| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 16700.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO PARA PASSAGEM DE ANO DE 2023 PARA 2024 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF n° 1.850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 690.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 1018283 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000005 | 03/01/2024 | 18360.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 108 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE PNEU COM COMBUSTIVEL E OPERADOR PELO CONTRATANTE R 17000 A HORA PARA SERVICOS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE PEQUENOS AGRICULTORES CONF. NF 1000027 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 1846.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA TRATOR CONF. NF N° 22.980 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 1200.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS RODAS PARA TRATOR CONF. NF N° 7248 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2024 | 2000.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA DE TRIO F4000 PARA CAVALGADA DOS AMIGOS QUE SERA REALIZADA NO DIA 07012024. Nfe n 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2024 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2024 | 2400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DOIS BANHEIROS QUIMICOS USADOS NO DIA 02122023 E SEIS UNIDADES QUE SERAO USADOS NO DIA 07012024 NA CAVALGADA DOS AMIGOS CONF. NF N° 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2024 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONF. NF DE SERVICOS N 1001296 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE CARENTE CONF. NF 1003653 A PEDIDO DA SECETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2024 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N 1000132 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Realizar e Apoiar as Atividades de Festividas Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2024 | 3500.00 | 00037668516832 | CLÉSIO JEAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO COMO ABOIADOR DURANTE A TRADICIONAL CAVALGADA DOS AMIGOS REALIZADA EM 07012024 PATROCINADA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2024 | 250000.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO PARA PAGT. DAS RETENCOES DE PASEP DEBITADAS EM CC FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSFPM FEP ITR E OUTROS REC. PROPRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Execucao dos Servicos de Pavimentacao na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0000018 | 05/01/2024 | 467016.02 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA URBANA NESTA CIDADE CONFORME NFSE N. 1000240. | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2024 | 300.00 | 00008216254466 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2024 | 475.00 | 00099284227453 | JUZILHO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2024 | 426.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA VELA TITAN RETENTOR E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2024 | 1320.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 650.00 | 00070686073495 | DANIEL SOUZA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 500.00 | 00011803845473 | JORGE LUIZ RODRIGUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 500.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 400.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 250.00 | 00006355745432 | BETANIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 600.00 | 00008882480402 | ALICE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2024 | 200.00 | 00016557512471 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 600.00 | 00070074131451 | JOSE EDUARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 650.00 | 00011293905437 | IZAIAS FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 405.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VERDURAS SORTIDAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 00075. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. Nfe n 820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. Nfe n 171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 280.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE BOLO DECORADO PARA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA PREFEITURA CONF. NF N° 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0000036 | 09/01/2024 | 4094.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS CONF. NF 1348 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 1000.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GRAVACAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL CONF. NF 2884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000045 | 09/01/2024 | 5035.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA E MAO DE OBRA DE REPARO DO MOTOR DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFSE N 78. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000046 | 09/01/2024 | 1140.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE 0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFSE N 79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000054 | 09/01/2024 | 3075.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 229 DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE0415 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000055 | 09/01/2024 | 9241.11 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 228 DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK9242 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 750.00 | 52849364000144 | ALICIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DOS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO REALIZADO NO POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0000037 | 09/01/2024 | 3750.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NFSE N. 1349 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0000038 | 09/01/2024 | 6900.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS CONFORME NFSE N. 1350 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0000039 | 09/01/2024 | 3640.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS CONFORME NFSE N. 1351 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 550.00 | 37700831000186 | FRD SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO REALIZADO NO PACIENTE JOAO JOSE VICENTE CONFORME NFSE N 1000459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000047 | 09/01/2024 | 1629.60 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 00000231 DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QFR4813VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000032 | 09/01/2024 | 2400.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE n° 16096. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0000033 | 09/01/2024 | 1932.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE n° 16097. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 1500.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA TRATOR CONF. NF N° 22.998 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000048 | 09/01/2024 | 770.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE ROLAMENTOS DESTINADOS A UMA GRADE ARADORA TATU CONFORME NFE N. 232 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2024 | 1805.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO TROCA DE ROLAMENTOS SERVICO DE MANGUEIRA COM TROCA DO ENGATE RAPIDO DA GRADE TATU PERTENCENTE A SEC. DE AGRIGULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2024 | 1567.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR TL85E CONFORME CONFORME NFSE N 82 VINCULADO A SEC. DE AGRIGULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000053 | 09/01/2024 | 3470.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 230 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2024 | 1045.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SERVICOP COMPLETO DA SUBSTITUICAO DOS TERMINAIS DIANTEIRO COM A TROCA DA CRUZETA E DAS LONAS DE FREIO DIANTEIRA DA CACAMBA DE PLACA OFF3193 VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFSE N 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000052 | 09/01/2024 | 4621.14 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 227 DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF3193 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 2000.00 | 51598420000152 | ELENILDA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0000040 | 09/01/2024 | 2534.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NFSE N1352 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000044 | 09/01/2024 | 1099.52 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PECA DE REPOSICAO E PNEUS CONFORME NFE N 000000233 DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QDF0365 VINCULADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 392.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 200 PAEZINHOS DELICIA E 270 SALGADOS CONF. NF N° 28 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 19.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DESCONTADO SOBRE PARCELA DA CIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 18969.71 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 INSS CONF. DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 1009951 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 1290.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA COMPRIMIDO E SINVASTATINA CONF. NF N° 44528 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 552.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CC 96636 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 1000.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE AUDIO NAS GRAVACOES DE MIDIA DIGITAL E TRANSMISSAO ONLINE NAS REDES SOCIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 400.00 | 00017368856778 | MAYARA DIAS DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 250.00 | 00076829162491 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 400.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2024 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2024 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2024 | 100.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2024 | 200.00 | 00011831719436 | ANTONIO SOARES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2024 | 400.00 | 00003556349450 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2024 | 400.00 | 00016480377478 | DIJAMILE DE LIMA BATISTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2024 | 600.00 | 00011828663441 | VANDIR MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2024 | 300.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2024 | 400.00 | 00016639809427 | CARLOS EDUARDO GALDINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2024 | 650.00 | 00004780708451 | ASSIS MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2024 | 300.00 | 00015540773462 | JOSÉ HERNANDES MINERVINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2024 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAS INSTITUCINAIS DESTA PREFEITURA NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALE CONF. NF N° 58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000080 | 12/01/2024 | 324.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. NFe 089 Pregao Presencial n 00132023 Contrato n 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2024 | 1536.30 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COLA LAMINADO E OUTROS CONF. NF N° 6.030 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000079 | 12/01/2024 | 2232.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROS. NFe 088 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2024 | 2033.50 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GAZE E MASCARA DESCARTAVEL CONF. NF 3075 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000077 | 12/01/2024 | 2000.00 | 51597844000100 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE MAQUINAS AGRICOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000078 | 12/01/2024 | 1500.00 | 51597844000100 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DE MAQUINAS AGRICOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2024 | 5880.00 | 32526583000185 | AMX PEÇAS E SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES CONF. NF 163 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000084 | 12/01/2024 | 2651.88 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 2369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000097 | 15/01/2024 | 2846.95 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 538 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000091 | 15/01/2024 | 20761.52 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 539 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000094 | 15/01/2024 | 1722.09 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 535 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000095 | 15/01/2024 | 961.16 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTEA. Nfe n 536 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000098 | 15/01/2024 | 1153.69 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 534 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000096 | 15/01/2024 | 1246.86 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 537 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000092 | 15/01/2024 | 16578.76 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 541 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2024 | 123.96 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2024 | 600.00 | 00099289032472 | MARIA JOVELITA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2024 | 400.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2024 | 400.00 | 00002440736430 | JANDIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2024 | 600.00 | 00011796302465 | EDUARDO BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2024 | 300.00 | 00004527914480 | ANTONIO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000093 | 15/01/2024 | 86.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 540 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2024 | 400.00 | 00070360837433 | VANUZA DIAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2024 | 200.00 | 00011726654435 | ALICE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2024 | 150.00 | 00010288610440 | ANA CARLA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2024 | 325.00 | 51024056000117 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS UVA MELANCIA E OUTROS CONF. NF 004 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2024 | 224.00 | 51024056000117 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS CENOURA CEBOLA E OUTROS CONF. NF 005 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2024 | 385.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000112 | 16/01/2024 | 2969.66 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3491 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000113 | 16/01/2024 | 2989.90 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3492 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000114 | 16/01/2024 | 3010.08 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3490 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2024 | 150.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE DE ALIMENTACAO CONF. NF N° 622 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000103 | 16/01/2024 | 4035.30 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 16.100 Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000104 | 16/01/2024 | 2087.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PENICILINA E COMPLEXO B INJ. A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 16.099 Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000109 | 16/01/2024 | 2429.88 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3495 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000110 | 16/01/2024 | 2503.01 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3494 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000111 | 16/01/2024 | 3567.34 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3493 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/01/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2024 | 260.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2024 | 2463.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA RELATIVA A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31072024 TERMO DE COMPROMISSO 862448 OPERACAO 104145590.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2024 | 1200.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 06 TENDAS PARA O EVENTO DA CAVALGADA DOS AMIGOS REALIZADA NO DIA 07012023 CONF. NF N° 004 A PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2024 | 260.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2024 | 935.00 | 00084100567472 | JOSÉ MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFSA 6717 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2024 | 1800.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONF. NF 22 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2024 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF. NF 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2024 | 500.00 | 00011085146421 | YURI MATHEUS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2024 | 250.00 | 00015393209444 | ROBERTA LUANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2024 | 500.00 | 00012676591495 | JOSE FERNANDO ARA?JO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2024 | 250.00 | 00009108230498 | HÉLIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2024 | 500.00 | 00004077049490 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2024 | 500.00 | 00003505010413 | JOSÉEFA HERUNDINA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2024 | 500.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2024 | 500.00 | 00039610314449 | CLEONALDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2024 | 500.00 | 00011318551404 | WILLIAM MARTINS BEZARRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2024 | 400.00 | 00014207836454 | HYGOR LEITE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2024 | 400.00 | 00010126993408 | JOSÉ PAULO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2024 | 350.00 | 00068989598400 | JOS? ANT?NIO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2024 | 300.00 | 00009277739452 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2024 | 300.00 | 00015379034462 | JOCELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2024 | 180.00 | 00009618366448 | ANA RAFAELA GOMES VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2024 | 4700.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADOS SENDO UM DE SAPEJOAO PESSOA E OUTRO JOAO PESSOA RIACHAO DO POCO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2024 | 285.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SANDUICHES NATURAIS E BOLOS DIVERSOS CONF. NF N° 12 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2024 | 500.00 | 00013075147400 | CLÁUDIA VANESSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2024 | 400.00 | 00071397176482 | MYCHELLY FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2024 | 300.00 | 00003327076448 | JOSÉ CARLOS SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2024 | 400.00 | 00012324813432 | JOÃO ERIKY FERREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2024 | 450.00 | 00015333947414 | GRACIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2024 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NF 1000032. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO2024. Nfe n 356 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012023 | 0000140 | 18/01/2024 | 7310.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 43 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE PNEU COM COMBUSTIVEL E OPERADOR PELO CONTRATANTE R 17000 A HORA PARA SERVICOS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE PEQUENOS AGRICULTORES CONF. NF 1000028 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2024 | 600.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2024 | 2774.90 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. NF 681 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2024 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NF 039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2024 | 160.00 | 00006561001419 | WILMA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2024 | 200.00 | 00001079358480 | LILIANA DE SOUZA SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2024 | 200.00 | 00006383456423 | BISOLONIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2024 | 300.00 | 00012741207720 | ALEXANDRA MARIA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2024 | 550.00 | 00016328181400 | JOSÉ HENRIQUE JUVENCIO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2024 | 500.00 | 00008811255473 | JÉSSICA NATÁLIA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2024 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2024 | 500.00 | 00020425716449 | JOSÉ BERNADO ALEXANDRINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2024 | 600.00 | 00006389076401 | ANA PAULA SEVERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NF N° 1006895 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2024 | 200.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA A DIRETORA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2024 | 6500.00 | 47853208000117 | ARTHUR DE SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS MEDICOS DE UMA CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N 1000028 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2024 | 2086.00 | 12922652000162 | SIGMA CENTRO DE DIGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 7109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2024 | 10986.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 4.586. Adesao de Registro de Preco n 022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2024 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2024 | 525.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULACAO A LASER EM OLHO DIREITO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N 1027261 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2024 | 2000.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SITEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI CONF. NF N° 20. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2024 | 494.29 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULACAO A LASER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N 1027752 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2024 | 325.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME USG DA MAMA E MAMOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 1009972 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000169 | 23/01/2024 | 6480.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 24 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA R 17000 A HORA CONF. NF 1000029 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Execucao de Projetos de Urbanizacao da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000195 | 23/01/2024 | 145164.01 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES IPANEMA CONF. NF N° 1000521. | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000171 | 23/01/2024 | 2300.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 QFB 2398 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. Nfe n 1000030. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2024 | 600.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VISITA TECNICA PARA REVISAO GERAL NO CONSULTORIO DA UNIDADE DO CENTRO CONF. NF 1000206 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2024 | 3955.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 113M DE REVESTIMENTO NO FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA CONF. NF N° 216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2024 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. Nf n 007 Pregao Presencial 00142023 Contrato n 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2024 | 199.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADOO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000170 | 23/01/2024 | 3400.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 1000031. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2024 | 500.00 | 00078899133468 | SEVERINO MAXIMO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2024 | 700.00 | 00004736271400 | JOSICLEIDE BARBOSA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2024 | 700.00 | 00013869848413 | SANCHELA RAMYLLE AMORIM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2024 | 700.00 | 00001332233457 | ROSIVANIA ALVES LUCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2024 | 350.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2024 | 700.00 | 00007672688308 | JEAN CARLOS MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2024 | 700.00 | 00056893345453 | JOSILDA BARBOSA VICTOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2024 | 500.00 | 00001822817447 | RICARDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2024 | 500.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2024 | 700.00 | 00022607455472 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2024 | 400.00 | 00011123642427 | ROMÁRIO DUARTE DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2024 | 700.00 | 00071591301467 | MATHEUS VICTOR LÚCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2024 | 400.00 | 00003558829492 | MARIA DO CARMO VERISSIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2024 | 700.00 | 00002816929477 | JOSENILDA BARBOSA MORAIS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2024 | 400.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2024 | 700.00 | 00016464627422 | JACIELE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2024 | 250.00 | 00008397730486 | JOSICLEIDE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2024 | 1500.00 | 00068605048468 | DIANA DE MOURA LUCENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO PRESTADA PARA EQUIPE TECNICA CONF. NFA N° 6718 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2024 | 4073.70 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000201 | 24/01/2024 | 12402.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CLIPS CANETAS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 169. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2024 | 150.00 | 00006900301428 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2024 | 700.00 | 00002571592408 | JOSE HAILTON SERAFIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2024 | 700.00 | 00015601371423 | JUCIELLY RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2024 | 700.00 | 00001151701467 | GILVANIA PEREIRA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2024 | 700.00 | 00011077862407 | GILMARA PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2024 | 2489.20 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000203 | 24/01/2024 | 2594.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA ARQUIVO MORTO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 171. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2024 | 16850.40 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME DENTAL INFANTIL SABONETE LIQUIDO FRALDAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000202 | 24/01/2024 | 13935.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CLIPS CANETAS E OUTROS CONF. NF N° 170 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2024 | 5768.90 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000200 | 24/01/2024 | 6084.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA ARQUIVO MORTO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 172. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2024 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS 3B10 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA SLE2J38 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2024 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA JKW 1I82 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2024 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000529. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2024 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000531. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2024 | 922.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 10000527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2024 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2024 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2024 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2024 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2024 | 400.00 | 00010444399470 | TACIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000528. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2024 | 350.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2024 | 350.00 | 00009961266439 | SEVERINO PAULO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF. NFA 6737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JANEIBRO2024 CONF. NFA 6738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2024 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2024 | 1250.00 | 00004209242489 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2024 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2024 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 700.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2024 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2024 | 740.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2024 | 750.00 | 00021919283404 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2024 | 1400.00 | 00011123652490 | EDUARDO JOÃO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF. NFA 6739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2024 | 5000.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM ESQUADRIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF N° 002 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2024 | 1412.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF. NF 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2024 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2024 | 254.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2024 | 159.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2024 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2024 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2024 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2024 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2024 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2024 | 500.00 | 00071905099410 | RENATO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2024 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2024 | 500.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2024 | 243.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 7879.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 3912.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 600.00 | 00002547912473 | CEZÁRIO JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2024 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2024 | 570.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2024 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2024 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000281 | 30/01/2024 | 2723.81 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NF N° 544 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2024 | 3177.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CEIP REF AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 6171.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE CVENIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PBFI EFETIVOS REF AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2024 | 12516.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2024 | 19358.15 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2024 | 9972.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG CRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2024 | 700.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2024 | 700.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2024 | 700.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000280 | 30/01/2024 | 5097.68 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nfe n 543 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2024 | 1617.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFSA 6740 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2024 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFSA 6741 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2024 | 2100.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2024 | 2100.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6743 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2024 | 2100.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6744 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2024 | 1210.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2024 | 1210.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 1210.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6747 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 1210.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6748 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2024 | 1210.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6749 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 1210.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6750 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2024 | 1210.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6751 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2024 | 1210.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6752 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2024 | 1155.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6753 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2024 | 1694.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 NOS SERVICOS DE PINTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA n 6754 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2024 | 30056.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2024 | 20668.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2024 | 5648.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000282 | 30/01/2024 | 33704.14 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA Nfe n 545 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2024 | 1694.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SVENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2024 | 8826.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000283 | 30/01/2024 | 2532.62 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA Nfe n 546 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2024 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2024 | 1553.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2024 | 11004.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2024 | 4200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA E APOIO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS PRESTADOS AO SETOR DE FINANCASTESOURARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF NF N° 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2024 | 8000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 Nfe n 427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 3672.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 13673.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 5324.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 3476.80 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATADURA E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE n° 16124 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2024 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF CONTRATO REF AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2024 | 6951.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTO DE SERVIDORES DO PSF EQUIPE 1 EFETIVOS REF AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2024 | 3525.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTO DE SERVIDORES DO PSF EQUIPE 2 EFETIVOS REF AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2024 | 22450.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PACS EQUIPE 1 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2024 | 20332.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PACS EQUIPE 1 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2024 | 12675.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO M DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL REF AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2024 | 13272.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO M DE SAUDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS REF AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2024 | 3388.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATO REF AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2024 | 2047.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO M DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO REF AO MES MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2024 | 6116.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2024 | 5324.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000284 | 30/01/2024 | 1070.12 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE Nfe n 548 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 8230.99 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL AO MÊS DE JANEIRO DE 2024Nfe n 1032706 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000285 | 30/01/2024 | 1628.62 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nfe n 547 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2024 | 26072.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2024 | 14807.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2024 | 1412.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2024 | 11208.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000279 | 30/01/2024 | 2611.09 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO Nfe n 542 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2024 | 53105.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2024 | 7463.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2024 | 1412.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2024 | 15128.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2024 | 46084.34 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2024 | 57377.51 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2024 | 282484.51 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2024 | 18282.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2024 | 28447.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2024 | 61807.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2024 | 2753.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2024 | 376.08 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000286 | 30/01/2024 | 17216.07 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE Nfe n 549 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2024 | 400.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROCIRURGIAO STENIO ABRANTES SARMENTO CONF NF N° 1002636 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2024 | 93809.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2024 | 20034.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2024 | 24923.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2024 | 250.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE DOIS QUILOS DE TORTA E UM CENTO DE SALGADOS CONF NF 30 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000362 | 31/01/2024 | 14908.19 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF 003 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2024 | 479.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT DOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REF A COMPETÊNCIA 132023 CONF DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2024 | 314.11 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2024 | 4107.17 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIASO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB REF A COMPETÊNCIA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 CONFORME GPS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2024 | 700.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO2024 A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE Nfe n 819 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2024 | 80.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADOO ONDE FUNCIONA O A ANEXO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2024 | 552.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CC 96636 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2024 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2024 | 15300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM A FAMUP DURANTE O EXDERCICIO DE 2024 A SER DEBITADA EM CC 96636 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2024 | 946.56 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF A COMPETÊNCIA 132023 CONF GPS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2024 | 3514.92 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMPRESSA CIRURGICA SERINGA DESCARTAVEL E OUTROS CONF NF 3216 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2024 | 3002.42 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LENCOL HOSPITALAR LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS CONF NF 3215 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000361 | 31/01/2024 | 8048.61 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF 004 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2024 | 1132.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFAS RELATIVAS A SEREM DEBITADAS NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2024 | 1323.96 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CUSTEIO SUS 132023 CONFORME ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2024 | 2668.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC ICMS DESTA EDILIDADE CONF EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2024 | 20000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DE ENVIO DE REMESSAS FOPAG E FLOAT LIBFOLHA E DE TEDDOCS DEBITADAS NA CC 111244FPM ICMS IPVA FEP E OUTRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2024 | 517.86 | 00394445000101 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO MEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA MERENDA AO MINISTERIO DA EDUCACAO MEC CONFORME DEBITO EM CONTA DA BANCARIA 159247 DESTA EDILIDADE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2024 | 9564.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF A DEBITOS A SEREM EFEUTADOS NO ANO 2024 CONF DEBITO NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2024 | 3264.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITOS DE PARCELAMENTOS PASEP DARFRFB CONF DEBITOS NA CC 111244 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2024 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 113212 CONTA FMDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2024 | 228.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00077056604404 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 24 DIARIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFA N° 6755 A PEDIDO DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2024 | 500.00 | 00075255197491 | SELMA MARIA DAMIÃO DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2024 | 700.00 | 00016453664488 | SUZANY DE FATIMA JUVENCIO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2024 | 300.00 | 00011695115465 | TASSIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2024 | 400.00 | 00010861713737 | CARLOS CEZAR PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2024 | 600.00 | 00099293587491 | JOSEFA MARIA DANTAS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2024 | 100.00 | 00015379034462 | JOCELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000441 | 31/01/2024 | 1939.86 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NFE N 540 Pregao Eletronicco n 00032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000387 | 01/02/2024 | 6000.00 | 51560681000183 | ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE RAMO PERTINENTE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO2024 CONF NF N° 1000011 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000388 | 01/02/2024 | 6000.00 | 51560681000183 | ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE RAMO PERTINENTE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBO2023 CONF NF N° 1000010 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2024 | 742.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000390 | 01/02/2024 | 38000.00 | 27570223000140 | EPE-EMPRESA PARAIBA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADAS VICINAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF NF N° 1000351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2024 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVICOS N 1000136 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000386 | 01/02/2024 | 7000.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF NF 1000099 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2024 | 2410.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND IMPRESSORA COPIADORA 02 UND IMPRESSORA LASER 06 UND DE COMPUTADORES 02 UND DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 01 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF 1004971 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2024 | 1000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF 1004967 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2024 | 3770.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND IMPRESSORA COPIADORA 04 UND DE COMPUTADORES 04 UND DE IMPRESSORA LASER E LOCACAO DE 02 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF 1004968 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2024 | 5360.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 UND IMPRESSORA COPIADORA 4 UND IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 1 UND DE IMPRESSORA MULTILASER E LOCACAO DE 03 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF 1004970 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2024 | 1000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF 1004969 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000404 | 02/02/2024 | 2864.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF 2449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2024 | 1300.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 UND NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF 1004964 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2024 | 980.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF 1004966 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2024 | 1700.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE CONF NF N° 452 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2024 | 1600.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 LT DE ROUNDUP CONF NF N° 453 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2024 | 500.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF 1004973 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2024 | 1950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND IMPRESSORA COPIADORA 1 UND IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF 1004972 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2024 | 150.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE UM BOLO DECORADO PARA ENTREGA DE ENXOVAIS PARA MAES ASSISTIDAS PELO CRAS CONF NF N° 13 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2024 | 300.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF 1004965 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2024 | 1412.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2024 | 525.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULACAO A LASER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N 1027880 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2024 | 1505.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RNM DA HIPOFISE COM CONTRASTE E SEDACAO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 1010024 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2024 | 1595.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFA n 6756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2024 | 3000.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA TESTE DE VAZAO DE POCOS ARTEZIANOS CONFORME A NF 27 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2024 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONF. NF DE SERVICOS N 1001304 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2024 | 700.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA DE ALTA PERFORMACE EM DOIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFA N° 232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2024 | 960.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.2 CONFORME NOTA FISCAL 163329 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2024 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000435 | 06/02/2024 | 1216.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 00000236 DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA SKY5D86VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000437 | 06/02/2024 | 4065.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 00000240 DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA OGC8921VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000438 | 06/02/2024 | 1393.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NFE N 000000237 DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLY 9D14 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000439 | 06/02/2024 | 402.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 00000241 DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA OFG0365VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000440 | 06/02/2024 | 3139.92 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NFE N 000000239 DESTINADO AO VEICULO VAM DE PLACA RLQ 3C48 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2024 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF. NF 1000740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000417 | 06/02/2024 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO SISTEMA DE CAMERAS NAS ESCOLAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 05 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000418 | 06/02/2024 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO SISTEMA DE CAMERAS NAS ESCOLAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 06. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2024 | 5500.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACOES DAS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES JOAO BERNARDO SEMEAO LAGOA DO PADRE VARZEA REDONDA IPANEMA BELA VISTA JACAREQUARA E CRECHE JACIRA CONSTANCIO CONF. NF N° 87 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000421 | 06/02/2024 | 10850.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CAMERA GRAVADOR CABO COAXIAL COM ALIMENTACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 220. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000433 | 06/02/2024 | 950.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8268 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFSE N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2024 | 9600.00 | 42568798000112 | UNI COMERCIO E SERVIÇO DE PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PERFURACAO DE UM POCO COM 60M² E ACRESCIMO DE 20M DE TUBO GEOMECANICO DE 150MM NO SITIO PAU AMARELO CONF. NF N° 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2024 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2024 | 9748.30 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BUCHAS ABRACADEIRAS VALVULAS CONF. NF N° 32280 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2024 | 11327.80 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRODO DE NIVEL CABO PP FITA AUTO FUSAO E OUTROS DESTINADOS PARA A ESCOLA DE JACAREQUARA CONF. NF N° 32281 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2024 | 9988.90 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS RELE TERMICO REGISTRO ESFERA E OUTROS DESTINADOS PARA O POCO ARTESIANO DE MANOEL OSORIO CONF. NF N° 32282 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000436 | 06/02/2024 | 13850.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 246 DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2024 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE UM EXAME DE TOXOPLASMOSE EM PACIENTE CARENTE CONF. NF N° 1137766 ANEXA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2024 | 705.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO TRATOR JOHN DEERE CONF. NF N° 806 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2024 | 400.00 | 00006642046439 | ALEXSANDRA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2024 | 200.00 | 00001364307405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2024 | 300.00 | 00002150683784 | ANA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2024 | 400.00 | 00067409954434 | JOSÉ VICENTE PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2024 | 400.00 | 00009121573484 | SANDRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2024 | 200.00 | 00015540908490 | ELIZABETH ALVES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2024 | 250.00 | 00007660652435 | MAURILIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2024 | 11.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DEBITADAS NA CC 229040 SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2024 | 700.00 | 00011315165406 | ISAC GENERINO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2024 | 600.00 | 00096204079891 | LUIZ JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2024 | 600.00 | 00005472773776 | JOSICLEIDE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2024 | 600.00 | 00001909716499 | PEDRO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2024 | 700.00 | 00009484180442 | JOSÉ MARCOS GONÇALVES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2024 | 600.00 | 00012617758486 | RUANA GOMES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2024 | 6456.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF NF 5024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2024 | 38068.80 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LINHA AREIA FINA E OUTROS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF 104 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2024 | 483.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 DE UM POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000445 | 07/02/2024 | 7055.02 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 249 DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE8268 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000449 | 07/02/2024 | 17016.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTOS TIJOLOS CAIBROS E OUTROS CONF NF 103 DESTINADOS A ESCOLA DE BELA VISTA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000451 | 07/02/2024 | 1200.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS PARA SECRETARIAS DIVERSAS CONF NF 42234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2024 | 11552.00 | 38468258000190 | DANIZIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DE COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR E PLACA LUMINOSA ACM PARA O POSTO DE SAuDE DE JACAREQUARA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF 1000144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2024 | 6000.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA COMPLETA DA UBS DE JACAREQUARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2024 | 700.00 | 52849364000144 | ALICIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DOS SERVICOS DE DECORACAO EM ALUSAO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2024 | 260.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSAO DE UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manut. do Prog. de Distribuicao de Assistencia a populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000463 | 08/02/2024 | 30244.00 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ E OUTROS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 406 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2024 | 61.90 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2024 | 1000.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MIDIA NA DIVULGACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA VEREADOR ANTONIO DE BRITO CONF. NF N° 009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2024 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAS INSTITUCINAIS DESTA PREFEITURA NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALE CONF. NF N° 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2024 | 500.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2024 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2024 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2024 | 500.00 | 00070357903498 | ELINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2024 | 400.00 | 00001845030435 | ALEXANDRE DE SANTANA BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2024 | 250.00 | 00008826588406 | JOAO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2024 | 700.00 | 00098088017491 | ANA MARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2024 | 600.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2024 | 400.00 | 00003557837467 | LUZIA NUNES DA COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2024 | 432.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 QUARENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CONSELHO TUTELAR CONF. NF 003. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2024 | 550.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2024 | 1810.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ 012024 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2024 | 780.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2024 | 600.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELEY L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2024 | 80.00 | 00010834484471 | LIGIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000489 | 09/02/2024 | 1057.43 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICPIO REFERENTE A NF 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000493 | 09/02/2024 | 9048.95 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO PARA DOACAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A NF 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2024 | 6500.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. Nfe n 1020417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2024 | 12488.82 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT. DOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REF. A COMPETÊNCIA 012024 CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0000478 | 09/02/2024 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. Nf n 008 Pregao Presencial 00142023 Contrato n 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2024 | 200.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA A DIRETORA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2024 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2024 | 3160.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DIVERSAS MUNICIPAIS. Nfe n 372 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2024 | 1710.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190CENTO E NOVENTA UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 001 DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2024 | 1000.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE AUDIO NAS GRAVACOES DE MIDIA DIGITAL E TRANSMISSAO ONLINE NAS REDES SOCIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000499 | 09/02/2024 | 342.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. NFe 091 Pregao Presencial n 00132023 Contrato n 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2024 | 3465.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 85 M² DE COLOCACAO FORRO DE GESSO E 14 M DE FECHAMENTO NA CANTINA E NO CORREDOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES CONF. NF N° 218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2024 | 1600.00 | 00003018348494 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMA DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA N° 6758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2024 | 1600.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMA DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA N° 6759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2024 | 5591.16 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 012024 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2024 | 681.10 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 012024 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2024 | 45199.73 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 012024 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2024 | 600.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2024 | 122.00 | 00679163000142 | ASSOC DOS REG DE PESSOAS NATURAIS DE SP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NOTARIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2024 | 19083.06 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 INSS CONF. DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2024 | 21426.49 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS ASSISTÊNCIA SOCIAL AGRICULTURA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE CULTURA ADMINISTRACAO PROCURADORIA JURIDICA ESPORTE COMUNICACAO SOCIAL E GABINETE DA PREFEITA CPMPETÊNCIA 012024 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2024 | 10161.41 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COLETORES ESPECULOS SERINGAS DESCARTAVEIS E OUTROS CONF. NF N° 3336. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000500 | 09/02/2024 | 2268.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROS. NFe 092 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2024 | 8967.87 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CUSTEIO SUS 012024 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2024 | 97.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL2024 DO VEICULO DUCATO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DE PLACA RED1H31 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Melhorias no abastecimento de agua do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000510 | 14/02/2024 | 168018.67 | 28851792000127 | YAGO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO RESERVATORIO CENTRAL ALZIRA PARA COMUNIDADE DE DONA PININA E IMPLANTACAO DA ADUTORA DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE JACAREQUARA A COMUNIDADE DE PEDRO MARCELO IMPLANTACAO DO ABASTECIMENTO DA ADUTORA DE BELA VISTA A MANOEL BALBINO CONF. NF N° 030. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2024 Nf 6762A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Execucao de Projetos de Urbanizacao da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000517 | 15/02/2024 | 124000.82 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES IPANEMA CONF NF N° 1000537 | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2024 | 1070.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 9 KG DE TORTA 03 CENTOS DE SALGADOS E 01 DE DOCINHOS CONF NF N° 31 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2024 | 1800.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONF NF 29 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2024 | 3900.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 NfA n 6761 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2024 | 400.00 | 00017392384430 | THAIS DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2024 | 700.00 | 00030885779487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2024 | 350.00 | 00009141546482 | JOAO BATISTA JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2024 | 400.00 | 00015540773462 | JOSÉ HERNANDES MINERVINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2024 | 600.00 | 00008811250404 | MAURICIO DIAS FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2024 | 500.00 | 00008436023412 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2024 | 500.00 | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARA?JO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2024 | 500.00 | 00001094213454 | JOAO MANOEL DE FIGUEIREDO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2024 | 500.00 | 00012486182462 | CLEMERSON JOSÉ LOURENÇO DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2024 | 300.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2024 | 300.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2024 | 300.00 | 00004756485448 | RENATA MARIA SA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2024 | 600.00 | 00013807688455 | WESLEY GOMES MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2024 | 400.00 | 00008882480402 | ALICE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2024 | 300.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAÚJO DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2024 | 4073.70 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 44 REGULARIZACAO DO EMPENHO N 196DE 24012024 PARA FINS DE CORREACAO DA FONTE DE RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000545 | 16/02/2024 | 12402.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CLIPS CANETAS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 169 Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023 REF A REGULARIZACAO DO EMPENHO N 201 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2024 | 480.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2024 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF NF 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF AO MÊS DE FEVEREIRO2024 Nfe n 373 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2024 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000529REF A CORRECAO DO EMPENHO N 217 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2024 | 4688.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC ICMS DESTA EDILIDADE CONF EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2024 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF 24758 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2024 | 7.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 113212 RELATIVO AO DOCTED ELETRONICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2024 | 0.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 113212 RELATIVO AO DOCTED ELETRONICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2024 | 184.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 113212 RELATIVO AO DOCTED ELETRONICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2024 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 113212 RELATIVO AO DOCTED ELETRONICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000518 | 16/02/2024 | 1770.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE SECRETARIAS DIVERSAS CONF NF N° 006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF NFsA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2024 | 260.00 | 00009494511425 | MARIA IZAURA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2024 | 529.12 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DE ENVIO DE REMESSAS FOPAG E FLOAT LIBFOLHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000548 | 19/02/2024 | 2592.06 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 556 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000550 | 19/02/2024 | 16887.23 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 553 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000549 | 19/02/2024 | 1446.54 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OLEO DISEL E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 554 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2024 | 2842.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM CLONAZEPAM E OUTROS CONF. NF N° 33639 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2024 | 208.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VITAMINA C INJ CONF. NF N° 33638 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2024 | 7308.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO E SORO RING LACTADO CONF. NF N° 33637 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2024 | 990.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS METFORMINA E PARACETAMOL CONF. NF N° 33636 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000552 | 19/02/2024 | 3951.11 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 550 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000547 | 19/02/2024 | 16677.21 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 557 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000554 | 19/02/2024 | 14192.62 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 551 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2024 | 2606.90 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA BATATA DOCE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF N° 194436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2024 | 2047.30 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MAMAO. MELANCIA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF N° 900194425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2024 | 2288.40 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME SAO TOME LARANJA PÊRA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF N° 900194440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000551 | 19/02/2024 | 1280.33 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 552 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2024 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. NF 1000035. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000553 | 19/02/2024 | 2435.39 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NFE N 555 Pregao Eletronicco n 00032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2024 | 550.00 | 00009771922459 | LUCIANA MIGUEL DO VALE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2024 | 2000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E PREENCHIMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS DEMONSTRATIVO FISICOFINANCEIRO RELATIVOS AOS EXERCICIOS DE 2023 CONF. NF 600. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2024 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF. NF 1000761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2024 | 1250.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2024 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 NF 10001343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2024 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NF 10001344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2024 | 2410.00 | 50855393000193 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE AEREO TRECHO RECIFE BRASILI RECIFE INDO NO DIA 29022024 E RETORNANDO NO DIA 06022024 CONF. NF N° 031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2024 | 1906.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2024 | 1500.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPS RELATIVOS AO 6° BIMESTRE DE 2023 PARA O MINISTERIO DA EDUCACAO COM INFORMACOES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRAS DAS DESPESAS DO MUNICIPIO COM EDUCACAO CONF. NF 602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2024 | 4688.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC ICMS DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2024 | 4263.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2024 | 1500.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPS RELATIVOS AO 6° BIMESTRE DE 2023 PARA O MINISTERIO DA SAuDE COM INFORMACOES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRAS DAS DESPESAS DO MUNICIPIO COM SAuDE CONF. NF 601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2024 | 35312.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2024 | 2600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRONICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO CONF. NF N° 731. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2024 | 2500.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SITEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI CONF. NF N° 26. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2024 | 1747.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 DO ESTADIO O SANTIAGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2024 | 4000.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DEZ MEIA DIARIA AO SECRETARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2024 | 7000.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DEZ MEIA DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2024 | 2600.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DEZ MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2024 | 2600.00 | 00008811263492 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DEZ MEIA DIARIA A FUNCIONARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2024 | 7213.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS COM A ENERGISA COMPREENDENDO TODAS AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 2304 E 2305 PARCELA 812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2024 | 5601.97 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA NO PERIODO DE 19022024 A 22022024 CONF. NF 639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2024 | 636.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS E OUTROS PARA MOTCICLETA CONF. NF N° 889 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2024 | 489.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMETICONA CONF. NF N° 33666 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2024 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS. Nfe n 175. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2024 | 745.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RNM DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 1010060 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2024 | 510.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC DO CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 1010063 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2024 | 305.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 1010064 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2024 | 3924.00 | 15420492000141 | PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 62 M² DE PISO INTERTRAVADO BERNINE DESTINADO AO PSF DE JACAREQUARA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 13.122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2024 | 4188.00 | 12922652000162 | SIGMA CENTRO DE DIGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 7218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2024 | 400.00 | 00070686000420 | AMANDA CAMILA DE SOUZA GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2024 | 2000.00 | 51598420000152 | ELENILDA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOAPB CONF. NF N° 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2024 | 3100.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO COM BALOES TOALHAS ARRANJOS FLORAIS MESAS DE FRUTAS PARA REINAUGURACAO DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF N° 174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2024 | 2800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO COM BALOES TOALHAS ARRANJOS FLORAIS MESAS E OUTROS E LOCACAO DE PRATOS E TALHERES PARA O EVENTO DE FORMATURA DO JOAO FERREIRA ALVES CONF. NF N° 175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2024 | 1265.00 | 00084100567472 | JOSÉ MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFSA 6764 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00062896253734 | JOAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NFA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2024 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. NF 040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2024 | 4100.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SLEEPLIVE AUTO CPAP A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NF n° 47183 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2024 | 286.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFAS RELATIVAS A SEREM DEBITADAS NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE EM FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2024 | 9968.01 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOVA CERVICAL ESPARADRAPO E OUTROS CONF NF N° 3446 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2024 | 10658.27 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CATETERINTRAVENOSO SERINGA E OUTROS CONF NF N° 3447 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2024 | 13536.53 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FIO DE SUTURA ESPECULO E OUTROS CONF NF N° 3448 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2024 | 4146.30 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATADURA E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE n° 16160 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2024 | 7344.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICOSE A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE n° 16156 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2024 | 2950.87 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA PINCETA E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE n° 16157 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2024 | 6704.40 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA DESCARTAVEIS E TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE n° 16158 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFAS RELATIVAS A SEREM DEBITADAS NA CC 6720058 QSE DESTA EDILIDADE EM FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2024 | 35.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DE ENVIO DE REMESSAS FOPAG E FLOAT LIBFOLHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2024 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2024 | 1300.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NF 98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2024 | 1300.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONF NF 97 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 10000542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2024 | 8000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 Nfe n 440 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2024 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2024 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000546 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2024 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA JKW1I82 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000547 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA SLE2J38 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2024 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS 3B10 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000549 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2024 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2024 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000550 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2024 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF NF 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2024 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000552 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2024 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000551 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 10 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000545 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2024 | 1470.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF N° 1008364 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2024 | 8230.99 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024Nfe n 1032961 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2024 | 6000.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL CEDIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 CONFORME NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2024 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF 32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0000662 | 28/02/2024 | 1650.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS CONF NF 1381 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 113212 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2024 | 19.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2024 | 184.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2024 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0000661 | 28/02/2024 | 4603.82 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NFSE N1379 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2024 | 4640.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES FECHAMENTO DAS JANELAS PAINEL PARA CHAVES PAINEL PARA AVISOS PORTAS DE ARMARIOS CONF NFA N° 309 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2024 | 7951.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC ICMS DESTA EDILIDADE CONF EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2024 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC ICMS DESTA EDILIDADE CONF EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0000663 | 28/02/2024 | 6482.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS CONFORME NFSE N 1380 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2024 | 328.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2024 | 2240.00 | 13619450000109 | DACIO SERRANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E EXECUCAO PARA MONTAGEM DE UM PADRAO TRIFASICO NA UNIDADE DE SAuDE DE JACAREQUARA CONF NF N° 1000968 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6767 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2024 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2024 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6770 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2024 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6771 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6772 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2024 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6773 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2024 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6774 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2024 | 950.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2024 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6777 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6778 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2024 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2024 | 740.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA n 6780 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2024 | 750.00 | 00021919283404 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2024 | 1400.00 | 00011123652490 | EDUARDO JOÃO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2024 | 2100.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2024 | 2100.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2024 | 2200.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2024 | 1617.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 NOS SERVICOS DE PINTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA AN EXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2024 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2024 | 1617.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2024 | 5544.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A REALIZACAO DE 88 EXAMES NO MÊS DE FEVEREIRO CONFNF N° 100109 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2024 | 200.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2024 | 250.00 | 00006044857433 | MARIA GRACINEIDE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2024 | 200.00 | 00008436063473 | JANAINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2024 | 250.00 | 00010536910413 | ALINE EURICO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2024 | 300.00 | 00005264412405 | CECILIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2024 | 400.00 | 00001085065413 | ANA MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2024 | 300.00 | 00075996073404 | SEVERINO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2024 | 500.00 | 00002886028460 | MARIA JOS? DANTAS DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2024 | 300.00 | 00005653753424 | RISONETE DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2024 | 350.00 | 00015172306404 | JORGE LUIZ FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2024 | 300.00 | 00016634867437 | ALESANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2024 | 350.00 | 00010087471493 | ALINE LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2024 | 250.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2024 | 250.00 | 00011127744402 | RAYSSA DE OLIVEIRA MAROJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2024 | 150.00 | 00017504196452 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2024 | 250.00 | 00016657482493 | CARLOS EDUARDO FERNANDES DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2024 | 250.00 | 00016657480440 | SILMARA FERNANDES DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2024 | 250.00 | 00007230914477 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2024 | 250.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2024 | 600.00 | 00007282387486 | EDILMA DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2024 | 330.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 100 PAEZINHOS DELICIA E 275 SALGADOS PARA A REUNIAO DE APRESENTACAO DO SERVICO DE FAMILIA ACOLHEDORA CONF NF N° 33 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0000660 | 28/02/2024 | 3255.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NFSE N1378 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2024 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2024 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2024 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2024 | 700.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2024 | 700.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2024 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2024 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2024 | 500.00 | 00071905099410 | RENATO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2024 | 570.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2024 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2024 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2024 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2024 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2024 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2024 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2024 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2024 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2024 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2024 | 700.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2024 | 500.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2024 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2024 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2024 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2024 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2024 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2024 | 3177.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CEIP REF AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2024 | 6171.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE CVENIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PBFI EFETIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2024 | 18322.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2024 | 12516.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2024 | 9972.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG CRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2024 | 500.00 | 00015604809470 | JÚLIO JOVINO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2024 | 700.00 | 00072649313404 | JOSÉ ENILIO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2024 | 180.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SANDUICHES NATURAIS PARA REUNIAO DA FAMILIA ACOLHEDORA CONF NF N° 14 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2024 | 300.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2024 | 250.00 | 00006364317464 | OLINALDO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2024 | 350.00 | 00001359423494 | JANETE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2024 | 700.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2024 | 300.00 | 00011595591478 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2024 | 600.00 | 00003557803481 | LURDINETE DIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2024 | 300.00 | 00010975060457 | ALISSON DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2024 | 300.00 | 00011949644430 | JOÃO PEDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2024 | 500.00 | 00005960491451 | ELIDA MARIA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2024 | 300.00 | 00005176835479 | LUIS CARLOS RIQUE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2024 | 400.00 | 00011520598408 | GELSON ALEXANDRINO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPOVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2024 | 600.00 | 00005056580465 | ELIZANGELA MARIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2024 | 6736.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2024 | 7060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2024 | 22012.44 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PACS EQUIPE 1 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2024 | 7043.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTO DE SERVIDORES DO PSF EQUIPE 1 EFETIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2024 | 3525.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTO DE SERVIDORES DO PSF EQUIPE 2 EFETIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2024 | 14590.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO M DE SAUDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2024 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF CONTRATO REF AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2024 | 2047.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO M DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO REF AO MES MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2024 | 12675.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO M DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL REF AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2024 | 3388.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATO REF AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2024 | 20332.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PACS EQUIPE 2 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2024 | 9348.29 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CUSTEIO SUS 022024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2024 | 26505.98 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2024 | 1947.27 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE PSF REF AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2024 | 1308.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE PSF REF AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2024 | 2818.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE EIP REF AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240480 FMS PISO ENFERMAGEM DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000811 | 29/02/2024 | 12083.46 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF 008 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000812 | 29/02/2024 | 17682.30 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF 007 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2024 | 44.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240480 FMS PISO ENFERMAGEM DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2024 | 6116.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2024 | 5324.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2024 | 1694.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SVENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2024 | 9296.61 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000789 | 29/02/2024 | 2422.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR TL85E CONFORME CONFORME NFSE N 85 VINCULADO A SEC DE AGRIGULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000790 | 29/02/2024 | 7837.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR TL85E CONFORME CONFORME NFSE N 84 VINCULADO A SEC DE AGRIGULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2024 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2024 | 1553.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2024 | 12204.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2024 | 5324.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2024 | 26759.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2024 | 25159.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2024 | 7060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2024 | 1155.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2024 | 1265.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2024 | 1210.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2024 | 1210.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2024 | 1045.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2024 | 1045.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2024 | 1045.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2024 | 1045.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2024 | 1045.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFF 3193 DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2024 | 1375.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 25 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2024 | 91130.79 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2024 | 29736.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2024 | 22702.15 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2024 | 15560.10 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT DOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REF A COMPETÊNCIA 022024 CONF DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2024 | 167.93 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2024 | 80.00 | 00011553536410 | WALDERSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO VINCULADO A SEC DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFR 4813 DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKY 5D86 DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLQ 3C48 DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2024 | 368.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLY 9D14 DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2024 | 3289.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITOS DE PARCELAMENTOS PASEP DARFRFB CONF DEBITOS NA CC 111244 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2024 | 3672.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2024 | 14207.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2024 | 21886.95 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS ASSISTÊNCIA SOCIAL AGRICULTURA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE CULTURA ADMINISTRACAO PROCURADORIA JURIDICA ESPORTE COMUNICACAO SOCIAL E GABINETE DA PREFEITA CPMPETÊNCIA 022024 CONFORME ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2024 | 18.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2024 | 20.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2024 | 58598.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2024 | 8573.51 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2024 | 10466.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2024 | 16285.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2024 | 47158.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2024 | 311000.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2024 | 20302.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2024 | 64863.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2024 | 58730.98 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2024 | 2753.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR REF AO EMPENHO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 CRECHE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2024 | 2921.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR REF AO EMPENHO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2024 | 28572.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR REF AO EMPENHO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2024 | 21704.35 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR REF AO EMPENHO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2024 | 6725.14 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 022024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2024 | 50535.16 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 022024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2024 | 1206.03 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 022024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2024 | 5112.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQD 4668 DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSE 8268 DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSE 4286 DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2024 | 323.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOE 0415 DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSC 1907 DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2024 | 77.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE UM BOLO VULCAO E MEIO CENTO DE SALGADOS CONF NF N° 34 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2024 | 141.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS PAGTO SALARIO DOCTED ELETRONICO LIBERACAOANT FLOAT DEBITADA NA CONTA N 113212 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2024 | 23291.24 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2024 | 15513.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2024 | 2824.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2024 | 11208.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2024 | 160.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2024 | 1412.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NF 006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000837 | 01/03/2024 | 2741.99 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF 2507 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2024 | 2000.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE ATIVO GERAL DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAU AMARELO X SITIO IPANENA CONF NFA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2024 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF NFsA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2024 | 304.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FENOBARBITAL CONF NF N° 33794 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2024 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO CONF NF N° 33789 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2024 | 298.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2024 | 350.00 | 00005074233488 | MANOEL JOSE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2024 | 700.00 | 00007096215409 | MANOEL HORACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2024 | 200.00 | 00011545814465 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2024 | 400.00 | 00006682319479 | EVALDO CAMILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2024 | 400.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2024 | 250.00 | 00016455747410 | CIBELLI TARGINO OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2024 | 500.00 | 00011938216490 | JESSICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2024 | 500.00 | 00010452462479 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2024 | 200.00 | 00007056190448 | ROSINEIDE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2024 | 400.00 | 00005795713430 | JOSE BERLAMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2024 | 500.00 | 00010334780403 | ELIZANGELA GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2024 | 250.00 | 00001094217441 | GERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2024 | 500.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2024 | 400.00 | 00070233218459 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2024 | 600.00 | 00013484418443 | EDILMA BERLARMINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2024 | 700.00 | 00014682956400 | IURI DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2024 | 600.00 | 00070686348427 | ANGELA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2024 | 700.00 | 00004739014475 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2024 | 1298.07 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE MATERIAIS GARRAFA SALEIRO E OUTROS CONF NF N° 109 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2024 | 600.00 | 00008686915426 | ALAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2024 | 300.00 | 00004863219407 | MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2024 | 300.00 | 00010562146431 | ROSELY PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2024 | 600.00 | 00085400432468 | TEREZINHA REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2024 | 3737.20 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE MATERIAIS CUEIROS MEIAS INFANTIS E OUTROS PARA ENTREGA DE ENXOVAIS CONF NF N° 481 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/03/2024 | 200.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000876 | 04/03/2024 | 1768.49 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NFE N 562 Pregao Eletronicco n 00032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/03/2024 | 700.00 | 00011559364424 | VALERIA MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2024 | 700.00 | 00016328203403 | SANDRO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2024 | 550.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2024 | 600.00 | 00004344264401 | SEVERINO LINDOLFO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2024 | 700.00 | 00002067699466 | SEVERINA LINDOLFO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000881 | 04/03/2024 | 1409.29 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OLEO DISEL E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE Nfe n 558 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000883 | 04/03/2024 | 2158.52 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA Nfe n 560 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000874 | 04/03/2024 | 20478.06 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA Nfe n 563 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000884 | 04/03/2024 | 3583.01 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nfe n 561 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0000887 | 04/03/2024 | 109136.45 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA QUE DA ACESSO A RUA DA PALHA CONFORME NFSE N 1000247 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2024 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONF NF DE SERVICOS N 1001311 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF N° 1007035 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000882 | 04/03/2024 | 1601.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nfe n 559 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2024 | 620.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONF NF N° 009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000879 | 04/03/2024 | 20275.92 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO Nfe n 564 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2024 | 4200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA E APOIO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS PRESTADOS AO SETOR DE FINANCASTESOURARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NF N° 98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2024 | 700.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PSF DA LAGOA DO PADRE E UMA MANUTENCAO CORRETIVA NO PSF FREI DAMIAO SALA DE REPOUSO CONF NF 010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2024 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NF 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000875 | 04/03/2024 | 17546.55 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE Nfe n 565 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2024 | 2710.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND IMPRESSORA COPIADORA 02 UND IMPRESSORA LASER 06 UND DE COMPUTADORES 02 UND DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 01 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF 1005043 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2024 | 2300.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 10 QFB 2398 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF Nfe n 1000032 Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2024 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVICOS N 1000138 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2024 | 1300.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 UND NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF 1005036 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2024 | 240.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2024 | 6860.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 UND IMPRESSORA COPIADORA 4 UND IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 1 UND DE IMPRESSORA MULTILASER E LOCACAO DE 03 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF 1005042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2024 | 1000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF 1005041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000898 | 05/03/2024 | 51384.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS APONTADORES BORRACHAS CEDRENOS E OUTROS PARA ENTREGA DE KITS ESCOLARES CONF NF N° 183 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000899 | 05/03/2024 | 32375.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COLA LAPIS MASSA DE MODELAR E OUTROS PARA ENTREGA DE KITS ESCOLARES CONF NF N° 184 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0000900 | 05/03/2024 | 1248.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CAPAGADOR E PINCEL PARA QUADRO CONF NF N° 185 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0000904 | 05/03/2024 | 5798.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPES PAPEL SULFITE E OUTROS CONF NF N° 186 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2024 | 1558.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE TORTA BOLOS CASEIROS E SALGADOS PARA REUNIAO NO DIA 2802 E CAPACITACAO NO DIA 01032024 CONF NF N° 35 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2024 | 200.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA A DIRETORA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2024 | 3770.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND IMPRESSORA COPIADORA 04 UND DE COMPUTADORES 04 UND DE IMPRESSORA LASER E LOCACAO DE 02 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF 1005040 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2024 | 1000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF 1005039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0000901 | 05/03/2024 | 3191.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETASPAPEL SULFITE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 187 Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000905 | 05/03/2024 | 4686.58 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000910 | 05/03/2024 | 15444.75 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS REGISTROS VALVULAS CABOS E OUTROS CONF NF N° 32436 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2024 | 980.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF 1005038 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000906 | 05/03/2024 | 4507.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS CORDA CONES E OUTROS CONF NF N° 158 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2024 | 1950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND IMPRESSORA COPIADORA 1 UND IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF 1005044 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2024 | 500.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF 1005045 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2024 | 500.00 | 00099293587491 | JOSEFA MARIA DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2024 | 300.00 | 00016453664488 | SUZANY DE FATIMA JUVENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2024 | 3400.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS16 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 16 PLACA OFX3C71 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nfe n 1000033 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2024 | 400.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2024 | 600.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2024 | 500.00 | 00012324813432 | JOÃO ERIKY FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2024 | 650.00 | 00016423459460 | DANIELE MOROGES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2024 | 650.00 | 00013225272450 | LUANDA BRENDA GUILHERMINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2024 | 300.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF 1005037 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2024 | 1412.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF NF 007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2024 | 567.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 SESSENTA E TRÊS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CONSELHO TUTELAR CONF NF 005 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2024 | 300.00 | 00008810103408 | ETIENE MARIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2024 | 250.00 | 00005214512481 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2024 | 3345.60 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF NF N° 689 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2024 | 1557.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173 CENTO E SETENTA E TRÊS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF NF 004 DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2024 | 86.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2024 | 565.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR E CIVIL DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2024 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O AEQUIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2024 | 1064.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INFRACOES VINCULADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 8027 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2024 | 3500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS RELOGIOS DE PONTO CONF NF N° 4259 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LINCENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2024 DO VEICULO DE PLACA SKY 5D86 DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LINCENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2024 DO VEICULO DE PLACA QFR4813 DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2024 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS SUPORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF N° 1002925 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000939 | 07/03/2024 | 306.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 REFEICOES DOS PROFISSSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE NFe 095 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 113212 DEBITADA DIA 29022024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2024 | 15.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 113212 DEBITADA EM 29012024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2024 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 113212 DEBITADAS NOS DIAS 04 E 01032024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2024 | 53.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000938 | 07/03/2024 | 594.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NFe 093 Pregao Presencial n 00132023 Contrato n 0472023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2024 | 520.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2024 | 209.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2024 | 300.00 | 00009496889409 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2024 | 500.00 | 00016689207439 | GUILHERME NUNES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2024 | 300.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2024 | 400.00 | 00005922736442 | MARIA JOSÉ DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000937 | 07/03/2024 | 2412.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 134 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS ENFERMEIROS NFe 94 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2024 | 122.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL CONF NF N° 33892 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2024 | 36.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 FMS SUS CUSTEIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2024 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAS INSTITUCINAIS DESTA PREFEITURA NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALE CONF NF N° 82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2024 | 950.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS METOCLOPRAMIDA E SINVASTATINA CONF NF N° 44641 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2024 | 3278.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AAS INFANTIL AMBROXOL E OUTROS CONF NF N° 33919 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2024 | 972.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO CONF NF N° 33928 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2024 | 1277.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA METOCLOPRAMIDA E OUTROS CONF NF N° 33920 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2024 | 1530.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SORO RING LACTATO CONF NF N° 33921 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2024 | 4800.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADE REALIZADA PELO SCFV COM O GRUPO DE IDOSOS DIA DE LAZER COM ALIMENTACAO INCLUSA CONF NF N° 206 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2024 | 700.00 | 00011077862407 | GILMARA PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2024 | 700.00 | 00071401833411 | JOÃO VICTOR DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2024 | 700.00 | 00070297682482 | LAIS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2024 | 500.00 | 00015393209444 | ROBERTA LUANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2024 | 300.00 | 00070923567410 | SAMARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2024 | 700.00 | 00009825459409 | BRUNO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004752238454 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2024 | 700.00 | 00004780708451 | ASSIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2024 | 300.00 | 00005175880489 | PAULO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2024 | 700.00 | 00008823698499 | JOSÉ ANTÔNIO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2024 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2024 | 800.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2024 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE TRABALHO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2024 | 257.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2024 | 488.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000966 | 08/03/2024 | 21455.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS VALVULAS TUBOS E OUTROS CONF NF N° 32471 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2024 | 9800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUCK DESTINADO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA E TROCA DE CAIXA DE AGUA NA ZONA RURAL DURANTE SETE DIAS CONF NF N° 174 A PEDIDO DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2024 | 22680.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 84 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA R 27000 A HORA CONF NF 1000034 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2024 | 3900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 DE PLACA HZI5G61 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2024 | 135.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000987 | 08/03/2024 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS PARA SECRETARIAS DIVERSAS CONF NF 42418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2024 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CC 96636 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2024 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CC 96636 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2024 | 19176.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT REF A DEBITO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 INSS CONF DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2024 | 260.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE FINANCAS SUBSTITUICAO DE PECA CONF NF N° 013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2024 | 600.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO DA SEC DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2024 | 550.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A INSTALACAO COM MATERIAL INCLUSO DE UM AR CONDICIONADO 12000BTUS NA ESCOLA DE BELA VISTA CONF NF N° 011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2024 | 1080.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000976 | 08/03/2024 | 6556.32 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 250 Dispensa n 0052022 Contrato n 0182022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000977 | 08/03/2024 | 4007.96 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK9242 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 253 Dispensa n 0052022 Contrato n 0182022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000978 | 08/03/2024 | 2709.79 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4286 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 254 Dispensa n 0052022 Contrato n 0182022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000986 | 08/03/2024 | 1560.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE UND DE RECARGA DE GAS COF NF N° 42417 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2024 | 2989.00 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME SAO TOME LARANJA PÊRA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900203619 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2024 | 3406.70 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA BATATA DOCE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900203629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2024 | 3865.80 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MAMAO MELANCIA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900203624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2024 | 150.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DENTISTA NO PSF DA LAGOA DO PADRE CONF NF 014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2024 | 180.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS NO PSF FREI DAMIAO CONF NF 012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000968 | 08/03/2024 | 337.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NFE N 000000259 DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QFR4813 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000970 | 08/03/2024 | 1276.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NFE N 000000258 DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA SKY5D86 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000971 | 08/03/2024 | 3209.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NFE N 000000257 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OGC8921 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000973 | 08/03/2024 | 3802.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NFE N 000000256 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ3C48 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000974 | 08/03/2024 | 1376.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NFE N 000000255 DESTINADO AO VEICULO FIORINODE PLACA RLY9D14 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2024 | 3229.08 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NEOMICINA COMPLEXO B E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 16192 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2024 | 3225.00 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMPRESSA DE GAZE LUVAS E OUTROS CONF NF 3569 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2024 | 4443.22 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EQUIPO MACROGOTAS ESPARADRAPO E OUTROS CONF NF 3568 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2024 | 1876.75 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS CONF NF 3577 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2024 | 1187.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 500 SALGADOS 15 BOLOS CASEIRINHOS 01 TORTA DE 2 KG E 01 BOLO VULCAO CONF NF 36 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2024 | 1000.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MIDIA EM APRESENTACAO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 113212 DEBITADAS NOS DIAS 04 E 01032024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001012 | 11/03/2024 | 3230.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFSE N 88 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2024 | 295.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REF A DIFERENCA DA COMPETENCIA 022024 CONFORME DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF AO MÊS DE MARCO2024 Nfe n 386 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001014 | 11/03/2024 | 4750.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF3193 VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFSE N 87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001016 | 11/03/2024 | 5605.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR JOHN DEERE CONFORME CONFORME NFSE N 86 VINCULADO A SEC DE AGRIGULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2024 | 400.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO2024 CONF NFA ANEXA Complementacao do empenho de n° 700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2024 | 400.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NFA ANEXA Complementacao do empenho de n° 699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2024 | 700.00 | 00001720366403 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2024 | 400.00 | 00010238335496 | ALBERIS FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2024 | 400.00 | 00014207908463 | YSLAINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2024 | 700.00 | 00002242535498 | JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2024 | 600.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2024 | 300.00 | 00008659580419 | JANAINA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2024 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2024 | 3737.20 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A COMPRA DE MATERIAIS CUEIROS MEIAS INFANIAS E OUTTROS PARA ENTREGS DE ENXOVAIS CONORME NF N 481 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2024 | 1500.00 | 51598420000152 | ELENILDA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOAPB CONF NF N° 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO PARA EVENTOS DO SCFV DUIRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2024 | 99.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2024 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS Nfe n 181 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2024 | 400.00 | 00071731074409 | CRYSLANE MARIA LOURENÇO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPICO SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2024 | 600.00 | 00008216254466 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/03/2024 | 600.00 | 00087411890430 | SEVERINA PATRICIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPICO SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2024 | 600.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2024 | 500.00 | 00078899133468 | SEVERINO MAXIMO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2024 | 500.00 | 00002149501406 | JOSE OLIVEIRA LIMA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2024 | 500.00 | 00071617163490 | JOANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2024 | 108.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 JANEIRO E FEVEREIRO2024 CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/03/2024 | 250.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFA ANEXAComplementacao do empenho de n° 685 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2024 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF NF 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2024 | 1000.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE AUDIO NAS GRAVACOES DE MIDIA DIGITAL E TRANSMISSAO ONLINE NAS REDES SOCIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF NF 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2024 | 887.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 DOS VEICULOS DE PLACA NQD4668 MOE0415 QSE8268 E QSE4286 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 113212 MDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 113212 MDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF 1016345 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2024 | 537.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LINCENCIAMENTO ANUAL 2023 E 2024 DO VEICULO DE PLACA RLY9D14 DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2024 | 2380.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF 25432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001056 | 13/03/2024 | 1500.00 | 51597844000100 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF N° 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMSFUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001055 | 13/03/2024 | 1000.00 | 51597844000100 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NF N° 006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2024 | 120.49 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DIFERENCA DE OBRIGACOES PATRONAIS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 022024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 113212 MDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2024 | 161.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUTENCAO DOS CONSELHOS - CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2024 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 1000037 INEXIGIBILIDADE N 0072022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001054 | 13/03/2024 | 1500.00 | 51597844000100 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE MAQUINAS AGRICOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF NF N° 004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2024 | 250.00 | 00000956853404 | LUCIO FLAVIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2024 | 300.00 | 00015540843428 | DANILA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2024 | 250.00 | 00002008720446 | IARA CLECIA BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2024 | 300.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2024 | 300.00 | 00016598185408 | GENIFER ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2024 | 500.00 | 00008560026401 | LEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB FNAS DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2024 | 400.00 | 00017392384430 | THAIS DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2024 | 1500.00 | 50560972000109 | MARIA DO BISPO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CONF NF N° 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001077 | 14/03/2024 | 7000.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF NF 1000099 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N° 386 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2024 | 56.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2024 | 66.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2024 | 455.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR REF A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 22272023 LANCADO A MENOR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N 15789 PP 01112021 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2024 | 500.00 | 00003559278457 | MARIA JOSE GONCALVES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2024 | 700.00 | 00030885078420 | MARIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2024 | 200.00 | 00070651875439 | MARIA ALESCA RODRIGUES GONZAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2024 | 200.00 | 00006796471474 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2024 | 200.00 | 00011695139488 | ERIKA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2024 | 200.00 | 00009564840422 | SAMIRA ALMEIDA DINIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2024 | 200.00 | 00009771922459 | LUCIANA MIGUEL DO VALE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2024 | 700.00 | 00006712707455 | LUCIANA MARIA FLOR DO RETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2024 | 1000.00 | 50334444000131 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONF NF n° 005 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2024 | 18630.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 69 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA R 27000 A HORA CONF NF 1000035 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2024 | 2750.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES CONF NF N° 7576 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES CONF NF N° 1024781 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2024 | 960.00 | 50334444000131 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONF NF n° 006 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2024 | 600.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRON DE SOM PARA NOTA CONVOCATIVA VISANDO MATRICULAS ESCOLARES NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO2024 CONF NF N° 56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2024 | 80.00 | 00010834484471 | LIGIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2024 | 600.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELEY L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2024 | 780.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMS FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2024 | 300.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRON DE SOM PARA A NOTA CONVOCATIVA VISANDO COMBATE A ZIKA CHIKUNGUNYA E DENGUE NO DIA 23 DE FEVEREIRO nfe n 57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2024 | 368.65 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001104 | 15/03/2024 | 17436.56 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE Nfe n 573 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001098 | 15/03/2024 | 20805.90 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO Nfe n 571 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001101 | 15/03/2024 | 1359.51 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nfe n 569 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2024 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFA NA CONTA ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Execucao dos Servicos de Pavimentacao na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001095 | 15/03/2024 | 141940.84 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE PRIMAVERA CONFORME PLANO DE PLANEJAMENTO URBANO REF AO CONTRATO DE REPASSE CR N 104145590 CV 862448 PMPCEF | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001100 | 15/03/2024 | 4331.57 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nfe n 568 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001099 | 15/03/2024 | 1371.20 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE Nfe n 566 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001105 | 15/03/2024 | 23808.41 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA Nfe n 572 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001102 | 15/03/2024 | 2616.41 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA Nfe n 570 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2024 | 300.00 | 00006642046439 | ALEXSANDRA GOMES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2024 | 250.00 | 00005070109499 | RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001103 | 15/03/2024 | 2425.88 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NFE N 567 Pregao Eletronicco n 00032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2024 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2024 | 500.00 | 00071905099410 | RENATO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2024 | 700.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2024 | 700.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2024 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/03/2024 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2024 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2024 | 500.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2024 | 700.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2024 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2024 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2024 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2024 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2024 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2024 | 570.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2024 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2024 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2024 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2024 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2024 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2024 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2024 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2024 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2024 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2024 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2024 | 400.00 | 00004515451413 | ALBA LILIANE DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2024 | 200.00 | 00017564894407 | TAYNAN MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2024 | 745.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE RNM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF N° 1010173 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2024 | 1400.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2024 | 1400.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARCO2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2024 | 1586.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 DO ESTADIO O SANTIAGAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2024 | 33790.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2024 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/03/2024 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/03/2024 | 900.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2024 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2024 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2024 | 800.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2024 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2024 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2024 | 740.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2024 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2024 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2024 | 750.00 | 00021919283404 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2024 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2024 | 1400.00 | 00011123652490 | EDUARDO JOÃO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2024 | 1200.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFA NA CONTA SERVIDOR CAIXA N 487 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2024 | 191.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFA NA CONTA SERVIDOR CAIXA N 487 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2024 | 25.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFA NA CONTA SERVIDOR CAIXA N 487 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2024 | 36.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFA NA CONTA FPM N 111244 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2024 | 7254.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS COM A ENERGISA COMPREENDENDO TODAS AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 2302 E 2303 PARCELA 912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2024 | 1212.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/03/2024 | 418.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CC 96636 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/03/2024 | 392.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CC 96636 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2024 | 4716.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2024 | 87.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANA LONGEN - CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA FILIACAO A UNDIMEPB UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2024 | 4215.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 66 M² DE COLOCACAO FORRO DE GESSO E CONSERTO EM DUAS SALAS E NA RECEPCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES CONF NF N° 219 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2024 | 4572.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/03/2024 | 1405.00 | 12922652000162 | SIGMA CENTRO DE DIGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF 7307 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001172 | 19/03/2024 | 7000.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF NF 1000107 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LINCENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO DE PLACA SLA7B97 DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2024 | 392.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LINCENCIAMENTO ANUAL 2024 E VISTORIAS 2021 E 2022 DO VEICULO DE PLACA QSD9639 DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LINCENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO DE PLACA SKY5E76 DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LINCENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO DE PLACA SLA7C17 DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2024 | 5000.00 | 36157538000151 | BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS LOCALIDADES DE BELA VISTA JACAREQUARA E SITIO RIBEIRO DURANTE O PERIODO DE 19022024 A 19032024 CONF NF N° 009 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/03/2024 | 130.00 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO NA REALIZACAO DO EVENTO REUNIAO NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2024 | 130.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REALIZACAO DO EVENTO REUNIAO NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001174 | 19/03/2024 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 Nf n 009 Pregao Presencial 00142023 Contrato n 00552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/03/2024 | 199.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 HD SSD SATA C100 DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NFE N 011994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/03/2024 | 129.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH COM FIO DESTINADO A COMPUTADOR DESTA EDILIDADE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NFE N 011995 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001173 | 19/03/2024 | 9006.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR TL 85 CONFORME CONFORME NFSE N 89 VINCULADO A SEC DE AGRIGULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2024 | 800.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/03/2024 | 525.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULACAO A LASER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF N 1028292 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEFMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/03/2024 | 395.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LINCENCIAMENTO ANUAL 2023 E 2024 DO VEICULO DE PLACA QFG0365 DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/03/2024 | 650.00 | 00030241164869 | LUCILEIDE ROSEMIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2024 | 350.00 | 00009341051460 | JÉSSICA FÉLIX DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/03/2024 | 650.00 | 00006509986426 | WAGNER ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/03/2024 | 400.00 | 00000720503574 | BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/03/2024 | 400.00 | 00013927400459 | ZULMIRA DIAS MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/03/2024 | 700.00 | 00005843038408 | FABÍOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/03/2024 | 200.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/03/2024 | 600.00 | 00011520598408 | GELSON ALEXANDRINO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPOVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF A NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO BLOCO PSB FNAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2024 | 200.00 | 00011558028455 | JOSÉ CARLOS CABRAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2024 | 400.00 | 00046716440453 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2024 | 300.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004841666460 | LUIZ GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2024 | 300.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2024 | 200.00 | 00034064504828 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2024 | 300.00 | 00006355745432 | BETANIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2024 | 200.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF NF N° 15 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2024 | 200.00 | 00011085165485 | BRUNO PTRCILIANO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2024 | 400.00 | 00003375205422 | MARIA DA GUIA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2024 | 400.00 | 00016480377478 | DIJAMILE DE LIMA BATISTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2024 | 300.00 | 00013707510441 | IRLA MAYARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2024 | 650.00 | 00015361745480 | BEATRIZ DA PAIXÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2024 | 1800.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF N° 3131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2024 | 2500.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SITEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI CONF NF N° 32 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2024 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2024 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2024 | 326.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE DELEGACIA CIVIL E POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 113212 MDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2024 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF 1044164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2024 | 3644.25 | 12922652000162 | SIGMA CENTRO DE DIGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF 7314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2024 | 80.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2024 | 130.00 | 00009494511425 | MARIA IZAURA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2024 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF NF 006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2024 | 200.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2024 | 62.23 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2024 | 100.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO INTITULADO COMO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2024 | 130.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2024 | 600.00 | 00000753957469 | VANDOIZ DE MORAIS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2024 | 350.00 | 00013959702469 | CRISTIANO MONTEIRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2024 | 400.00 | 00008811274427 | ANANDRIA KALINE DOS SANTOS TAVARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001239 | 22/03/2024 | 6000.00 | 51560681000183 | ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE RAMO PERTINENTE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NF N° 1000013 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2024 | 250.00 | 00091766990487 | ADRIANA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2024 | 250.00 | 00013707510441 | IRLA MAYARA DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2024 | 300.00 | 00008810082494 | OLÍVIO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2024 | 200.00 | 00011795782447 | ADILMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2024 | 400.00 | 00003854605463 | LUCIDALVA TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2024 | 200.00 | 00011397449411 | FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2024 | 350.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2024 | 200.00 | 00070686113462 | INGLID DA SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2024 | 200.00 | 00006956691418 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2024 | 400.00 | 00005068158461 | JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2024 | 200.00 | 00010323730400 | ADRIANA DO SOCORRO JUVÊNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2024 | 300.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2024 | 300.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2024 | 300.00 | 00006509982439 | MARIA APARECIDA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/03/2024 | 300.00 | 00013462338455 | EDSON CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2024 | 600.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO2024 PARA CADASTRAMENTO DA POPULACAO CARENTE PARA RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA CONF NF N° 64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2024 | 234.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE U POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2024 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF NF 1000781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2024 | 130.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2024 | 9765.00 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM BIPERIDENO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF° 6308 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2024 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA COLONOSCOPIA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF 1075251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2024 | 2000.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DE REFORMA DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONF NFA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2024 | 3070.20 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MAMAO MELANCIA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900209945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2024 | 1993.60 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA BATATA DOCE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900209916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2024 | 2306.80 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME SAO TOME LARANJA PÊRA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900209931 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2024 | 2750.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES CONF NF N° 7576 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO Em substituicao ao empenho de n° 1085 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES CONF NF N° 1024781 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO Em substituicao ao empenho de n° 1086 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2024 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000564 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2024 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA JKW1I82 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000563 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2024 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000562 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2024 | 521.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE BOLOS TORTA E MEIO CENTRO DE SALGADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA SLE2J38 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 100558 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2024 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS 3B10 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 10000559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/03/2024 | 8000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 Nfe n 447 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2024 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2024 | 3900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 DE PLACA HZI5G61 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000569 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2024 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2024 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2024 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000560 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/03/2024 | 606.58 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA SLA7C17 CLASSI A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPOSRTE NF 9604 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/03/2024 | 145.00 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS CONF NF N° 10643 NO VEICULO DE PLACA SLA7C17 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2024 | 5000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 10 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000561 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2024 | 58050.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4500 KG DE PEIXE CORVINA PARA A TRADICIONAL DESTRIBUICAO NA SEMANA SANTA CONF NF N° 1927 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2024 | 700.00 | 00005633984420 | LUCIANA DE DEUS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2024 | 600.00 | 00000916603431 | JOSILEIDE DE SANTANA FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2024 | 700.00 | 00013960711484 | SILVANIO SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2024 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2024 | 3528.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 56 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A R6300 CADA DURANTE O MÊS DE MARCO CONF NF 1000112 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001284 | 27/03/2024 | 44185.93 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A NF 009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2024 | 500.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE DUAS TORTAS E DOIS CENTOS DE SALGADOS CONF NF N° 40 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 25 E 27 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2024 | 1412.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF NF 007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2024 | 1300.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONF NF 103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2024 | 433.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC IPVA DESTA EDILIDADE CONF EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2024 | 2902.50 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 225 KG DE PEIXE CORVINA PARA A TRADICIONAL DESTRIBUICAO NA SEMANA SANTA CONF NF N° 1941 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001285 | 27/03/2024 | 7048.57 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF 010 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2024 | 3071.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE PSF REF AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2024 | 1216.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE PSF REF AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2024 | 13178.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO M DE SAUDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS REF AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2024 | 3388.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATO REF AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2024 | 18638.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PACS EQUIPE 1 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2024 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MEDICO DO PSF CONTRATO REF AO MES DE MARCOO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2024 | 7043.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EQUIPE 1 EFETIVOS REF AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2024 | 12675.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO M DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL REF AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2024 | 20332.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EQUIPE 2 REFERENTE AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2024 | 3525.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO PSF EQUIPE 2 EFETIVOS REF AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2024 | 2047.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR DO FUNDO M DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO REF AO MES MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240480 FMS PISO DE ENFERMAGEM DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2024 | 44.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2024 | 22.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2024 | 21065.62 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REF AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2024 | 5636.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE PSF REF AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2024 | 6736.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2024 | 7060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2024 | 10471.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG CRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2024 | 4133.51 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CEIP REF AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2024 | 6171.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PBFI EFETIVOS REF AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2024 | 15511.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2024 | 18940.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF AO MES DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2024 | 300.00 | 00009132222408 | GABRIELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2024 | 200.00 | 00006383456423 | BISOLONIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2024 | 250.00 | 00017177997440 | MARIA JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2024 | 200.00 | 00009774524411 | JULIANA BERNARDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2024 | 200.00 | 00070565550470 | ARTUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2024 | 250.00 | 00069055661449 | MARIA DAS DORES DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2024 | 600.00 | 00015379034462 | JOCELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2024 | 600.00 | 00010967278465 | JULIANO OLIVEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2024 | 600.00 | 00017556770494 | LAURA KELIDA DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2024 | 3089.68 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES CORVINA E PIRAMUTABA PARA A TRADICIONAL DESTRIBUICAO NA SEMANA SANTA CONF NF N° 1942 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2024 | 600.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2024 | 700.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2024 | 800.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A REPOSICAO DE MOTOR COMPRESSOR DE 15 E REPOSICAO DE UMA CARGA DE GAS DE REFRIGERADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2024 | 2966.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2024 | 14242.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2024 | 1449.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITOS DE PARCELAMENTOS PASEP DARFRFB CONF DEBITOS NA CC 111244 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2024 | 252.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAs DIVERSAS DE TEDDOC ELETRONICO DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAs DIVERSAS DE TEDDOC ELETRONICO DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAs DIVERSAS DE TEDDOC ELETRONICO DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAs DIVERSAS DE TEDDOC ELETRONICO DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAs DIVERSAS DE TEDDOC ELETRONICO DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAs DIVERSAS DE TEDDOC ELETRONICO DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2024 | 16979.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2024 | 21908.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2024 | 11208.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2024 | 2824.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EIP RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2024 | 8230.99 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL AO MÊS DE MARCO DE 2024Nfe n 1033429 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2024 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DA DIRF 2024 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS ASSIM COMO AJUSTES NO ESOCIAL DE SERVIDORES Nf n 010 Pregao Presencial 00142023 Contrato n 00552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2024 | 73.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SALA DO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL PAVE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2024 | 8549.17 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2024 | 56541.63 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2024 | 17332.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FILHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2024 | 283772.89 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2024 | 5648.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR REF AO EMPENHO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2024 | 36226.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2024 | 61071.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2024 | 45793.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2024 | 47858.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR REF AO EMPENHO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2024 | 2753.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR REF AO EMPENHO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 CRECHE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2024 | 19901.93 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2024 | 63081.77 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2024 | 11797.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2024 | 15888.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2024 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO SISTEMA DE CAMERAS NAS ESCOLAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N° 016 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | OUTRAS DESPESAS FUNDEB - VAAT 30% PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2024 | 9892.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRAVADOR DIGITAL CAMERA DE TV E CABO COAXIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NF N° 229 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2024 | 15.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 113212 MDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001377 | 28/03/2024 | 120515.05 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF AO TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NESTE MUNICIPIO OBJETO INICIAL DO CONVENIO PMRPSEDUCPB N 1812022 CONTRATO N° 0422022 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEBVAAT | 00022023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2024 | 100613.62 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2024 | 28324.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2024 | 21720.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2024 | 6116.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2024 | 5324.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2024 | 12814.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2024 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2024 | 2070.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2024 | 7365.27 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2024 | 8726.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2024 | 1694.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2024 | 27597.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2024 | 26316.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2024 | 7060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2024 | 6900.00 | 54029575000166 | CHAVES ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA CARRETA BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E GALHOS R600000 E LOCACAO DE UM MOTOSSERRA E CORTADOR DE GRAMA R60000 DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONF NF N° 1000000 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2024 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2024 | 1100.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS MARCO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2024 | 1100.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2024 | 1100.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2024 | 1100.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2024 | 1100.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2024 | 1900.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2024 | 1900.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2024 | 1540.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2024 | 1045.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2024 | 1155.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2024 | 1540.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 NOS SERVICOS DE PINTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA AN EXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2024 | 1100.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2024 | 1155.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2024 | 8000.00 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMPLETA DO POCO ARTESIANO COM REVESTIMENTO NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA CONF NF N° 019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001395 | 01/04/2024 | 4398.13 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nfe n 578 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001398 | 01/04/2024 | 21662.83 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA Nfe n 579 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2024 | 3320.00 | 54264928000102 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF NF N° 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001393 | 01/04/2024 | 1803.74 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA Nfe n 576 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001394 | 01/04/2024 | 1442.23 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE Nfe n 577 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2024 | 500.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE TRIAGEM NO PSF FREI DAMIAO CONF NF 016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2024 | 528.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE BOLOS TORTA E SALGADSO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF N° 041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001403 | 01/04/2024 | 18224.59 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE Nfe n 581 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001399 | 01/04/2024 | 17662.97 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO Nfe n 580 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2024 | 360.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A RETIRADA E REINSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS 18000BTUS NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONF NF N° 015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2024 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000564 REF A CORRECAO DO EMPENHO N 1270 DE 25032024 PARA FINS DEAJUSTE DA FONTE DE RECURSOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001401 | 01/04/2024 | 1105.95 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nfe n 575 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2024 | 1090.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 50 OVOS DE PASCOA E 7 KG DE BOLOS DECORADOS PARA COMEMORACAO COM O GRUPO DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF NF N° 16 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2024 | 650.00 | 00016328181400 | JOSÉ HENRIQUE JUVENCIO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2024 | 400.00 | 00070233218459 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001400 | 01/04/2024 | 3318.74 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NFE N 574 Pregao Eletronicco n 00032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2024 | 300.00 | 00071114911496 | SUELE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2024 | 600.00 | 00008424550439 | SEVERINA FELIX BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2024 | 600.00 | 00007516596493 | EDVANIA DO NASCIMENTO BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2024 | 400.00 | 00070685803430 | VICENTE GERONIMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2024 | 700.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA Nfe n 880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2024 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAS INSTITUCINAIS DESTA PREFEITURA NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALE CONF NF N° 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/04/2024 | 1800.00 | 46004970000166 | SONIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TUTORIAL PARA APOIAR A CAPACITACAO E DEMAIS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONF NF N° 13 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/04/2024 | 2300.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMFUNERAl COMPLETO ADULTO COM TRANSLADO SENDO DE GUARABIRA PARA SITIO PASSA RAIVA RIACHAO DO POCO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF 127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/04/2024 | 600.00 | 00002959514432 | MARIA JOSE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/04/2024 | 700.00 | 00005175882422 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2024 | 700.00 | 00096528354472 | MOISES BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2024 | 200.00 | 00006899739429 | MARTA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2024 | 400.00 | 00003556349450 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2024 | 500.00 | 00012486182462 | CLEMERSON JOSÉ LOURENÇO DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2024 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF NF 2657 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2024 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF NF 2665 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2024 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NF 2661 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2024 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF NF 2659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2024 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF NF 2667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2024 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NF 2663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/04/2024 | 8000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO AO TCEPB REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2023 PCA CONF NF N° 456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2024 | 4200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA E APOIO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS PRESTADOS AO SETOR DE FINANCASTESOURARIA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF NF N° 105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2024 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FJANEIRO2024 CONF NF 2658 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2024 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF NF 2666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2024 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NF 2662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/04/2024 | 4185.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS FONTE TECLADO TINTAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NF 2686 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/04/2024 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NF 2660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/04/2024 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF NF 2664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2024 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONF NF 2656 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001411 | 02/04/2024 | 3066.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 2572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/04/2024 | 1430.00 | 00084100567472 | JOSÉ MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/04/2024 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF NFsA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2024 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA OGC8921 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/04/2024 | 649.25 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HIGIENIZADOR VEDADOR NAO ALVEOLAR FILTRO DE AR DO COMP FILTRO DE OLEO VERNIZ P MOTOR OTIMIZADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE PLACA SLA7B97 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/04/2024 | 145.00 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE LUBRICACAO LIMPEZA ILUSTRACAO REVISAO CARGA E DESCARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA SLA7B9 A PEPIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/04/2024 | 462.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS CONF NF 337 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/04/2024 | 297.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LINCENCIAMENTO ANUAL 2024 E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OGC8921 DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2024 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVICOS N 1000140 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2024 | 2030.56 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT DOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DEVIDO A AJUSTES NA CONTRIBUICAO DE UMA SERVIDORA SECR DE SAuDE REF A COMPETÊNCIA DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023 CONF DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001437 | 03/04/2024 | 5258.25 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFSE N 90 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001438 | 03/04/2024 | 3097.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFSE N 91 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001439 | 03/04/2024 | 1662.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFSE N 92 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2024 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM E MANUTENCAO A PEPIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA QSE 8268 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2024 | 3920.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS CONF NF N° 338 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2024 | 1049.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF N° 1007121 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2024 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONF NF DE SERVICOS N 1001317 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2024 | 839.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PRTAOS GARFOS E OUTROS CONF NF N° 335 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2024 | 1560.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS CONF NF N° 336 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2024 | 197.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/04/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB FNAS DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/04/2024 | 3106.95 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA E TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI ANGIOGENICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF N 1028444 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEFMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/04/2024 | 4570.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA CONF NF N° 1001567 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/04/2024 | 63.59 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/04/2024 | 353.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/04/2024 | 300.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 1005106 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/04/2024 | 500.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 1005113 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/04/2024 | 2200.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND IMPRESSORA COPIADORA 1 UND IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 03 UND NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 1005114 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/04/2024 | 2900.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS FONTE TECLADO TINTAS E OUTROS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA CONF NF 2695 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/04/2024 | 215.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 50 PAEZINHOS DELICIA E 02 CENTOS DE SALGADOS PARA O LANCHE NA ENTREGA DE QUIMONOS DAS CRIANCAS DO JUI JITSU CONF NF N° 43 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/04/2024 | 260.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/04/2024 | 1000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 1005108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2024 | 3770.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND IMPRESSORA COPIADORA 04 UND DE COMPUTADORES 04 UND DE IMPRESSORA LASER E LOCACAO DE 02 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 1005109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/04/2024 | 1300.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 UND NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 1005105 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 96636 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/04/2024 | 8.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 96636 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/04/2024 | 1000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 1005110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/04/2024 | 6860.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 5 UND IMPRESSORA COPIADORA 3 UND IMPRESSORA COLOR 09 UND DE COMPUTADORES 1 UND DE IMPRESSORA MULTILASER 01 UND DE SCANER E LOCACAO DE 06 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 1005111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/04/2024 | 895.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 250 PAEZINHOS DELICIA 09 BOLOS CASEIRINHO E 55 CENTOS DE SALGADOS CONF NF N° 42 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/04/2024 | 2710.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND IMPRESSORA COPIADORA 02 UND IMPRESSORA LASER 06 UND DE COMPUTADORES 02 UND DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 02 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 1005112 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/04/2024 | 1859.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE P. ROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS TUBO DE ENSAIO LIQUIDO DE TURK ACIDO uRICO E OUTROS DESTINADOS AO LABORATORIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF 71028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/04/2024 | 980.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 1005107 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2024 | 1873.00 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA MAMAO FORMOSA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900215814 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/04/2024 | 2244.20 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA BANANA PRATA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900215806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/04/2024 | 3341.20 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LARANJA PÊRA GOMA DE TAPIOCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900215794 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001482 | 05/04/2024 | 17234.48 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NFSE N 1404 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001483 | 05/04/2024 | 1716.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NFSE N1406 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/04/2024 | 700.00 | 00070686000420 | AMANDA CAMILA DE SOUZA GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/04/2024 | 1412.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF NF 008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/04/2024 | 483.00 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES BOLO TRADICIONAL BOLO BAETA CONF NF 050 A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001484 | 05/04/2024 | 3256.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NFSE N 1410 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001485 | 05/04/2024 | 4716.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NFSE N 1419 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001486 | 05/04/2024 | 5022.68 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NFSE N 1408 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/04/2024 | 11032.86 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CUSTEIO SUS 032024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Adquirir novos Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001506 | 08/04/2024 | 28975.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONF NF N° 215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001511 | 08/04/2024 | 7000.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF NF 1000107 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE Em substituicao ao empenho de n° 1172 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2024 | 1000.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PARA TRADICIONAL ENTREGA DE PEIXE DA SEMANA SANTA CONF NF N° 018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001490 | 08/04/2024 | 3317.18 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 5555 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/04/2024 | 500.00 | 00005811310455 | EDICLEIDE DE LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0001498 | 08/04/2024 | 2862.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CLIPS CANETAS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 219 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001507 | 08/04/2024 | 8786.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL N 214 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2024 | 700.00 | 00008435940470 | FABIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001496 | 08/04/2024 | 1800.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE UND DE RECARGA DE GAS COF NF N° 42642 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2024 | 62708.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 032024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2024 | 2191.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DIFERENCA DE OBRIGACOES PATRONAIS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 032024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2024 | 9147.07 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REF A DIFERENCA DA COMPETENCIA 032024 CONFORME DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001512 | 08/04/2024 | 12474.18 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO AGUA SANITARIA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 54 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0001513 | 08/04/2024 | 6343.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPES PAPEL SULFITE E OUTROS CONF NF N° 218 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001491 | 08/04/2024 | 9373.16 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0001501 | 08/04/2024 | 7247.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA ARQUIVO MORTO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 216 Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2024 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2024 CONF NF 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2024 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF 26007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2024 | 27789.79 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS ASSISTÊNCIA SOCIAL AGRICULTURA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE CULTURA ADMINISTRACAO PROCURADORIA JURIDICA ESPORTE COMUNICACAO SOCIAL E GABINETE DA PREFEITA CPMPETÊNCIA 032024 CONFORME ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001492 | 08/04/2024 | 3603.90 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/04/2024 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 NF 10001357 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001497 | 08/04/2024 | 1200.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS PARA SECRETARIAS DIVERSAS CONF NF 42641 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0001500 | 08/04/2024 | 4571.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS PAPEL SULFITE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 217 Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001521 | 09/04/2024 | 990.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NFe 099 Pregao Presencial n 00132023 Contrato n 0472023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/04/2024 | 258.23 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE RIACAO DO POCO LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CC 96636 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/04/2024 | 1016.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 127CENTO E VINTE E SETE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF NF 006 DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/04/2024 | 8000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO AO TCEPB REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2023 PCA CONF NF N° 456 Em substituicao ao empenho de n° 1413 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/04/2024 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO Nfe n 1012078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/04/2024 | 19544.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT DOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECR DE SAuDE REF A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2024 CONF DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/04/2024 | 58669.00 | 49752441000139 | WLLAMS MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS E SHOSTRS PARA FARDAMENTO ESCOLAR CONF NF N° 025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/04/2024 | 6400.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADOS AS CANTINAS ESCOLARES CONF NF N° 3607 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/04/2024 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM E MANUTENCAO A PEPIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA QSE 8268 Em substituicao ao empenho de n° 1441 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2024 | 700.00 | 00070686073495 | DANIEL SOUZA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2024 | 500.00 | 00009624312494 | GERLANE DA SILVA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2024 | 500.00 | 00008365343444 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2024 | 700.00 | 00013225272450 | LUANDA BRENDA GUILHERMINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2024 | 500.00 | 00001959473476 | ANTONIO RIBEIRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/04/2024 | 300.00 | 00099289032472 | MARIA JOVELITA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2024 | 200.00 | 00016557512471 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001524 | 09/04/2024 | 185520.00 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF N° 418 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/04/2024 | 125.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO Complementacao do empenho de n° 1126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO PARA EVENTOS DO SCFV DUIRANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/04/2024 | 736.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92 NOVENTA E DOIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CONSELHO TUTELAR CONF NF 005 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001522 | 09/04/2024 | 3078.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 171 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS ENFERMEIROS E CONDUTORES DA AMBULANCIA NFe 97 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001523 | 09/04/2024 | 558.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO NFe 98 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/04/2024 | 22.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2024 | 800.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2024 | 500.00 | 00070016080416 | JONATHAN CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2024 | 500.00 | 00002491916444 | MOACIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2024 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2024 | 500.00 | 00070686322460 | VILMA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2024 | 700.00 | 00001720366403 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2024 | 400.00 | 00058654496487 | IZAIAS LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2024 | 1500.00 | 53394728000101 | KARLA PATRICIA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA ENTRE 01032024 A 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2024 | 500.00 | 00000811794482 | EDUARDO JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2024 | 3000.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL 75 CARRADAS DE AGUA NO VALOR UNITARIO DE R 4000 CONF NF N° 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2024 | 293.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001543 | 10/04/2024 | 21954.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS VALVULAS ELETRODO E OUTROS CONF NF N° 32659 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001545 | 10/04/2024 | 12760.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 262 DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 3193 VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2024 | 1800.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA TESTE DE VAZAO DE POCOS ARTESIANOS CONFORME A NF 36 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2024 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2024 | 86.83 | 00000448259940 | KEILA FERNANA LONGEN - CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AVERBACAO DA ATA DA UNIDADE EXECULTORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2024 | 4000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONF NF N° 2653 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2024 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2024 | 780.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2024 | 80.00 | 00010834484471 | LIGIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2024 | 600.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELEY L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2024 | 474.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE BOLOS TORTA E SALGADS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF N° 044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2024 | 2000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONF NF N° 2651 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2024 | 108.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/04/2024 | 226.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFA NA CONTA SERVIDOR CAIXA N 487 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2024 | 19273.53 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT REF A DEBITO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 INSS CONF DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2024 | 1280.73 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO DIA 24042024 CONF NF 668 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2024 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2024 | 13057.20 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 468 UND DE CAMISAS EM MALHA PARA O EVENTO E COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF NF 22536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2024 | 1000.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE AUDIO NAS GRAVACOES DE MIDIA DIGITAL E TRANSMISSAO ONLINE NAS REDES SOCIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF NF 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2024 | 3247.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA RECEITA FEDERAL SISOBRAPREF CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2024 | 3800.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONF NF N° 2652 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF AO MÊS DE ABRIL2024 Nfe n 405 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2024 | 600.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO DA SEC DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2024 | 277.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC IPVA DESTA EDILIDADE CONF EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2024 | 7.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS DE TCDOC ELETRONICO DEBITADAS NA CC 9109X CONTA FMSAuDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2024 | 2135.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE 44M² DE FORRO DE GESSO E 17M DE FECHAMENTO EM UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE JACAREQUARA CONF NF N° 228 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001573 | 11/04/2024 | 17738.20 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 426 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001574 | 11/04/2024 | 37070.30 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 428 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001575 | 11/04/2024 | 785.35 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 425 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001576 | 11/04/2024 | 6413.63 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 424 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001577 | 11/04/2024 | 32053.24 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 427 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001578 | 11/04/2024 | 36347.74 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 429 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/04/2024 | 200.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2024 | 500.00 | 00070357903498 | ELINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2024 | 500.00 | 00009055014460 | ANDREIA DA SILVA SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2024 | 300.00 | 00071280150432 | DENILSON DE SOUZA CABRAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/04/2024 | 600.00 | 00003559176450 | MARIA IVONE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2024 | 350.00 | 00003286721492 | GERMANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001585 | 11/04/2024 | 18224.59 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE Nfe n 581 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 Em substituicao ao empenho de n° 1403 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2024 | 22.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2024 | 1800.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF N° 37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2024 | 400.00 | 00071294816411 | EDUARDA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2024 | 200.00 | 00010087471493 | ALINE LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2024 | 300.00 | 00010911285458 | SEVERINO CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2024 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2024 | 520.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001599 | 12/04/2024 | 3914.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 264 DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK9242 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001600 | 12/04/2024 | 4121.80 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 263 DESTINADAS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2024 | 5200.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PIAS E DE BANCADAS DE MARMORE E GRANITO NA COR VERDE UBATUBA PARA O POSTO DE SAuDE DE JACAREQUARA CONF NFA 008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2024 | 5611.00 | 12922652000162 | SIGMA CENTRO DE DIGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF 7366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2024 | 285.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTA DE DELEGACIA CIVIL E POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2024 | 1260.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2024 CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/04/2024 | 1050.00 | 00091703530420 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR OS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2024 | 33810.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001623 | 15/04/2024 | 5132.78 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nfe n 587 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001625 | 15/04/2024 | 23464.30 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA Nfe n 584 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001620 | 15/04/2024 | 2227.66 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA Nfe n 585 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001622 | 15/04/2024 | 1501.66 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE Nfe n 583 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2024 | 1407.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 DO ESTADIO O SANTIAGAO CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/04/2024 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF NF 40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2024 | 1782.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001621 | 15/04/2024 | 1691.45 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nfe n 582 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/04/2024 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC ARRECADACAO DESTA EDILIDADE CONF EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2024 | 6728.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS COM A ENERGISA COMPREENDENDO TODAS AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 2304 E 2305 PARCELA 1012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2024 | 160.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 08 BOLOS CASEIRINHO DIVERSOS SABORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF N° 045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2024 | 4772.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001618 | 15/04/2024 | 7000.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF NF 1000111 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001626 | 15/04/2024 | 21573.61 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE Nfe n 589 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/04/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE QUATA SALARIO FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/04/2024 | 2350.00 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA MAMAO FORMOSA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 90021562 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/04/2024 | 2332.20 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA BANANA PRATA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900219575 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2024 | 3283.60 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LARANJA PÊRA GOMA DE TAPIOCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900219548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2024 | 9396.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001627 | 15/04/2024 | 18563.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO Nfe n 588 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/04/2024 | 400.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO ANUAL DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001624 | 15/04/2024 | 3378.44 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NFE N 586 Pregao Eletronicco n 00032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2024 | 662.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMESTICO LIQUIDIFICADOR SANDUICHEIRA E VENTILADOR CONF NF N° 869 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2024 | 700.00 | 00017392384430 | THAIS DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2024 | 700.00 | 00002931333441 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2024 | 700.00 | 00010180562460 | FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2024 | 700.00 | 00012617758486 | RUANA GOMES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/04/2024 | 700.00 | 00011315165406 | ISAC GENERINO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2024 | 383.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NF N° 086 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 FMS SUS CUSTEIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2024 | 164.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/04/2024 | 19.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DESCONTADO SOBRE PARCELA DA CIDE | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2024 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 1000040 INEXIGIBILIDADE N 0072022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001631 | 16/04/2024 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 Nf n 011 Pregao Presencial 00142023 Contrato n 00552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2024 | 3950.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/04/2024 | 1500.00 | 19754582000120 | GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO 1° ECO BIKE EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONF NF N° 1000499 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2024 | 260.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 250 SALGADOS DE FESTA DE 03 BOLOS CASEIRINHO DIVERSOS SABORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF N° 046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/04/2024 | 40.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMS FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/04/2024 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO Nfe n 1012170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2024 | 859.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MANGUEIRAS REGISTROS E ABRACADEIRAS PARA FOGOES DAS UNIDADES ESCOLARES CONF NF N° 14606 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001652 | 17/04/2024 | 13329.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTOS E OUTROS CONF NF 108 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/04/2024 | 500.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE PRIMAVERA CONF NF N° 017 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/04/2024 | 480.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE VARZEA REDONDA CONF NF N° 018 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001650 | 17/04/2024 | 36481.50 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS TELHAS E OUTROS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF 106 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001651 | 17/04/2024 | 17760.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO AREIA FINA E AREIA GROSSA CONF NF 107 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/04/2024 | 1100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER CONF NF N° 107173 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/04/2024 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS Nfe n 185 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/04/2024 | 33.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFAS RELATIVAS A SEREM DEBITADAS NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/04/2024 | 260.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/04/2024 | 9662.91 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SARDINHA EM CONSERVA ACHOCOLATADO E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NF 437 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/04/2024 | 1948.70 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO ACUCAR CRISTAL E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NF 438 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2024 | 11744.10 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO SARDINHA EM CONSERVAE OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF NF 433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2024 | 11397.43 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO EXTRATO DE TOMATE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF NF 435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2024 | 10427.93 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF NF 434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2024 | 12096.11 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO RESFRIADO OLEOP VEGETAL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF NF 436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2024 | 350.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2024 | 700.00 | 00010345564448 | LUCINALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/04/2024 | 2025.55 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS POTES ESPATULAS BANDEJAS E OUTROS CONF NF N° 1980 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2024 | 700.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/04/2024 | 300.00 | 00011595591478 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/04/2024 | 130.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/04/2024 | 130.00 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/04/2024 | 80.00 | 00005307316496 | GICELIA HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIADIARIA PARA FUNCIONARIA DA SEC DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/04/2024 | 80.00 | 00002264967404 | MARIA DA PAZ REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIA DA SEC DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2024 | 260.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2024 | 260.00 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2024 | 5000.00 | 36157538000151 | BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS LOCALIDADES DE BELA VISTA JACAREQUARA E SITIO RIBEIRO DURANTE O PERIODO DE 19032024 A 19042024 CONF NF N° 010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2024 | 860.00 | 12922652000162 | SIGMA CENTRO DE DIGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF 7385 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2024 | 2200.00 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA EM SERVICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00039509532487 | ABERLADO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 150 MOCHILAS SACO PERSONALIZADAS PARA O 1° ECO BIKE A SER REALIZADO EM COMEMORACAO AO 30° ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2024 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC ARRECADACAO DESTA EDILIDADE CONF EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2024 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2024 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2024 | 2000.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLAMENTO CONF NF N° 338 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2024 | 171.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE VEICULO DE PLACA RED1H31 PARA OUTRO ESTADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/04/2024 | 210.00 | 04887577000118 | CDL- CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTAS DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 eCNPJ A PEDIDO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/04/2024 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/04/2024 | 230.00 | 00009158388427 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2024 | 700.00 | 00070159451426 | MICHELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2024 | 700.00 | 00011881762424 | MARIA ALINE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2024 | 700.00 | 00011077862407 | GILMARA PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2024 | 700.00 | 00001151701467 | GILVANIA PEREIRA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2024 | 400.00 | 00071611006406 | JOSE NILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2024 | 200.00 | 00016661225726 | ANNALY RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2024 | 500.00 | 00070819799475 | JENNEFFY KELLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2024 | 400.00 | 00071070375446 | YNGRID SILVA AVELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2024 | 300.00 | 00071262218438 | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2024 | 700.00 | 00006990956461 | AMAURI PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2024 | 600.00 | 00016901503431 | WILLIANS JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2024 | 300.00 | 00071413061451 | JACYELLE IARYSSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2024 | 500.00 | 00070661013405 | MIRIAM DE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2024 | 700.00 | 00011881762424 | MARIA ALINE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2024 | 2500.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI CONF NF N° 38 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/04/2024 | 2803.83 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CESTOS MULTIUSO COPOS DE VIDRO ASSENTO SANITARIO E OUTROS CONF NF N 1983 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001700 | 22/04/2024 | 12852.70 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF N° 444 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/04/2024 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF NF 2681 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/04/2024 | 700.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2024 | 500.00 | 00014649373468 | JOSÉ JULIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2024 | 500.00 | 00006728444432 | MARIA LEONICE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001705 | 22/04/2024 | 3021.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MOTONIVELADORA VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFSE N 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001706 | 22/04/2024 | 5400.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 267 DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/04/2024 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF NF 007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/04/2024 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF NF 2679 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2024 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF NF 2682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/04/2024 | 480.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA CONSERTO DA PLACA MAE LIMPEZA COMPLETA COM APLICACAO DE PASTA TERMICA INSTALACAO FONTE ATX E CORRECAO DE FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL CONF NF 39 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/04/2024 | 2140.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO FORRO DE GESSO E COLOCACAO DE 4M DE FORRO DE GESSO EM UM BANHEIRO NO PSF DE JACAREQUARA CONF NF 230 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001713 | 22/04/2024 | 35944.91 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A NF 011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2024 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF NF 2680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2024 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000579 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2024 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA JKW1I82 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000580 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2024 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2024 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS 3B10 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000583 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/04/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA SLE2J38 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 100575 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2024 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 NF 10001359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2024 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF NF 1000800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 10000576 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2024 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000584 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2024 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000582 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2024 | 3900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 DE PLACA HZI5G61 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000577 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2024 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000586 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2024 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000585 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2024 | 300.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CORREIA TRAPEZOIDAL CONF NF N° 48139 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2024 | 2000.00 | 00053168585491 | ALZIFINA MARIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS NO PASSEIO A BICA EM JOAO PESSOA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/04/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 10 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000578 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001732 | 24/04/2024 | 4121.80 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 263 DESTINADAS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE Em substituicao ao empenho de n° 1600 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001733 | 24/04/2024 | 3914.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 264 DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK9242 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE Em substituicao ao empenho de n° 1599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/04/2024 | 137.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2024 | 1049.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2024 | 32.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REF A COMPLEMENTACAO DA COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2024 | 1430.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAME DE TC DE ABD E TC DE TORAX AMBOS COM CONTRASTE A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF 1045450 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2024 | 231.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 01 CENTO DE SALGADOS DE FESTA 03 BOLOS VULCAO E 02 BOLOS CASEIRINHO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF N° 049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2024 | 251.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2024 | 400.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 05 CENTOS DE SALGADOS CONF NF N° 50 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/04/2024 | 500.00 | 00071905099410 | RENATO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/04/2024 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/04/2024 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2024 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2024 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/04/2024 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/04/2024 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/04/2024 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/04/2024 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/04/2024 | 600.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/04/2024 | 570.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/04/2024 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/04/2024 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/04/2024 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/04/2024 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2024 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2024 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2024 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2024 | 500.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2024 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/04/2024 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/04/2024 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2024 | 700.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2024 | 700.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2024 | 400.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2024 | 2803.05 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CAIXAS ORGANIZADORAS PANELA DE PRESSAO BANDEJAS E OUTROS CONF NF N 1984 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2024 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2024 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2024 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2024 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2024 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2024 | 750.00 | 00021919283404 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2024 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2024 | 900.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2024 | 1000.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2024 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2024 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2024 | 800.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2024 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2024 | 740.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2024 | 1320.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TIME DE ARBITRAGEM PARA O TRADICONALTORNEIO EM COMMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 28042024 NO CAMPO DE FUTEBOL DE JOAO DE TINE CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS ABRIL2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2024 | 1390.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 200 PAEZINHOS DELICIA 22 BOLOS CASEIRINHO 7 CENTOS DE SALGADOS E UMA TORTA DE 2 KG CONF NF N° 51 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 23 24 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2024 | 50.42 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CONFORME O EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2024 | 1412.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF NF 008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2024 | 1300.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONF NF 108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2024 | 1000.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AR CONDICIONADO NO TRATOR JONH DEERE CONF NF N° 61 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2024 | 1600.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AR CONDICIONADO NO TRATOR TL85 CONF NF N° 59 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2024 | 4000.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AR CONDICIONADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CONF NF N° 60 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2024 | 537.00 | 41155698000100 | ADRIANA RABELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS FITA EM RL NAJAR 135 COR 1 E RABICO CARTELA PRETO E COLORIDO A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001814 | 30/04/2024 | 3378.44 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NFE N 586 Pregao Eletronicco n 00032023 Contrato n 0602023 Em substituicao ao empenho de n° 1624 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2024 | 500.00 | 00006642046439 | ALEXSANDRA GOMES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2024 | 450.00 | 00003048368426 | ROSICLEIDE MAROJO CARLOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2024 | 700.00 | 00011938216490 | JESSICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2024 | 400.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2024 | 500.00 | 00061818399415 | EDNEIDE LEITE DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2024 | 700.00 | 00011077880480 | GILBERTO PEREIRA ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2024 | 18322.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2024 | 7124.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO EIP VINCULADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2024 | 16422.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2024 | 6736.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2024 | 9972.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG CRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2024 | 600.00 | 00005695034426 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2024 | 400.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2024 | 200.00 | 00053168585491 | ALZIFINA MARIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS NO PASSEIO A BICA EM JOAO PESSOA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2024 | 23721.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PACS EQUIPE 1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2024 | 19062.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2024 | 2047.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR DO FUNDO M DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA REF AO MES MES DE ABRIL2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2024 | 14415.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2024 | 5636.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR COMPLEMENTO AO PISO DE ENFERMAGEM UNIAO EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO EIP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2024 | 1216.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR COMPLEMENTO AO PISO DE ENFERMAGEM UNIAOPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2024 | 1763.27 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR COMPLEMENTO AO PISO DE ENFERMAGEM UNIAO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2024 | 31738.34 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS AGRUPADOR COMPLEMENTO AO PISO DE ENFERMAGEM UNIAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2024 | 4560.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS AGRUPADOR PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2024 | 3388.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATO REF AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2024 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MEDICO DO PSF CONTRATO REF AO MES DE ABRIL2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2024 | 7043.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2024 | 3525.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DE SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2024 | 13178.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2024 | 1272.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR PREVINE BRASIL PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2024 | 388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR PREVINE BRASIL ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2024 | 794.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR PREVINE BRASIL EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO EIP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2024 | 33.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 FMS SUS CUSTEIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240480 FMS PISO DE ENFERMAGEM DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2024 | 2654.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR PREVINE BRASIL SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2024 | 1878.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR PREVINE BRASIL PROGRAMA PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2024 | 2505.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR PREVINE BRASIL PROGRAMA PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2024 | 1565.76 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR PREVINE BRASIL PROGRAMA PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2024 | 2087.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR PREVINE BRASIL PROGRAMA PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2024 | 1107.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR PREVINE BRASIL PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2024 | 260.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGRUPADOR PREVINE BRASIL PROGRAMA AGENTE DE COMB DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2024 | 555.90 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ASOURCE REN CONF NF N° 15515 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001910 | 30/04/2024 | 10389.46 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF 013 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2024 | 700.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 Nfe n 902 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2024 | 399.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2024 | 7060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2024 | 7557.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2024 | 6116.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E EVENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Esporte, Premiacoes Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2024 | 1400.00 | 00003557009483 | JOSEMAR SALVIANO PATRÍCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE PREMIACAO ESPORTIVA AO VENCEDOR CAMPEAO TITULAR DO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO DIA 2804 NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Esporte, Premiacoes Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2024 | 700.00 | 00006496590400 | PAULO MAROJA CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE PREMIACAO ESPORTIVA AO VENCEDOR VICECAMPEAO TITULAR DO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO DIA 2804 NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Esporte, Premiacoes Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2024 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE PREMIACAO ESPORTIVA AO VENCEDOR CAMPEAO DA PRELIMINAR DO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO DIA 2804 NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Esporte, Premiacoes Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE PREMIACAO ESPORTIVA AO VENCEDOR VICECAMPEAO DA PRELIMINAR DO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO DIA 2804 NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2024 | 1694.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2024 | 8826.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2024 | 1553.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2024 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2024 | 12204.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2024 | 6777.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2024 | 1155.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2024 | 1210.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2024 | 1210.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2024 | 1210.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2024 | 1265.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2024 | 1210.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2024 | 1265.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2024 | 1210.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2024 | 2200.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2024 | 2200.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2024 | 2200.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2024 | 1694.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 NOS SERVICOS DE PINTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFA AN EXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2024 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2024 | 1694.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2024 | 1400.00 | 00011123652490 | EDUARDO JOÃO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2024 | 7060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO EIP VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2024 | 27363.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2024 | 31952.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2024 | 6842.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRASPBFI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2024 | 8230.99 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL AO MÊS DE ABRIL DE 2024Nfe n 1034384 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2024 | 520.00 | 00006347634406 | JOSIELIO MACIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2024 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2024 | 11741.01 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2024 | 3530.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2024 | 15107.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2024 | 21908.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2024 | 22451.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT REF A DEBITO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 INSS CONF DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2024 | 2966.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2024 | 14342.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2024 | 240.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE 03 MEIA DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REFEICOES E TRANPORTE NOS DIAS 17 18 E 2304 CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2024 | 25.22 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CONFORME O EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2024 | 91.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFA NA CONTA SERVIDOR CAIXA N 1009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2024 | 54902.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2024 | 9258.11 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2024 | 17592.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2024 | 288030.48 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2024 | 22269.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROGRAMA EJA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2024 | 59524.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2024 | 15888.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2024 | 34948.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2024 | 3671.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2024 | 56292.98 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2024 | 5648.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR REF AO EMPENHO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2024 | 45793.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2024 | 62994.32 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 PREESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2024 | 14928.29 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB30 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2024 | 11500.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE MELHORIAS INCLUSIVE PINTURA E REVISAO DA INSTALACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00005812253412 | JOAB PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DOS SERVICOS PRETADOS EM MANUTENCOES REALIZADAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00084100567472 | JOSÉ MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MANUTENCOES E REPAROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2024 | 930.00 | 00070676724493 | EDU SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA PAGT DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS AVULSA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2024 | 2079.00 | 00033819599487 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA PAGT DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAOREALIZANDO REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFS AVULSA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS PAGTO SALARIO DOCTED ELETRONICO LIBERACAOANT FLOAT DEBITADA NA CONTA N 113212 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2024 | 24.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFA NA CONTA QSE N 343714 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2024 | 97132.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2024 | 33842.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2024 | 22390.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2024 | 1395.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 03 CENTOS DE DOCINHOS 07 CENTOS DE SALGADOS DE FESTA 03 KG DE TORTA E 08 BOLOS CASEIRINHO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF N° 052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001909 | 30/04/2024 | 9302.77 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A NF 012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2024 | 420.00 | 10325391000178 | CLÍNICA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS DE TESTE ERGOMETRICO E CONSULTA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF N° 1008772 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001923 | 02/05/2024 | 20873.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE Nfe n 597 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001922 | 02/05/2024 | 22734.88 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO Nfe n 596 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 343714 QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2024 | 6450.60 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA BANANA PRATA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900227559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2024 | 3061.40 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LARANJA PÊRA GOMA DE TAPIOCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900227574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2024 | 6874.80 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA MAMAO FORMOSA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900227545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2024 | 8000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 Nfe n 461 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2024 | 4200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA E APOIO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS PRESTADOS AO SETOR DE FINANCASTESOURARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF NF N° 112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001926 | 02/05/2024 | 1734.91 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nfe n 592 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2024 | 87.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC DE ADM E SEC AGRICULTURA REF MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001920 | 02/05/2024 | 4349.74 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nfe n 594 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2024 | 2227.40 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DO CANTEIRO NA RUA JOAO FERREIRA ALVES CONF NF N° 343423 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2024 | 4495.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MGRAMA SINTETICA PARA ORNAMENTACAO DO CANTEIRO NA RUA JOAO FERREIRA ALVES CONF NF N° 343437 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2024 | 2434.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E OUTROS CONF NF N° 377 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001936 | 02/05/2024 | 3117.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 2632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2024 | 1640.00 | 00008442074465 | GILVANEIDE ABREU NUNES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2024 | 623.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001925 | 02/05/2024 | 2270.88 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA Nfe n 591 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001921 | 02/05/2024 | 24607.61 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA Nfe n 595 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2024 | 1200.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROUNDUP CONF NF N° 465 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2024 | 1800.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE CONF NF N° 464 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Esporte, Premiacoes Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00215443000108 | MARIA AUXILIADORA CLAUDINO BRAGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA BICICLETA PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES NO PRIMEIRO ECO BIKE EM COMEMORACAO AO 30° ANIVERSARIO DA CIDADE CONF NF N° 24435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Esporte, Premiacoes Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2024 | 1100.00 | 00215443000108 | MARIA AUXILIADORA CLAUDINO BRAGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA BICICLETA PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES NO PRIMEIRO ECO BIKE EM COMEMORACAO AO 30° ANIVERSARIO DA CIDADE CONF NF N° 24434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Esporte, Premiacoes Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2024 | 5732.57 | 00215443000108 | MARIA AUXILIADORA CLAUDINO BRAGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA BICICLETA PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES NO PRIMEIRO ECO BIKE EM COMEMORACAO AO 30° ANIVERSARIO DA CIDADE CONF NF N° 24433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001924 | 02/05/2024 | 1682.39 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE Nfe n 590 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. de Vias Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2024 | 98.25 | 29545838000142 | FRANCINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR NO VEICULO DE PLACA RED1H31 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2024 | 64.90 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001927 | 02/05/2024 | 4044.17 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NFE N 593 Pregao Eletronicco n 00032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2024 | 2400.00 | 53931120000179 | JEAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE DOIS ONIBUS PARA PASSEIO COM O GRUPO DE CRIANCAS DO SCFV PARA O PARQUE ARRUDA CAMARA JOAO PESSOA CONF NF N° 001 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2024 | 500.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 1005159 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2024 | 2200.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND IMPRESSORA COPIADORA 1 UND IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 03 UND NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 1005158 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/05/2024 | 500.00 | 00011123642427 | ROMÁRIO DUARTE DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/05/2024 | 700.00 | 00014682956400 | IURI DA SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/05/2024 | 500.00 | 00001323365451 | FABIO MONTEIRO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/05/2024 | 300.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/05/2024 | 500.00 | 00010861713737 | CARLOS CEZAR PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/05/2024 | 600.00 | 00012719975761 | MARIA F V SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/05/2024 | 400.00 | 00013279046408 | WILSON SILVA VIEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/05/2024 | 600.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/05/2024 | 600.00 | 00008686915426 | ALAN DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/05/2024 | 300.00 | 00004527914480 | ANTONIO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/05/2024 | 700.00 | 00002547912473 | CEZÁRIO JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2024 | 500.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/05/2024 | 400.00 | 00070233218459 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/05/2024 | 300.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 1005150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2024 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAS INSTITUCINAIS DESTA PREFEITURA NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONF NF N° 108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/05/2024 | 260.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2024 | 980.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 1005151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2024 | 800.00 | 54264928000102 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF NF N° 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/05/2024 | 520.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/05/2024 | 10500.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PALMEIRAS RABO DE RAPOSA GRANDE PARA PALNTIO NO CANTEIRO DA RUA JOAO FERREIRA ALVES CONF NF 98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/05/2024 | 19180.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO AREIA GROSSA E BRITA CONF NF 109 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NRIACAO DO POCO LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CC 96636 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/05/2024 | 3770.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND IMPRESSORA COPIADORA 04 UND DE COMPUTADORES 04 UND DE IMPRESSORA LASER E LOCACAO DE 02 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 1005154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2024 | 1000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 1005153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF N° 1007253 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2024 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONF NF DE SERVICOS N 1001323 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/05/2024 | 1300.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 UND NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 1005149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2024 | 130.00 | 00009494511425 | MARIA IZAURA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2024 | 6860.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 5 UND IMPRESSORA COPIADORA 3 UND IMPRESSORA COLOR 09 UND DE COMPUTADORES 1 UND DE IMPRESSORA MULTILASER 01 UND DE SCANER E LOCACAO DE 06 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 1005156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2024 | 1000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 1005155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2024 | 1200.00 | 54264928000102 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NF 006 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2024 | 2710.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND IMPRESSORA COPIADORA 02 UND IMPRESSORA LASER 06 UND DE COMPUTADORES 02 UND DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 02 UND NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 1005157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/05/2024 | 350.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DOIS AR CONDICIONADOS NA ESCOLA DE JACAREQUARA CONF NF N° 020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/05/2024 | 1200.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONF NF N° 019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/05/2024 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE AOS SERVICOS DE SELAGEM ENSAIO E VERIFICACAO TCO A PEPIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA QSE 4268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/05/2024 | 5810.00 | 38332265000160 | LUCAS MARINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 70 KG DE BOLO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO 30° ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF NF 025 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001986 | 06/05/2024 | 13713.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ABRACADEIRAS E OUTROS CONF NF N° 32775 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/05/2024 | 4118.76 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA RECIFE SAO PAULO NO PERIODO DE 07052024 A 10052024 CONF NF 677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001996 | 07/05/2024 | 9400.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 270 DESTINADOS AO TRATOR TL85 VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/05/2024 | 1200.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO 30° A NIVERSARIO DA CIDADE DESTINADAS AO CAFE DA MANHA E LANCHE PARA OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO 1° ECO BIKE CONF NF N° 06 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00008442074465 | GILVANEIDE ABREU NUNES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001995 | 07/05/2024 | 8400.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 273 DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001997 | 07/05/2024 | 6480.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 269 DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF3193 VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/05/2024 | 8800.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 11000 SALGADOS DE FESTA PARA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 05052024 CONF NF N° 53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/05/2024 | 1120.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS CONF NF N° 1007433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/05/2024 | 7938.85 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CONF NF n° 52 DESTINADOS AO EVENTO DA EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 05052024 A PEDIDO DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/05/2024 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO SISTEMA DE CAMERAS NAS ESCOLAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N° 025 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/05/2024 | 9045.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CAMERA CABO COXIAL E OUTROS CONF NF 234 Dispensa n° 0042023 Contrato n° 0192023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/05/2024 | 1530.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF 27185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/05/2024 | 4600.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 10 QFB 2398 REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL2024 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF Nfe n 1000037 Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/05/2024 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVICOS N 1000147 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/05/2024 | 1850.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VISITA TECNICA PARA CONSERTO NO COMPRESSOR COM SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA E CONSERTO EM CINCO CANETAS DE ALTA ROTACAO CONF NF 1000226 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/05/2024 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MIDIA EM APRESENTACAO DO 30° ANIVERSARIO DA CIDADE CONF NF N° 024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/05/2024 | 5800.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA TREZENA EM HONRA A NOSSA SENHORA DE FATIMA CARREATA E PROCISSAO E EVENTO DE CICLISMO DA EMANCIPACAO POLITICA CONF NF N° 148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/05/2024 | 11100.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS Nfe n 189 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/05/2024 | 1412.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF NF 010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/05/2024 | 6800.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS16 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 16 PLACA OFX3C71 REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nfe n 1000036 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/05/2024 | 263.58 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES E BOLOS TRADICIONAIS CONF NF 051 A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/05/2024 | 2500.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA O 30° ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 05052024 CONF NF N° 07 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/05/2024 | 280.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/05/2024 | 300.00 | 00004588474456 | MARIA DA SOLIDADE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2024 | 600.00 | 00011315165406 | ISAC GENERINO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/05/2024 | 600.00 | 00016302073499 | ELIZABETE DE BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/05/2024 | 500.00 | 00016488704494 | JOHNNY CHRYSTIAN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/05/2024 | 700.00 | 00071256033430 | ALVARO GALDINO CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/05/2024 | 700.00 | 00004086255464 | EDNALVA GALDINO CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/05/2024 | 500.00 | 00012676591495 | JOSE FERNANDO ARA?JO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/05/2024 | 500.00 | 00007901544473 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/05/2024 | 450.00 | 00070016080416 | JONATHAN CONSTANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/05/2024 | 600.00 | 00014388940402 | JONATHAN PEREIRA DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FINANEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE A FIM DE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/05/2024 | 700.00 | 00011857165489 | GIRLENE MARIA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE A FIM DE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/05/2024 | 160.00 | 00003081359465 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPACAO DA FORMACAO PARA CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO uNICO V7 NO MUNICIPIO DE SAPEPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/05/2024 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONF NF 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/05/2024 | 130.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO 1° ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/05/2024 | 130.00 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SECRETARIAO ADJUNTO DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO 1° ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/05/2024 | 80.00 | 00003622242426 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO 1° ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/05/2024 | 80.00 | 00011050577477 | ISMAEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO 1° ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 343714 QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/05/2024 | 2750.00 | 40229950000107 | JOSÉ IGOR PEREIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS COM DRONES CAMERA E FOTOGRAFIAS EM SOLO REF ACOES DO GABINET OBRAS DO MUNICIPIO E ANIVERSARIO DE 30 ANOS DA CIDADE CONF NFSE N° 100 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002026 | 08/05/2024 | 1926.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 107 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NFe 101 Pregao Presencial n 00132023 Contrato n 0472023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/05/2024 | 10000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DE ENVIO DE REMESSAS FOPAG E FLOAT LIBFOLHA E DE TEDDOCS DEBITADAS NA CC 111244FPM ICMS IPVA FEP E OUTRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/05/2024 | 780.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DETRÊS MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO DA SEC DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO DISTRITO FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002042 | 09/05/2024 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UND DE RECARGA DE GAS COF NF N° 42871 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/05/2024 | 80.00 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002045 | 09/05/2024 | 3000.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UND DE RECARGA DE GAS COF NF N° 42870 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2024 | 160.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 01 CENTO E MEIO DE SALGADOS DE FESTA 02 BOLOS CASEIRINHOS A 2000 A UNID A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF N° 054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2024 | 1600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO DISTRITO FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2024 | 600.00 | 00071947647768 | GERSON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2024 | 300.00 | 00015540843428 | DANILA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2024 | 799.20 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE MATERIAIS CANECA DIA DAS MAES CONF NF N° 1114 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2024 | 4572.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES CONFORME NFE N 000048029 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE000048029 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/05/2024 | 2500.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI CONF NFSe N° 44 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2024 | 7059.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NFE N 000048026 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2024 | 700.00 | 00013225272450 | LUANDA BRENDA GUILHERMINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2024 | 700.00 | 00070686073495 | DANIEL SOUZA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2024 | 500.00 | 00014377229460 | LIVIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COINF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2024 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002054 | 10/05/2024 | 11580.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TUBOS CONF NF N° 32802 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002055 | 10/05/2024 | 13713.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ABRACADEIRAS E BOMBAS CENTRIFUGA CONF NF N° 32775 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2024 | 1960.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 UNIDADES DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 22 E 1 UNIDADE DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3 CONFORME NOTA FISCAL 169744 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2024 | 504.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA O CAFE DA MANHA DOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO 1° ECO BIKE EM COMEMORACAO AO 30 ANO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE REALIZADO NO DIA 05052024 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2024 | 20.00 | 00003622242426 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO 1° ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N° 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2024 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2024 | 1000.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE AUDIO NAS GRAVACOES DE MIDIA DIGITAL E TRANSMISSAO ONLINE NAS REDES SOCIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF NF 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2024 | 743.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CHARQUE CALABRESA E OUTROS PARA UMA FEIJOADA DESTINADA AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO 1° ECO BIKE EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF NF n° 090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2024 | 2200.00 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA EM SERVICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2024 | 19377.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT REF A DEBITO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 INSS CONF DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2024 | 2.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAs DIVERSAS DE TEDDOC ELETRONICO DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002073 | 13/05/2024 | 4494.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS CONF NF 1466 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002074 | 13/05/2024 | 5582.20 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS CONF NF 1467 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 113212 MDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/05/2024 | 4500.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MUNICIPIO CONF NF N° 1000019 Contrato 0232024 Licitacao 0112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/05/2024 | 1500.00 | 53394728000101 | KARLA PATRICIA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA ENTRE 01042024 A 01052024 CONF NF N° 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002064 | 13/05/2024 | 3357.30 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NF N° 1472 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/05/2024 | 700.00 | 00011881717470 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/05/2024 | 700.00 | 00003470294429 | EDNES MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/05/2024 | 320.00 | 00006277138405 | ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/05/2024 | 1450.00 | 00008266995451 | JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZAS INSTALACAO MODIFICACAO DE MAQUINA E RECARGA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF NFA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/05/2024 | 3528.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 56 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A R6300 CADA DURANTE O MÊS DE MARCO CONF NF N° 1000112 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE Em substituicao ao empenho de n° 1277 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002065 | 13/05/2024 | 5357.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF N° 1471 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002066 | 13/05/2024 | 6634.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF N° 1470 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002067 | 13/05/2024 | 5624.70 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF N° 1469 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002068 | 13/05/2024 | 10991.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF N° 1468 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/05/2024 | 88.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/05/2024 | 24024.09 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PPATRONAIS DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE CUSTEIO SUS REF A COMPETENCIA 042024 CONFORME DARFRFB ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/05/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/05/2024 | 441.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 QUARENTA E NOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CONSELHO TUTELAR CONF NF 009 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/05/2024 | 252.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 VINTE E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF NF 010 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/05/2024 | 700.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/05/2024 | 700.00 | 00012617758486 | RUANA GOMES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/05/2024 | 400.00 | 00009484180442 | JOSÉ MARCOS GONÇALVES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/05/2024 | 800.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO PARA EVENTOS DO SCFV DUIRANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002091 | 14/05/2024 | 8550.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS CONFORME NOTA FISCAL N 265 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/05/2024 | 2295.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS CRIANCA FELIZ REF COMPETENCIA 042024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/05/2024 | 750.00 | 00003230237463 | SILVAN RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JUTSU CONF NFA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/05/2024 | 4760.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 28 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE PNEU R 17000 A HORA CONF NF 1000038 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/05/2024 | 1440.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | lLOCACAO DO SISTEMA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO- QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002090 | 14/05/2024 | 8550.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS AR CONDICIONADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 264 Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/05/2024 | 11386.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB70 CRECHE VAAT REF A COMPETENCIA 042024 CONFORME DARF E RELATORIO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/05/2024 | 14501.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 700 CRECHE VAAT REF A COMPETÊNCIA 042024 CONFORME GPS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/05/2024 | 5126.39 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA REF A COMPETÊNCIA 042024 CONFORME GPS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/05/2024 | 103273.97 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF A COMPETENCIA 042024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/05/2024 | 5298.82 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF A COMPETENCIA 042024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/05/2024 | 18900.59 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REF A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/05/2024 | 7000.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF NF 1000115 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/05/2024 | 42679.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE SAuDEFUS REF A COMPETÊNCIA 042024 CONF DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/05/2024 | 1728.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 192 CENTO E NOVENTA E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF NF 008 DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/05/2024 | 3000.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO 1° ECO BIKE EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF NF 011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/05/2024 | 82.07 | 34028316001932 | CORREIOS -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHARA PAGT DE TARIFAS DE SERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMDNTOS DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/05/2024 | 56838.81 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS ASSISTÊNCIA SOCIAL AGRICULTURA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE CULTURA ADMINISTRACAO PROCURADORIA JURIDICA ESPORTE COMUNICACAO SOCIAL E GABINETE DA PREFEITA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/05/2024 | 780.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/05/2024 | 80.00 | 00010834484471 | LIGIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/05/2024 | 600.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELEY L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/05/2024 | 310.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 100 PAEZINHOS DELICIA E 10 BOLOS CASEIRINHO PARA A ESCOLA FRANCISCO MENDES CONF NF N° 55 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/05/2024 | 20585.90 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TUBO PVC CALHA DE ZINCO E OUTROS CONF NF N° 169 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/05/2024 | 550.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER CONF NF N° 108903 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/05/2024 | 11200.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PEDRA PARALELEPIPEDO CONF NF N° 167 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/05/2024 | 34995.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESMALTE SINTETICO LIXAS E OUTROS CONF NF N° 168 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/05/2024 | 600.00 | 00007282387486 | EDILMA DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/05/2024 | 500.00 | 00003691619479 | SEVERINA JUVENCIO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/05/2024 | 700.00 | 00005175882422 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/05/2024 | 600.00 | 00036550248434 | JOSÉ CARLOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/05/2024 | 600.00 | 00008728490746 | JULIO LUIZ DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/05/2024 | 600.00 | 00076829162491 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/05/2024 | 700.00 | 00087411890430 | SEVERINA PATRICIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/05/2024 | 250.00 | 00009360509426 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/05/2024 | 700.00 | 00008199967420 | JEYSON BARBOSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/05/2024 | 700.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/05/2024 | 600.00 | 00079037020410 | ANTONIA DA SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/05/2024 | 400.00 | 00000862469848 | IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/05/2024 | 500.00 | 00010757001408 | GLEISON DA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/05/2024 | 300.00 | 00011695090454 | CAIO FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/05/2024 | 500.00 | 00014878944498 | EMERSON DANILO SILVA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/05/2024 | 300.00 | 00071948491435 | REGINALDO DASILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/05/2024 | 500.00 | 00011893074480 | EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/05/2024 | 200.00 | 00016243113426 | VANESSA DE FREITAS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/05/2024 | 200.00 | 00009121750793 | OZINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/05/2024 | 700.00 | 00017070364709 | KASSIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/05/2024 | 700.00 | 00096528354472 | MOISES BARBOSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/05/2024 | 500.00 | 00071397176482 | MYCHELLY FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/05/2024 | 600.00 | 00009107101473 | RENAN FELIPE DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/05/2024 | 600.00 | 00071342993411 | TAMARA DIAS NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/05/2024 | 700.00 | 00014228048447 | GUILHERME SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/05/2024 | 400.00 | 00016488716409 | MARIA KIMBERLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/05/2024 | 400.00 | 00006528078440 | ROSANGELA BARROS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/05/2024 | 33.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002142 | 15/05/2024 | 28975.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFE N 215 REGULARIZACAO DO EMPENHO 1506 DE 0804202 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/05/2024 | 7000.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 1618 DE 15042024 REF AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF NF 1000111 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/05/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REEMPENHA REF A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA SLE2J38 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 100575 REF A REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1728 DE 23042024 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE RECURSOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/05/2024 | 1107.96 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA EM SERVICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDEFMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/05/2024 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVICOS N 1000147 ANEXA Emsubstituicao ao empenho de n 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/05/2024 | 88.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/05/2024 | 700.00 | 00002242535498 | JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/05/2024 | 600.00 | 00005056580465 | ELIZANGELA MARIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/05/2024 | 400.00 | 00016480377478 | DIJAMILE DE LIMA BATISTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/05/2024 | 700.00 | 00007901540486 | JOSE ROBERTO PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/05/2024 | 500.00 | 00072068776480 | FABRICIO DA SILVA MENEZES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/05/2024 | 700.00 | 00043675018415 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/05/2024 | 600.00 | 00008216254466 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/05/2024 | 3500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A RETIRADA DE 05 CARRADAS DE DEJETOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NF N132 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 343714 QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2024 | 85.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/05/2024 | 2100.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A RETIRADA DE CARRADAS DE DEJETOS DOS POSTOS DE SAuDE CONF NF N° 135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/05/2024 | 7752.60 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA BANANA PRATA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900235056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/05/2024 | 7377.90 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA MAMAO FORMOSA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900235047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/05/2024 | 3654.20 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LARANJA PÊRA GOMA DE TAPIOCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF NF N° 900235040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002175 | 17/05/2024 | 17225.31 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO Nfe n 599 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/05/2024 | 3500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A RETIRADA DE 05 CARRADAS DE DEJETOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NF N132 ANEXA Em substituicao ao empenho de n° 2155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/05/2024 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NF 1000042 INEXIGIBILIDADE N 0072022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002182 | 17/05/2024 | 1322.26 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nfe n 598 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/05/2024 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE RIACAO DO POCO LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CC 96636 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/05/2024 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CC 96636 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/05/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CC 96636 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/05/2024 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NRIACAO DO POCO LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CC 96636 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/05/2024 | 800.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO BANHEIROS QUIMICOS USADOS NO DIA 05052024 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA CONF NF N° 134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/05/2024 | 1400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE CARRADAS DE DEJETOS DE PREDIOS MUNICIPAIS CONF NF N° 133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002177 | 17/05/2024 | 5171.07 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nfe n 600 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002176 | 17/05/2024 | 1553.21 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA Nfe n 601 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002180 | 17/05/2024 | 23209.35 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA Nfe n 604 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002178 | 17/05/2024 | 815.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE Nfe n 602 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/05/2024 | 3105.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 1035 TAPIOCAS PARA SERVIR LANCHE NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA CONF NFA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/05/2024 | 400.00 | 00003383748766 | ROBERTO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CONFORME SEGUE DOCUMENTACAO EM ENEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/05/2024 | 300.00 | 00008571936439 | ADRIANO RICARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/05/2024 | 500.00 | 00003220989470 | FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO CONFORME SEGUE DOCUMENTCAO EM ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/05/2024 | 500.00 | 00078899133468 | SEVERINO MAXIMO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/05/2024 | 500.00 | 00071693786478 | MARIA ELISA DO NASCIMENTO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO CONFORME SEGUE DOCUMENTCAO EM ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/05/2024 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/05/2024 | 600.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO CONFORME SEGUE DOCUMENTCAO EM ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/05/2024 | 400.00 | 00011085165485 | BRUNO PTRCILIANO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2024 | 600.00 | 00009368771464 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002179 | 17/05/2024 | 3034.78 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NFE N 603 Pregao Eletronicco n 00032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002181 | 17/05/2024 | 18830.97 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE Nfe n 605 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/05/2024 | 2500.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI CONF NFSe N° 46 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/05/2024 | 6550.00 | 41600247000126 | VELOSO ATIVIDADE MEDICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE UM PROCEDIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA SEMIRRIGIDA DIREITA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF N° 1000206 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/05/2024 | 5611.00 | 12922652000162 | SIGMA CENTRO DE DIGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGT DO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SEC DE SAUDE CONF NFSE N 7366 REF A REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1602 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/05/2024 | 1800.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NF N° 44 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/05/2024 | 600.00 | 00009660803435 | MARIA JOS? PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/05/2024 | 300.00 | 00001079358480 | LILIANA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/05/2024 | 500.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/05/2024 | 400.00 | 00013462338455 | EDSON CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/05/2024 | 1050.00 | 00056786379400 | MARIZETE RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS NECESSARIE PARA A FESTA DO DIA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV CONF NFA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/05/2024 | 300.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/05/2024 | 700.00 | 00002163921441 | JOSESA JUVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/05/2024 | 700.00 | 00070686723457 | ANDREZA JUVÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/05/2024 | 3700.00 | 29523281000149 | JOELSON GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA NA MOTONIVELADORA PA MECANICA E CACAMBA CONF NF N° 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/05/2024 | 588.00 | 00084100567472 | JOSÉ MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/05/2024 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF NF 008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/05/2024 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NF 043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/05/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF AO MÊS DE MAIO2024 Nfe n 420 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2024 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF NF 45 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0002211 | 20/05/2024 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 Nf n 012 Pregao Presencial 00142023 Contrato n 00552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/05/2024 | 5000.00 | 36157538000151 | BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS LOCALIDADES DE BELA VISTA JACAREQUARA E SITIO RIBEIRO DURANTE O PERIODO DE 19042024 A 19052024 CONF NF N° 011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/05/2024 | 200.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA A DIRETORA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/05/2024 | 160.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/05/2024 | 160.00 | 00005148682442 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/05/2024 | 11.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 343714 QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/05/2024 | 6500.00 | 51576804000174 | ITALO JOSÉ RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 GRIDS 02 PAINES DE LEDP3 TIPO OUTDOOR E 02 CAMARINS NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 05052024 CONF NF N° 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/05/2024 | 299.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL E POSTO DA POLICILA MILITAR REF MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/05/2024 | 9000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 8X6M SONORIZACAO ILUMINACAO E TENDAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA CONF NF N° 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/05/2024 | 3950.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/05/2024 | 550.00 | 50267259000171 | P D SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO E PLOTAGENS DOS PROJETOS DE PAVIMENTACAO DO SITIO LAGOA DO PADRE IPANEMA E BELA VISTA CONF NF N° 1000003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/05/2024 | 8190.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS REFRIGERADORES E OITO FOGOES CONF NF N° 899 DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BRINDES NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NO DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/05/2024 | 340.00 | 00012099857482 | EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/05/2024 | 600.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/05/2024 | 600.00 | 00011803845473 | JORGE LUIZ RODRIGUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/05/2024 | 600.00 | 00008823719402 | JACKSON RODRIGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/05/2024 | 600.00 | 00009598849473 | RAQUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/05/2024 | 700.00 | 00014544906407 | CARLIANE PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/05/2024 | 600.00 | 00050414593472 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/05/2024 | 80.00 | 00006699211498 | MARIA HELENA DANTAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA CAPACITACAO DO SIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/05/2024 | 80.00 | 00011670986411 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA CAPACITACAO DO SIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/05/2024 | 80.00 | 00012583159470 | BELÂNIA FIRMINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA CAPACITACAO DO SIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002224 | 21/05/2024 | 234.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO NFe 103 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002225 | 21/05/2024 | 3042.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 169 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM SERVICOS DE PLANTAO PARA REMOCAO DE PACIENTES ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULACIA NFe 102 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/05/2024 | 7000.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF NF 1000115 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE Em substituicao ao empenho de n° 2084 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/05/2024 | 99.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2024 | 7715.00 | 12922652000162 | SIGMA CENTRO DE DIGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF 7472 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/05/2024 | 9302.77 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A NF 012 Em substituicao ao empenho de n° 1909 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2024 | 6000.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDETIZACAO DAS TRÊS UBS CONF NF N° 001 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/05/2024 | 99.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2024 | 2300.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMFUNERAl ADULTO COM TRANSLADO SENDO DE SITIO PRIMAVERA JOAO PESSOA DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF 139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2024 | 2923.05 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A COMPRA DE MATERIAIS CUEIROS MEIAS INFANIAS E OUTTROS PARA ENTREGA DE ENXOVAIS CONORME NF N 488 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/05/2024 | 230.00 | 00011632274477 | EDUARDO BRUNO DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/05/2024 | 500.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/05/2024 | 250.00 | 00006180823448 | MARIA JOSE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/05/2024 | 600.00 | 00070676724493 | EDU SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/05/2024 | 1323.00 | 00033819599487 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS CONF NF ANEXA A PEDIDO DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2024 | 7107.40 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF NF N° 706 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/05/2024 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRIO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/05/2024 | 2500.00 | 00069686106120 | THIAGO BRUMANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NO GABINETE DA PREFEITA JUNTAMENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO AOS MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA SAuDE CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/05/2024 | 1641.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 DO ESTADIO O SANTIAGAO CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/05/2024 | 2000.00 | 51597844000100 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DIVERSOS CONF NF N° 009 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/05/2024 | 32.00 | 51964193000131 | J.J MOTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO MOBIL PARA MOTOCICLETA CONF NF N° 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/05/2024 | 33933.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002263 | 23/05/2024 | 5187.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS RELE FALTA DE FASE SUPORTE PARA MOTOBOMBA CONTACTOR E OUTROS CONF NF N° 32863 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/05/2024 | 285.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2024 | 1750.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ASSOCIACOES COMUNITARIAS E SEDE DA PREFEITURA REF MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/05/2024 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 NF 10001368 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2024 | 6700.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS COM A ENERGISA COMPREENDENDO TODAS AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 2304 E 2305 PARCELA 1112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/05/2024 | 10312.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002264 | 23/05/2024 | 9067.15 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM BATERIA E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE8268 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 281 Dispensa n 0052022 Contrato n 0182022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/05/2024 | 11.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/05/2024 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/05/2024 | 6075.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONF NF N° 2790 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/05/2024 | 2000.00 | 51597844000100 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NF N° 007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/05/2024 | 5337.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/05/2024 | 500.00 | 51597844000100 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF NF N° 008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/05/2024 | 23.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/05/2024 | 400.00 | 00000720503574 | BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/05/2024 | 1440.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONF NF N° 25 A PEDIOD DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/05/2024 | 400.00 | 00009514366433 | JACIELE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/05/2024 | 300.00 | 00011227891490 | ANA CARLA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/05/2024 | 175.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002273 | 23/05/2024 | 1609.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM BATERIA E OUTROS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA RLY9D14 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 277 Dispensa n 0052022 Contrato n 0182022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002274 | 23/05/2024 | 6512.80 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DISCO DE FREIO PASTILHA E OUTROS PARA O VEICULO VAN DE PLACA OGC8921 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 275 Dispensa n 0052022 Contrato n 0182022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002275 | 23/05/2024 | 4341.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DISCO DE FREIO PNEU E OUTROS PARA O VEICULO VAN DE PLACA KLQ3C48 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 276 Dispensa n 0052022 Contrato n 0182022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002276 | 23/05/2024 | 1549.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE OLEO PNEU E OUTROS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA SKY5D86 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 278 Dispensa n 0052022 Contrato n 0182022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/05/2024 | 209.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/05/2024 | 9.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/05/2024 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS 3B10 DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000601 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/05/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REEMPENHA REF A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA SLE2J38 DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000593 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/05/2024 | 7000.00 | 47853208000117 | ARTHUR DE SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 10000039 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/05/2024 | 4851.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A REALIZACAO DE 77 EXAMES NO MÊS DE ABRIL CONFNF N° 100120 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/05/2024 | 7000.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA REF AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF NF 1000116 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/05/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 10 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000596 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/05/2024 | 4435.28 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS APARELHO DE JANTAR LIQUIDIFICADOR TOALHA DE BANHO E OUTROS PARA DISTRIBUICAO NA FESTA DAS MAES A SER REALIZADA NO DIA 28052024 NF 348535 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/05/2024 | 400.00 | 00011559364424 | VALERIA MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/05/2024 | 4470.70 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS GARRAFA TERMICA TRAVESSAS VENTILADOR E OUTROS PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES NA FESTA DAS MAES A SER REALIZADA NO DIA 28052024 NF 101076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/05/2024 | 400.00 | 00016328203403 | SANDRO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/05/2024 | 2895.00 | 51024056000117 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS ABACAXI AMEIXA FRESCA MORANGO E OUTROS CONF NF 005 DESTINADAS PARA FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA E OUTRAS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/05/2024 | 500.00 | 00002339350450 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/05/2024 | 650.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/05/2024 | 650.00 | 00071709466456 | VANESSA DE FIGUEIREO MOURA EURIQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/05/2024 | 650.00 | 00002327770475 | EDMILSON SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/05/2024 | 200.00 | 00011155470460 | LEANDRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/05/2024 | 1540.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 KG DE BOLOS DECORADOS E 400 DOCINHOS PARA A FESTA DO DIA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF NF N° 18 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/05/2024 | 500.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/05/2024 | 200.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE BOLOS DIVERSOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF NF N° 17 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0002284 | 24/05/2024 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000599 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0002285 | 24/05/2024 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA JKW1I82 DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000598 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/05/2024 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002316 | 24/05/2024 | 7995.73 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEU FILTRO DE AR E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK9242 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 285 Dispensa n 0052022 Contrato n 0182022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002317 | 24/05/2024 | 5254.38 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS MOLA DE FREIO CUICA E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 286 Dispensa n 0052022 Contrato n 0182022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002318 | 24/05/2024 | 4400.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 287 Dispensa n 0052022 Contrato n 0182022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002319 | 24/05/2024 | 3087.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFSE N 96 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/05/2024 | 0.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/05/2024 | 130.00 | 00009494511425 | MARIA IZAURA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/05/2024 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 10000594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/05/2024 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000602 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/05/2024 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000600 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/05/2024 | 3900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 DE PLACA HZI5G61 DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000595 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/05/2024 | 990.00 | 00009484184430 | JANILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS CONFORME NFS ANEXA A PEDIDO DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002315 | 24/05/2024 | 15178.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N 284 DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002320 | 24/05/2024 | 6032.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COMPLETA DO SISTEMA HIDRAULICO COM AS TROCAS DE MANGUEIRA E REVISAO COMPLETA DO EMBUCHAMENTO DA PA CARREGADEIRA VEICULO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFSE N 97 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/05/2024 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000604 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/05/2024 | 980.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02MICROCOMPUTADORES PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF A REGULARIZACAO DA FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO N 46942023 CONFORME NFSE N 1004832 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/05/2024 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000603 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/05/2024 | 273.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE DELEGACIA CIVIL E MILITAR REF MÊS DE MAIODE 2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/05/2024 | 8230.99 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL AO MÊS DE MAIO DE 2024Nfe n 1034710 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/05/2024 | 1643.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCATAVEIS E GULOSEIMAS CONF NF N° 339 A PEDIOD DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/05/2024 | 2577.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCATAVEIS E GULOSEIMAS CONF NF N° 346 A PEDIOD DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/05/2024 | 0.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 343714 QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/05/2024 | 1641.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS CONF NF 347 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/05/2024 | 7629.54 | 20282128000100 | S CABRAL DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BALOES PRATO DE PLASTICO E OUTROS CONF NF N° 294 PARA FESTA DAS MAES NO DIA 28052024 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/05/2024 | 4823.66 | 10314596000158 | BENJAMIN GOMES DE ANDRADE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E GULOSEIMAS COPOS DESCARTAVEIS BOMBONS E OUTROS CONF NF N° 187 PARA FESTA DAS MAES NO DIA 28052024 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/05/2024 | 900.00 | 52849364000144 | ALICIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DOS SERVICOS DE DECORACAO PARA FESTA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV CONF NF N° 009 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/05/2024 | 2589.25 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E EMBALAGENS DESCARTAVEIS CONF NF N° 348 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/05/2024 | 1935.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA A FESTA DAS MAES CONF NF N° 349 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/05/2024 | 500.00 | 00016524371429 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/05/2024 | 400.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/05/2024 | 400.00 | 00012449668438 | LENILDA DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002338 | 27/05/2024 | 3034.78 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NFE N 603 Pregao Eletronicco n 00032023 Contrato n 0602023 Em substituicao ao empenho de n° 2179 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/05/2024 | 22.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/05/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2024 | 600.00 | 00005795713430 | JOSE BERLAMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2024 | 300.00 | 00071216484406 | CLAUDIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2024 | 500.00 | 00006880330401 | CRISTIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/05/2024 | 700.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2024 | 370.66 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF FATURAS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2024 | 0.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA NA CONTA N 113212 MDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/05/2024 | 6651.20 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CORTINAS VARAOS E TECIDOS CONF NF N° 178 PARA JANELAS DAS ESCOLAS A PEDIDODA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2024 | 4300.00 | 38332265000160 | LUCAS MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE BOLO CONFEITADO PARA A FESTA DAS MAES NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 CONF NF N° 027 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2024 | 290.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NOTARIAIS RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CNF NF N° 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2024 | 4000.00 | 41270641000143 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA CLASSE A COM SONORIZACAONA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 CONF NF N° 32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRIO DE ARBITRAGEM PARA A PRIMEIRA ETAPA DO JOGO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2024 | 6116.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2024 | 6724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2024 | 6777.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2024 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2024 | 1553.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2024 | 12204.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2024 | 1694.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2024 | 8826.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2024 | 750.00 | 00021919283404 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/05/2024 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2024 | 740.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/05/2024 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2024 | 800.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2024 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/05/2024 | 900.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/05/2024 | 1200.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/05/2024 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/05/2024 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/05/2024 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/05/2024 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/05/2024 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/05/2024 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00011123652490 | EDUARDO JOÃO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/05/2024 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2024 | 28673.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2024 | 34752.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2024 | 7060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EIP RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2024 | 1412.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONF NF 009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2024 | 21908.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2024 | 15980.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2024 | 3530.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2024 | 11914.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2024 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONF NF 1000812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2024 | 2966.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2024 | 14342.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2024 | 8000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 Nfe n 469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2024 | 56452.94 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2024 | 9444.65 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2024 | 18556.32 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO EIP VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2024 | 14472.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2024 | 21184.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2024 | 62435.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2024 | 5648.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2024 | 64202.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2024 | 34630.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2024 | 303235.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES E OUTROS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2024 | 20589.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROGRAMA DO EJA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2024 | 2753.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2024 | 51002.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2024 | 59214.98 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2024 | 0.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 113212 DEBITADA EM 28052024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/05/2024 | 0.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 113212 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2024 | 96208.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2024 | 22390.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2024 | 35526.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/05/2024 | 400.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/05/2024 | 700.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/05/2024 | 500.00 | 00071905099410 | RENATO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/05/2024 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/05/2024 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/05/2024 | 700.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/05/2024 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/05/2024 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2024 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/05/2024 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2024 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2024 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2024 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/05/2024 | 570.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/05/2024 | 600.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/05/2024 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/05/2024 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/05/2024 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2024 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2024 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2024 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/05/2024 | 400.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/05/2024 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/05/2024 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2024 | 20057.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2024 | 16422.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2024 | 9501.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EIP REF AO MES DE MAIO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2024 | 11472.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2024 | 6171.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PBFI EFETIVOS REF AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2024 | 300.00 | 52849364000144 | ALICIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DOS SERVICOS DE DECORACAO PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS CONF NF N° 011 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2024 | 19062.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2024 | 23721.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2024 | 7043.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2024 | 3525.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2024 | 11860.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2024 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2024 | 2047.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2024 | 12255.19 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2024 | 3388.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA AGENTE DE COMBATE A ENEDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2024 | 1216.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGRUPADOR COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM UNIAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2024 | 5636.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGRUPADOR COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM UNIAO SEC DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2024 | 1763.27 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGRUPADOR COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM UNIAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2024 | 31738.34 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGRUPADOR COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM UNIAO SEC DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2024 | 22.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2024 | 7060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2024 | 700.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO2024 Nfe n 923 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2024 | 6736.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2024 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAS INSTITUCINAIS DESTA PREFEITURA NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALE RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONF NF N° 121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2024 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240480 PISO DE ENFERMAGEM DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2024 | 22.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 FMS SUSCUSTEIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PROGRAMA CRIANCA FELIZ N 229040 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/05/2024 | 2923.05 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A COMPRA DE MATERIAIS CUEIROS MEIAS INFANIAS E OUTTROS PARA ENTREGA DE ENXOVAIS CONORME NF N 488 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL Em substituicao ao empenho de n° 2244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2024 | 22.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 113212 DEBITADA EM 31052024 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2024 | 72.23 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DE ENVIO DE REMESSAS FOPAG E FLOAT LIBFOLHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/05/2024 | 55.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA A MANUTENCAO DE CONTA N 1009 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2024 | 600.00 | 50673733000165 | ANDREZA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES NO DIA 28052024 CONF NF N° 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2024 | 1265.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2024 | 1210.00 | 00011834219400 | SEVERINO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2024 | 1210.00 | 00007539737409 | FABIO JUNIOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2024 | 1210.00 | 00009853550423 | ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2024 | 1127.50 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS E MEIATRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2024 | 1155.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2024 | 1265.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2024 | 1210.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2024 | 1463.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2024 | 2100.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2024 | 1155.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2024 | 1155.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2024 | 1265.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2024 | 1900.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2024 | 1900.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2024 | 1463.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFSA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Adquirir veiculo para secretaria de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002482 | 31/05/2024 | 121000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A SIMPLES A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE PREGAO ELETRONICO N° 000012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 9109X FMS FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/05/2024 | 3000.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 15 TENDAS PARA O EVENTO DE FREESTILE E PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONF NF N° 08 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/06/2024 | 2400.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MINI TRIO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE CONF NF N° 155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002493 | 03/06/2024 | 1708.86 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE Nfe n 612 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/06/2024 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONF NF 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/06/2024 | 80.00 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002492 | 03/06/2024 | 2810.97 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA Nfe n 611 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/06/2024 | 2348.26 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA RECIFE SAO PAULO NO DIA 14062024 CONF NF 683 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002510 | 03/06/2024 | 21958.52 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA Nfe n 606 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/06/2024 | 505.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO TRATOR JOHN DEERE CONF NF N° 995 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/06/2024 | 570.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO TRATOR JOHN DEERE CONF NF N° 994 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002491 | 03/06/2024 | 6464.41 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nfe n 609 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/06/2024 | 209.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/06/2024 | 20000.00 | 27570223000140 | EPE-EMPRESA PARAIBA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADAS VICINAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF NF N° 1000355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002494 | 03/06/2024 | 1761.04 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nfe n 614 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/06/2024 | 150.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONF NF DE SERVICOS N 1001328 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2024 | 1300.00 | 40229950000107 | JOSÉ IGOR PEREIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS COM DRONES CAMERA E FOTOGRAFIAS EM SOLO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES CONF NFSE N° 113 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/06/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NF N° 1007382 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002519 | 03/06/2024 | 6953.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS PAPEL SULFITE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 273 Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002520 | 03/06/2024 | 3993.90 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002514 | 03/06/2024 | 4200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA E APOIO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS PRESTADOS AO SETOR DE FINANCASTESOURARIA DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONF NFS N° 120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002490 | 03/06/2024 | 16922.06 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL E GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO Nfe n 608 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO- QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0002511 | 03/06/2024 | 2990.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 274 Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002515 | 03/06/2024 | 23973.96 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTE AGUA SANITARIA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 102 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002516 | 03/06/2024 | 14217.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CLIPS CANETAS E OUTROS CONF NF N° 272 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | Construcao de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002526 | 03/06/2024 | 41655.52 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT DA 5 MEDICAO DA OBRA CIVIL DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNIIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO PMRPGOVESTADO N 1812022 E CONTRATO N 0422022 NFSE N 228 | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/06/2024 | 700.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/06/2024 | 500.00 | 00013500383424 | JHANNEFYR BEATRIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/06/2024 | 250.00 | 00011052905498 | DIVANIA CANDIDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/06/2024 | 500.00 | 00070686776496 | ANA RAQUEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/06/2024 | 167.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002508 | 03/06/2024 | 3910.83 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NFE N 613 Pregao Eletronicco n 00032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/06/2024 | 1532.70 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS TOALHA SOCIAL TEC OXFORD LISO E PLASTICO TERMICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002512 | 03/06/2024 | 9982.16 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIAPANO DE CHAO E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 103 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002513 | 03/06/2024 | 10916.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CLIPS CANETAS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NF n° 270 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002489 | 03/06/2024 | 21216.98 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVA??O LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE Nfe n 607 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002517 | 03/06/2024 | 15918.56 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL TOALHA LUVAS FLANELAS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF n° 100 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002518 | 03/06/2024 | 23601.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA COLCHONETES ELATICOS BOLA E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF n° 104 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002521 | 03/06/2024 | 7867.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS CLIPS PAPEL GRAMPO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/06/2024 | 64.90 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/06/2024 | 33.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA RELATIVA A SER DEBITADA NA CC 6240390 CUSTEIO SUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/06/2024 | 700.00 | 00005843069460 | MARIA FABIANA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/06/2024 | 450.00 | 00008436063473 | JANAINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/06/2024 | 600.00 | 00072649313404 | JOSÉ ENILDO HENRIQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/06/2024 | 600.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/06/2024 | 300.00 | 00005176835479 | LUIS CARLOS RIQUE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/06/2024 | 480.00 | 00071397176482 | MYCHELLY FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/06/2024 | 300.00 | 00071280150432 | DENILSON DE SOUZA CABRAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/06/2024 | 600.00 | 00005375796481 | SANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/06/2024 | 150.00 | 00006770820455 | ALEXSANDRA MAROJA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/06/2024 | 880.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO MANUTENCAO E INSTALACAO EM NOVO LOCAL DE DOIS AR CONDICIONADOS NA ESCOLA DE BELA VISTA CONF NF N° 22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/06/2024 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE AGRICULTURA REF MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/06/2024 | 134.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REF MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/06/2024 | 3000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS PLASTICAS PARA DECORACAO DE RUAS CONF NF N° 34453 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/06/2024 | 5000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS PLASTICAS PARA DECORACAO DE RUAS CONF NF N° 34445 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/06/2024 | 2907.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NF 2696 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/06/2024 | 80.00 | 00070686007433 | MAYARA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/06/2024 | 500.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAODE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE TRIAGEM NO POSTO DE SAuDE DA LAGOA DO PADRE CONF NF N° 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/06/2024 | 5000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 9109X FMS DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/06/2024 | 1000.00 | 50334444000131 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF NF n° 008 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/06/2024 | 1028.00 | 50334444000131 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS CONF NF n° 007 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/06/2024 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRIO DE ARBITRAGEM PARA A SEGUNDA ETAPA DO JOGO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONF NFA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/06/2024 | 200.00 | 00004624034406 | ERIKA DE FATIMA VICENTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA SEC DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/06/2024 | 80.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/06/2024 | 80.00 | 00005148682442 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/06/2024 | 600.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELEY L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/06/2024 | 760.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2024 | 80.00 | 00010834484471 | LIGIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002550 | 05/06/2024 | 8436.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRODO DE NIVEL BOMBA CENTRIFUGA QUADRO DE COMANDO E CURVA GALVANIZADA CONF NF N° 32924 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002551 | 05/06/2024 | 3450.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PASTILHA DE CLORO CONF NF N° 32923 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002552 | 05/06/2024 | 7380.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LINHA MISTA CONF NF 111 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002553 | 05/06/2024 | 58048.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS TELHAS RIPAS E OUTROS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONF NF 110 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/06/2024 | 1500.00 | 00033819599487 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS CONF NF ANEXA A PEDIDO DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/06/2024 | 670.00 | 00070676724493 | EDU SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS CONF NF ANEXA A PEDIDO DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/06/2024 | 1300.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO EM PUBLICIDADE NO EVENTO DO DIA DAS MAES CONF NF 28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2024 | 3.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS EM FAVOR DO FNDE DA CONTA N 220760 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2024 | 34.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 343714 QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/06/2024 | 119.80 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE 20 PORTA RETRATOS PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS CONF NF N° 120 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/06/2024 | 750.00 | 00003230237463 | SILVAN RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JUTSU CONF NFA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/06/2024 | 500.00 | 00017172486404 | BRUNO FERNANDES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXA A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/06/2024 | 800.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/06/2024 | 270.00 | 00016328203403 | SANDRO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/06/2024 | 700.00 | 00015874839470 | MARIA EDUARDA MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXA A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/06/2024 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM BALNEARIO PARA EVENTOS DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF NFA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/06/2024 | 400.00 | 00070503173495 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXA A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/06/2024 | 160.00 | 00007514400435 | VIVIANE PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/06/2024 | 1412.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF NF 012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/06/2024 | 200.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/06/2024 | 80.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CPNCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/06/2024 | 300.00 | 00011281478407 | JUBERLANDIA DIAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXA A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/06/2024 | 300.00 | 00006509982439 | MARIA APARECIDA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2024 | 350.00 | 00005140965437 | TELMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXA A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/06/2024 | 1039.16 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ENTREGA DE KITS PARA GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS CONF NF N° 014 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/06/2024 | 250.00 | 00071979319405 | GRAZIELE ALVES DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXA A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/06/2024 | 400.00 | 00079743307400 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXA A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2024 | 250.00 | 00006431006445 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXA A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/06/2024 | 300.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/06/2024 | 250.00 | 00003559729483 | MARINEIDE MONTEIRO PEREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/06/2024 | 250.00 | 00008811271401 | CRISTIANE MONTEIRO PEREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/06/2024 | 300.00 | 00002886155497 | MARIA LUCIA LINO LUCAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/06/2024 | 500.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXA A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/06/2024 | 300.00 | 00005922736442 | MARIA JOSÉ DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/06/2024 | 300.00 | 00017741445812 | MARIA BERNADETE PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2024 | 400.00 | 00049898795468 | MARIA JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXA A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2024 | 300.00 | 00006017856499 | ELIANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXA A PEPIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/06/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DEBITADAS NA CC 229040 SOCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/06/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEBITO DE TARIFAS DEBITADAS NA CC 229040 SOCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2024 | 11100.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS Nfe n 193 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2024 | 317.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONF FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2583
Última atualização: 11/06/2024