 | 1400.00 | 00013163216498 | TAYSSA LIMA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EMFERIAS, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 25/04/2024 | 1370.00 | 00006105748418 | TAYUANA CLAUDIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NA CAMPANHA ABRIL VERDE, TEMA:A INFLUENCIA DO TRABALHO EMEQUIPE NA SAUDE MENTAL DO TRABALHADOR, DIA 24.04.2024. REALIZACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 25/04/2024 | 2686.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE COM ATENDIMENTO REALIZADO NO DECORRENTE DE MARCO DE 2024, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 25/04/2024 | 1801.40 | 29406968000102 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000490 | 25/04/2024 | 3207.40 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-8486, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000491 | 25/04/2024 | 3432.20 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-8H06, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000492 | 25/04/2024 | 3017.80 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFN-0917, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000493 | 25/04/2024 | 2074.79 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-8H06, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000494 | 25/04/2024 | 2527.72 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFN-0917, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000495 | 25/04/2024 | 2074.79 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFN-8486, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 25/04/2024 | 3000.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 25/04/2024 | 700.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/04/2024 | 73.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/04/2024 | 94.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/04/2024 | 1470.00 | 51522410000133 | GUYLHERME LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADO PARA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NA NOVA SEDE DO BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2024 | 147.84 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO NUMENRO 83 36411062 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/04/2024 | 81.45 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO NUMENRO 83 36411062 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/04/2024 | 228.39 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO NUMENRO 83 36411056 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/04/2024 | 243.87 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO NUMENRO 83 36411056 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/04/2024 | 139.57 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO NUMENRO 83 36411015 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/04/2024 | 130.72 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO NUMENRO 83 36411015 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/04/2024 | 500.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/04/2024 | 152.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, MANTIDO PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/04/2024 | 1300.00 | 00010273200402 | JOSEFA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA FANFARRA (BAMARSA) DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO DE ANTONIO - PB, DESENVOLVENDO COREOGRAFIAS DA COMISSAO DE FRENTE E BALE, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. REFERENTE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2024 | 2250.00 | 00047511532420 | SORAYA FRANCISCA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARAOS DIVERSOS EVENTOS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2024 | 1060.00 | 00001605033456 | WELLIGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA DJ JAPPA EMPRACA PUBLICA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/04/2024 | 2650.00 | 00009657718490 | MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO(PPCI), COMAPROVACAO DO CORPO DE BOMBEIROS E COMACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PROJETO NO DIA DO EVENTO COMEMORATIVO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, COMSHOWS ARTISTICOS EMPRACA PUBLICA NO DIA 27.04.2024,NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/04/2024 | 11000.00 | 00010819888435 | PEDRO ALEXANDRE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADORES E PLACAS PARA FECHAMENTO PARCIAL DURANTE O EVENTO EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA COMSHOWS EMPRACA PUBLICA NO DIA 27.04.2024 NO MU 4 NO MUNICIPIODE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB,REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. FORAMLOCADOS 150 METROS DE DISCIPLINADORES E 150 METROS DE DISCIPLINADORES E 150 METROS DE PLACAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2024 | 1650.00 | 00006837418459 | HELEN JAEL COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE UMBOLO EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. FORAMCONFECCIONADOS 26 KG DE BOLO. REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/04/2024 | 600.00 | 00013855149739 | EDIMIR RICAROD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CAPINAGEME ROCA EMVOLTA DAQUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE DAMASIO, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/04/2024 | 1412.00 | 49835111000107 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A AULAS MINISTRADAS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTINADAS A POPULAÇÃO EM GERAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO -PB REALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTOANTÔNIO -PB. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/04/2024 | 430.00 | 02713578000110 | LAYLIZE IND E COM DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO PARA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA USO DAS EQUIPES DA FILARMONICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/04/2024 | 1152.00 | 41279395000190 | CAMISARIA LOBO FEROZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO PARA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA USO DAS EQUIPES DA FILARMONICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/04/2024 | 39.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/04/2024 | 240.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/04/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2024 | 4.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA TED/DOC ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2024 | 116.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2024 | 2.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2024 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2024 | 635.00 | 00006428573423 | JUSSYELLY KELLY PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMCONTRATACAO DE EQUIPE DE 4 (QUATRO) BOMBEIROS CIVIS BRIGADISTAS PARAO EVENTO COMEMORATIVO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, COMSHOWS EMPRACA PUBLICA. REALIZACAO DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2024 | 1450.00 | 00009121000441 | PATRICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE PARA SUPORTE E APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O EVENTO EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA M UNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2024 | 6650.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA PARA APOIO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADE 30 (TRINTA) ANOS, COMSHOWS EMPRACA PUBLICA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB, REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. (EQUIPE COMPOSTA POR 45(QUARENTA E CINCO) INTEGRANTES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2024 | 500.00 | 00005035955435 | JAILTON ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMARBITRAGEM(COMISSAO DE ARBITRAGEM), REFERENTE A PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, O CONFRONTO ENTRE O TIME DA CASA PALMEIRAS E O VISITANTE, NA COPA CARIRI DE FUTEBOL 2024, DIA 28 DE ABRIL DE 2024. APOIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2024 | 6000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE 20 (VINTE) CABINES SANITARIAS PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001854 | 26/04/2024 | 17380.00 | 26341331000189 | C H BRITO ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTRUTURA PARA FESTA DOS 30 ANOS EMANCIPACAO POLITICA DOS DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001856 | 26/04/2024 | 16120.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO C/LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE PAINEL DE LED, AMBOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 2024, NO MUNIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, CONF. CONTRATO Nº 00042/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001857 | 26/04/2024 | 19100.00 | 54660973000186 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) SONS, E 04 (QUATRO) GERADORES, REFERENTE A LICITACAO NO PREGAO ELETRONICO 11/2024, PARA EMANCIPACAP POLITICA EM RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 26/04/2024 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/04/2024 | 270.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECARGA EXTINTOR AP 10 LITS, PQS 06 KGS, PQS 04 KGS, DESTINADO PARA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/04/2024 | 60.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PUXINANA CONDUZINDO ALUNOS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001862 | 26/04/2024 | 1200.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENA DE USO DE SOFTWARE DE GESTO ESCOLAR COM IMPLANTAO CONVERSO TREINAMENTO PRESENCIAL E MANUTENCAO DO SISTEMA GEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2024 | 249.90 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0009/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2024 | 152.32 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2024 | 142.80 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2024 | 266.56 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0009/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/04/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10299054 ENVIADO EM 25/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001852 | 26/04/2024 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/04/2024 | 2530.00 | 41128406000131 | VIDRARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2024 | 3350.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVACAO A LASER EM TABUAS DE MADEIRA, ADESIVOS PARA COMEMORARCAO FESTIVA DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E 20 PLACAS DE HOMENAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/04/2024 | 104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001878 | 29/04/2024 | 15004.25 | 29406968000102 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, PARA SERVICOS REALIZADO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001879 | 29/04/2024 | 15060.20 | 29406968000102 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, PARA FINALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRCA DE TANQUE RASO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2024 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10302220 ENVIADO EM 29/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2024 | 124.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0004/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0004/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2024 | 152.32 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 0004/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2024 | 142.80 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 0004/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001880 | 29/04/2024 | 1533.25 | 29406968000102 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, PARA REPAROS NO PREDIO DA CRECHE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 29/04/2024 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001881 | 29/04/2024 | 3551.75 | 29406968000102 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8632-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2024 | 118.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2024 | 40.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2024 | 1.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8633-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2024 | 5218.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2024 | 97.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8632-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2024 | 61909.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2024 | 3095.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2024 | 62.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2024 | 3.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2024 | 1540.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2024 | 77.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 30/04/2024 | 22622.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 30/04/2024 | 1131.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 30/04/2024 | 14547.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 30/04/2024 | 727.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 30/04/2024 | 1520.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 30/04/2024 | 76.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 30/04/2024 | 132.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 30/04/2024 | 6.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 30/04/2024 | 8075.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 30/04/2024 | 403.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2024 | 320.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2024 | 16.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2024 | 17936.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2024 | 896.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2024 | 32185.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2024 | 1609.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2024 | 6348.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2024 | 317.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2024 | 2683.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2024 | 134.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2024 | 762.40 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EPI'S, DESTINADO PARA SEC. DE EDUCACAO, PARA FUNCIONARIOS QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2024 | 489.48 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EPI'S DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2024 | 210.90 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EPI'S DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2024 | 2850.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUCAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, COM DISPONIBILIDADE DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS SISCONVENIOS NA MODALIDADE WEBWEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 2000510 | 02/05/2024 | 10733.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA, GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, NIR E DEMAIS PLANTONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 2000511 | 02/05/2024 | 10362.90 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA, GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, NIR E DEMAIS PLANTONISTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18806-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 26151-3, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2024 | 2300.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL PERIODO DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2024 | 4786.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E SERVICOS DA OFICINA MUNICIPAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2024 | 6330.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ADESSIVO, LONAS E CONVITE, DESTINADO PARA FESTA DE EMANCIPACACO POLITICA DOS 30 ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2024 | 2226.19 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DURANTE FESTIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2024 | 443.95 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, LANCHE PARA PARTICIPANTES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO GOV. DO ESTADO, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2024 | 1496.00 | 44274057000154 | RYANDSON KEVEN BRITO DE ARAUJO 70106721488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (FRUTAS), PARA CAMARINS DAS BANDAS E CAFE DA MANHA NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACACO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2024 | 300.00 | 00007515204460 | MARCELO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE, VISITANDO OS FORNRCEDORES E OFICINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2024 | 2280.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAIXA DE FOGOS 12X1, GIRANDOLA MISTA SHOW, GIRANDOLA 468 TIROSPARA INAGURACAO DA QUADRA E PRACA DO SITIO TANQUE RASO DESTE MUNIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2024 | 60.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001926 | 03/05/2024 | 4450.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA A PRACA DO SITIO DAMASIO DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001927 | 03/05/2024 | 4450.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, DESTINADO A PRACA ZE PINDOBA NO SITIO TANQUE RASO DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2024 | 240.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2024 | 240.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2024 | 18.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL-SEST DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2024 | 18.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL-SEST DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2024 | 12.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL-SENAT DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2024 | 12.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL-SENAT DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2024 | 150.00 | 00008910680407 | MARIA ALCIONE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO PREFEITO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2024 | 164.01 | 44523896000169 | ISABELA PATRICIA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO (GALINHA ABATIDA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA EVENTO NA COMUNIDADE DE TANQUE RASO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2024 | 4940.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAIXA DE FOGOS 12X1, GIRANDOLA 156 TIROS, TORTA 50 TURBO, KIT FESTA PRONTA E GIRANDOLA 468 TIROS PARA QUEIMA DE FOGOS PARA EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001935 | 03/05/2024 | 7147.30 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO OGE-4197 PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001936 | 03/05/2024 | 5826.03 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO NQI-4G82 PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001937 | 03/05/2024 | 4499.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO TIPO CAMINHAO NQI-4G82 PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001938 | 03/05/2024 | 3599.60 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO TIPO CAMINHAO OGE-4197 PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001939 | 03/05/2024 | 5939.67 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001940 | 03/05/2024 | 5939.67 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001941 | 03/05/2024 | 5039.72 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001942 | 03/05/2024 | 3059.83 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO TIPO TRATOR BDY PERTENCENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2024 | 100.00 | 00008078482477 | JOSE GERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO COM O BANCO DO BRASIL E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2024 | 11.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2024 | 2.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO TED/DOC, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001943 | 03/05/2024 | 2210.00 | 11113866000125 | VETORSCAN SOLUES CORPORATIVAS E IMPORTAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, (SCANNER AVISION AD340G), PARA ATENDER A DEMANDA DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 03/05/2024 | 261.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 03/05/2024 | 120.00 | 00010525798412 | GILSON LIRA DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 03/05/2024 | 60.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 03/05/2024 | 120.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE P/TRANSPORTAR PACIENETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 03/05/2024 | 60.00 | 00011286093473 | RENATO AERTON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACINETES PARA ATENDIMENTO MEDICO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 03/05/2024 | 120.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENETES PARA HEMODIALISE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2000519 | 03/05/2024 | 796.50 | 51685649000124 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 03/05/2024 | 555.00 | 00070049779435 | PAULA RAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, DESIGNER DE SOBRANCELHA E ESTETICISTA DE BUCO PARAOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE A CAMPANHA ABRIL VERDE 2024, REALIZACAO+ DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO D E SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 03/05/2024 | 215.00 | 00008078506406 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHA E ESTETICISTA DE BUCO PARAOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE A CAMPANHA ABRIL VERDE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 03/05/2024 | 132.00 | 00009654209497 | ANDREZA SANTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDICURE PARAOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE A CAMPANHA ABRIL VERDE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 03/05/2024 | 100.00 | 00000876074417 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO E BARBEIRO, PARAOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DURANTE OS EVENTOS DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2024, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 03/05/2024 | 215.00 | 00014884021401 | MARIA STEFFANE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA, PARA AS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DURANTE OS EVENTOS DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2024, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 03/05/2024 | 870.00 | 00010557034469 | MANUEL MARCIO ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO E DESIGNER DE SOBRANCELHA PARAOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DURANTE OS EVENTOS DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 03/05/2024 | 285.00 | 00012715307403 | EMANUEL LUIZOLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO E BARBEIRO, PARAOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DURANTE OS EVENTOS DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2024, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2024 | 1930.00 | 00001184925437 | ELIZABETE TERESA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE MONTAGEMDE SOM, PALCO E ILUMINACAO DURANTE O EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, 2024. COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2024 | 17.97 | 41668860000185 | MARCELO FELIPE XAVIER DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO C/RECONHECIMENTO DE FIRMA COM SELO DIGITAL APA96816-W3FC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2024 | 1200.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO 2024, NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2024 | 1120.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO (CAFETEIRA TRADICIONAL) PARA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2024 | 157.01 | 44523896000169 | ISABELA PATRICIA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO (GALINHA ABATIDA, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2024 | 1753.91 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2024 | 60.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE QUEIMADAS, CONDUZINDO ALUNOS DO ESTADO ANA FERREIRA QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA NO DIA 03 DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2024 | 150.00 | 00075138255487 | SANDRO SANCHES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMPRA MERENDA E OUTROS ASSUNTOS, PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2024 | 3922.56 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2024 | 4915.00 | 48615513000133 | PATRICIA VALESKA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2024 | 1920.00 | 48615513000133 | PATRICIA VALESKA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001956 | 06/05/2024 | 3032.70 | 29406968000102 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA REFORMA DO REFEITORIO DA ESCOLA, SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001958 | 06/05/2024 | 3222.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DESTINADO PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFF-9D13, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001959 | 06/05/2024 | 4117.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DESTINADO PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA SKY-4A00, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001960 | 06/05/2024 | 3401.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DESTINADO PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPT-5524, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001961 | 06/05/2024 | 2327.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DESTINADO PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFD-7A92, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001962 | 06/05/2024 | 2506.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DESTINADO PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGB-2570, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001963 | 06/05/2024 | 4327.82 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA SKY-4A00, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001964 | 06/05/2024 | 6221.91 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPT-5524, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001965 | 06/05/2024 | 6850.24 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA SKY-4A00, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/05/2024 | 2856.00 | 00000940427486 | JOSE APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001957 | 06/05/2024 | 3808.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADOS EM ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/05/2024 | 1260.00 | 00009457409728 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE CERAMICA NO PISO DO VESTIARIO E BANHEIROS DAQUADRA POLIESPORTIVA ZE PINDOBA, NA COMUNIDADE DE TANQUE RASO. COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 06/05/2024 | 1115.16 | 44523896000169 | ISABELA PATRICIA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (GALINHA CAIPIRA ABATIDA), DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E UNIDADE DO SAMU NIR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 06/05/2024 | 1041.19 | 44895769000190 | SERGIO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA OS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 06/05/2024 | 8735.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIO COM PACIENETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 06/05/2024 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO, BPA, SIA, FPO E TRANSMISSOR DATASUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 06/05/2024 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM PACIENETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001953 | 06/05/2024 | 2210.00 | 11113866000125 | VETORSCAN SOLUES CORPORATIVAS E IMPORTAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, (SCANNER AVISION AD340G), PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/05/2024 | 6915.20 | 04053714000119 | CAMPIJNA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA LEMBRACAS PARA DOACAO COM AS MAES DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/05/2024 | 433.35 | 44895769000190 | SERGIO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA ALIMENTACAO DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001967 | 06/05/2024 | 2140.86 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU-3F03, DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/05/2024 | 433.35 | 44895769000190 | SERGIO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA ALIMENTACAO DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/05/2024 | 24.39 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/05/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9022-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA TED/DOC, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-3, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/05/2024 | 3200.00 | 00003329431431 | NICACIA MARIA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMSHOW ARTISTICO (NICACIA BRASIL) NA TRADICIONAL FESTA DE MAIO DA COMUNIDADE DE DAMASIO EDICAO 2024. COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/05/2024 | 80.50 | 52350070000173 | RECANTO SANTANA SERVIÇOS POUSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTADIA DAS BANDAS, PRODUTORES E ORGANIZADORES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/05/2024 | 93.50 | 52350070000173 | RECANTO SANTANA SERVIÇOS POUSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTADIA DAS BANDAS, EQUIPES E ORGANIZADORES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/05/2024 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/05/2024 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/05/2024 | 230.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/05/2024 | 809.91 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA EMBALAR PRESENTES E LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MAES/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 07/05/2024 | 124.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | CONSTRUCAO/REF.AMPL. DE UMA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 2000533 | 07/05/2024 | 44322.39 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVIOS DE ENGENHARIA E CONSTRUO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇAO DA OBRA DE REFORMA DA UBSF MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00012024 | 721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 | Obras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 07/05/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 07/05/2024 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 PELO (COSEMS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 07/05/2024 | 1705.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DE CARROCERIA E LIMPEZA DO INTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTOANTONIO - PB, DIVERSAS VANS, AMBULANCIA, VEICULO TIPO FIAT PLACA OGD 8706, SAMU PLACA OSE 3159. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000537 | 07/05/2024 | 16415.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000538 | 07/05/2024 | 13501.41 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000539 | 07/05/2024 | 8606.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000540 | 07/05/2024 | 10273.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 2000541 | 07/05/2024 | 20190.87 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000542 | 07/05/2024 | 21012.33 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00002/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/05/2024 | 152.32 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 000012/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/05/2024 | 142.80 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 000012/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/05/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 000012/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/05/2024 | 131.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 000012/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/05/2024 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10316688 ENVIADO EM 07/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/05/2024 | 240.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 03 FAIXAS EM LONAS, DESTINADO PARA ORCAMENTO DEMOCRATICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A CONTRIBUICAO A FAMUP, NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/05/2024 | 1520.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/05/2024 | 5615.00 | 00007496123471 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE RODATETO LINEAR (SUPORTE PARAO TETO) EMGESSO, PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE TANQUE RASO E DAMASIO DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, FORAMCONFECCIONADOS 410 (QUATROCENTOS E DEZ) METROS DE RODATETO EMSUA TOTALIDADE. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/05/2024 | 375.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/05/2024 | 210.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/05/2024 | 130.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCACAO DE 1 (UMA) FREEZER, DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA 2024, NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, COMPETENCIA DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA A MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002021 | 08/05/2024 | 2881.20 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002017 | 08/05/2024 | 10332.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2024 | 60.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DA ADM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2024 | 300.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A INSCRICAO DA ESCOLA NA 02ª OP-OLIMPIADA DE PORTUGUES, ORGANIZADA PELO INSTITUTO PHILOTIMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/05/2024 | 400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/05/2024 | 508.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% MAG. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002015 | 08/05/2024 | 5406.08 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002016 | 08/05/2024 | 21373.86 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002018 | 08/05/2024 | 4410.79 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/05/2024 | 1650.00 | 00070107040409 | JOSE JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SEC. ADMINISTRACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MES DE ABRIL 2024 (EMANCIPACAO POLITICA 30 ANOS) COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 08/05/2024 | 659.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-15% EST DESTE MUNICIPIO (04/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 08/05/2024 | 2418.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF EST DESTE MUNICIPIO (04/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 08/05/2024 | 3077.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU EST DESTE MUNICIPIO (04/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 08/05/2024 | 2122.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% CTR. DESTE MUNICIPIO (04/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 08/05/2024 | 16227.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CTR. DESTE MUNICIPIO (04/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 08/05/2024 | 3140.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF CTR. DESTE MUNICIPIO (04/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 08/05/2024 | 13834.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA SALARIAL COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO INTERNO DE REGULACAO CTR. DESTE MUNICIPIO (04/2024). | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 08/05/2024 | 60.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO DA SAUDE PARA MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 08/05/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO DA SAUDE FIAT UNO DE PLACA OGE-8102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 08/05/2024 | 116.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA SKU-5D84 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/05/2024 | 1911.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - C.GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA PARA SORTEIO DE BRINDES NA FESTA NO DIA DAS MAES PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/05/2024 | 3449.00 | 36105334000177 | OTICA MORUMBI EXPRESS COMERCIO VAREJISTA DE ATIGOS DE OPTIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA DOACOES CONFORME CONSTA NO DOCUMENTO, PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/05/2024 | 300.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE (12 LATA DE ISOSOURCE SOYA 1L), PARA SER DOADOS A PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/05/2024 | 1900.00 | 00006837418459 | HELEN JAEL COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLO PARAO EVENTO EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES EDICAO 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002014 | 08/05/2024 | 662.40 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002019 | 08/05/2024 | 6670.80 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/05/2024 | 1200.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLASTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (48 BANFDEROLAS 22X25 DIV CORES), DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DURANTE FESTIVIDADE JUNINA, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/05/2024 | 45.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/05/2024 | 112.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/05/2024 | 1610.00 | 52350070000173 | RECANTO SANTANA SERVIÇOS POUSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTADIA DAS BANDAS, EQUIPES E ORGANIZADORES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/05/2024 | 1870.00 | 52350070000173 | RECANTO SANTANA SERVIÇOS POUSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTADIA DAS BANDAS, EQUIPES E ORGANIZADORES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/05/2024 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2024 | 400.00 | 00070107040409 | JOSE JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SEC. ADMINISTRACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MES DE ABRIL 2024 (EMANCIPACAO POLITICA 30 ANOS) COMPETENCIA DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTÃO AMBIENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002020 | 08/05/2024 | 54898.36 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/05/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA TED/DOC, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/05/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/05/2024 | 1.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 71162-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/05/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/05/2024 | 1247.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/05/2024 | 191.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/05/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/05/2024 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/05/2024 | 32.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00012282093402 | LUIZ RAVELLE ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO II (SEGUNDO) CAMPIONATO DE FUTSAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNIPIO, REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. REPRESETANTE DO TIME: PADRE INACIO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2024 | 500.00 | 00018209227408 | ALESSANDRO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DO II (SEGUNDO) CAMPIONATO DE FUTSAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNIPIO, REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. REPRESENTANTE DO TIME: INTER-AMIGOS (ACUDE NOVO)- ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2024 | 300.00 | 00006990689404 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DO II (SEGUNDO) CAMPIONATO DE FUTSAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNIPIO, REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. REPRESENTANTE DO TIME: CRUZEIRO-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/05/2024 | 118.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/05/2024 | 170.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/05/2024 | 2700.00 | 51404270000107 | ALLANA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (VELORIO COMPLETO COM TANATOPRAXIA) PARA SEPUTAMENTO DE MIGUEL ARCANJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/05/2024 | 995.40 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNIPIO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000553 | 09/05/2024 | 32226.33 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000554 | 09/05/2024 | 2146.22 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 09/05/2024 | 585.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO COM CONSULTA OFTALMOLOGIA NO PACIENTE NISLAINY TAINARA RODRIGUES SILVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 09/05/2024 | 116.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFN-0J17 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/05/2024 | 62.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO NESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/05/2024 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO NESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2024 | 232.15 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECEMENTO DE LANCHES, DESTINADO PARA LANCHES PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/05/2024 | 418.50 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA EVENTO REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/05/2024 | 534.05 | 22193893000171 | LUIZ MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ENVETOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2024 | 3300.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES PARA EVENTO REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002038 | 10/05/2024 | 5000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EMENGENHARIA CIVIL, ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTOS E PROJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZADODE OBRAS PUBLICAS EMATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240425IN00004, CONTRATO Nº 00048/2024 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2024 | 1015.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES PARA EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA, ABRIL VERDE E OUTROS, REALIZADO PELO SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2024 | 1270.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVILMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2024 | 150.00 | 00075138255487 | SANDRO SANCHES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS E OS RESPONSAVEIS PELO PROGRAMA ALFABETIZAR MAIS PARAIBA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2024 | 60.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS E OS RESPONSAVEIS PELO PROGRAMA ALFABETIZAR MAIS PARAIBA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2024 | 2884.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR, REALIZADO PELO SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2024 | 980.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES PARA EQUIPE PEDAGOGICO, REALIZADO PELO SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2024 | 6470.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES PARA EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA, ABRIL VERDE E OUTROS, REALIZADO PELO SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2024 | 1650.00 | 00009937385407 | JARDEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SEC. ADMINISTRACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MES DE ABRIL 2024 (EMANCIPACAO POLITICA 30 ANOS), COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2024 | 320.00 | 00060193298449 | MARCILIO MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE UMESPELHO PARAO CENTRO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE - CNM, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2024 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM NOTEBOOK, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 10/05/2024 | 1750.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA OS EVENTOS REALIZADOS, PELA SEC. DE SAUDE / FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 10/05/2024 | 4023.91 | 48134036000194 | E S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA CONSULTORIO DE DE SAUDE DENTAL, DESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 10/05/2024 | 2036.50 | 44274057000154 | RYANDSON KEVEN BRITO DE ARAUJO 70106721488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO SAMU NIR E PARA A UNIDADE DA SEC. DE SAUDE / FMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 10/05/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO TED/DOC, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9058-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2024 | 1470.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL E FILARMONICA, REALIZADO PELO SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2024 | 900.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EQUIPE DE GARCONS PARAO EVENTO EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES EDICAO 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2024 | 1370.00 | 00005180088437 | FABIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SHOW ARTISTICO (MPB) NO EVENTO EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES EDICAO 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2024 | 400.00 | 00001532956436 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL 3º 18 CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, CEP: 58465-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2024 | 534.05 | 22193893000171 | LUIZ MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ENVETOS REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2024 | 900.00 | 00070862237432 | MARCIO RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EQUIPE DE GARCONS PARAO EVENTO EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES EDICAO 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2024 | 1490.00 | 00014385053456 | VICTOR EDUARDO RAMOS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE SHOW PIROTECNICO COMFOGOS DE ARTIFICIO, NA ABERTURA DO II CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REALIZACAO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2024 | 1975.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL E FILARMONICA, REALIZADO PELO SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2024 | 250.00 | 00002145148469 | SIMONE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMFORNECIMENTO DE MANTEIGA DE GADO ARTESANAL, COMO ITEM, PARA PRODUCAO DE KITS PRESENTE, PARA DISTRIBUICAO, EMCOMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA 2024, 30 (TRINTA) ANOS DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2024 | 1060.00 | 00010035452463 | CHARLO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM(COMISSAO DE ARBITRAGEM), PARAO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO-EDICAO 2024, DA COMUNIDADE DE DAMASIO, ZORA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2024 | 225.00 | 00082019797453 | JOZINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEL, COMO ITEM, PARA PRODUCAO DE KITS PRESENTE, PARA DISTRIBUICAO, EMCOMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA 2024, 30 (TRINTA) ANOS, DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2024 | 150.00 | 00052679136420 | JURANIL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE QUEIMADAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACACAO DO GARANTIA SAFRA PARA O PROCESSO DE VERICACAO DE PERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2024 | 60.00 | 00002237864462 | ANTONIO IRANILSON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE QUEIMADAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACACAO DO GARANTIA SAFRA PARA O PROCESSO DE VERICACAO DE PERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2024 | 400.00 | 00009937385407 | JARDEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SEC. ADMINISTRACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MES DE ABRIL 2024 (EMANCIPACAO POLITICA 30 ANOS), COMPETENCIA DASEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2024 | 488.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES PARA EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA, ABRIL VERDE E OUTROS, REALIZADO PELO SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2024 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2024 | 49.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2024 | 8327.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2024 | 4896.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-RET DARF, NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2024 | 282536.02 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO - 6ª VARA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, REFERENTE AO PROCESSO N° 0400915-07.2020.4.05.0000, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/05/2024 | 64.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/05/2024 | 425.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRINHAS PARA COLOCAR NAS RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 2024, 30 (TRINTA) ANOS DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 13/05/2024 | 180.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO TED/DOC, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9058-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 13/05/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9058-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/05/2024 | 102.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SALA DO EMPREENDER, DMANTIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/05/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 000013/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/05/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 000013/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/05/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 000013/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/05/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 000013/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/05/2024 | 209.44 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 000015/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/05/2024 | 196.35 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 000015/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/05/2024 | 209.44 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 000014/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10332507 ENVIADO EM 14/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/05/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10331838 ENVIADO EM 14/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10332116 ENVIADO EM 14/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/05/2024 | 196.35 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 000014/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/05/2024 | 545.84 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO CONES PARA ORGANIZAR O ESTACIONAMENTO DOS DESEMBARQUE DOS ALUNOS, DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/05/2024 | 555.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO COPO PROTO DESC. RASO E GARFO REFEICAO, PARA REDE DE ENSINO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/05/2024 | 300.00 | 00006990689404 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DO TRADICIONAL TORNEO DE FUTENOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE DAMASIO, EDICAO 2024, REALIZACAO: SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. REPRESENTANTE DO TIME: CRUZEIRO-SEDE RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/05/2024 | 200.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DO TRADICIONAL TORNEO DE FUTENOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE DAMASIO, EDICAO 2024, REALIZACAO: SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. REPRESENTANTE DO TIME: FLAMENGO-TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/05/2024 | 500.00 | 00003588456457 | NAGIB JANIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO TRADICIONAL TORNEO DE FUTENOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE DAMASIO, EDICAO 2024, REALIZACAO: SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, REPRESENTANTE DO TIME: ESTRELA VERMELHA-DAMASIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/05/2024 | 3500.00 | 54660973000186 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SOM, TENDA, PRATICAVEIS E ILUMINANAO PARA VENTOS DE FINAL DE CAMPIONATO DE FUTSAL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/05/2024 | 13500.00 | 54660973000186 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PORTAL, GRID, PRATICAVEIS, PAINEIS DE LED, UTILIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/05/2024 | 1800.00 | 28111913000102 | JOSE BERTULINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSLADO, REFERENTE A UMA RETRO ESCAVADEIRA DE CAMPINA GRANDE PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB E TRANSLADO, REFERENTE A UMA MICRO ONIBUS DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/05/2024 | 1000.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA SUBMERSA 1CV 1012 MONO THEBE, DESTINADO PARA POCO DO DESSANILIZADOR DO SITIO ACUDE NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/05/2024 | 1500.00 | 54660973000186 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SOM, DESTINADO PARA EVENTOS REALIZADO PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/05/2024 | 60.00 | 00008863864462 | ADAIRES SUELE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE OFICINA PRATICA NOVO SIPIA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/05/2024 | 60.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE OFICINA PRATICA NOVO SIPIA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/05/2024 | 60.00 | 00010273213482 | MAIARA ALEXANDRA LINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE OFICINA PRATICA NOVO SIPIA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/05/2024 | 500.00 | 00010305443445 | ANTONIO CARLOS CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DO GRUPO DE MUSICOS DO METAL NA APRESENTACAO DA FANFARRA MIRIM- MARIA JOSILENE SILVA LIMA, EMAPRESENTACAO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 2024 DO MUNICIPIO, 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/05/2024 | 180.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO PARA OFICINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/05/2024 | 300.00 | 00007515204460 | MARCELO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA, VISITAR ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/05/2024 | 3500.00 | 54660973000186 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PALCO, SOM E ILUMINANAO PARA VENTO DE INAGURACOES, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/05/2024 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002107 | 15/05/2024 | 387.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 , DESTINADA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS II ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002108 | 15/05/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF, DESTINADA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002109 | 15/05/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, DESTINADA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/05/2024 | 2700.00 | 22609167000197 | JULLIANA PRISCILLA MACEDO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA O DIA DAS MAES PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/05/2024 | 1450.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇAO E REPARACAO ELETRICA E MANUTENCAO E INSTALAÇÃO DE CARGA PARA VEICULO DE PLCA: RLU-3F03 DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/05/2024 | 5800.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇAO E REPARACAO ELETRICA E MANUTENCAO E INSTALAÇÃO DE CARGA PARA VEICULO DE PLCA: OGE-4197 DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/05/2024 | 1.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002104 | 15/05/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 , DESTINADA SEC. DA FAZENDA (SALA DA SECRETARIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002105 | 15/05/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040DN, DESTINADA SEC. DA FAZENDA (SALA DE CONTABILIDA E TRIBUTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/05/2024 | 14.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 14354-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002102 | 15/05/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, DESTINADA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002103 | 15/05/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432FR, DESTINADA SEC. DE EDUCACAO (II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/05/2024 | 1350.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇAO E REPARACAO ELÉTRICA PARA VEICULO DE PLACA: RLT-2E86 DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/05/2024 | 2621.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇAO E REPARACAO ELETRICA PARA VEICULO DE PLCA: QSI-6H97 DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002106 | 15/05/2024 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF, DESTINADA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS(LICITACAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/05/2024 | 120.20 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADO NO PERIODO DE 11/05/2024 ATE 31/05/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 15/05/2024 | 400.00 | 09234399000140 | CRISL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARIRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS REF. AOS MES DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 15/05/2024 | 60.00 | 00014989841778 | YAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE ENTOS DA SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 15/05/2024 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE ENTOS DA SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2024 | 1050.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHODE SANTO ANTONIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2024 | 25141.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS PGFN-SISPAR 010191601, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2024 | 8378.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS PGFN-SISPAR 010191551, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2024 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEME MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2024 | 8726.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2024 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA COC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/05/2024 | 60.00 | 00002237864462 | ANTONIO IRANILSON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CATURITE/PB, PARTICIPAR DE EVENTO DIA DE CAMPO-PASTEJO DIRETO DA PALMA FOFFAGEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/05/2024 | 150.00 | 00052679136420 | JURANIL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CATURITE/PB, PARTICIPAR DE EVENTO DIA DE CAMPO-PASTEJO DIRETO DA PALMA FOFFAGEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2024 | 2110.00 | 00053740181400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMSHOW ARTISTICO (SOCORRO E MAZE) PE DE SERRA, NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO TANQUE RASO, EDICAO 2024, DURANTE A INAUGURACAO DAQUADRA POLIESPORTIVA E PRACA ZE PINDOBA, REALIZACAO SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/05/2024 | 800.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANCA DURANTE TRADICIONAL FESTA DO SITIO DAMASIO EDICAO 2024, ZONA RURAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/05/2024 | 590.00 | 00070106752448 | BRUNO LUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHA PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/05/2024 | 320.00 | 00010296480428 | MARIA TALMIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA (CHAPINHA) PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/05/2024 | 650.00 | 00010083795499 | TATIANY DE FATIMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA FAZENDO ESCOVA E CORTE DE CABELO, PARA A POPULACAO DA SEDE EM COMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DERIACHO DE SANTO ANTONIO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/05/2024 | 1080.00 | 00008078506406 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHA PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RI ACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/05/2024 | 655.00 | 00010545124425 | LETICIA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHA PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA)ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/05/2024 | 475.00 | 00000876074417 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/05/2024 | 1600.00 | 00070049779435 | PAULA RAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO CABELEIREIRA, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICANO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2024 | 825.00 | 00011888220473 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAPREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2024 | 740.00 | 00070406865469 | GRAZIELE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2024 | 800.00 | 00004819422464 | FLAVIA SUELANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2024 | 335.00 | 00011210762463 | WILLIAN NATHAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO E BARBEIRO, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCI EMANCIPACAOPOLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIA CHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2024 | 590.00 | 00009654209497 | ANDREZA SANTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2024 | 485.00 | 00006075429425 | JUCELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2024 | 1950.00 | 00010557034469 | MANUEL MARCIO ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTEACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICANO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/05/2024 | 820.00 | 00070107155486 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO E BARBEIRO FAZENDO CORTE DE CABELO E BARBA, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EM COMEMORACAOAOS30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2024 | 840.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO CABELEIREIRA, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICANO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANT O ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2024 | 1580.00 | 00009652688452 | GESSICA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS DESTINADA AS EQUIPES ENVOLVIDAS NA CAMPANHA MAIO LARANJA EDICAO 2024, COMTEMA (COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL), REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2024 | 215.00 | 00011763734471 | LUCILENE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/05/2024 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/05/2024 | 96.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/05/2024 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB RESOLVER ASSUNTOS PARA O DIA DAS MAES NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/05/2024 | 350.00 | 00006164257409 | RITA DE CASSIA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/05/2024 | 120.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE EVENTO, TEMA: GESTAO PEDAGOGICA DOS INDICADORES DE APRENDIZAGEM E RESULTADOS DA APRENDIZAGEM E EQUIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 17/05/2024 | 60.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 17/05/2024 | 60.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE P/TRANSPORTAR PACIENETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 17/05/2024 | 60.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL SOBRE O SISAGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 17/05/2024 | 60.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL SOBRE O SISAGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 20/05/2024 | 2734.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 20/05/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 20/05/2024 | 60.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 20/05/2024 | 60.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 20/05/2024 | 2571.75 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE EXAMES REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2024, EM PACIENETES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/05/2024 | 197.40 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADO PARA EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/05/2024 | 1196.47 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA DISTRIBUIR GRATUITAMENTE PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2024 | 2051.40 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/05/2024 | 2659.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/05/2024 | 7141.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2024 | 138.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS (SALA DO EMPREENDER) SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/05/2024 | 1350.00 | 00009121000441 | PATRICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE PARA SUPORTE E APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE A AS ATIVIDADES FESTIVAS DO MES DE MAIO DE 2024. REALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO NO BLOG DO BRUNO LIRA; WWW.BLOGDOLIRA.COM.BR, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/05/2024 | 125.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 03 FAIXAS EM LONAS, DESTINADO PARA EVENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/05/2024 | 2600.00 | 00010455498431 | MAXUEL SANTOS PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REPRESENTACAO DESTA PREFEITURA EMASSUNTOS JUNTO DETRAN/PB, REFERENTE AEMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/05/2024 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ESTATURA DA AMCAP, ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI AGRESTE PARAIBANO, PELA FONTE PAGADORA 9022-0, NESTA DATA DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2024 | 112.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2024 | 129.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ANEXO ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/05/2024 | 745.00 | 00010273201476 | DEBORA RAISSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO DAMASIO, ZONA RURAL, DURANTE ACAO ITINERANTE E PARA A POPULACAO DA SEDE EMCOMEMORACAO AOS 30 (TRINTA) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO ANO DE 2024, REALIZACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANT O ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2024 | 1706.50 | 48615513000133 | PATRICIA VALESKA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/05/2024 | 248.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/05/2024 | 151.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/05/2024 | 215.00 | 00011109474458 | JOSE ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EQUIPE DE GANDULAS QUE DEU SUPORTE DURANTE O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPODA COMUNIDADE DE DAMASIO EDICAO 2024. REALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE ELAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/05/2024 | 151.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL (ANEXO ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/05/2024 | 101.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/05/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/05/2024 | 1376.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/05/2024 | 1815.00 | 48615513000133 | PATRICIA VALESKA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA O - GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/05/2024 | 10370.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/05/2024 | 600.00 | 00006725654479 | DEBORAH CATARYNE NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N – BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO – PB, CEP: 58.465.000,ESPAÇO DESTINADO PARA GUARDAR MATERIAL DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/05/2024 | 500.00 | 00008526767437 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 83 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECÂNICA VINCULADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/05/2024 | 700.00 | 00003755508443 | JERONIMA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, SN – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB, CEP: 58.465.000, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/05/2024 | 300.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/05/2024 | 300.00 | 00077485017420 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO ESPAÇO PARA GUARDAR MATERIAL DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/05/2024 | 21.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/05/2024 | 17.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/05/2024 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL DEMÓSTENES BARBOSA, N.310, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E GESTÃO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/05/2024 | 400.00 | 00001662567499 | CLAUDIO FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA-273ª, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/05/2024 | 600.00 | 00007795085482 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOSÉ – PB, Nº 61BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/05/2024 | 83.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/05/2024 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/05/2024 | 11400.00 | 05541539000171 | J DE SOUZA LEAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DESTINADO A ESCAVACAO DO SOLO DA º E 3º CATEGORIA PARA NIVELAMENTO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/05/2024 | 300.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, Nº 93, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/05/2024 | 500.00 | 00060299398153 | LUCIANA DE PAILA LUCENA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADA NA RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/05/2024 | 500.00 | 00009691894432 | PEDRO JOSE MACIANO DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO DO MEIO S/N, AREA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/05/2024 | 350.00 | 00010366981498 | MARIA APARECIADA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/05/2024 | 500.00 | 00008917681492 | FABRICIA RAFAELA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N–CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETÊNCIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/05/2024 | 200.00 | 00019718063404 | JANDIRA NUNES DA PACIENCIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, E, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/05/2024 | 300.00 | 00070406953406 | JOSE MARCOS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, N. 569, BOM JESUS, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/05/2024 | 500.00 | 00087280604404 | JOSEFA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ MATIAS, 96B – CENTRO – RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/05/2024 | 500.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA, S/N-CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PAIF, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO.(SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00008396423423 | JOSIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, N.177, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/05/2024 | 400.00 | 00009839134477 | LIVIA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPITÁCIO LEAL, N. 45–CENTRO, CEP: 58.465-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/05/2024 | 350.00 | 00001341420477 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, SN, TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB CEP:58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E GARAGEM DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/05/2024 | 195.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/05/2024 | 243.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/05/2024 | 151.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/05/2024 | 248.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/05/2024 | 237.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/05/2024 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENESBARBOSA, 314 CENTRO – RIACHO DE SANTO ANTONIO, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, COMPETÊNCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/05/2024 | 400.00 | 00005035331490 | JOAO LIRA DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DEMOSTENES BARBOSA, 386 CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/05/2024 | 2.88 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM NOTEBOOK, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/05/2024 | 1300.66 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO (FRALDAS), DESTINADO PARA ALUNOS DA CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/05/2024 | 270.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECARGA EXTINTOR AP 10 LITS, PQS 06 KGS, PQS 04 KGS, DESTINADO PARA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 21/05/2024 | 223.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 21/05/2024 | 901.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 21/05/2024 | 1800.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, CONSERTO DE PLACA MAE, INSTALACAO DE SOFTWARE, FORMATACAO E BACKUP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 21/05/2024 | 2571.75 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE EXAMES REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2024, EM PACIENETES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 22/05/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 22/05/2024 | 60.00 | 00007469757406 | ANTONIA SELYVANIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE FORMACAO DO GRUPO DE CONEXAO DA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 22/05/2024 | 60.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE FORMACAO DO GRUPO DE CONEXAO DA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 22/05/2024 | 1629.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE COM ATENDIMENTO REALIZADO NO DECORRENTE DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 22/05/2024 | 3160.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMCONSULTA AMBULATORIAL EMPSIQUIATRIA A PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, NA POLICLINICA SEVERINO MINEIRO DA COSTA. COMPETENCIA DA SEC DE SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 22/05/2024 | 113.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 22/05/2024 | 475.00 | 00000882427490 | ADRIANA CRISTINA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DO EVENTO BRASIL VERDE EDICAO 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002224 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00043476554449 | JOAO BERNADINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA PFM1H73, ANO 2011/MOD 2012,COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A MAIO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00073-2022-CPL. 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002225 | 22/05/2024 | 6300.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN , RHJ2G43/PB, MODELO I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC, COR: PRATA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023 . RELATIVO AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMDIVULGACAO EMCARRO DE SOMDE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/05/2024 | 500.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL DEMÓSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, COMPETÊNCIA DA SÉC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/05/2024 | 60.00 | 00010083825401 | ALESSANDRA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE QUEIMADAS/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA PRESENCIAL, DIA 22/05/2024 AS 11 HORAS REALIZADO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE QUEIMADAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/05/2024 | 1120.00 | 00047511532420 | SORAYA FRANCISCA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIO E SUPORTEDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE A FINAL DO 2º (SEGUNDO) CAMPEONATO DE FUTSAL E NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO TANQUE RASOEDICAO 2024. REALIZACAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/05/2024 | 1400.00 | 00009306330405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE NOS SERVICOS EMGERAL NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/05/2024 | 1800.00 | 00087911426449 | GIVONALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA SANTO ANTONIO, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/05/2024 | 1370.00 | 00070106786423 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EMAPRESENTACAO ARTISTICA COMSHOW DE NALDO SANTOS DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOS SITIOS DAMASIO E TANQUE RASO, EDICAO 2024 E NA FINAL DO 2º (SEGUNDO) CAMPEONATO DE FUTSAL. REALIZACAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/05/2024 | 12.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002226 | 22/05/2024 | 6500.00 | 00013270328486 | ARTUR VITOR ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO JEEP-RENEGADE LNGTD AT D, PLACA PDX4D16-PE, COR BRANCA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/05/2024 | 1500.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMPINTURA E SERVICOS DE MARCENARIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. COMPETENCIA DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/05/2024 | 1300.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEME ROCO DAS VIAS E LOGRADOUROS DA CIDADE. COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/05/2024 | 1400.00 | 00001786314428 | JAILSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEME ROCO DAS VIAS, E LOGRADOUROS DA CIDADE. COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002222 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00018553885453 | GILDA FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UMVEÍCULO TIPO F-4000, MARCA FORD PLACA MNT-8463/PB, DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00072-2022-CPL. 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002223 | 22/05/2024 | 2100.00 | 00070107133407 | KARINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE, MARCA/MODELO: IMP/GMSILVERADO CONQ, PLACA KMD0064, COR: VERMELHA, ANO/MODELO: 1998/1999, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIME NTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB , REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014 / 2023. RELATIVO AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Desporto e Lazer | Lazer | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002227 | 22/05/2024 | 9480.00 | 50937669000182 | SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE DESTINADO A PRACA DO SITIO DAMASIO DO MUNICPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, CONFORME PREGAO 00007/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240318PE0007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Desporto e Lazer | Lazer | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002228 | 22/05/2024 | 9480.00 | 50937669000182 | SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE DESTINADO A PRACA DO SITIO RANQUE RASO DO MUNICPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, CONFORME PREGAO 00007/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240318PE0007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002251 | 23/05/2024 | 2000.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMA CONTRATACAO DE UMVEICULO, MODELO FIAT/STRADA, PLACA KJW-8A62/PE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, RELATIVO AOMES DE MAIO 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220727PP00008, CONTRATO N. 00076-2022-CPL. 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8632-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2024 | 1300.00 | 00010273200402 | JOSEFA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA FANFARRA (BAMARSA) DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO DE ANTONIO - PB, DESENVOLVENDO COREOGRAFIAS DA COMISSAO DE FRENTE E BALE, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. REFERENTE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002250 | 23/05/2024 | 2100.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIESTA PLACA MNC8J41, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002253 | 23/05/2024 | 7000.00 | 00019493116786 | SARAH ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMPIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AGUA POTAVEL DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DESCRICAO DO VEICULO M.BENZ-L2213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/05/2024 | 122.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/05/2024 | 89.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/05/2024 | 82.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/05/2024 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/05/2024 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/05/2024 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/05/2024 | 135.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/05/2024 | 318.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2024 | 2000.00 | 00001575896419 | ADAILTON COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MIRIMDO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2024 | 1300.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE COMO INSTRUTORA DE BALE CLASSICO PARAOS ALUNOS E TAMBEMDO BALE DA FANFARRA MIRIM, AMBOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS, COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002256 | 23/05/2024 | 2100.00 | 00010557033497 | LEANDRO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LS, COR PRETA, PLACAOFZ5149 ANO/FABRICACAO/MODELO-2013/2014, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DESANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00014/2023. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002257 | 23/05/2024 | 21900.00 | 12939753000146 | VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOTOCICLETA 0 KM, MODELO YAMARA FACTOR 150, DESTINADA AO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA DA SECRETARIA DE ASSISTNCIA E DESENVOLVENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002258 | 23/05/2024 | 2500.00 | 35733585000133 | FREEDOM AUTOMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE TIPO 01 PROJETOR DE IMAGEM 4000LM ANSI MARCA MSE DODELO SA4000 (LCDB-4000HD-AN DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/05/2024 | 5750.00 | 40567101000163 | T.B VENTURA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MONTACAO DE 50 CESTAS BASICAS PARA SER DOADOS A PESSOAS CAREBTES DESTE MUNIPIIO E COMUNIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10352005 ENVIADO EM 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/05/2024 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10353467 ENVIADO EM 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/05/2024 | 114.24 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATIVA DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/05/2024 | 107.10 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATIVA DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/05/2024 | 107.10 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATIVA DE TERMO ADITIVO Nº 0002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/05/2024 | 114.24 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATIVA DE TERMO ADITIVO Nº 0002/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/05/2024 | 60.00 | 00005226189443 | ISAAC MOREIRA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS VIAGEM ATE JOAO PESSOA PARA TIRAR RG DE PESSAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2024 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB P/TRANSPORTAR VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OSF-1A72 DA EDUCACAO, P/REVISAO DO TACOGRAFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/05/2024 | 580.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO PRESTADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF-1A72 PERTENCENTE A SEC.DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/05/2024 | 5050.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 23/05/2024 | 1600.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FONODIOLOGA EMATENDIMENTO A PACIENTES PELO PROGRAMA EMULT NA POLICLINICA SEVERINO MINEIRO DA COSTA, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2024, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 23/05/2024 | 160.00 | 00004199737456 | JANICLEIA REJANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM2 (DOIS) PLANTOES 12 H, PARA SANAR AS DEMANDAS EXTRAS DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 23/05/2024 | 305.00 | 00007872869403 | SILVANA ANGELICA PATRICIA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM2 (DOIS) PLANTOES 24 H, PARA SANAR AS DEMANDAS EXTRAS DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 23/05/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 23/05/2024 | 3975.90 | 33872786000196 | BPD SERVICOS COMERCIL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE / FMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 23/05/2024 | 3933.90 | 33872786000196 | BPD SERVICOS COMERCIL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE / FMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 23/05/2024 | 1831.50 | 33872786000196 | BPD SERVICOS COMERCIL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE / FMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 2000595 | 23/05/2024 | 12982.62 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA, GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, NIR E DEMAIS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 23/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 23/05/2024 | 1.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9058-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 24/05/2024 | 60.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADADE DE JOAO PESSOA, CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 24/05/2024 | 1000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS AMBULATORAIS C/MEDICO UROLOGISTA RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA - CRM 5369. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/05/2024 | 60.00 | 00002113985438 | JOSE EDMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS- PB P/CONDUZIR ONIBUS PARA VISTORIA DO MINISTERIO PUBLICO E DO DETRAN/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/05/2024 | 60.00 | 00070106985469 | LUIZ GONZAGA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS- PB P/CONDUZIR ONIBUS PARA VISTORIA DO MINISTERIO PUBLICO E DO DETRAN/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/05/2024 | 60.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS- PB P/CONDUZIR ONIBUS PARA VISTORIA DO MINISTERIO PUBLICO E DO DETRAN/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/05/2024 | 60.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS- PB P/CONDUZIR ONIBUS PARA VISTORIA DO MINISTERIO PUBLICO E DO DETRAN/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/05/2024 | 1080.00 | 00006837418459 | HELEN JAEL COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 2 (DOIS) BOLO EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REALIZACAO DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002276 | 24/05/2024 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/05/2024 | 535.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA SLB-5G85 PERTENTENCE A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/05/2024 | 300.00 | 00009110866418 | JOSIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/05/2024 | 61.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/05/2024 | 69.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/05/2024 | 4099.70 | 07426259000148 | CLEA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT'S GESTANTES PARA DOACOES COM FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/05/2024 | 300.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE (12 LATA DE ISOSOURCE SOYA 1L), PARA SER DOADOS A PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/05/2024 | 5750.00 | 40567101000163 | T.B VENTURA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MONTACAO DE 50 CESTAS BASICAS PARA SER DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIPIIO E COMUNIDADES. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICO DA SUDEMA PARA EVENTO ALUSIVO DO SAO JOAO DE JUNHO DE 2024, DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/05/2024 | 150.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE PARA ENTREGA DE OFICIOS E OUTROS JUNTO AS AGENCIAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/05/2024 | 120.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTANA, CONDUZINDO VEICULO PARA OFICINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/05/2024 | 609.70 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2024 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2024 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2024 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002308 | 27/05/2024 | 5012.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PARA VEICULO TIPO CAMINHAO DO LIXO, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002309 | 27/05/2024 | 3938.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PARA VEICULO TIPO CAMINHAO DO LIXO, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2024 | 12.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFA BANCARIA MANUT CTA NA CONTA 71162-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002293 | 27/05/2024 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO, COM CAPACIDADE DE 5 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 000062023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/05/2024 | 600.00 | 00000962696420 | PATRICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, SN. CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO PB, CEP:58.465-000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2024 | 1832.00 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA A SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, NO MES DEMAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2024 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2024 | 178.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAMARA KR 16 TORTUGA P BARRACHA, DESTINADO PARA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2024 | 340.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (CAMARA 12-16.5 TR-218A X12 JFF, DESTINADO PARA VEICULO TIPO RETRO, DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/05/2024 | 600.00 | 00009117706408 | RAFAEL FELIPE MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMÓSTENES BARBOSA S/N – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/05/2024 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, SN,TOTA CAPIBARIBE, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/05/2024 | 400.00 | 00000918615437 | SAFIRA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, 300 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BOLSA FAMÍLIA,DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/05/2024 | 400.00 | 00001532956436 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL 3º 18 CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, CEP: 58465-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/05/2024 | 332.80 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002299 | 27/05/2024 | 3024.26 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU-3F03, DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/05/2024 | 500.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2024 | 890.00 | 00055083790459 | JOSE ROSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE CAPAS DE MESAS E TOALHAS DE MESAS, PARAO EVENTO EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES EDICAO 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), NA SEDE DO MUNICIPIO, REALIZACAO SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00013230203496 | MARIA JAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DA BRINQUEDOTECA - ANEXO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, E A CASA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/05/2024 | 1400.00 | 00001476615446 | ANDREA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FAXINEIRA NOS PREDIOS ANEXOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS (BRINQUEDOTECA E ETC.), COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/05/2024 | 600.00 | 00003125668751 | SILVANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, SN – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL PROVISÓRIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2024 | 1136.16 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002288 | 27/05/2024 | 2890.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE/2024, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002294 | 27/05/2024 | 2700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ATENDE A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, COM CAPACIDADE DE 2 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 000062023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/05/2024 | 1100.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, REF AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002313 | 27/05/2024 | 3100.00 | 47053900000160 | JUAN MAURICIO OLIVEIRA SILVA 70107156458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇAO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, CONFORME PP 00012/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/05/2024 | 1514.00 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCACAO. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2024 | 5394.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (PNEU 215/5R17,5 WL, DESTINADO PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-7A92, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002295 | 27/05/2024 | 6505.58 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPT-5524, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002296 | 27/05/2024 | 5105.65 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2570, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002297 | 27/05/2024 | 5849.79 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO MICRO ONIBUS VW DE PLACA QFF-9D13, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002298 | 27/05/2024 | 6211.18 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULO TIPO MICRO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7A92, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002300 | 27/05/2024 | 2327.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFF-9D13, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002306 | 27/05/2024 | 2327.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFD-7A92, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002307 | 27/05/2024 | 3222.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPT-5524, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/05/2024 | 1000.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO, REF AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 27/05/2024 | 1183.20 | 34484126000109 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E DO SAMU, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 27/05/2024 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA,S/N– CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 27/05/2024 | 600.00 | 00001682640485 | DANILO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE INÁCIO, 129– CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 27/05/2024 | 500.00 | 00001005514402 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, CEP: 58.465.000, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SALA DE FISIOTERAPIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 27/05/2024 | 500.00 | 00071469301490 | ERICA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 1 ANDAR, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO SAMU, ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 27/05/2024 | 600.00 | 00015723819496 | FELIPE DOS SANTOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, SN, BAIRRO ROSA MISTICA, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 27/05/2024 | 500.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, N. 256 – CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 27/05/2024 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, N.31,CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITARIA E SEGURANCA DO TRABALHO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 27/05/2024 | 500.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOÃO, SN, CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO– PB, CEP: 58.465.000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DO SAMU, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000609 | 27/05/2024 | 2130.49 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFN-5D72, DA SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 27/05/2024 | 700.00 | 45225221000104 | R3.NET TELECOM FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000611 | 27/05/2024 | 2150.99 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO VAN IVECO DAILE DE PLACA QSE-1F28, DA SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 27/05/2024 | 230.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MOG-6867, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 27/05/2024 | 1580.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIALDE DE CONSUMO (PNEU 175/70R14 MAGNUM PARA VEICULO TIPO UNO DE PLACA QFN-5D72, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 27/05/2024 | 1600.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FONODIOLOGA EMATENDIMENTO A PACIENTES PELO PROGRAMA EMULT NA POLICLINICA SEVERINO MINEIRO DA COSTA, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2024, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 28/05/2024 | 60.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE P/TRANSPORTAR PACIENET PARA FAZER HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 28/05/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 28/05/2024 | 3000.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 28/05/2024 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00010408566752 | ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 28/05/2024 | 2330.00 | 00005076147473 | CARLA POLLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 28/05/2024 | 600.00 | 00008460074447 | GENIDALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DAMASIO, ZONA RURAL. COMPETENCIA DA SEC. DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2024 | 120.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2024 | 300.00 | 00075138255487 | SANDRO SANCHES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00070107071460 | KAYKE EVERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/05/2024 | 1650.00 | 00070106662457 | ANDREIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2024 | 2000.00 | 00005405083496 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2024 | 1400.00 | 00002874929409 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FAXINEIRA NOS PREDIOS E ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2024 | 1300.00 | 00006990684445 | ANEDINA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2024 | 1400.00 | 00000748474498 | JOSEFA ANA DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA E NOS ANEXOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2024 | 1800.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS COMORGANIZACAO DOCUMENTALE SUPORTE ADMINISTRATIVO , COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DE S DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2024 | 1400.00 | 00010531051420 | JOANA INES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA CIVIL, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2024 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2024 | 30.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2024 | 49.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2024 | 68.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2024 | 74.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2024 | 60.00 | 00007965725428 | ADRYA B N BARBOSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00008078487436 | JOSEFA LUANA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SUBSTITUINDO SERVIDORA AFASTADA PELO INSS), DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002343 | 28/05/2024 | 1849.10 | 29406968000102 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DIVERSOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS, BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2024 | 1300.00 | 00004427751482 | JOSE ANDSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ORIENTACOES TECNICAS PARA APERFEICOAMENTO AGROPECUARIO LOCAL, COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2024 | 1550.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DO IMOVEL, ONDE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESTA ALOCADA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002341 | 28/05/2024 | 7000.00 | 53575564000119 | 53.575.564 ESTEFANE VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Descrição do Serviço CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AGUA POTAVEL DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DESCRICAO DO VEICULO M.BENZ- L1313, ANO FAB: 1981, PLACA GTZ3B00, COR LARANJA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 00012/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240411PE00012, CONTRATO N° 00050/2024-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2024 | 1300.00 | 00002058221770 | JOSE NILTON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAQUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE DAMASIO, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2024 | 168.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8632-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2024 | 2.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2024 | 1700.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA EXECUCAO DAS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/05/2024 | 1400.00 | 00001140637452 | FABIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO E COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO LOCAL, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2024 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR NO CORRENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/05/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/05/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/05/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2024 | 12788.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2024 | 7900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/05/2024 | 36322.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2024 | 48128.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/05/2024 | 18231.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002410 | 29/05/2024 | 5000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EMENGENHARIA CIVIL, ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTOS E PROJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZADODE OBRAS PUBLICAS EMATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240425IN00004, CONTRATO Nº 00048/2024 - CPL. REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2024 | 9217.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/05/2024 | 5928.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2024 | 9217.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2024 | 5068.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2024 | 830.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2024 | 101.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8632-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2024 | 1.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8633-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2024 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2024 | 14000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2024 | 16413.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2024 | 8139.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PARA PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DA TRADICIONAL FESTA JUNINA 2024 NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2024 | 1600.00 | 00009306330405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE NOS SERVICOS EMGERAL NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00009484682464 | GUSTAVO CRISTIANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO NAS DIVERSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2024 | 1900.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE E APOIO COMOS ATLETAS, DURANTE O II (SEGUNDO) CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2024 | 500.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMARBITRAGEM(COMISSAO DE ARBITRAGEM), REFERENTE A PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, O CONFRONTO ENTRE O TIME DA CASA PALMEIRAS E O VISITANTE, NA COPA CARIRI DE FUTEBOL EDICAO 2024. APOIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RI ACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/05/2024 | 17508.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2024 | 22192.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/05/2024 | 1920.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00012673250468 | JANDUY SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO, ORIENTANDO E DANDO SUPORTE AOS CRIADORES LOCAIS DE ANIMAIS ( BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, E SUINOS) NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. COMPETENCIA DA SEC. DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2024 | 1300.00 | 00017475757471 | GUILHERME CLEMENTE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMMANUTENCAO E INSTALACAO DE CATA VENTOS E MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBAS DE POCOS ARTERSIANOS NA ZONA RURAL, SOLICITADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE AO MES DE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2024 | 5012.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2024 | 10590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES PUBLICOS HONORIFICOS (CONS. TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2024 | 2320.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DES. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/05/2024 | 19794.52 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/05/2024 | 9200.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/05/2024 | 60.00 | 00006004433454 | CLAUDIANA ROBERTA LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/05/2024 | 60.00 | 00010083825401 | ALESSANDRA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2024 | 60.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/05/2024 | 60.00 | 00008863864462 | ADAIRES SUELE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2024 | 60.00 | 00010273213482 | MAIARA ALEXANDRA LINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/05/2024 | 11592.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2024 | 26902.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2024 | 2100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2024 | 1635.00 | 00007578362402 | RENATA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA SALA DO EMPREENDEDOR, COMP. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2024 | 1500.00 | 00009742235490 | OSMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMPRODUCAO DE VIDEO E ARTES DIGITAIS, COMPETENCIA DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO ERECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2024 | 1600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (PSICOLOGA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/05/2024 | 14077.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/05/2024 | 19299.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/05/2024 | 49726.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAG. FUNDAMENTAL (PROFESSORES B) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/05/2024 | 10412.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL (MOTORISTAS, OPER.TRANSPORTES E INSPETOR)) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/05/2024 | 8042.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL (MOTORISTA, INSPETOR DE ALUNOS, VIGIA, AUX.DE SERV.GERAIS E ASSISTENTE DE MANUTENCAO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/05/2024 | 10472.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL (ASSESSORES ESPECIAIS E COORDENADOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/05/2024 | 5531.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAG. INFANTIL (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/05/2024 | 21708.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAG. FUNDAMENTAL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/05/2024 | 21050.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/05/2024 | 136022.29 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% MAG. INFANTIL (PROFESSORES A2) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00004989590406 | ROBERTA KELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TANQUE RASO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00071036731448 | MARIA FERNANDA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, REFERENTE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/05/2024 | 1600.00 | 00000923166467 | JULIANA KELLY DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A AULAS MINISTRADAS COMO ALFABETIZADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DESANTO ANTONIO - PB. REFERENTE MAIO E 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/05/2024 | 1750.00 | 00013562443439 | ANDRENIA ALANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE A MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00011755042469 | ADELMA GABRIELA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2024 | 1650.00 | 00007360433495 | MARCELA PRYCILA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. REFERENTE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00013136819462 | ESTEFANE LARIÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00070174381409 | JACKELINE SAMARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00005404801425 | CELIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00013957548454 | GRACIELY DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00013067549414 | DANIELE BEZERRA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2024 | 1650.00 | 00008078448457 | ANTONIA JAQUELINE R. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00015267577456 | MARIA VANESSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUPORTE COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REF. MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2024 | 1600.00 | 00006073133405 | LUCICLEIDE MARIA BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE ALUNO COMDEFICIENCIA, NA ESCOLA JOSE AUGUSTINHO PEREIRA, DA COMUNIDADE DE DAMASIO, COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2024 | 1600.00 | 00009640404411 | SUELEIDE MARIA SILVA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002414 | 29/05/2024 | 1733.90 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNK-6568, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002415 | 29/05/2024 | 1358.79 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNK-6568, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 29/05/2024 | 2320.00 | 00070106838407 | MARIA THAYSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EMVIRTUDE DAGRANDE DEMANDA DE PACIENTE DO MUNICIPIO COMPETENCIADA SEC.DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 29/05/2024 | 25838.43 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 29/05/2024 | 10590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 29/05/2024 | 2618.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-BLVGS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 29/05/2024 | 3059.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 29/05/2024 | 7000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 29/05/2024 | 7603.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 29/05/2024 | 6777.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 29/05/2024 | 21959.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 29/05/2024 | 32512.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 29/05/2024 | 26570.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO ESF-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 29/05/2024 | 19260.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 29/05/2024 | 3540.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-BLVGS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 29/05/2024 | 1694.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 29/05/2024 | 16023.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO INTERNO DE REGULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO ATIV. VIG.EPIDEMIOLÓGICA E AMB.EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 29/05/2024 | 6777.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 29/05/2024 | 3840.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EMULTI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/05/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/05/2024 | 60.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE FORMACAO DO GRUPO DE CONEXAO DA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/05/2024 | 1600.00 | 00009622380409 | ALEKSSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/05/2024 | 1700.00 | 00010528031481 | CARLOS ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA SANAR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHODE SANTO ANTONIO- PB. REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/05/2024 | 1900.00 | 00011209785480 | WELISSON ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PARA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/05/2024 | 1600.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE EDUCADORA NO PROGRAMA eMULTI. COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/05/2024 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACOA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SOWTARE ESUSFEEDBAK, SERVIDOR OLINE 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/05/2024 | 2000.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRILOGIA, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PRESTADOS PELA PROFICIONAL DR. RMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000647 | 29/05/2024 | 500.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-8B02, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000648 | 29/05/2024 | 2292.70 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE-OB69, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000649 | 29/05/2024 | 920.40 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-8H06, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000650 | 29/05/2024 | 1871.40 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLACA OGD-8486, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000651 | 29/05/2024 | 1785.20 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLACA QFN-0J17, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000652 | 29/05/2024 | 821.79 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLACA OGD-8H06, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000653 | 29/05/2024 | 821.79 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLACA OGE-8B02, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000654 | 29/05/2024 | 1716.79 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLACA QSE-OB69, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000655 | 29/05/2024 | 1453.72 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLACA QFN-0J17, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000656 | 29/05/2024 | 1179.79 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLACA OGD-8486, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 31/05/2024 | 8160.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 31/05/2024 | 1020.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 31/05/2024 | 608.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 31/05/2024 | 76.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 31/05/2024 | 3318.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 31/05/2024 | 414.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 31/05/2024 | 6884.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 31/05/2024 | 860.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA HORAS NORMAIS UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEVERINO MINEIRO DA COSTA, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 31/05/2024 | 60.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADADE DE JOAO PESSOA, CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 2000667 | 31/05/2024 | 2017.05 | 29406968000102 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2024 | 128.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2024 | 16.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2024 | 13931.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% (INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATV.DE EDUC.INF.- FEB 70% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2024 | 1741.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% (INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2024 | 9775.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2024 | 1221.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2024 | 72.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2024 | 9.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2024 | 2530.00 | 00070107213435 | JOSE WELLSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMCONTRATACAO DE VEICULO TIPO CELTA 2P LIFE, COR PRATA, PLACA ANW4B48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ROTA SITIO TANQUE RASO E AREAS VIZINHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2024 | 70.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO ELETRICO NO VEICOLO DE PLACA QSI-6H97 DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2024 | 1700.00 | 00010528031481 | CARLOS ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA SANAR AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO- PB. REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2024 | 1621.02 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DURANTE FESTIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2024 | 900.00 | 41707261000123 | PIERRE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO, MAIS TRES ACESSOS REMOTOS E CONSERTO DE MOTOR DE PORTAO ELETRONICO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2024 | 1200.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO 2024, NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2024 | 921.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2024 | 115.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2024 | 2700.00 | 51404270000107 | ALLANA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (VELORIO COMPLETO COM TANATOPRAXIA) PARA SEPUTAMENTO DE MIGUEL ARCANJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00002235984703 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR, CORTANDO TERRA PARA PLANTIO PARA AGRICULTORES LOCAIS, COMPETENCIA DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2024 | 1412.00 | 49835111000107 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A AULAS MINISTRADAS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTINADAS A POPULAÇÃO EM GERAL DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO -PB REALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTOANTÔNIO -PB. REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2024 | 900.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2024 | 276.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2024 | 276.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 14354-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2024 | 24958.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2024 | 3119.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2024 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRACA SANTO ANTONIO DE NUMERO 24 CENTRO, RIACHO DE SANTO ANTONIO, ANEXO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RUAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2024 | 600.00 | 00013855149739 | EDIMIR RICAROD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CAPINAGEME ROCA EMVOLTA DAQUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE DAMASIO, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002440 | 31/05/2024 | 6626.15 | 29406968000102 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATIVIDADES DIVERSA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00008396423423 | JOSIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA SANAR AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA MEIO MAGNETO DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/06/2024 | 180.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/06/2024 | 78.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/06/2024 | 110.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/06/2024 | 78.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 14354-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/06/2024 | 1541.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ORNAMENTACAO JUNINA DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/06/2024 | 2650.00 | 00009657718490 | MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO(PPCI), COMAPROVACAO DO CORPO DE BOMBEIROS E COMACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PROJETO NO DIA DO EVENTO COMEMORATIVO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, COMSHOWS ARTISTICOS EMPRACA PUBLICA NO DIA 27.04.2024,NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/06/2024 | 60.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/06/2024 | 2020.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICULAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EXECUTADO NA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/06/2024 | 5080.00 | 00007068288448 | JONHY GUTHEMBERG COSTA E OUTROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMLOCACAO DE TRATOR DESTINADO A CORTE DE TERRA PARAOS AGRICULTORES LOCAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. FORAM12 (DOZE) DIAS DE LOCACAO. COMPETENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/06/2024 | 200.00 | 00013951127708 | JOSEFA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/06/2024 | 200.00 | 00010672497450 | BRIGIDA TAMIRES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/GENEROS ALIMENTICIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/06/2024 | 200.00 | 00000891125477 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/06/2024 | 250.00 | 00017729704412 | JOSE ANTONIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/06/2024 | 200.00 | 00005630206443 | SUENIA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/06/2024 | 250.00 | 00006450298405 | FABIANA LOPES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/06/2024 | 200.00 | 00070406878447 | DAIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/06/2024 | 150.00 | 00008078400411 | SAMUEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/06/2024 | 200.00 | 00015613199450 | ALEX ALEXANDRE DA SILVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/06/2024 | 200.00 | 00004627343400 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/06/2024 | 200.00 | 00012738812490 | MARIA SAMARA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/06/2024 | 200.00 | 00006820707428 | WANDERLUCIA SONALY NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/06/2024 | 250.00 | 00005298777406 | VERANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/06/2024 | 200.00 | 00006990686499 | JOSE EDERALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/06/2024 | 200.00 | 00011718683405 | JOSE CARLOS SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/06/2024 | 200.00 | 00070106670476 | MAURO FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/06/2024 | 2245.83 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIA DE CONSUMO TIPO FIGURINOS E DECORACOES PARA AS ATIVIDADE NO PERIODO JUNINO, DESTINADO PARA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/06/2024 | 934.45 | 44895769000190 | SERGIO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA ALIMENTACAO DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 26151-3, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/06/2024 | 2850.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUCAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, COM DISPONIBILIDADE DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS SISCONVENIOS NA MODALIDADE WEBWEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/06/2024 | 1060.00 | 00013079168488 | LUAN MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A APOIO E SUPORTE DESTINADO A AUXILIAR AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/06/2024 | 1500.00 | 00042156874468 | JOAO BERNARDINO DUNDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, TRAZENDO OS ALUNOS DO SITIO TANQUE RASO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO -PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATV. ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/06/2024 | 2970.00 | 00070106994450 | NIRVANNA DA CONCEICAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES), DURANTE LICENCA MEDICA, ENTRE ABRIL E MAIO DE 2024, DA PROFESSORA DO QUADRO EFETIVO COMPETENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002480 | 03/06/2024 | 5050.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GNEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 03/06/2024 | 7500.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETRVICOS MEDICOS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE OBSTRUÇÃO DE VIAS LACRIMAIS PARA A PACIENTE JOSEFA STEPHANY GOMES DA SILVA. CPF: 173.343.837-88 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 03/06/2024 | 323.30 | 48134036000194 | E S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE, DESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 03/06/2024 | 1071.48 | 44895769000190 | SERGIO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTICIO DESTINADO PARA OS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 03/06/2024 | 60.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 03/06/2024 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO, BPA, SIA, FPO E TRANSMISSOR DATASUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18806-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000674 | 04/06/2024 | 13565.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000675 | 04/06/2024 | 11124.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMCIA BSICA DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000676 | 04/06/2024 | 10678.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000677 | 04/06/2024 | 16216.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000678 | 04/06/2024 | 20479.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMCIA BSICA DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00002/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 2000679 | 04/06/2024 | 17984.21 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 04/06/2024 | 1304.00 | 44523896000169 | ISABELA PATRICIA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (GALINHA CAIPIRA ABATIDA), DESTINADO AOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE E UNIDADE DO SAMU NIR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 04/06/2024 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A HEITOR GABRIEL SANTANA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 04/06/2024 | 740.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMABASTECIMETO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COZINHA DO SAMU E UBS, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2024, COMPETENCIA DA SEC. DE SAUDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 04/06/2024 | 1595.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIO COM PACIENETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/06/2024 | 1785.00 | 00000940427486 | JOSE APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/06/2024 | 247.52 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0006/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/06/2024 | 247.52 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0004/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/06/2024 | 232.05 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0006/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/06/2024 | 232.05 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0005/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/06/2024 | 247.52 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0005/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/06/2024 | 232.05 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0004/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/06/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0005/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/06/2024 | 124.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0005/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/06/2024 | 152.32 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDCACAO Nº 0005/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/06/2024 | 142.80 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDCACAO Nº 0005/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/06/2024 | 152.32 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTATO Nº 0006/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/06/2024 | 142.80 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTATO Nº 0006/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/06/2024 | 160.65 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 0006/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/06/2024 | 171.36 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 0006/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/06/2024 | 300.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMABASTECIMETO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/06/2024 | 2300.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL PERIODO DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A CONTRIBUICAO A FAMUP, NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/06/2024 | 2997.34 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEN AEREA E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA EFETIVA SIUMARA COSTA FERREIRA CORDENADORA DO CADASTRO UNICO, PARA O XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIA 10 A 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVECOES-DISTRITO ANHEMBI SAO PAULO-SP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/06/2024 | 1180.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICULAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EXECUTADO NA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/06/2024 | 189.00 | 10781284000820 | LJ GONCALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSMUMO, DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/06/2024 | 841.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA JUNINA 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/06/2024 | 1.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/06/2024 | 3808.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADOS EM MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/06/2024 | 11.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/06/2024 | 11.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8632-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/06/2024 | 1.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 9022-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/06/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 14354-3, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/06/2024 | 495.96 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIA DE CONSUMO TIPO FIGURINOS E DECORACOES PARA AS ATIVIDADE NO PERIODO JUNINO, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002523 | 05/06/2024 | 5909.40 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/06/2024 | 120.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTANA, CONDUZINDO VEICULO PARA OFICINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/06/2024 | 520.80 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO (SACOLAS PLASTICOS), DESTINADO PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002525 | 05/06/2024 | 9791.20 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/06/2024 | 375.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002524 | 05/06/2024 | 53519.66 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/06/2024 | 270.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/06/2024 | 231.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002518 | 05/06/2024 | 6852.23 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002522 | 05/06/2024 | 705.60 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/06/2024 | 152.32 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/06/2024 | 142.80 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/06/2024 | 133.28 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/06/2024 | 124.95 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/06/2024 | 249.90 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL AVISO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/06/2024 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10374646 ENVIADO EM 05/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/06/2024 | 817.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10374472 ENVIADO EM 05/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/06/2024 | 266.56 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL AVISO Nº 0007/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/06/2024 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB P/TRANSPORTAR VEICULO PARA VISTORIA E EMPLACAMENTO NO DETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002517 | 05/06/2024 | 6938.40 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, (TRASNPORTE DE ESTUDANTES), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002519 | 05/06/2024 | 7114.87 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, (CONDUZINDO EQUIPE PEDAGOGICA E PROFESSORES), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002520 | 05/06/2024 | 17444.20 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, (TRANSPORTE DE ALUNOS), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002521 | 05/06/2024 | 6231.80 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, (COM INIVERSITARIOS), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/06/2024 | 1520.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DOINTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 05/06/2024 | 60.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 05/06/2024 | 60.00 | 00011286093473 | RENATO AERTON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS CONDUZINDO PACINETES PARA ATENDIMENTO MEDICO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 05/06/2024 | 892.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 05/06/2024 | 1685.00 | 40766327000193 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA DOS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DE CARROCERIA E LIMPEZA DO INTERIOR, RELACIONADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTOANTONIO - PB, DIVERSAS VANS, AMBULANCIA, VEICULO TIPO FIAT PLACA OGD 8706, SAMU PLACA OSE 3159. REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000688 | 05/06/2024 | 29741.37 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000689 | 05/06/2024 | 2822.40 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, (AMBULANCIA SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00018/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2000690 | 05/06/2024 | 0.60 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIVAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLACA OGE-8B02., PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 06/06/2024 | 60.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIADADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 06/06/2024 | 60.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PICUI/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/06/2024 | 3038.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, LANCHES DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNIPIAL, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/06/2024 | 785.00 | 06186808000191 | JOSE NILTON DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA LANCHES PARA O FORUN DO SELO UNICEF NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/06/2024 | 95.20 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/06/2024 | 89.25 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0007/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/06/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO, REFERENTE OFICIO 10377640 ENVIADO EM 06/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/06/2024 | 985.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/06/2024 | 47.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/06/2024 | 70.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/06/2024 | 99.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/06/2024 | 137.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/06/2024 | 124.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/06/2024 | 530.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA LANCHES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/06/2024 | 260.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO PARA A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/06/2024 | 11.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA DOC/TED DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/06/2024 | 14.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA VIA PIX DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 8624-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024